一般业务管理总流程
新供应商新商品引进流程
旧供应商新商品引进流程
新商品转正流程
未
退
货
通
知
供应商分析淘汰流程
联购销（先款后货）结算流程
赠品送货流程
场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
商品调价流程
备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细
2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收
3、营运部当晚更换标签
4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款
价格牌管理流程
标价牌要求：
1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。POP统一高度，位置正上方。
6、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：
流程二（卖场申请标签）：
退换货流程
订货管理作业流程
备注：1、商品到货率要求不低于60%，采购经理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回采购经理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观
原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
订货具体流程
一、制定订货计划、到货计划：
1．超市的商品由各部门按时间、按供应商订货，即一次订够供应商为本部门提供的全部商品。（营运部完成日期排序订货名单）
2．根据不同供应商的订货日、订货周期、交货天数，合理制定订货计划。原则上，生鲜部门的订货周期为1天；食品订货周期为3—7天；百货部门的订货周期为7—14天。
3．特殊商品根据其保质期、实际销售状况或供应商的配送条件，合理确定其订货周期，必要时可以采取紧急订货，以保证卖场的销售：
二、订货基本原则：数量将以进价单位为基数计算，以可卖最小单位为订货数。
三、订货：1、常规订货2、紧急订货3、生鲜订货4、特殊订货
1．常规订货：大量商品通过这种方式订货货区理货员确认订货数量后由部门课长签字确认，由收货部打印订货单，由营运课长电话或传真通知供应商，订单交收货组。
2．紧急定货
（1）当有如下情况发生时，需要办理紧急订货。
A．某商品已无库存或库存量已不能维持到下一次常规订货；
B．在促销期间需要更多的促销商品；
C．大宗客户预订，此时由采购部下紧急订单。
（2）紧急订货的操作：
A．先与供应商联系，确定订货数量及送货日期。订货数量应能够维持到下一次常规订货；
B．填写紧急订单由店长助理签字，并送收货部优先录入产生订单、采购部电话或传真通知供应商，订单交收货组。
3．生鲜订货
生鲜日配品的订货由营运课长根据实际销售状况，确定每日所需的品种和数量，由收货部打印订单，营运课长电话或传真通知供应商，订单交收货组。
4．特殊订货
出于某些原因如：促销、特别折扣等，采购部门所做的订货应填写紧急订单，交店长助理按紧急订货处理；
四、赠品：赠品分为顾客赠品和销售赠品。
1．顾客赠品：提供应商赠送给顾客的商品。订货时不予考虑；
2．销售赠品：指供应商以赞助、返利等形式送给我店以供销售的商品，如果某一商品有销售赠品时，营业部将提前得到采购人员的通知。订货单上应注明赠品数量。
五、任何订货上的问题，如库存过多或过少，供应商不能提供足够的品种或数量等，营业主管应积极与采购员沟通，寻找解决办法。
商品收货流程
一、收货
1．收货人员于是每天10：00——18：30接收各供应商的到货，如有特殊情况晚到货，营运课长将提前通知收货部门。
2．供应商听从防损部门的安排，将商品摆设在栈板上。
3．原则上讲，生鲜日配品的供应商将在早8：30之前到货；食品部门的供应商、百货部门的供应商将在晚18：30之前到货。
4．收货人员根据订货单，与供应商和楼面员工共同清点商品数量，检查外包装是否完好，条码是否正确，填写验货数量，核对出库单数量与验货数量是否一致。收货人员、供应商在订货单上签字，如有相关酒类随附单、一单通，要装订交收货部出电脑入库单，
5．验货数量录入电脑，核对进价，打印出收货清单，供应商，录入人员、验货楼面人员（如特殊情况，各课课长、店长助理可代签）共同在电脑单上签字。收货清单供应商一联、财务一联、营运部一联。6．营业人员根据电脑入库单将商品进入卖场陈列。陈列完毕入库单交课长保存。
7．任何收货上的问题，收货人员均可要求营运或采购人员协助解决（最迟不超过三个工作日）。
二、生鲜日配品的收货
1．生鲜日配品的供应商（含冷冻、冷藏商品）享有优先收货权，但仅限于对鲜度、温度有严格要求的商品。
2．生鲜日配品的供应商到货后收货人员应及时通知营业部共同验收，由营业人员检查品质，收货人员清点数量或称重。
三、自提、自购、直销商品的收货
自提、自购、直销商品的收货与其他商品相同，但供应商签字一栏由提货人签字，如果已经支付货款，收货清单由经手人领取，去财务部输相应的报账手续，未支付货款，收货清单由财务部保存。
四、订货单的管理
1．各部门当日的订货单应在晚19：30之前交到收货组，并取回当天验收完毕的订货单，当日即可交货的订货单应及时送至收货组。
五、收货问题的处理
1．赠品
（1）顾客赠品：采购部将要求供应商提前做好捆扎，按正常商品收货，如果赠品不宜做捆扎，采购部将要求供应商分开装箱，收货组在收取商品后收取赠品，并在订单背面注明赠品数量。顾客赠品不需要录入电脑，由营业主管协调在服务台发放赠品。
（2）销售赠品：采购人员将提前通知营业主管或助理商品的赠送比例，订货时在订货量后面注“+赠品数量”。收货时验货填写“到货数量+赠品数量”。录入时分别录入商品数量和赠品数量，收货清单将把赠品的编号、名称、数量打在最底栏，进价、进货金额为“0”。
2．供应商提前交货可以正常接收，如果某供应商提前交货次数较多，采购部门应考虑修改交货天数。3．到货数量大于或小于订货数量。
（1）大于订货数量，只按订货数量收取；
（2）小于订货数量，如差异数量较小，收取实际到货数量，如差异数量较大，收货人员将通知采购人员来决定是否收取该批货物，不收货的订单按未交货处理。
4．出库单数量与验货数量不符，请供应商修改出库单并签字。
5．出库单进价与电脑进价不符，若属供应商错误，请供应商修改并签字，如有必要，录入人员将通知采购部前来解决，但本超市承认收取商品的数量。如供应商同意，营业人员可以先将商品送入卖场。6．下列问题收货人员有权拒收：
（1）商品残损
（2）贴错条码
（3）即将到期
（4）订货单上未订的商品
任何收货上的问题，各部门应积极合作，保证收货工作顺利进行。
汽车配件采购的业务流程 08201131022 08汽车李超华 在充满竞争的21世纪，行政管理部门已经期望通过采购来降低成本，改进供应链质量,提出获取新技术的来源渠道，改善循环周期，使供应商进入产品和开发流程以及流水线作业中。而在本文中我就采购流程展开论述。 采购流程一般包括以下几方面。 第一，采购需求的产生。 汽车配件采购是由需求产生的这样就会产生采购目标，一般认为采购是对内部需求做出的反应，从而获取商品或服务。 在需求产生后就要对需求进行评估，评估订单需求是采购计划中非常重要的一个环节，只有准确地评估订单需求，才能为计算订单容量提供参考依据，以便制定出好的订单计划。它主要包括3个方面的内容：分析市场需求、分析生产需求、确定订单需求 （1）分析市场需求。市场需求和生产需求是评估订单需求的两个重要方面。订单计划不仅仅来源于生产计划，一方面，订单计划首先要考虑的是企业的生产需求，生产需求的大小直接决定了订单需求的大小；另一方面，制定订单计划还得兼顾企业的市场战略及潜在的市场需求等。此外，制定订单计划还需要分析市场要货计划的可信度。必须仔细分析市场签订合同的数量与还没有签订合同的数量（包括没有及时交货的合同）的一系列数据，同时研究其变化趋势，全面考虑要货计划的规范性和严谨性，还要参照相关的历史要货数据，找出问题的所在。只有这样，才能对市场需求有一个全面的了解，才能制定出一个满足企业远期发展与近期实际需求相结合的订单计划。 （2）分析生产需求。分析生产需求是评估订单需求首先要做的工作。要分析生产需求，首先就需要研究生产需求的产生过程，然后再分析生产需求量和要货时间。 （3）确定订单需求。根据对市场需求和对生产需求的分析结果，就可以确定订单需求。通常来讲，订单需求的内容是通过订单操作手段，在未来指定的时间内，将指定数量的合格物料采购入库。 当需求被确认，需求计划就会产生，这时就要制定采购计划表。一般采购计划表如下： 采购计划表 编号：CBEA/QF7.4-06工程名称：自购□，甲供□序号：
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：
1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
连锁超市公司采购管理 的业务流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。 因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控 对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下： ·商品数量的检查事项； ·商品质量、规格的检查事项； ·商品内容、成分的检查事项； ·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项； ·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项； ·进货厂商发票与送货内容的检查事项； ·退换货的检查事项； ·送货人员的检查事项； ·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款 财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
商品采购工作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
商品采购工作流程 (一)计划 1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。 2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。 3.制作市场采购计划表。 (二)采购 1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。 2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。 3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。 4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。 (三)提货 1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。 2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。 (四)入库
1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。 2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。 3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。 4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。 (五)结算 1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。 2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。 3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。
商品部采购流程 一、说明 1、公司商品分类 公司商品分经销、代销和联营专柜商品。 公司经销和代销商品按功能划分为3大类： 2、公司商品进货渠道分类 经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。 3、采购流程分类 经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。 4、采购工作责任部门 经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。 5、采购工作主管领导 采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。 二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）
1、采购工作流程图 前期准备（系统的数据分析 ） 制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以及订 制和现货采购） 订单的自我评审 公司主管商品部领导审批 生成最终订单 寻找供货商 询价、比价、议价 现货工厂或市场采购（现货采购产品） 或 产品设计和选购样板（订制产品） 打板出样（订制产品） 面料、辅料和生产厂家选定（订制产品） 购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品） 购销和生产加工合同签订（订制产品） 生产加工过程控制（订制产品） 材料、半成品和成品检测和验收（订制产品） 现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库 配送中心按计划分货至各门店 2、前期准备阶段工作内容 穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理及可行性分析。 制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构： 3、制定合理的订货计划和货期 该阶段的主要工作流程： 季节订货总额的测算 订货结构(大类)的测算 系列结构的测算 订货宽度和深度的测算 具体品种单款款式确定 各单款颜色确定 各单色款码数确定 经销、代销以及订制和现货采购数量的确定 波段上市量和货期确定 最终订单生成 1）季节订货总额的测算 A 、考虑因素： a 全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。全年的总销售预测又要考虑到公司全年的拓展计划、各单店销售预测汇总（月份/季节占比/单店贡献率/预计年度增长率）、品牌自然增长以及行业和价格增长因素。季节占比预测参照本地同行业各季销售占比和公司各季同期数据。季节总量分三个批次上市（每季分三个波段上货），同时，一个季节可能含盖1-2个上下相连季节的1/3总量货品。
采购管理流程图
采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的围，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。既然产品是单一的，那么它的用
般业务管理总流程 1
2 1、 新供应商资料 2、 新商品资料 3、 设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 印供应商商 品明细表于次日十点前返回 （错误一条 丿 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） 备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3） 特殊商品另订 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应商 及新商品 Y 将供应商详细资料列表，上报经 理审批。并注明更换供应商原 经营 已有经营 因：如供货价较低、是生产厂家 等（1、洽谈记录 2、新供应商 报价 3、旧供应商合同 4、旧 供应商商品资料明细表（采购在 电脑系统中列印）） ▼ 洽谈记录（不得涂改） 供应商报价明细（含商 品零售价及试销期） 市调报告 将供应商详细情况 资料列表 申报米购经理/ 店长审批 /录入组录入: 1L 《合同管理流 程》 合同管理流程 罚五元）
旧供应商新商品引进流程 不 同 意 3
联营及代销扣点供应商引进流程 4
新商品转正流程 未 退 货 通 知5
供应商分析淘汰流程 营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 营运部列〈供应商经 营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量…… 采购部签署是否保留意见 并交店长确认签名 4- 通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是 否保留 通 知 采 购 及 店 长 采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料 订为不可订或不可进 1F 退货流程 1F ■财务部汇总并收取厂家 各项费用 通知录单组：淘汰 供应商名单及最后 期限 录单组检查是 否按时完成 财务部结清卜供应 商余款丨 6
采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质
办公用品管理流程图附表格
XXXX办公用品管理工作标准流程部门名称行政办公室 流程名称办公用品管理 流程 任务概 述 办公用品采购、分 发、保管等工作 单 位 各部门行政办公室人事行政部总经理 节点A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程 填写 签字 领用办 统计 填写 采购 填写办 填写办 清算办 填写办 填写需求 审批 审批 审批 通知领
11 12 13 办公用品管理工作标准 流程名称节 点 流程程序、重点及标准 时 限 相关资料 填写办公用品申购单A2 程序 需 要 时《办公用品申 购单》各部门根据实际需要填写 办公用品申购单 重点 根据实际需求填写 标准 确定各部门办公用品实际 需求量 统计B2 B3 B4 程序每 月 27 号 之 前 1个 《办公用品需 求计划表》办公室人员查阅月末办公 用品申报情况 办公室统计汇总用品需求 量并列出购买清单 根据清算情况和申购情 况，填写需求计划表
重点 工作 日内 统计需要购买的办公用品清单 标准 根据各部门的需求与实际用量 审批 C4 D4 程序 1个 工作 日内 《办公用品管理制度》 办公室列出的需求计划表，由部门主管审批 部门主管同意后，由财务部审批 重点 批准同意方可采购 标准 必须由部门主管签字 入库登记 B5 B6 程序 1个工作 日 内 《办公用品入 库登记表》 价格比较，择优采购 用品登记入库 重点 购买办公用品，入库登记，填好相应信息 标准 采购批准数量，实物登记备注
XXXX--办公用品申购单 申请部门： 年 月 日 序号 品 种 计划数量 预计单价 审批数量 备注 1 2 发放 B7 B8 A8 A9 程序 1个工作日 内 《办公用品领 用登记表》 通知各部门领用办公用品 办公用品管理人负责填写领用用品有关信息 领用人签字 各部门领用办公用品 重点 办公用品分发，领用人必须签字 标准 根据各部门《办公用品申购单》发放 清算 办公用品 B10 B11 程序 1个工作日内 《办公用品需求计划表》 清算办公用品 根据库存填写清算表单 重点 日清月结 标准 依据办公用品入库情况和领用情况
连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、 价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程） 采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题
是 是 否 否 否 是 是 需 是否新供应商 不需 申报采购总监审批 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应 《合同管理流 录入组录入： 将供应商详细资料列表， 上报 商及新商品 1、新供应商资料 已有经营 程》 经理审批。并注明更换供应商 商品是否已 不 2、新商品资料 原因：如供货价较低、 是生产 有经营 同 3、设定商品状态 厂家等（ 1、洽谈记录 2、新 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 意 3、旧供应商合 无 供应商报价 印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明 （ 1） 洽谈记录（不得涂改） 合同管理流程 将供应商详细情况资 细表（采购在电脑系统中列 （ 2） 供应商报价明细（含商 料列表 采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ， 品零售价及试销期） 备注：试销期规定 并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订 （ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期 ） 市调报告 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与采 不 购部采购员洽谈 同 采购员填写 《新品开发单》 、 意 供应商报价单、市调报告 同意 （含售价及试销期） 采购部经理签名同意 采购员下新品订单、排面量 并由采购总监签字确 （订单备注新品），并通知卖 联营及代销扣点供应商引进流程 电脑认房 24 小时内录入新商 场确认（陈列位置由采购同卖 品资料并确认， 原始资料及 场协商确认） 采购部与供应商协商 不 供应商商品明细表于次日 采购与供应商草签供应商洽 同 代销或扣点条件 谈记录表（ 十点前返回 2） 意 1）洽谈记录（ 报价单（只需售价） （ 3）市调报告 同意 财务部审核 供应商在合同上签名、 盖公 章交采购经理和采购总监 不同意 同意 总经理签名是否同意 审核 采购员与供应商合同签署合同（一 采购部副本留底 式三份） 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 供应商留底 财务部正本留底 合同、供应商资 料电脑部录入
办公室行政工作流程 办公室主要工作内容： 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理； 执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物 检查验收 部门申请 出入登记 月末盘存 帐物相符 监督检查 物品采购 主管审批 请购计划单 查看库存 定期询价议价
是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销 —资产报废 资产分类建立台帐清单每月盘存核对帐物 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 维修申请安排维修维修结束检查验收记录备案（结账） 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放 使用.传阅控制 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相
年度计划内材料、设备采购工作流程图 文件编号：
采购部工作流程图 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 分销：提出需求
项目： 生产： 申请商品采购及付款计划流程图 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。 8) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。 采购流程图
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
商品采购工作流程 (一)计划 1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。 2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。 3.制作市场采购计划表。 (二)采购 1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。 2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。 3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。 4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。 (三)提货 1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。 2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。 (四)入库 1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。 2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。 3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。 4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。 (五)结算 1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。 2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。 3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。
采购部流程图 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
二、申请付款流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
1.1.1
采购审批业务流程
1．采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段
汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 料储存情况 4 呈交“采购申 请单” 否 审批 审核 审核 5 采购范 围内
D2
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行物资采购 指令 D3
结束
2．采购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、门市部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
采购管理规范 一、采购的物品按物品类别可以分为三类： 1、耗材及辅助材料， 2、原辅包装材料， 3、设备。 1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等，如：滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。 2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和QC实验所使用的试药试剂、标准品等。（一般在合格供应商清单内） 3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。 二、按采购计划性可以分为两类： 1、计划内采购， 2、计划外采购。 1、计划内采购指按各部门年计划进行采购，各部门需按下一年度生产量做出所需物品的年计划，采购部门将此计划报给财务部门，然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。 2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购（如：生产过程中设备故障更换导致的，年产量超过计划量导致的，部门所做年计划不够或缺失导致的，根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等）。 三、按物品性质可以分为两类： 1、一般物品采购， 2、特殊物品采购。 1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购， 2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。合同总价超过10万元以上的采购需经审核小组参与调研审核，签订合同前需履行签订合同会签手续。 四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购：
（一）耗材和辅助材料（一般物品采购流程）； （二）原辅包装材料（一般物品采购流程）； （三）大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程）； （四）设备（特殊物品采购流）。 （一）耗材和辅助材料 1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。 2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单，报采购部门。 3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。 4、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品的初验，初验合格方可入库发放。 耗材和辅助材料采购流程图