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条款审核记录审核注解

4质量管理体系4.1 总要求

1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等

2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进,详细过程见手册页的流程图

体系覆盖的产品范围:×××

3该组织识别了外包过程,或无外包过程,外包过程主要包括:委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等,按7.4进行控制

4删减了×××过程

4.2文件要求4.2.1总则

查文件清单,该组织质量管理体系文件有:

质量手册(含质量方针和质量目标)

程序文件有×个,含标化要求6个程序

三三级文件×个,如管理制度×个,工艺规程×个,作业指导书×个,验证规范×个,国家标准×个,行业标准×个等;质量记录×种

4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人:王刚实施日期:200

5.12.1

其内容包括:质量方针,2006~2008年质量目标,删减条款为7.3,有删减的说明,删减合理适宜,对×个程序文件的内容进行了引用,QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册

页)其过程及相互作用的表述完整

并查文件清单,该组织质量管理体系能全面履盖标准

4.2.3 文件控制1有程序文件,如《文件控制程序》,QP-423-2005 ,经×××批准,于×××实施。基本符合

标准要求

2出示了公司受控文件清单,内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态,如A版/0次修改,或A版/1次修改

3查三份作业文件(标准/规范/作业指导书….)记录审批人和日期

4查文件的发放和回收记录,记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发

放人

5查文件更改记录,有批准人×××,批准日期×××,更改人×××,更改日期×××

6查作废文件管理记录,作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件

7查外来文件清单:a顾客来文,b与产品有关的法律法规(国家标准、行业标准和主管部门的强制规定)

8抽3个使用文件的现场,有:a现行有效版本的文件,b有控制编号

9查上述2-3份文件,记录文件本身保持是否清晰、易于识别

4.2.4 记录控制1有程序文件,如《记录控制程序》,QP-424-2005 ,包括记录的标识、贮存、保护、检索、

保存期限和处理,从记录清单中可体现,经×××批准,于×××实施。基本符合标准要求

2查记录清单,共有×种记录,有记录编号/标识、保存期限、管理部门等,能满足标准要求

3抽3份记录,×××,×××,×××,按程序文件要求执行,记录,编号、文字填写清晰,有个别划改,无乱划乱改模糊不清等现象

4保存的场所适宜

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现场考核问题

现场考核问题 1、本中心质量方针、质量目标是什么 严肃认真的工作态度,实事求是的公正作风,标准规范的技术操作,正确及时的结果报告。 以客户需求为起点,维持管理体系的持续发展,保证检测过程严谨、高效,确保检测结果科学公正。 创造条件,不断完善管理体系,提高实验室人员的整体素质,满足客户、法定管理机构、认证机构的要求。 3.2.1 远期目标:坚持高起点、高标准、高效益的发展战略,建立符合计量认证标准的管理体系,创建地区级一流人才、一流设备、一流管理、一流质量的卫生检测中心和疾病预防控制中心,成为全区同类同级中优秀实验室之一。有能力对全州疾病预防控制机构的人才培养、检测能力、计量认证提供技术支持和业务指导。 目标:建立健全质量管理体系,设立相应的机构和专(兼)职质量管理人员,实验室人员形成良好的梯次配备,全面开展质量管理与技术培训,严格执行保证检验检测工作质量的各种措施和规章制度。制定具体质量目标,使全中心员工熟知管理体系文件并严格按照管理体系文件开展各项质量活动,使检测技术水平和工作质量逐年提高,保证持续执行质量方针,努力使中心的检验检测能力和服务质量达到质量目标的要求。具体目标是: A、检测报告合格率大于95%; B、检测工作及时率大于95%; C、客户满意度大于90%; D、杜绝责任事故。 2、你的岗位职责是什么 3、如何保护检测工作的公正性 质量承诺 为充分保证检测工作的质量,昌吉州疾病预防控制中心主任作如下承诺,并敬请社会各界、有关单位和服务客户给予监督。 A、中心全体人员严格遵守国家有关法律、法规和中心的规章制度,奉公守法,热情服务,检测(验)工作依照标准、规范、规程进行。 B、本中心实验室全体工作人员严格按照本中心《质量手册》的规定和程序进行检测工作,遵守其中条款,坚决贯彻质量方针,科学地、公正地按协议要求开展各项检测(验)工作。 C、本中心在业务范围内对所有客户检测工作的服务都保证同样的工作质量,做到态度认真,数据可靠,判定公正。 D、本中心的一切检测工作严格按照技术标准规定对样品进行检测,以科学的方法、规范

现场检查记录

现场检查记录 被检查单位:_________________________________________________________________________ 地址:_______________________________________________________________________________ 法定代表人(负责人)____________ 职务:__________ 联系电话: ______________________ 检查场所:__________________________________________________________________________ 检查时间;_______ 年 _____ 月 _____ 日____ 时____ 分至_____ 日____ 时___ 分 我们是_________ 安全生产监督管理局执法人员____________ 、 证件号码为_____________________ 、________________ ,这是我们的证件(出示证件)。现依 法对你单位进行现场检查,请予以配合。 检查情况: _________________________________________________________________________ 检查人员(签名):_____________ 、_______________ 被检查单位现场负责人(签名):_______________ 年月日

责令限期整改指令书 ()安监管责改〔〕号 经复查,你单位仍存在下列问题: 1. ____________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ 6. __________________________________________________________________ 7. ____________________________________________________________ (此栏不够,可另附页)。 现对你单位上述第__________ 项问题处以 __________ 元行政处罚;并于— 年_____ 月 ____ 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求;由 此造成事故的,依法追究有关人员的责任。 如不服本指令,可依法在 60日内向 _________ 人民政府或者______________ 申请行政复议,或者在六个月内依法向__________ 人民法院提起行政诉讼,单本 指令不停止执行,法规另有规定的除外。 安全生产监管执法人员(签名):_______________ 证号: ____________________ 证号:被检查单位负责人(签名): 安全生产监督管理部门(公章) 年月

公路资料现场检测记录表

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 四、检测表格 (D表) 59文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 检测表格目录 D检001 检测记录表(通用) D检002 检测数据汇总表(通用) D检101 点位偏差测量记录表(全站仪、经纬仪) D检102 高程偏差测量记录表(水准仪) D检103 几何尺寸偏差测量记录表(尺量) D检104 平整度、竖直度、斜度、坡度测量记录表 D检201 压实度检测记录表(环刀法) D检202 压实度检测记录表(灌砂法) D检203 压实度检测记录表(核子密度仪法) D检204 软地基处理检测记录表 D检301 桥头、涵背填筑碾压记录表 D检302 土质边沟(纵坡、断面尺寸、边坡度、边楞直顺度)检测计录表 D检303 浆砌排水沟(断面尺寸、墙面直顺度或坡度、铺砌厚度、垫层厚度)检测记录表D检304 浆砌排水沟(沟底高程、轴线偏位)检测记录表 D检305 涵洞基础检测记录表 D检306 涵洞墙身检测记录表 D检307 管涵检测记录表 D检308 盖板涵检测记录表 D检309 小型预制件检测记录表 D检501 路基、路面(高程、横坡、宽度)检测记录表 D检502 路基、路面弯沉记录表 D检503 路面基层(底基层)施工厚度检测记录表 D检504 路面基层(底基层)强度检测记录表 D检505 水泥混凝土路面纵、横缝直顺度检测记录表 D检506 路面构造深度(手工铺砂法)检测记录表 D检507 路面磨擦系数检测记录表 D检508 路面渗水检测记录表 D检509 平整度检测记录表(平整度仪法) 60文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.

现场检查记录 格式

被检查单位: 地址: 检查时间: 检查情况:XXXX行政执法人员,并聘请XXX有限公司专家煤矿进行检查。执法人员向矿方出示了执法证件,告知了有关事项。该矿采矿许可证号为,安全许可证为。该矿为煤与瓦斯突出矿井,主采XX煤层为煤与瓦斯突出煤层,煤层瓦斯含量为XXm3/t,瓦斯压力XXMPa,XX年瓦斯鉴定结果为:相对瓦斯涌出量XX m3/t,绝对瓦斯涌出量XX m3/min,煤层不易自燃,煤尘无爆炸危险性。矿井设计生产能力为XX万吨/年,XX年核定生产能力为XX万吨/年。矿井采用一对底板斜井开拓,矿井现生产水平为第二水平(XX),第一水平(XX)已采完,第三水平(XX)尚未涉及。设有主、副井各一个,南一、南二、北一、北二四个风井,采用分区对角式通风,通风方法为机械抽出式。矿井水文地质条件中等,矿井一般涌水量75 m3/h,最大涌水量115 m3/h,属。矿井现有21、22、23、24等4个采区,布置有2165-2采面、2265-1采面、1165-2N准备采面、2461-1风巷、236-150m北石门北抽采巷等5个采、掘工作面,以及216-150m北石门北抽采巷,目前均处于停工状态,本次检查均纳入检查范围。经检查,发现存在以下违法行为及问题: 1、2265N-2采面回风巷上出口与巷道连接处超前压力影响范围内巷道高度低于 1.6m;不符合《煤矿安全规程》第97条的规定(5.30) 2、2265N-1采面现已处于收尾阶段,确定的停采线不符合《防治煤与瓦斯突出规定》第49条关于“当煤巷掘进和回采工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时,工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于20m”的规定 3、2265N-1采面作业规程: 1)复审表中1~4月复审人员仅有总工程师1人、不符合《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)关于“矿总工程师组织人员定期对作业规程贯彻实施情况进行复审,且有复审意见”的要求 2)通风、监控、避灾路线示意图中工作面及其回风巷甲烷传感器设置位置不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)第6.3.1条的规定;未明确采面进、回风巷安设传感器的类别,不符合《煤矿安全规程》第500条关于“突出矿井在采煤工作面进、回风巷设置的传感器必须是全量程或者高低浓度甲烷传感器”的

试验室考核评分标准及记录表

附表3-1 试验室考核评分标准及记录表 考核项目序 号 考核内容考核方法扣分标准标准分实得分附注 一、试验检测工作保证体系15分1 组织机构设置符合有关法规要求、职责明确。 检测人员分工明确,岗位职责细化,已上墙。 公正从事检测活动。 查试验室的各种有效证照、 岗位职责。 分工职责不明确扣1分, 未上墙扣1分。 3 2 专业技术、管理、试验人员数量、专业、年 龄、职称、持证率满足有关法规及检测工作 需要。 查人员台帐及上岗证 数量、专业、职称及持证 率不能满足检测工作需 要,扣2分。 2 3质量目标可量测性。 查质量目标可量测性及上 墙。 无质量目标扣2分,不可 量测扣2分。 5 4试验室管理体系、制度形成文件。查具体内容齐全性 管理体系不健全扣2分, 制度不全扣2分。 5 二、试验室管理15分5 仪器设备配备满足检测工作需要,有设备台 帐及周检证书,设备保养维护落实到保管人。 查设备台帐、现场设备、周 期检定证书。 台帐不齐全扣1分,设备 未及时检定扣2分。 3 6 收发文登记本、有效文件清单、文件及检测 资料管理规范性。 查有效文件清单、试验检测 资料登记台帐、收发文登记 登记、台帐不齐全扣1分, 无扣2分。 2 7新岗、转岗人员培训。 查培训人员数量、培训内容、 考核情况。 无培训扣3分,无考核扣1 分。 4 8试验室考勤制度。 查制度内容、考勤表、请销 假记录。 无制度扣1分,无考勤、 请销假记录扣1分。 3 9 各种标识齐全,办公、试验、住宿场所卫生 环境。 查标识、环境卫生。 缺标识扣1分,环境卫生 差扣1分。 3 三、程序细则10分10 试验程序文件,内容符合有关试验检测标准 和规定要求。 查试验程序文件是否符合有 关规范及管理办法并经批 准。 内容简单不符合规范扣2 分,无审批扣2分。 5 11 主体结构、地基基础及钢结构等检测作业指 导书或检测实施细则,内容应符合有关标准 和规范要求,具可操作性,当有关标准和规 查作业指导书或检测实施细 则。 不齐全扣2分,相关规范、 标准更新未及时修订、补5

现场监理员考核表

现场监理员考核表 工程名称: 姓名: 得分扣考核依项目考核内容值分分据 对“三控 1.严格监理,优质服务。认真履行岗位职责,责任心强;(5分) 工作制、两管15 2.服从领导,经常汇报工作;(5分) 态度理”、和安3.团结协作,具有团队精神;(5分) 全管理工1.全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸。在专业监理工程师 作的考核领导下,对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及 要以监理材料、机械、质检人员等进行全方位的巡视,全过程的旁站, 日志、原全环节的检查,及时处理施工过程中出现的问题并将处理结果 始资料、汇报专监;(5分,无记录全扣) 监理文2.参加审查承包人递交的施工计划和施工方案,并检查其执行情 件、检验况;(5分,无记录全扣) 评定表质量3.对工地的人力、设备、材料等情况提出要求和建议,督促承包 40 单、计量控制人执行;(5分,无记录全扣) 报表以及4.检查每道工序的施工质量,特别对隐蔽工程、重要工序和关键工程文部位的施工质量要坚持全过程的旁站。(10分,不按规定旁站件、会议或无旁站记录全扣) 纪要等文 5.做好监理日志,填写所辖合同段的监理报表。(5分,无监理日字记录、志或报表没签字全扣) 有关规章6.做好工序质量检验及分部分项工程评定资料的整编。督促承包制度以及人搞好竣工资料的编制;(10分,资料不全、后补资料全扣) 业主、施进度记录工程进度、施工干扰等情况,作初步调查核实后报请专业工单位的10 控制工程师处理(无记录全扣) 意见为依 1.协助合同、试验监理工程师搞好工程计量和现场试验工作。初据,逐项

审承包人提交的各种资料,核实承包人提交的工程量计算表。认真考投资对完工工程量作初步验收认可,并进行测量核实和计量,报专核。控制15 业工程师签认。(7分,报表无签字扣2分/次) 合同2.协助专业工程师处理工程变更、质量事故、索赔等工作,对承管理包人提出的索赔申请进行现场检查,搜集各类原始资料;(无 原始资料记录全扣)(8分) 安全记录施工安全情况,作初步调查核实后报请项目工程师处理。 10 管理(无安全情况记录全扣) 遵章严格遵守公司制定的职业道德规范、监理工程师守则和各项规 10 守纪 章制度,没有任何违纪行为;(有一次违纪全扣) 总分 100 核定 被考核人: 考核人: 考核时间: 考核结论:

CMC检测附录B现场考核原始记录表格式

附录B 现场考核原始记录表格式 表B.1 现场考核评价记录表 4.2 计量法制管理 考核评定 序 考核条款考核要求考核方法考核记录 号 符合不符合不适用 (1)检查新产品是否取得型式批准证书; 申请制造许可的计量器具必须按规定取得(2)如果原依据的型式评价大纲发生变化 4.2.1 型式批准 1 相应的型式批准证书。的,检查申请单位是否按照新的大纲要求取 得了型式批准。 检查与产品有关的技术文件、资料,是否与产品有关的技术文件、资料,应按国家有 4.2.2 计量单位 2 全部采用法定计量单位。关规定采用法定计量单位。 取得制造许可证的单位,应当在产品明显部 对许可证到期复查的企业,检查许可证标 4.2.3 许可标志位(或者铭牌)、使用说明书和外包装上标明 3 志和编号使用的正确性。 制造许可标志和编号。 计量器具铭牌标识应包括:计量器具名称、 规格(型号)、出厂编号;计量器具的生产厂 检查是否有产品标识;标志的信息是否正 4.2.4 产品标识名、准确度等级或最大允许误差、许可证标志 4 确、齐全。 和编号等信息。委托加工的计量器具,应有被 委托方的制造计量器具许可证标志和编号。

(1)抽样检查出厂产品是否具有合格印证; 4.2.5 产品合格 出厂产品必须经检验合格,并具有合格证。(2)检查合格印证的信息是否真实、内容 5 证 是否齐全。 (1)检查是否按要求采取了铅封、封印或 如果有要求,应在产品相应位置进行铅封、 其他保护措施; 4.2.6调整控制 6 封印或其他保护措施。 (2)检查保护措施的有效性。 考评员签字 第 1 页共 16 页 4.3 人力资源 序考核评定 考核条款考核要求考核方法考核记录 号 符合不符合不适用单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律 4.3.1 单位负责 法规,重视计量和质量工作,并管理或指定7 人 管理者代表负责单位计量和质量管理工作。 (1)查阅有关人员名册和任命书、聘用 合同等相关证明材料; 申请单位应设置足够的质量管理人员,各 4.3.2 质量管理 (2)采取与单位负责人面谈方式,检查 岗位职责明确,并能独立行使职权,熟悉和8 人员 其熟悉《计量法》等有关法律法规,重视 掌握本岗位的质量管理工作。 计量和质量工作的情况; (3)检查质量和计量管理人员的配置是申请单位应根据生产规模配备相适应技 否满足要求,并通过面谈或笔试方式,检

现场考核原始记录表格式

现场考核原始记录表格式 表现场考核评价记录表计量法制管理 序号考核条款考核要求考核方法 考核评定 考核记录 符合不符合 1 4.2.1 型式批准申请制造许可的计量器具必须按规定取得相应的 型式批准证书 (1)检查新产品是否取得型式批准证书; (2)如果原依据的型式评价大纲发生变化 的,检查申请单位是否按照新的大纲要求取 得了型式批准 □□ 2 4.2.2 计量单位与产品有关的技术文件、资料,应按国家有关规定 采用法定计量单位 检查与产品有关的技术文件、资料,是否全 部采用法定计量单位 □□ 3 4.2.3 许可标志取得制造许可证的单位,应当在产品明显部位(或 者铭牌)、使用说明书和外包装上标明制造许可证 标志和编号 对许可证到期复查的企业,检查许可证标志 和编号使用的正确性□□ 4 4.2.4 产品标识计量器具铭牌标识应包括:计量器具名称、规格(型 号)、出厂编号;计量器具的生产厂名、准确度等 级或最大允许误、许可证标志和编号等信息。委托 加工的计量器具,应有被委托方的制造计量器具许 可证标志和编号。 检查是否有产品标识;标识的信息是否正 确、齐全 □□ 5 4.2.5 产品合格证出厂产品必须经检验合格,并具有合格证(1)抽样检查出厂产品是否具有合格印证; (2)检查合格印证的信息是否真实、内容 是否齐全 □□ 6 4.2.6 调整控制如果有要求,应在产品相应位置进行铅封、封印或 其他保护措施 (1)检查是否按要求采取了铅封、封印或 其他保护措施; (2)检查保护措施的有效性 □□ 1

人力资源 序号考核条款考核要求考核方法 考核评定 考核记录 符合不符合 7 4.3.1 单位负责人单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律法规,重 视计量和质量工作,并管理或指定管理者代表负责 单位计量和质量管理工作 (1)查阅有关人员名册和任合书、聘用合 同等相关证明材料; (2)采取与单位负责人面谈方式,检查其 熟悉《计量法》等有关法律法规,重视计量 和质量工作的情况; (3)检查质量和计量管理人员的配置是否 满足要求,并通过面谈或笔记方式,检查其 是否能独立行使职权,熟悉和掌握本岗位的 质量和计量管理工作。 (4)通过与技术人员面谈、笔试或现场操 作方式,检查其是否具有相应的专业知识和 一定工作经验,能解决技术和质量问题。 (5)检查计量检定人员实际掌握计量专业 知识和操作技能的情况。 □□ 8 4.3.2 质量管理人 员 申请单位应设置足够的质量管理人员,各岗位职责 明确,并能独立行使职权,熟悉和本岗位的质量管 理工作 □□ 9 4.3.3 技术人员申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员,并 且有相应的专业知识和一定工作经验,能解决技术 和质量问题 □□ 10 4.3.4 计量人员申请单位应根据需要设置足够的计量人员,各岗位 职责明确,熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量检 定人员应经考核合格,取得相应的计量检定员证。 □□ 11 4.3.5 操作人员操作人员能够胜任本岗位工作,经培训考核符合, 国家规定实施职业资格的岗位必须持证上岗 □□ 12 4.3.6 能力和培训申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力, 以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能,制 定教育培训计划。单位应该确保提供以满足已识别 的需要,保存培训活动的记录,评价培训的有效性 并予以记录。(1)查看是否有培训计划,计划的内容是 否满足单位生产和管理的需要; (2)检查培训计划的落实情况和培训的有 效性,并查阅有关培训的档案资料。 □□ 2

物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表

质量管理体系审核检查及现场记录表 受检部门:公司领导层(总经理和管理者代表) 涉及过程:▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期:年月日 序号标准条款 检查要点 (按部门职能过程提问) 检查方法现场记录 评 价 1 4.1 总要求是否按ISO9001:2008标准的要求建立质量管理 体系、形成文件,加以实施,并保持改进其有效 性。 询问。 2 5.1 管理承诺1.如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的 重要性; 2.组织的质量方针是什么,是否确定了质量目标, 质量目标是什么? 3.是否进行管理评审? 4.能够确保产品实现所需资源的获得。 询问。 3 5.2 以顾客为关 注焦点1.以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理” 的经营理念是否在组织员工中树立?是否放在顾 客身上,特别是放在不满意的顾客身上? 2.通过哪些方式确保顾客的要求得到确定并予以 满足? 询问,查阅与公司领导有 关的会议记录、内部刊 物、宣传资料、培训资料 并询问有关的情况。 4 5.3 质量方针质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到 充分沟通、正确理解,并协调一致,深入人心? 询问,现场抽检2名员工 进行验证。 5 5.4.1质量目标组织的质量目标有无分解和落实,在支持性文件 中是否落实到具体部门和责任人。 询问,查相关记录。 序号标准条款 检查要点 (按部门职能过程提问) 检查方法现场记录 评 价

65.4.2质量管理 体系策划 组织架构发生变化时是否对质量管理体系进行相 应变更策划和实施,保持质量管理体系的完整性。 询问,查相关体系文件。 7 5.5职责、权限 和沟通 1.组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应 的规定并满足组织发展需要?内部关系是否确定 并给予沟通? 2.最高管理者是否对指定的管理者代表进行授 权?明确的职责是否符合标准要求? 3.自上而下沟通过程中,组织有哪些沟通方式?在 自下而上沟通过程中,组织有哪些沟通方式?在内 部沟通过程中,是否存在主要障碍? 1.询问,请领导层针对各 部门的职责,说明沟通渠 道和方法(例会、报告、 通报)。 2.询问,查阅相关记录。 3.询问,现场抽问公司2 名员工。 8 5.6 管理评审组织是否按计划的时间进行管理评审?评审是否 包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需 要,包括质量方针和质量目标? 查看记录。 9 6.1 资源提供公司为实施、改进QMS过程并达到顾客满意,是 否及时确定,并确保提供所需的资源?关键过程、 岗位的资源是否充分、适宜? 询问、抽查。 注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O不适宜;?疑点。 审核员:审核组长: 年月日年月日 质量管理体系审核检查表及现场记录表

现场施工现场质量管理检查记录表格模板

精心整理附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录

施工现场质量技术管理制度 本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度;9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技 10号、 会 (一)、月评比办法 为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度。 项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动,总分第一名的选手

(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约500元);总分第二名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约300元);总分第三名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约100元)。 (二)奖励 1. 款1 3. 2 4. 5. ( 1. 2. 3.单位工程(包括分项、分部)质量被建设(监理)、监督机构 和建设行政主管部门抽查为不合格产品而被处以罚款的,其金额由施工管理人员和参与的班组共同分摊,公司还要按被罚款额加倍处罚。并停止该项目经理部参加投标工程半年。 4.不论平时检查或公司组织季度生产大检查,根据工程形象进度考核,经检查 发现施工员技术资料均没有做罚款1000元;施工组织设计没有编制罚款500元,

内容简单针对性不强且与现场严重不符的每本罚款300元,并限期补写至符合 要求;其他技术资料每缺一项罚款100元;每缺一道工序罚款10元。 (1)、质量保证资料: A.混凝土、砂浆配合比设计,按规定按同厂同品种同批号的水泥,按设计要求 的不同标号分别做,每欠缺一项时(按图纸设计要求的各种标号计算)罚300 元( 2 C. D. E. A. 100 三、工程质量三检及交接检制度 在项目经理(项目技术负责人)的领导下,班组要对所担负的分项工程(产品) 质量负完全责任。工地严格实行班组自检、专业工长(施工员)复检和专职质 检员检查的三检制度,以及实行上、下道工序交接班检查制。 1.班组长应组织班组工人严格按图施工,按操作规程和技术交底操作;严格按 工程建设标准强制性条文进行施工。

现场巡查、检查记录表

现场安全日常巡查、检查记录表 注:所有项目每周不得少于一次,对达到“建设工程安全生产管理条例(国务院393号令)”规定的危险性较大的分部分项工程施工时每天不得少于一次. 工程名称 日期 巡检人 现 场 安 全 检 查 情 况 组织机构 1、现场是否按规定配备专职安全员、数量是否符合要求□是 □否;2、工人三级教育是否落实□是 □否;3、人员持证上岗是否检查(电工、电焊工、架子工、信号工、人货电梯驾驶员、塔吊驾驶员)□是 □否;4、安全资料是否抽查□是 □否; 人货电梯 1、安装是否经告知□是 □否;2、是否检测合格□是 □否;3、是否经联合验收□是 □否;4、维保是否按规定时间、维保记录填写是否规范、及时□是 □否;5、规章制度、限载标准、验收合格证张挂是否符合要求□是 □否;6、接料平台两边防护、铺板是否符合要求□是 □否7、人货电梯的导向圈设置是否符合要求□是 □否;7、安全门连锁是否符合要求□是 □否;8、行程限位、超载限位是否有效□是 □否 塔吊 1、安装是否经告知□是 □否;2、是否检测合格□是 □否;3、是否经联合验收□是 □否;4、维保是否按规定时间、维保记录填写是否规范、及时□是 □否;5、规章制度、验收合格牌是否张挂□是 □否;6、基坑是否积水、防雷、接地、基坑防护是否符合要求□是 □否;7、鸟巢(安全检查通道)、电缆固定是否符合要求□是 □否; 外 架 1、方案是否论证□是 □否;2、补充方案是否按程序审批□是 □否;3、开口处是否按方案(连墙件)□是 □否;4、悬挑层是否按方案要求采用硬质封闭□是 □否;(未封闭部位 )5、悬挑部位端部是否受力□是 □否;6、锚环设置是否与方案一致、末端是否塞实□是 □否(部位 ); 7、连墙件设置是否与方案一致(特别剪力墙部位)、现场连墙件是否缺失□是 □否(部位 );8、架体离墙间距、采光井部位、空调板(飘窗)处理是否与方案一致□是 □否;9、钢平台制作、安装是否与方案一致□是 □否;9、四周是否设置警戒区□是 □否; 临时用电 1、配电房设置是否符合要求□是 □否2、配电内配置(制度、照明、系统图、电工巡查记录、砂池)□是 □否;3、现场配电是否符合一机、一闸、一漏保□是 □否;4、配电箱、大型设备专用箱、防 雨措施是否规范□是 □否;5、现场电缆保护措施是否与方案一致□是 □否;5设备接地、接零是否符合要求□是 □否;6、配电箱高度、与设备距离是否符合要求□是 □否; 文明施工 及防尘污 染控制 1、五牌一图是否设置规范□是 □否;2.扬尘领导组、安全文明领导组是否设置□是 □否;3、出口冲洗台设置是否规范、冲洗设备是否齐全□是 □否;4、公益广告标语、安全宣传标牌是否张挂□是 □否;5、现场是否封闭、封闭高度是否设置规范□是 □否;6、现场硬化、绿化、覆盖、洒水等是 否符合要求□是 □否; 临边、洞 口防护 1、基坑四周防护设置□是 □否; 2、楼梯防护是否规范□是 □否; 3、电梯口水平防护、立面防护是否规范□是 □否; 4、阳台、临空面、伸缩缝防护是否规范□是 □否; 5、木工、钢筋加工防护棚是否设置规范(包括标示、标语)□是 □否; 6、安全通道设置位置是否合理、是否畅通、四周其他部位是否封闭□是 □否; 7、现场大于30CM 洞口是否采用硬质防护且固定是否牢固□是 □否; 其他相关要求 处理意见

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