青岛利尔旺肉牛公司
种牛场扩建项目
可行性研究报告
农业部规划设计研究院
二OO八年七月
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项目名称：青岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目
委托单位：青岛利尔旺肉牛育肥有限公司
主持完成单位：农业部规划设计研究院
工程咨询资质证书：中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发
证书编号：工咨甲2032001002
院长：朱明研究员
主管副院长：李伟方研究员
院总工程师：崔明研究员
院常务副总工程师：李笑光研究员
院主管副总工程师：周长吉研究员
主管所长：齐飞高级工程师
所总工程师：刘春来高级工程师
项目主持人：耿如林高级工程师
项目主持单位参加完成人：
耿如林农业部规划设计研究院高级工程师
吴政文农业部规划设计研究院注册环评师
张学军农业部规划设计研究院研究员
陈松云农业部规划设计研究院助理工程师
张秋生农业部规划设计研究院高级工程师
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目录
第1章项目摘要 (1)
1.1项目名称和建设单位 (1)
1.2建设规模与内容 (1)
1.3项目总投资 (2)
1.4资金筹措 (2)
1.5投资使用计划 (3)
1.6建设期限 (3)
1.7项目效益 (3)
1.8可行性研究的依据 (3)
1.9主要技术经济指标 (4)
第2章项目背景 (6)
2.1项目由来 (6)
2.2项目建设的必要性 (8)
2.3项目建设的可行性 (10)
第3章市场分析与产品方案 (11)
3.1市场供求现状分析 (11)
3.2市场供求潜力分析 (14)
3.3产品方案 (16)
3.4营销方案 (17)
第4章建设单位基本情况 (18)
4.1建设单位名称、性质及法人代表情况 (18)
4.2单位简介 (18)
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4.3人员及其构成 (18)
4.4现有能力和仪器设备状况 (18)
4.5技术依托单位情况 (20)
第5章项目地点选择分析 (22)
5.1项目选点原则 (22)
5.2项目地点 (22)
5.3项目建设条件 (23)
5.4环保条件 (24)
5.5原材料供应条件 (24)
第6章工艺技术方案 (25)
6.1项目技术来源及技术水平 (25)
6.2繁育技术方案 (27)
6.3工艺技术方案 (29)
6.4兽医卫生防疫 (34)
第7章项目建设指导思想与建设目标 (36)
7.1项目建设的指导思想 (36)
7.2项目建设目标 (36)
7.3建设规模 (36)
7.4建设内容 (36)
7.5总体布局 (37)
第8章项目建设内容 (38)
8.1建筑工程 (38)
8.2公用工程 (39)
8.3设备选型方案 (41)
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第9章环境保护与综合利用 (42)
9.1项目区环境现状 (42)
9.2主要污染物及对周围环境的影响 (42)
9.3采用的标准 (43)
9.4综合利用与治理方案 (44)
9.5环境影响评价 (47)
第10章劳动安全保护与卫生防疫 (48)
10.1劳动安全保护 (48)
10.2卫生防疫 (49)
第11章组织管理与招投标 (52)
11.1项目实施组织管理 (52)
11.2项目建成后组织机构与职能 (53)
11.3项目招标 (54)
11.4项目实施进度计划 (56)
第12章投资估算与资金筹措 (57)
12.1投资估算依据 (57)
12.2项目投资估算 (57)
12.3资金来源与筹措 (58)
12.4流动资金 (58)
第13章经济、社会效益分析 (59)
13.1基本数据与说明 (59)
13.2财务评价 (63)
13.3社会效益及生态效益 (64)
第14章可行性研究结论 (66)
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附表
附表1 固定资产投资估算表
附表1-1 扩建项目土建工程估算表
附表1-2 扩建项目新增设备清单
附表2 投资计划与资金筹措表
附表3 流动资金估算表
附表4 销售收入与销售税金估算表（增量）
附表5 总成本估算表
附表6 固定资产折旧表
附表7 增量项目现金流量表（全部项目）
附表8 损益表
附表9 资金来源与运用表
附表10 资产负债表
附表11 敏感性分析表
附表12 盈亏平衡分析表
附图
附图1 建设项目地理位置图
附图2 建设项目总平面布置图
附件
附件1 企业法人营业执照
附件2 种畜禽生产经营许可证
附件3 土地租赁合同书
附件4 青岛利尔旺肉牛公司种牛场用地平面图
附件5 2007年公司年检报告书
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附件6 配套资金承诺函
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第1章项目摘要
1.1 项目名称和建设单位
1.1.1 项目名称
青岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目
1.1.2 建设性质
扩建
1.1.3 建设地点
青岛平度市云山镇北王戈庄村
1.1.4 项目建设单位
青岛利尔旺肉牛育肥有限公司
1.1.5 法人代表
张金华
1.1.6 技术负责人
何洪礼
1.1.7 项目主管部门
青岛平度市畜牧局
1.2 建设规模与内容
1.2.1 建设规模
青岛利尔旺肉牛育肥有限公司原有种公牛225头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增种母牛175头，总规模达到400头种母牛，达产后，年新增
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出栏育成种母牛75头，出栏育成公牛41头，新增出栏公犊牛80头。
1.2.2 建设内容
该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积31800平方米，其中原有建筑面积约6369.0平方米，扩建建筑物总面积约3384.0平方米，主要建设内容主要包括以下几项。
（1）新建种母牛舍2栋，每栋建筑面积1440.0平方米，配套建设运动场2个，每个运动场面积1440.0平方米。
（2）新建干草棚1栋，建筑面积324.0平方米。
（3）新建青贮窖1个，青贮窖容积为891.0立方米。
（4）新建粪肥发酵间1个，建设面积180.0平方米。
（5）新建污水处理设施1处，构筑物容积300立方米。
（6）新建安全填埋井2个，每个容积约6.0立方米。
（7）新修场区内道路640平方米。
（8）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计380台（套）。
1.3 项目总投资
项目总投资包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费）与铺底流动资金二部分。本项目总投资为474.73万元，其中建设投资454.08万元，铺底流动资金19.93万元。
1.4 资金筹措
项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、青岛市财政配套资金与企业自筹。总投资474.73万元中，申请国家专项资金200.00万元，青岛市财政配套资金100.00万元，企业自筹资金174.73万元。
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1.5 投资使用计划
项目建设拟在1年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要在1年内投入，流动资金依生产负荷逐年投入。
1.6 建设期限
2008年6月～2009年5月。
1.7 项目效益
1.7.1 经济效益
该项目正常年销售收入284.99万元（新增），年新增利润110.14万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为18.26%，高于基准收益率8%，财务净现值为423.64万元，动态投资回收期8.74年（含建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。
1.7.2 社会效益
本项目的实施对促进平度市及周边市县的畜禽良种工程建设，提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。
通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。
1.8 可行性研究的依据
[1]关于印发《农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》农办计[2008]45号；
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[2]《农业部关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知》农计发[2007]4号；
[3]农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；
[4]国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向；
[5] 青岛市畜牧业发展“十一五”规划；
[6]平度市有关统计资料和相关材料；
[7]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；
[8]国家计委和建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》；
[9] 青岛利尔旺肉牛育肥有限公司与农业部规划设计研究院签订的编写可行性研究报告合同书。
1.9 主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见表1-1。
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表1-1 项目主要技术指标
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第2章项目背景
2.1 项目由来
党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实现这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就是发展畜牧养殖。畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。大力发展畜牧业，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。
良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。《全国畜禽良种工程“十一五”规划（2006-2010年）》实施以来，国家在基本建设资金中加大了畜禽良种繁育体系建设的投入，加快了畜牧业的良种化进程，改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜禽养殖效益，为农业和农村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做出了重要贡献。
就青岛市的发展现状看，畜牧业已成为青岛市拉动农业和农村经济发展、促进农民增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代的重要地位和作用。2006年，全市五个县级市均进入全省畜牧业发展10强县，全市共完成畜产品总产量178万吨，实现畜牧业总产值112亿元，同比增长4.6％，畜牧业占农业总产值的比重连续三年位居全市农业各业第一位, 全市农民人均纯收入、农产品出口创汇额、农业总产值的三分之一都来自畜牧业，畜牧业已经成为带动农民增收、财政增效，解决三农问题的重要产业。《青岛市畜牧业发展“十一五”规划》也明确了提出：争取把青岛畜牧业建设成与国际化城市相适应，以集约化、科技化、信息化、国际化为标志，集经济、社会、生态功能https://www.doczj.com/doc/266525383.html, 中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更
于一体的外向型现代基础产业，在全省乃至全国率先基本实现现代化。
2007年，平度市全年实现肉蛋奶总产达45.8万吨，畜牧业总产值26.4亿元，占农业总产值的比重达到47％，同比分别增长9.1%、4.7%和1%；各类畜禽养殖大户发展到1.5万个，养殖小区发展到890个，较去年底分别增加1307个和89个；全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到55%，其他畜禽均达到75%以上；全年出栏生猪131万头，肉牛15万头，家禽1.3亿只，生产禽蛋6.6万吨，同比分别增长13%、10%、6%和5.2%。
应当看到在平度市畜牧业快速发展的同时，存在许多亟待解决的问题。如：畜牧业生产方式和生产水平落后、畜禽良种繁育体系建设基础薄弱、畜禽产品质量安全和卫生隐患严重、畜产品出口技术壁垒不断增多、动物疫病控制的难度日趋加大等。这其中，加快推进全市畜禽良种繁育体系建设显得尤为紧迫和重要。世界畜牧业发达国家的实践表明，畜禽良种是畜牧业发展最重要的生产要素，畜禽新品种选育能够实现自主创新，促进畜牧业可持续发展，良种对生产发展的贡献率达40％。
目前，肉牛生产已发展成为平度市畜牧业的优势主导产业之一，平度市肉类总产列全国县级第六位。以裕龙食品及琴绿、琴圣、琴豪、琴鑫等5家“琴”字牌企业为龙头的平度市肉牛产业，年加工能力达8万头，年销售总收入达到5亿多元，带动订单农户达1.25万个。
从本地的肉牛发展需求来看，大力推进全市的肉牛良种繁育体系建设显得十分重要，通过加强良种繁育建设，优化品种结构，提高肉牛养殖业的质量水平，满足日趋多元化的市场需求。据此，项目建设单位提出了肉牛良种繁育场改扩建工程，以期通过本项目的建设，加强全市肉牛良种繁育体系的基本建设，为进一步推进全市肉牛养殖产业的健康发展做出贡献。
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2.2 项目建设的必要性
2.2.1 是落实中央支农惠农政策的需要
自2004年以来，中央连续出台了“1号文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持畜牧业的发展，实施畜禽良种工程，扩大畜禽良种补贴规模，推进畜禽养殖小区建设。2006年7月1日施行的《畜牧法》，对畜禽遗传资源的保护和开发利用、建立良种繁育体系、加强种畜禽生产管理、推进畜牧业生产方式的转变等作出了明确规定，并强调国家支持畜牧业的发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入的作用，县级以上人民政府应当采取措施，加强畜牧业基础设施建设等内容。本项目的实施，通过国家支持加强平度市畜禽良种工程的建设，推进全市畜牧业的发展壮大，是落实中央支农惠农政策的现实体现。
2.2.2 是解决平度市“三农”问题的需要
党中央明确提出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重。改革开放以来，畜牧业持续快速发展，已经从传统的家庭副业转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业收入增长对农民家庭收入增长的贡献率已达30%以上，成为农民现金收入的主要来源。发展养殖业是增加农村就业门路的现实途径，目前全国从事畜牧业的劳动力超过1亿人。“国以农为本，农以种为先”。大力发展畜禽良种工程是实现畜牧业健康和可持续发展的基础。本项目的实施，将进一步扩大平度市畜禽良种的普及和应用，提高畜产品质量，节约养殖成本，实现农民的增产增收，是平度市解决“三农”问题、加快社会主义新农村建设步伐的需要。
2.2.3 是加快全市畜牧业发展的需要
畜禽良种水平是畜牧业综合竞争力的集中体现，是畜禽产品优质高效安全、农民养殖增产增收的重要因素。由于良种的推广应用，料肉比下降，个体
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畜禽产肉率增加，出栏率提高，畜产品产量增加，养殖效益提高，农民养殖收入增加。肉牛生产中，牛种的选择是提高经济效益的关键，非肉牛品种所需的营养物质要高于肉牛品种10％～20％，纯种肉牛不如杂种牛生长速度快，三元杂种牛生长速度优于二元杂种牛。可见良种对于提高农民养殖效益，增加农民收入至关重要。本项目的实施，有利于加强平度市肉牛良种繁育体系的建设，必将加快推进全市现代畜牧业的发展。
2.2.4 是应对市场竞争的需要
目前平度市肉牛生产还存在着许多不适应市场经济发展的问题，一定程度上影响着肉牛生产的发展和经济效益的提高。据有关部门分析主要有以下几方面：一是肉牛及产品质量不高，市场开拓不足，出口量小；二是服务手段不健全，监控手段落后；三是加工龙头不强，产业化程度偏低。解决这些问题的关键，是充分利用良种优势、推行科学的防疫灭病、大力发展肉牛标准化和产业化饲养，在此基础上，才能提高肉牛生产水平和科技含量。本项目正是从良种工程建设入手，提升本地区的肉牛生产水平，更好地应对日趋激烈的市场竞争。
2.2.5 是适应消费多元化的需要
当前畜产品消费趋势是：猪肉和禽蛋消费稳定增长，牛羊肉和禽肉较快增长，奶类消费快速增长，水禽和特种畜禽产品需求迅速增长，优质安全畜产品已成为人们消费关注的重点。要适应畜产品消费的变化趋势，满足人民群众日益增长的物质文化需求，首先要从良种工程建设入手，培育出各具特色的畜禽品种，通过品种的多元化，优化畜牧业内部品种品质结构，完善区域布局，提高畜禽产品质量，生产更多的名特优畜禽产品。本项目的实施，能够通过良种工程来满足市场消费者的多元化消费需求。
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2.3 项目建设的可行性
2.3.1 自然条件与地理位置条件好，地域优势明显
项目建设地点所在地位于平度市，属于暖温带大陆性半湿润气候，无霜期适宜、雨热同季、降雨量不均匀，季风较多。全年平均气温为11.7℃，最高气温42.6℃，最低气温为-22.8℃。平度市土地肥沃、多河富水，地理位置优越，交通方便，气象条件适合种牛的饲养，并具有良好的防疫条件，适宜本项目建设。
2.3.2 畜牧基础条件较好
平度市是传统的畜牧养殖区，2007年，平度市畜牧业总产值26.4亿元，占农业总产值的比重达到47％，全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到55%，广大农民历来就有养牛的传统习惯，特别是加入世贸组织以来，由于产业结构和产品结构的重大变化，农民从本地的实际情况出发，按照市场需求发展生产，形成了良好的养牛环境。许多农民都是依靠养殖致富达小康的，因而重视对肉牛优良品种的选择、改良及科学养殖，因此种牛场建成后能够得到周边地区广大农民的支持，市场前景很好。
2.3.4 项目场地有较完备的基础设施
项目场地有较完备的基础设施，已具备供电和供水、道路交通及通讯条件，同时建有办公室、锅炉房、饲料加工间、库房及污水处理与粪污处理等设施，这可以减少项目投资，有利于项目的建设和发展。
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第3章市场分析与产品方案
3.1 市场供求现状分析
3.1.1 供求现状
经过几十年的发展，目前，我国的牛肉产量仅次于美国、巴西，成为世界第三大牛肉生产国。2007年，我国的牛肉年产量达到791万吨，而美国牛肉年产量达到1217万吨，巴西牛肉年产量达到912万吨。
近几年，我国的肉牛养殖业也经历了时起时伏的市场大波动。1995年，全国存栏牛13205.8万头、牛肉产量415.4万吨，到2003年存栏减少为10347万头、牛肉产量661.1万吨，8年时间减少存栏牛21.6％、平均每年减少2.8%，而宰杀数却以每年3.9％的幅度上升，这从一个侧面反映了中国牛肉消费量增多了，但由于牛价的波动、肉牛耕地功能的弱化、综合效益的下降等因素影响，养牛积极性受挫，养牛业滑坡。2004年遇到洪涝灾害造成了国内饲料价格上涨，致使肉牛养殖成本大幅度增加，导致存栏牛数量进一步降低，国内一些屠宰场，因收购育肥牛不足，就宰杀架子牛、小牛和母牛。2005年下半年以及2006年，我国奶牛养殖业受到强烈冲击，农户纷纷抛售奶牛，致使市场上牛肉供需量发生变化，影响了肉牛养殖业的发展。而到了2007年初，奶牛养殖业趋于平稳，而肉牛养殖业供应不足的矛盾更加突出，加上猪肉涨价造成的消费转移，造成了2007年牛肉价格涨幅明显、供不应求。近年来，全国牛羊肉价格走势见图3-1。
牛肉是我国人民传统的节日食品，近年来随着社会经济的发展和人民消费观念的转变，牛肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均牛肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年的6公斤。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均牛肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国牛肉市场还有很大潜力。
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图3-1 2002年1月～2008年3月我国牛羊肉批发价格目前，我国的肉牛多为一家一户分散饲养，标准化、规范化水平不高，牛肉品质相对来说不稳定。比如，对同一家牛肉加工企业来说，他们收购的肉牛中既有秦川牛，又有南阳黄牛，也有鲁西黄牛，品种五花八门，牛肉的风味也就相差悬殊。即使是同一个品种的牛，既有1年龄的，也有3年龄的；既有200多公斤的，也有400多公斤的；有圈养的，也有散养的。可以说是有老有少、有大有小、有肥有瘦。年龄不同、肥瘦不同的牛混在一起加工，再加上防疫不到位，饲养管理不科学，直接导致了品质、风味上的差别，因此削弱了国产牛肉在国际市场上的竞争力。而澳大利亚、美国等国家的牛多为集中饲养、统一育肥，同一批次的牛品种相同、年龄相同、体重接近，所以牛肉的品质、风味也就基本一致，国际市场竞争力则相应增强。
我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量的1％。2005年全国牛肉年出口量只有2万吨左右，与牛肉产量仅为我国1/3的印度相差17倍，同时全国牛肉年进口量约4万吨左右，我国国内高档饭店和超市的高档牛肉几乎全都是从国外进口的。同样1公斤牛肉，国产的最高价格也不过30多元，而澳大利亚和美国的可卖到100多元。
随着国内牛肉需求的不断加大，国际市场的不断开拓，中国牛肉的发展前https://www.doczj.com/doc/266525383.html, 中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更
景将是广阔的。另一方面，随着国内外市场的逐步融合，我国肉牛行业所面临的挑战也不容轻视。
3.1.2 存在问题
在我国肉牛养殖业20年多年的快速发展历程中，虽然取得了辉煌的成就，但仍然存在不少亟待解决的问题。其中一个重要问题就是良种繁育体系薄弱。
我国肉牛业起步较晚，一般只重视牛肉增产问题，对种牛繁育体系建设投入少，我国的肉用品种培育工作远远落后于发达国家。没有根本解决肉用种牛的自给问题，目前，存栏的肉用种公牛大部分是引进的活体或胚胎，还有一部分是引进纯种的繁育后代，这些牛占存栏种公牛的93％。肉牛良种繁育体系基础薄弱，育种方式落后，生产水平低，疫病频发，生产能力不高，不能适应种肉牛养殖业健康和可持续发展的需要。
虽然我国牛肉产量持续增长，但技术进步速度却远远不够，以致肉牛生产的一系列重要技术指标仍落后于发达国家。例如，就存栏牛年头均产肉量而言，发达国家普遍达到80～90公斤，而我国仅为46．98公斤；就肉牛胴体重而言，发达国家多在295公斤／头以上，世界平均水准为205公斤／头，而我国仅为147公斤／头。
3.1.3 项目区市场
―十五‖以来，平度市立足市情，发挥比较优势，大力加强肉牛良种体系建设的同时，积极扶持培育加工龙头企业，肉牛产业化经营有了长足的发展，初步形成了肉牛繁殖、育肥、屠宰、加工、贸易的产业分工体系。―琴豪‖、―琴鑫‖、―琴绿‖等品牌高档牛肉，不仅畅销国内大、中城市超市和星级宾馆，而且可与美国、新西兰产品相媲美，特别是在上海、青岛等大城市卖到每公斤800元，叫响了―金价‖牛肉。以长乐刘家疃肉牛等为代表的合作社、生产协会等合作经济组织应运而生，总数达到7个，涵盖养殖、运销、物资供应、防疫等产前、产中、产后全方位的服务，进一步提升了产业化经营水平。目前平度肉牛已在
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