企业物资采购供应中存在的问题及对策
在物资采购供应管理实践中，发现随着招议标采购方式的推广应用，企业采购管理上了一个新台阶。但仍存在一些问题，这些问题直接影响采购供应管理工作的质量，急需解决。
一、存在的主要问题：
1、采购计划不实、不准确，不够严肃，存在盲目采购现象。物资采购计划是实施物资采购活动的主要依据，其影响涉及物资采购全过程，一经确定便不能随意变更，但在实际工作中物资采购计划的编制还存在随意性，有些物资采购人员，在原计划体制物资短缺条件下，形成的手中有粮心中不慌、有备无患，过分追求储备的品种全、数量足的保供观念出发，不考虑目前市场经济买方市场、社会资源充足，交通便利的现状，而编制采购计划过大。这样不仅浪费人力、财力，甚至有时还影响企业的生产经营活动。
2、采购方式的选择不灵活、不科学。目前企业主要采用招标、比价两种方式进行采购。最初，通过招标和比价采购的确大幅度降低了采购成本，积累了丰富的供应商资源，但随着企业自身的发展，仅仅依靠招标和比价两种方式搞采购工作已经不能满足提升采购效率和效益的需要。招标和比价这两种采购方式有一个共同的缺点，就是过多的关注短期收益，过多的关注单笔采购的价格，对采购的综合成本考虑不够。其结果是虽然单笔采购价格看似较低，但采购物资后期的使用成本比较高，致使采购总成本提高。这个矛盾在设备的招标采购中尤为突出。在设备的招标采购中，由于每次采购（尤其是对主机的采购）中标的厂家可能不同，造成主机的
型号不同，而主机的型号不同，零配件往往不能通用，因此不得不为每个型号的主机储备相应的零配件，因此后期在零配件的采购上品种过多、批量上不去，造成储备资金据高不下，采购价格也降不下来。关注短期的采购方式，与供应商的关系主要还是一种竞争关系，与供应商的谈判是一种零和博弈，频繁的询价、更换供应商不但提高了交易成本，而且也不可能与供应商进行运营整合，不能分享运营整合的利益，物流管理中的零库存无不是建立在运营整合的基础之上的，尽管煤炭行业零库存的目标还任重道远，运营整合还是能够显著提高运营的效率和效益。
3、隐性资产流失不为重视。国有企业对资产流失问题已相当重视，但仍重流量中的资产流失、轻存量情况下的隐性资产流失。在资产形态由货币资金变为存货，或由存货变为货币资金的流动过程中发生的资产流失，不少企业都较重视，如采购对价格质量的控制，入库严格把关。但对实物存在情况下的资产流失问题尚未引起足够的重视。有的企业购进的设备或备件，因不配套，或工艺改进后不适用，就弃之作废料，或压在库里不处理。有的企业甚至数千万元的整套装置，因各种原因闲置不用。由于长期闲置，不能提固定资产折旧费，所以，物虽在，帐面价值也未少。但实际使用价值已随风吹雨蚀而减少，到最后只能是废铁一堆、破楼一座。这类现象在一些大中型企业，尤其是效益尚好的企业时有发生，也未引起重视。
4、信息不畅。没有信息就无法完成采购工作。采购人员在信息不充分的情况下可能做出有缺陷的决策，进而导致灾难性的结果，故市场信息、供应商信息、需求信息等内、外信息流要保证通畅。
5、采购人员综合素质有待进一步提高。物资采购工作不单纯是拿钱买物，而是一项系统工程。采购工作的好坏直接影响到企业整个业务活动的进程和质量。要
搞好采购供应工作人是关键。由于采购工作没有固定规则可循，加上采购行为稽查困难，使得采购工作是“良心工作”。故各企业在选用采购人员时，只重视思想品德素质考察、或只重视学历水平的要求，而忽略了对采购人员专业知识、业务能力的培养，使得采购人员综合素质不高。
二、解决问题的对策：
1、加强计划管理，狠抓采购计划审核制度的落实。一是定期开展库存检查，对无计划、合同外采购品种、超储品种，保管员应拒绝入库。对查出的计划外、无合同采购，超储品种采购追究责任予以处罚，做到使用去向不明的不买、可买可不买的先不买、能晚买的不早买、能少买的不多买，能代储代销的坚决不买。从源头堵住新的超储积压的产生，避免造成新的浪费，将储备定额指标具体落实到计划采购员和保管员，由他们负责既管物又管钱，把实物管理与储备资金控制结合起来，有效地促进库存结构地合理与资金占用的下降。二是对由于设计变更、技术参数提报不准，造成采购计划编报失误，产生新的积压的追究有关人员责任。
2、加强供应商管理，推进战略采购方式的实施。战略采购是从战略高度上来看待与供应商的关系，强调与供应商的整合。战略采购注重“最低总成本”而常规采购注重“单一最低采购价格”。通过战略采购，可以弥补招标、比价采购方式上过于关注短期利益的不足。建立供应商资信档案，根据供应商经营状况、质量保证能力、供货价格水平、资信等级以及产品使用情况的综合评价等评出准入供应商，根据准入供应商的打分结果划分等级，对不同等级供应商进行不同的供货安排。与供应商进行运营整合，以实现在技术、成本、速度、质量、安全等方面总体价值的最大化。
3、加强存货资产管理，合理、有效处置呆滞物资，减少损失。对多年来因计划不准、设计变更、技术进步淘汰、工程遗留、清欠顶帐等种种原因形成的积压呆滞物资，千方百计地改制代用，外调处理，盘活资金，让死物变活物，在运动中增值而不在呆滞中贬值，从而优化库存结构，有效避免隐性资产流失。
4、加强信息化建设步伐，完善物资采购供应信息化管理系统。尽快实现物资供应计算机系统联网运转，实现资源共享，所有业务流程在网上完成。使领导随时可以通过计算机网络调阅和查询相关物资信息和分析报表，了解物资动态，做出科学决策。使大量手工条件下难以做到的对库存、消耗、出入库等各类数据的动态查询、统计、分析成为现实，为合理调剂余缺，减少重复储备提供方便快捷的条件，同时也增加对采购过程与结果的监督手段。
5、加强采购供应人员的教育管理，不断提高采购供应人员的综合素质。采购供应人员应具备的素质包括思想品德素质、知识素质、能力素质。思想品德素质要求采购人员做到胸怀坦荡，大公无私。树立良好的职业道德，把企业利益放在首位，严格把好进货关。知识素质要求采购人员具备与采购任务相关的政策、法律知识，市场学知识，业务基础知识，自然科学知识，文化基础知识，社会心理等相关知识。能力素质要求采购人员具有成本分析和价值分析能力、协作能力、表达能力、预测能力。这些能力的获得需要自身长时期的学习，积累，同时也需要企业组织各类培训和外出参观学习。
ISO9001:2000质量治理体系 程序文件 供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算
3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
管理制度编号：LX-FS-A77618 物资采购规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
物资采购规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为了有效地组织物资资源,实施物资供应计划,保证企业的生产、经营管理活动的需要,特制订本规定。 1、主题内容与适用范围 本规定明确了物资采购的原则和采购要求, 本规定适用于本企业的物资采购部门, 2、管理职责 2.1了解和掌握国家有关物资采购政策和物价政策。 2.2掌握物资的供求状况、市场供应行惰,预测发展趋势。
2.3了解本企业生产工艺过程,熟悉本企业物资需求状况。 2.4明确采购物资的质量要求和性能要求,择优选择合格分承包方(供货单位〉。 2.5制订并实施物资供应计划,负责签订并执行物资采购合同。 2.6负责对有质量异议的采购物资向分承包方反馈质量信息并作出处理。 3、管理内容与要求 3.1物资采购工作必须严格执行国家的有关采购政策、物价政策和本企业的有关规章制度,不损害国家、本企业的整体利益,不违法乱纪。 3.2物资采购必须严格执行"公开"、“比价”、“就地就近”、“逐级审批”、 “价格审核和监督”的原则。
公司物资采购管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
南桐选煤厂对外物资采购及使用管理办法 总则 一．目的： 为规范南桐选煤厂对外采购的行为，加强对外物资采购的管理工作，使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作步入规范化，制度化，做好成本控制，特制定本办法。 二．适用范围： 本办法适用于南桐选煤厂后勤物资，办公物品，接待用物资的对外采购行为。 一释义 (一)采购物资的分类 本办法所指采购物资分为三类： A类，后勤物资包括各种活动用奖品、办公物品，食堂用物资等。 B类，接待用物资包括烟、酒、礼尚往来物品等（电脑耗材也属于B类）。 C类，生产物资采购由材料工具室提计划报公司供应分公司。 (二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、采购科室 (三)采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购 (四)采购科室划分 1、A类物资的采购科室为生活后勤科。 2、B类物资的采购科室为办公室。 (五)采购物资付款方式分为 1、货到凭发票报销付款。 2、货到后分期付款。 3、货到。 4、以上方式的结合。 二、职责 (一)需求使用单位负责 1、提报物资需求(采购)计划。 2、提送物资需求报告书。 (二)采购科室负责 1、A、B类物资需求(采购)计划的审核。 2、采购合同的编写、签订。 3、负责采购A、B类需求物资。 4、A、B类采购物资的入库检验或验证。
(三)厂各车间、科室分管厂领导负责 1、审议批准《物资需求(采购)计划》。 2、审议决定是否采取公开招标方式的采购事项。 (四)党政领导负责 1、的批准。 2、《申请报告书》的批准。 3、采购付款的批准。 (五)财务科科长负责 采购付款的审核。 (六)政工科室负责 的审查。 三、程序 (一)物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位根据工作需要在需要使用物资前10天填写《物资需求(采购)计划》及《申请报告书》。 2、《物资需求计划》及《申请报告书》经厂分管领导审查，党政领导批准后，提报至需求物资的采购科室。 3、采购科室根据所需物资的库存情况出库发放物资。 (1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 (2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 (3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 (4)所有的发放都必须经过党政领导或分管厂长审查后才能进行发放。 (二)需求使用单位物资发放程序 1、按采购计划内容到采购科室库房领取物品，并办理出库手续。 2、发放物品时使用单位要建立发放明细。 3、物品发放完毕后，按相关要求把明细整理好交财务科。 (三)物资采购审批程序 采购科室根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《物资需求计划》及《申请报告书》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式进行计划采购。 (四)物资采购实施程序 1、物资采购科室采购人员接到经批准的采购计划，先核对采购内容，查 阅其他相关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行采购。 2、原则上零星物资采购科室可灵活采购，批量物资应在大型商场，超市 进行采购。 3、特殊情况的采购员应在询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式 等内容洽谈完成后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、涉及到某些特殊物资的采购需要需求使用方与采购科室一起进行采 购。 (五)采购物资验收入库工作程序
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
景区物资采购标准 1 范围 本标准规定了本公司物资采购时的请购、采购、附则。 本标准适用本公司物资采购 2 请够 2.1 请购北门的划分 2.1.1 行政办公用品由办公室统一请够； 2.1.2 常备原材料及后勤用工具由后勤管理处统一请购； 2.1.3 工程用物资、材料由后勤管理处统一请够； 2.2 请购单（物资采购申请）的开立、传送； 2.2.1 请购经办人应根据实际需用量进行预算，参照现有库存情况开立申请单，并注明所购物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，按旅游区管理程序和权限签批后编号送物资采购部门。 2.2.2 需用日期相同且属同一供货商的统购物资，请购部门应以请购（申请）单附表，一单多品方式提出请购。 2.2.3 紧急请购的物资，由各请购（申请）部门于“请购（申请）单”备注处说明原因，并加盖或签署“紧急采购”字样，以急件卷宗递送。 2.2.4日常用品由后勤管理处按月依据耗用情况考虑库存管理情况，填制“请购单”提出请购。 2.3 免开请购单部分 2.3.1 书报（含特定技术书籍、定期刊物、报纸）、名片、文具； 2.3.2 打字、刻印、报表等； 2.4 物资请购审批权限 2.4.1 原材料、物料用品 2.4.1.1请购金额预估单笔（或一次）在5000元以内的由部门第一负责人核定，报公司常务副总经理审批； 2.4.1.2请购金额预估单笔（或一次）在5000元（含5000元）至1万元的报公司总经理审批； 2.4.1.3请购金额预估在1万元至5万元的由各部门负责人核定后报公司总经理
批准。 2.5 日常用品及办公用品 2.5.1 请购金额预估在1000元以下的由办公室主任核定报财务处； 2.5.2 1000元以上的按上述2条报审。 3 采购 3.1 采购员的岗位，隶属行政办公室，由管委会分管副主任及后勤管理处主任直接管理。 3.2 采购员的职责 3.2.1后勤管理处集中请购单，首先初审批准人的权限，按轻重缓急一次就地就近采购，如金额较大，或一次性支出金额大、数量多的，必须见分管副主任签字方可购买； 3.2.2采购员一经接到“请购单”，依申购单的缓急和使用时间，，并参考市场行情及经调查后的市场价作依据，采购时应进行多方询价、比价、议价，精选三家以上供应商的品种、报价、批量、运输和经济条件等情况进行调查对比，大宗物品和金额较大的物资须由管委会派专人一同前往议价，比较就其价格等报管委会领导批示进行采买； 3.2.3若市场买卖价格和请购单的型号、价格略有不同或属于代用品，急用的采购人员必须通过电话请示，不急的经使用部门（请购部门）认可签注意见后方可购买，电话请示的必须补签意见。 3.2.4采购人员对大宗物资，金额较大物品均通过协商予以转账支付货款。日常以备用金形式付款采购入库，手续完整后报账冲账； 3.2.5 采购人员经询价、比价，订购后购进时，必须认真清点所购物品与请购物品的规格、信号、数量，如由于采购员造成不符，其责任由采购员自负，如为分期分批购进而在一张请购单上的物品，必须待最后一批物品购时入库验收后付款。 3.2.6 采购的物品，每日每次均请购单到后勤管理处办理入库手续，经管理人员验收入库，填写好验收单后，采购员方凭验收单和发票或收据经管委会规定的包装程序到有关部门签署意见后报帐。 3.3 价格及自量的复核 3.3.1 价格的复核与市场行情资料提供
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
关于物资采购申购的标准以及规范 分店新的采购申请从本月底全面启用，为规范分店有计划进行物资申购，现对采购申请作如下具体要求： 1、月度物资需求申购： 下月月度物资需求申购，各部门必须在当月**日下班前集中提 交至财务处，由财务初步审核后提交店总处，对不按此时间进 行申购的负责人进行扣绩效处理；流程节点各审批人及时审核 提交。 2、计划外物资需求申购： 每月计划外物资需求申购，各部门须在每周三在集中提交，延 迟提交申购计划的视作为下一周的提交计划处理，如果因延迟 提交申购计划采购不到分店所需物资而影响分店各部门的正常 运作的，所产生一切后果由本部门的负责人负责，流程节点各 审批人及时审核提交。 3、周期性物资： 当部门需要采购部分采购周期较长的物资时，需要根据其相关 的标准周期提前进行申购，如布草周期新店采购时间为90天，印刷品周期为20天等等。 4、当计划外物资需求申购提交时间与月度物资需求申购提交日期 为同一周时，则取消当周计划外物资需求申购，并入下月月度 物资需求申购一起操作。 5、物资的申购以及报损需要严格遵照分批计划进行，切勿一次性
报损或者大批量申购，造成分店采购异常等 6、其他特殊情况： （1）、以上规定日期如遇特殊情况时，自动顺延，春节以及其他特殊日期需要提前进行申购，配备充足物品。 （2）、工程紧急物资申购，请前往分店联系的五金件点去自行签单购买，进行月结结账或者延迟结账。 （3）、文具用品类，可由各个部门直接报送财务处，由财务统一后进行申购. （4）、各部门如遇紧急购买的，价格在100内的，可自行外出，价格较高且紧急的及时汇报后，由采购或者其他人员陪同购买。 （5）、物品采购后由使用部门进行验收，检查数量、质量等，合格后签字确认。 （6）、购买的物资各部门严格管控，做好物资使用规范以及存放，做到物尽其用，做好成本控制。
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
1、目的 对公司采购物资按其对最终产品质量的影响程度进行分类、控制，以确保产品质量。 2、适用范围 适用于公司生产和维修需要的外购、外协物资。 3、职责 3．1 技术中心负责采购物资分类标准制定工作。 3．2 经营部、质检部、生产部、办公室对采购物资分类负责辅助配合。 3．3 技术中心主任负责其职权范围内采购物资分类控制的批准。 4工作程序 4．1 物资分类标准 4．1．1 对公司外购、外协物资，按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C三类。4．1．2 A类：直接影响最终产品质量，需经质检部逐个进行质量检查并在订货时要特别注明质量要求的物资。 4．1．3 B类：对最终产品质量影响较大，需经质检部按有关标准规定的抽样比例进行质量抽检并在订货时要注明质量要求的物资。 4．1．4 C类：对最终产品质量影响相对较小，需经经营部、生产部或物资申请部门做质量验证的物资。 4．2 物资的分类 4．2．1 A类物资：接线端子、密封圈（环或袋）、防爆轴、组合接线柱；高压电缆连接器（接线盒）接线瓷座、绝缘件和铜件；低压插销和插销开关的压铸壳体、绝缘件和铜件，交流接触器、开关、电磁阀；集成电路、各种传感器件、特别要求的晶体管等。 4．2．2 B类物资：电线、电缆、硅钢片、有色金属；模压壳体；按钮配件；弹簧；印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件。 4．2．3 C类物资：紧固件，通用件，标准件，钢材，切削工具，化工材料，包装材料等。4．3 物资采购的评价 4．3．1 A类物资和B类物资中电子元器件的采购供应商的选定由经营部和技术中心共同组织有关部门进行考察确认，并报总经理批准。
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；
（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；
医院物资采购管理制度（讨论稿） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3 人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购 伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。