自检方案
受检部门生产部自检部门生产部自检时间自检范围
组长刘定乾
副组长李宗民
组员
生产部姚玉玲、滕栋、卢炳彦
质量部司娟、王银斌
设备部刘奋军、辛小龙
供应部陈晓宁
销售部刘云
行政部李彩琴
制订人制订日期审核人审核日期批准人批准日期颁发部门执行日期
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自检项目自检内容
自检结果
存在问题
是否
厂房与设施1.厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护是否符合药品生产要求，是否能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错，便于清洁、操作和维护。
2.企业是否有整洁的生产环境；厂区的地面、路面及运输等是否对药品的生产不造成污染；生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，不得互相妨碍；厂区和厂房内的人、物流走向是否合理。
3.是否对厂房进行适当维护，并确保维修活动不影响药品的质量。
4.厂房是否有适当的照明、温度、湿度和通风，确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。
5.厂房、设施的设计和安装是否能够有效防止昆虫或其它动物进入。是否采取必要的措施，避免所使用的灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂等对设备、物料、产品造成污染。
6.是否保存厂房、公用设施、固定管道建造或改造后的竣工图纸。
7．是否制定厂房维护计划；查有无相关规程规定厂房设施的日常检查流程和记录；
生产区7.生产区和贮存区是否有足够的空间，确保有序地存放设备、物料、中间产品、待包装产品和成品，避免不同产品或物料的混淆、交叉污染，避免生产或质量控制操作发生遗漏或差错。
8.是否根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配臵空调净化系统，使生产区有效通风，并有温度、湿度控制和空气净化过滤，保证药品的生产环境符合要求。
9.洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时，相同洁净度级别的不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当的压差梯度。
10.洁净区的内表面（墙壁、地面、天棚）应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，避免积尘，便于有效清洁，必要时应当进行消毒。
11.各种管道、照明设施、风口和其他公用设施的设计和安装应当避免出现不易清洁的部位，应当尽可能在生产区外部对其进行维护。
12.排水设施应当大小适宜，并安装防止倒灌的装臵。应当尽可能避免明沟排水；不可避免时，明沟宜浅，以方便清洁和消毒。
13.制剂的原辅料称量通常应当在专门设计的称量室内进行。
14.产尘操作间（如取样、称量）是否保持相对负压或采取专门的措施，防止粉尘扩散、避免交叉污染并便于清洁。
15.生产区应当有适度的照明，目视操作区域的照明应当满足操作要求。
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16.生产区内是否设中间控制区域，中间控制操作是否给药品带来质量风险。
17.现场检查有无防止昆虫或其他动物进入措施，是否有书面规定；若使用灭鼠药、杀虫剂，应当有风险评估，检查措施有效性。
18.是否有生产区、仓储区，质控区人员进入权限制的管理规程及措施有效性；有无外来人员进出记录。
19.是否保存厂房、公用设施，固定管道（空调系统送风、回风管路、水系统管路）竣工和改造图纸，是否受控管理，是否与布局一致，改造是否有许可和风险评估。
仓储区1.仓储区是否有足够的空间，确保有序存放待验、合格、不合格、退货或召回的原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品等各类物料和产品。
2.仓储区的设计和建造是否确保良好的仓储条件，并有通风和照明设施。仓储区是否能够满足物料或产品的贮存条件（如温湿度、避光）和安全贮存的要求，并进行检查和监控。
3.如采用单独的隔离区域贮存待验物料，待验区是否有醒目的标识，且只限于经批准的人员出入。
4.不合格、退货或召回的物料或产品是否隔离存放。
5.取样间的空气洁净度级别是否与生产要求一致。如在其他区域或采用其他方式取样，是否能够防止污染或交叉污染。
6.查包材管理规程；查原版是否已保存及批准；抽查一种产品的包材模板与现使用包装材料核对是否一致。
7.现场检查印刷包装材料管理是否符合规范要求。
8.查印刷包装材料管理人是否为专人；查发放记录是否符合规范要求。
9.查有无过期或废弃的印刷包装材料销毁记录；
10.现场检查成品贮存是否符合注册要求。
11.检查毒麻药品及易燃易爆和其他危险品的验收、贮存、管理文件；查库房、车间能否满足特殊药品验收、贮存、管理要求。
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12、现场检查不合格物料、中间体、成品贮存及其标识是否符合规范要求。
13.查有无不合格物料，中间产品、待包装产品和成品的管理文件。
质量控制区22.质量控制实验室是否与生产区分开。
23.实验室的设计是否确保其适用于预定的用途，并能够避免混淆和交叉污染，是否有足够的区域用于样品处臵。
24.是否设臵专门的仪器室，使灵敏度高的仪器免受静电、震动、潮湿或其他外界因素的干扰。
辅助区25.车间更衣室和盥洗室是否方便人员进出，并与使用人数相适应。盥洗室是否与生产区和仓储区直接相通。
26. 盥洗室是否与生产区和仓储区直接相通。
27. 维修间是否尽可能远离生产区。存放在洁净区内的维修用备件和工具，是否放臵在专门的房间或工具柜中。
生
产
工艺
与工艺验证的自检1.是否依据药品注册批准的证明资料制定各品种的生产工艺规程。
2.制定的生产工艺规程是否经过产品工艺验证并得到了确认。
3.是否依据经过验证的工艺规程建立生产过程相关的SOPs。
4.是否对所有生产的品种或剂型进行了工艺验证。
5.工艺验证是否在厂房设施、公用工程、设备验证合格的基础上进行工艺验证。
6.在工艺验证中是否对关键工艺参数进行监测并以正式记录形式存放在验证文件中。
7.是否已对至少连续三批产品进行了工艺验证。如果验证数量更少的话，是否有记录并由正当理由。
8.查三批产品（有代表性）验证的完整记录，看工艺运行是否稳定。特别要看这三批生产过程中出现的偏差及处理意见。
清洁验证的自1.设备清洁/消毒方法是否经过验证
2.清洗/消毒方法是否综合考虑设备使用情况、所使用的清洁剂、取样方法和位臵、残留物的性质和限度、残留物检验方法的灵敏度等因素
3.是否制定了设备清洗、容器具、药液管路系统等的清洗规程
4.验证数据是否用于审核清洗过程。是否将残余物清除到可接受的程度
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检 5.清洁规程的是否包括以下要点：
---清洗消毒的时间。---使用的清洁剂、浓度、溶液量、水质量。
---清洗的时间、温度和频次；流速，压力。---消毒剂的浓度、消毒方法、消毒剂用量。
---装配的要求和说明。---是否明确干燥的方式。
---清洗消毒检查的可接受标准，包括目检的要求。
---保持设备及系统清洁完好状态贮存的方法，如倒臵、放在层流罩下、在线灭菌、规定存放时间。
---清洁工具的清洁、存放要求。
6.是否以建立了设备清洗和消毒的时限。是否建立设备清洁有效期的时间段
7.是否按以上规定保存了维护、清洁、消毒和检验记录
生产过程的自检1.生产现场的布局与生产设备的结构是否能有利于有效防范差错、混淆、污染事件的发生。
2.生产过程控制是否都建立有完善的书面文件。
3.生产现场的操作人员是否均能按照书面规程的要求、严格执行各项操作。操作记录是否及时、完整。
4.是否建立生产人员无菌工作服的清洁、灭菌记录。
5.生产过程的关键技术参数是否均经过了验证或确认。生产记录的关键技术参数是否与工艺验证要求一致。
6.生产设备及计量器具是否满足工艺能力的控制要求。
7.生产过程物料平衡的管理是否符合规定。
8.生产现场的定制管理是否符合有效防止差错的原则。
9.生产过程各状态标志是否符合规定。
10.药品的灭菌方式是否影响产品的质量。
11.生产是否执行生产前检查。生产前检查的内容是否包括必要的校准。
12.设备在清洗消毒后，是否保护清洁设备免受污染。
13.设备每次使用前，是否检查设备清洁度。
生产过程的14.生产结束是否进行清场制度。
15.生产批次划分及批号编制是否符合GMP规定。
16.药品零头的管理是否符合规定。
17.生产工艺用水的选用、质量及检验是否符合规定。
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自检18.不同的品种、规格、批号的生产操作是否在同一操作间同时进行。
19.生产过程是否采取各种防治交叉污染、混淆、差错的措施，措施是否有效。
20.有数条包装线同时进行包装时，是否采取隔离或其他有效防止污染和混淆的设施。
生产环境的自检1.洁净生产区的环境是否包括：温度、湿度、尘埃粒子、微生物污染。
2.环境控制体系是否已经按文件规程进行正式安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）。
3.验证结果是否符合规范。
4.是否有环境监控计划。
5.不同洁净级别区域或有静压差要求的操作间之间的静压差是否监控并符合要求。
6.是否有生产环境的清洁规程文件。
7.规程文件是否包括对清洗设备的清洁。
8.清洁活动是否有记录。
9.生产区是否有防范鼠类、鸟类、昆虫类及其他害虫出没的措施。
10.为员工提供的设施（洗手间、更衣间、自主食堂）是否清洁。
11.执行生产操作的员工有无着装规定。
12.员工是否按照规定的更衣程序进行更衣后进入生产区域。
13.有无控制措施确保员工不直接接触产品。
14.清洁/卫生规程是否包括承包商或临时雇员进行的工作以及全职员工进行的工作。
15.在任何时候显示出明显的疾病或是外伤的工作人员，在身体条件未复原的条件下，是否不能直接接触药品的生产活动。
16.是否对所有要求灭菌的产品都进行了适当的识别和控制。
17.是否根据书面规范，将所有产品都贴上灭菌前和灭菌后的标签并注明了处理状态。
18.生产过程的灭菌操作规程对灭菌过程中装货、起动、常规操作、异常事件、非指定过程参数、停机、卸货的特殊说明是否适当。灭菌操作的合格标准是否得到验证确认。
生产环境的自19.进入洁净区的物料是否按规定传入。是否有造成环境污染的风险。
20.进入洁净区的物料是否及时贴标签，以防止混淆。
21.挑选一台清洁待用的关键设备，记录名称，检查以下内容：
是否有清洁状态标志，标志的内容是否符合要求，目测清洁效果是否符合要求。
22.产尘量大的房间是否保持相对负压，查看其压差计是否符合要求。
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检23.目测操作现场，看捕吸尘和防止交叉污染的措施效果是否良好。是否有程序明确描述捕吸尘系统的清洁、维护。
24.与药品直接接触的容器具清洁、存放是否符合要求。
25.现场检查操作间内盛装物料的容器：
①是否密封②是否有状态标志，内容包含名称、批号数量等
26.洁净区内的地漏是否符合要求。地漏的设计是否存在对生产环境带来的污染的风险。
成品和其它产品的自检1.成品放行前是否待验贮存。
2.成品的贮存条件是否符合药品注册批准的要求。
3.待包装产品是否在适当的条件下贮存。
4.待包装产品是否有明确的标识，并至少标明下述内容：
①产品名称和企业内部的产品代码；②产品批号；③数量或重量（如毛重、净重等）；④生产工序（必要时）；⑤产品质量状态（必要时，如待验、合格、不合格、已取样）。
5.合格的物料、中间产品、待包装产品和成品的每个包装容器上是否有清晰醒目的标志，并在隔离区内妥善保存。
6.不合格的物料、中间产品、待包装产品和成品的处理是否经质量管理负责人批准，并有记录。
7.制剂产品不得进行重新加工。不合格的制剂中间产品、待包装产品和成品一般不得进行返工。只有不影响产品质量、符合相应质量标准，且根据预定、经批准的操作规程以及对相关风险充分评估后，才允许返工处理。返工是否有相应记录。
8.对返工或重新加工或回收合并后生产的成品，质量管理部门是否考虑需要进行额外相关项目的检验和稳定性考察。
9.企业是否建立药品退货的操作规程，并有相应的记录，内容至少应当包括：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见。
10.同一产品同一批号不同渠道的退货是否分别记录、存放和处理。
11.是否只有经检查、检验和调查，有证据证明退货质量未受影响，且经质量管理部门根据操作规程评价后，方可考虑将退货重新包装、重新发运销售。评价考虑的因素是否至少包括药品的性质、所需的贮存条件、药品的现状、历史，以及发运与退货之间的间隔时间等因素。12.不符合贮存和运输要求的退货，是否在质量管理部门监督下予以销毁。对退货质量存有怀疑时，不得重新发运。
13.退货处理的过程和结果是否有相应记录。
工艺规1.每种药品的每个生产批量均应当有经企业批准的工艺规程，不同药品规格的每种包装形式均应当有各自的包装操作要求。工艺规程的制定是否以注册批准的工艺为依据。
2.工艺规程不得任意更改。如需更改，应当按照相关的操作规程修订、审核、批准。
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程的自检3.制剂的工艺规程的内容至少应当包括：
⑴生产处方：
①产品名称和产品代码；②产品剂型、规格和批量；
③所用原辅料清单（包括生产过程中使用，但不在成品中出现的物料），阐明每一物料的指定名称、代码和用量；如原辅料的用量需要折算时，还应当说明计算方法。
⑵生产操作要求：
①对生产场所和所用设备的说明（如操作间的位臵和编号、洁净度级别、必要的温湿度要求、设备型号和编号等）；②关键设备的准备（如清洗、组装、校准、灭菌等）所采用的方法或相应操作规程编号；③详细的生产步骤和工艺参数说明（如物料的核对、预处理、加入物料的顺序、混合时间、温度等）；④所有中间控制方法及标准；⑤预期的最终产量限度，必要时，还应当说明中间产品的产量限度，以及物料平衡的计算方法和限度；⑥待包装产品的贮存要求，包括容器、标签及特殊贮存条件；⑦需要说明的注意事项。
⑶包装操作要求：
①以最终包装容器中产品的数量、重量或体积表示的包装形式；②所需全部包装材料的完整清单，包括包装材料的名称、数量、规格、类型以及与质量标准有关的每一包装材料的代码；③印刷包装材料的实样或复制品，并标明产品批号、有效期打印位臵；④需要说明的注意事项，包括对生产区和设备进行的检查，在包装操作开始前，确认包装生产线的清场已经完成等；⑤包装操作步骤的说明，包括重要的辅助性操作和所用设备的注意事项、包装材料使用前的核对；⑥中间控制的详细操作，包括取样方法及标准；⑦待包装产品、印刷包装材料的物料平衡计算方法和限度。
自检结论：自检人员：
年月日
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安全生产自查自纠工作实施方案为进一步做实安全生产工作，强化安全生产管理，防范安全生产事故，根据上级公司《关于开展安全生产自查工作的通知》有关要求，结合公司安全管理实际，特制定本工作方案。 一、工作目标 通过本次安全生产自查自纠工作，各部门及时发现并排除本部门责任区域内隐患问题，结合实际工作加大安全生产自查力度，有效遏制、防范各类安全生产事故，对自查出的安全隐患，要及时整改，派专人负责跟踪。 二、组织领导 组长： 副组长： 成员： 公司安全生产自查自纠工作领导小组办公室设在安全办，具体负责日常工作策划、协调、检查、考核与总结上报等工作。 三、工作安排 （一）时间：2018年9月26日至10月15日 （二）各部门于9月27日开始按照本方案有关检查内容要求进行自查自纠，并于10月9日将自查自纠工作开展
情况报送安全办。 （三）公司于10月10日进行专业检查，将根据检查情况下发隐患整改计划，各部门根据计划在10月14日前落实整改闭环。 四、检查内容 （一）查消防 一是消防控制室检查。检查消防控制室台账档案建立情况，包括管理制度、组织架构图、培训记录、值班情况、接报警记录、设备检修检测报告等资料。二是消防给水检查。检查消防水源是否无污染、无腐蚀、无悬浮物，水量是否充足；检查消防供水设施设备，主要消防水泵外观、机械密封、启动情况（现场压力、流量等），稳压泵启停频次，消防控制是否为双电源或双回路电源供电。三是消火栓系统检查。检查消火栓外观是否完好，抽查消火栓的出水及水压情况（最高点、最远点必须测试），消防水带、消防水枪、消防接口能否可靠使用，室外消火栓要重点检查阀门开关情况，防止锈蚀。四是灭火器检查。检查外观标志，包括灭火器发光标志，以及铭牌、永久性钢印、警示说明；检查灭火器保险机构、器头（阀门）、压力指示器、喷射软管及喷嘴、推车式灭火器行驶机构等配件质量。五是安全疏散与灭火救援设施检查。检查疏散走道、疏散楼梯间、安全出口、消防车道是否放置杂物堵塞占用通道。六是厂（库）区易燃物品检查。检查入厂（库）烟火收缴工作是否落实到位，对生产使用的麻袋、编织袋、木材等易燃物排查，确保现场堆放整齐，并用阻燃
企业安全生产自查自纠 一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况 1、安全管理机构方面 我项目部在安全管理机构建设方面，尤为重视现场技术、安全人员的配备，每个工区内都配备了工区长、工区总工、安全质量部、工程部等重要的人员及部门，施工现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程旁站监督，并全部对各人员签订了安全管理终端责任状，明确各管理人员的职责，确保现场施工安全质量可控。 2、安全生产管理制度方面 通过自查自纠活动，部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的，现逐步走上了正规，例如良伞立交桥左幅12#右幅10#墩浇注混凝土跨线桥施工，施工前，安全施工管理无详细的制度，现场管理人员对施工队交底没有针对性。后由项目部杨泓全总工程师利用晚上空闲时间对施工管理人员和施工人员进行了详细的安全 技术交底，并对相关责任人签订了责任状，对施工队施工过程中要注意的事项逐一制定了措施。 3、隐患排查治理和重大危险源监控方面 目前随着我项目部工程接近尾声，重大危险源点主要控制在良伞立交桥支架模板、跨线二级路混凝土浇注施工的交通安全，以及（伞大桥、良的立交桥、六塘跨线桥）的制梁和运架梁施工外，其他像隧道的重大危险源点基本上已施工完毕，我项目部由韦登斌经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠大检查，每周由陆少韦家祥安全副经理带领安质部和工程部组织两次的安全生产自查自纠的小型检查，由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况，并是否及时进行了整改，对不及时整改的单位或个人进行了经济处罚。 4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况 随着安全生产重点由下部结构升至上部结构，我项目部梁部生产大多都是高空作业，安全教育培训工作显得尤为重要，项目部每月都制定了对梁部施工进行一次安全教育培训；对每位现场施工操作人员的持证情况进行审查，现我项目部现场特殊工种人员将近200人，现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。 5、特种设备使用管理情况 由于我项目部特种设备基本上都集中在梁部施工，移动模架每日都必须进行移动模架的安全性能检查，对部分受力构件在浇筑几片梁后，重新对受力杆件的疲劳情况作试验，对不能满足安全性能杆件进行拆换处理，梁场及运架对的特种设备由于路基的影响，6月-8月现基本上处于停工状态，但现场特种设备保养正常。 6、安全投入情况 我项目部在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我项目部全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的。 7、应急预案编制及演练情况 根据农民工的突发意外伤害方面所采取措施知识，针对我项目部安全施工生产实际情况，特在宜河六标组织了一次应急急救演练，演练顺利结束，取得了业主、监理现场的认可。
建筑施工安全生产自查自纠实施方案
按照市建委关于开展文件具体要求，立即开展本公司施工项目部安全生产大检查，现工作实施方案如下： 一、成立安全检查组 组长： 副组长： 组员： 二、检查范围 XX施工现场。 三、检查的依据、标准 《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T 188-2009）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）以及预防施工坍塌、高处坠落等有关法律法规、安全技术规范标准。 四、检查内容 在全面检查的基础上，重点检查安全责任制度是否建立健全，是否落实到位等情况，以及施工现场存在的安全隐患。具体包括： 1、执行国家工程建设安全生产法律法规和标准规范执行 情况。 2、领导施工现场值班带班执行情况。 3、“消防隐患大排查大整治活动”、“违章搭建彩钢板临
时用房”等专项行动集中开展情况。 4、施工现场脚手架、起重机械、施工用电、施工机具、模板支撑、安全防护、基坑支护等自检和规范管理情况。 5、施工现场有毒有害扬尘等危害防治与防汛、防暑降温措施的落实情况。 6、现场突发事故或应急救援预案是否完善，应急演练情况。 7、对重大危险源普查建档、风险识别和监控预警制度建设及措施落实情况。 8、三类人员和特种作业人员持证上岗及施工人员的全员教育培训等情况。 五、检查步骤、方法和时间安排 检查工作分三个步骤进行： 1、自查整改阶段（7月9日--7月13日） 通知各施工班组要认真对本单位全部在建工程施工现场安全生产、文明施工进行检查，发现问题立即整改，彻底排查各类事故隐患。 2、检查阶段（7月14日--7月18日）检查小组对施工现场依据相关法律法规认真进行检查。 3、总结、处理阶段（7月19日--7月20日）
企业安全生产大检查自查报告 根据公司下发的《关于集中开展安全生产大检查的通知》文件精神的要求，结合我项目目前在建工程的实际进展情况。2013年8月1日我项目召开全体员工会议，由经理主持，积极展开了安全生产讨论，研究相关对策，对安全生产大检查活动进行了精心部署。2013年8月2日至8月3日我项目对施工现场进行了全面认真的检查，排查隐患。现就我项目的自检自查情况报告如下： 一、成立安全生产大检查项目领导小组 8月1日为贯彻落实通知要求，坚持安全发展观和“安全第一，预防为 主，综合治理”的方针，我项目特成立了安全生产大检查专项领导小组。 组长： 副组长： 组员： 施工单位：。 检查内容以及问题： 项目领导小组成员首先学习了公司开展关于《集中开展安全生产大检查的通知》精神，并逐一对照通知要求，对在建项目进行分析，对容易发 生建筑施工安全的设施、施工节点进行评估。 2013年8月2 日我项目对施工现场进行了检查，该项目目前售楼处正处在后期精装修阶段，针对现场正值雨季施工，专业分包队 伍较多，容易出现交叉作业隐患等情况。特别对现场临时用电、安全防 护、防汛设施，防暑降温措施等，有针对性的编制了雨期施工方案，以及
应急预案 1、已对施工现场重点场所、要害部位、关键环节进行了全面检查 根据施工现场检查，无违法建设现象。施工单位安全管理机构、安 全管理制度健全。现场未发生触电、倒塌等事故，检查中未发现违 法分包、转包、挂靠等行为，相关单位资质等文件齐全。施工单位 编制了雨期专项施工方案以及防汛应急预案，按照方案对现场防汛设施、 物资进行了落实。 但在检查过程中发现以下问题： 1、临时用电没有全部架空及全部用套管保护； 2、砂浆搅拌机无接地； 3、工地无危险源标识牌。 二、现场发现问题整改情况 已对排查出的隐患、问题建立了专项台帐，对检查中发现的安全生产隐患进行通报，提出了整改方案并要求限期整改。就以上问题，在我项目 现场值班人员的监督下，按照要求对现场安全措施进行了落实，并于8月3日整改完毕：1、临时用电的电缆（接用电箱）拖在地上的部分用束带扎紧，并在电缆外部用套管保护，然后固定到围挡上。 2、砂浆搅拌机设置接地。 3、明确并定制工地危险源标识牌，悬挂于现场明显位置。 三、消防安全专项检查 针对施工现场、项目部办公区、工人生活区等人员密集场所及重点区 域进行了消防安全重点检查。施工单位在现场设置了总平面
XXXXXX公司自纠自查方案 为积极响应政府及相关主管部门关于开展全省安全生产大检查的工作安排，提升全县道路运输安全生产水平，推进道路运输安全，认真执行“全省安全生产大检查”活动，结合我司道路运输安全生产的实际，决定从2013年6月至8月对我司所属车辆开展自查自纠工作，制定本实施方案： 一、指导思想 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，按照省道路旅客运输“五个严禁”和州“八个严禁”、“十个一律”的要求，全面排查整治安全生产隐患，切实解决整治安全生产中存在的问题，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，使安全生产形势持续稳定好转。 二、组织领导 为切实组织落实好此次自纠自查工作，公司成立工作领导小组。 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXXXXXXX 办公室设在XXXXX公司办公室。联系电话：XXXX—XXXXXX 三、检查时间及内容 检查时间： 2013年6月20日至8月30日，开展自纠自查工作。 检查内容： 1、对所有客车车辆从业资格、驾驶员资质等相关手续进行排查。
2、车辆技术状况是否完好，是否按时进行二级维护和例检。 3、安全生产设施、设备完好情况及日常管理维护、保养情况。 4、对从业人员及驾驶人员安全教育培训情况； 5、加大GPS动态监控，加大路检路查工作，排查重点线路、路段是否存在重大隐患。 6、安全生产管理制度建立情况。 活动安排： 第一阶段：宣传发动阶段（6月20—6月30日） 结合公司实际，采取多种方式对“自纠自查”行动做好宣传发动工作。 第二阶段：全面推进阶段（7月1日—7月30日） 统筹安排各项工作的实施，全面推进“自纠自查”行动各项工作的落实。 1、严格执行驾驶员准入考核制度，严格录用三年无重特大交通事故、有相应驾龄资历、持有客运车辆资格证书、身体健康的驾驶人；严格录用服务态度较好，品学兼优的乘务员，待培训合格持证上岗。 2、清理客运车辆技术档案，驾驶员档案是否规范、齐全、有效，驾驶员各种证件是否齐全有效，车辆等级评定、二级维护、保险等是否按时间完善。 3、重点检查车辆技术状况，刹车、转向是否灵活有效，车辆电路老化和轮胎磨损情况，车辆大灯、转向灯、刹车灯是否有效；车辆是否配有一定量的灭火器及防滑设施；完善车辆日常安全检查和维护制度，明确专人对二级维护维修质量进行监督，检查强制二级维护制
安全生产自查自纠工作实施方案 一、工作目标通过本次安全生产自查自纠工作，各部门及时发现并排除本部门责任区域内隐患问题，结合实际工作加大安全生产自查力度，有效遏制、防范各类安全生产事故，对自查出的安全隐患，要及时整改，派专人负责跟踪。 二、组织领导组长： 副组长： 成员： 公司安全生产自查自纠工作领导小组办公室设在安全办，具体负责日常工作策划、协调、检查、考核与总结上报等工作。 三、工作安排 （一）时间：xx年9月26日至10月15日 （二）各部门于9月27日开始按照本方案有关检查内容要求进行自查自纠，并于10月9日将自查自纠工作开展情况报送安全办。 （三）公司于10月10日进行专业检查，将根据检查情况下发隐患整改计划，各部门根据计划在10月14日前落实整改闭环。 四、检查内容 （一）查消防一是消防控制室检查。检查消防控制室台账档案建立情况，包括管理制度、组织架构图、培训记录、值班情况、接报警记录、设备检修检测报告等资料。 二是消防给水检查。检查消防水源是否无污染、无腐蚀、无悬浮物，水量是否充足；检查消防供水设施设备，主要消防水泵外观、机械密封、启动情况（现场压力、流量等），稳压泵启停频次，消防控制是否为双电源或双回路电源供电。 三是消火栓系统检查。检查消火栓外观是否完好，抽查消火栓的出水及水压情况（最高点、最远点必须测试），消防水带、消防水枪、消防接口能否可靠使用，室外消火栓要重点检查阀门开关情况，防止锈蚀。 四是灭火器检查。检查外观标志，包括灭火器发光标志，以及铭牌、永久性钢印、警示说明；检查灭火器保险机构、器头（阀门）、压力指示器、喷射软管及喷嘴、推车式灭火器行驶机构等配件质量。 五是安全疏散与灭火救援设施检查。检查疏散走道、疏散楼梯间、安全出口、
XXXX工程施工项目安全综合大检查 自查自纠报告
XXXX工程施工项目 安全综合大检查自查自纠报告 根据《XXXX投资有限责任公司关于开展XXXX安全生产大检查的通知》指示精神，我部领导高度重视，落实责任人，开展了年终质量、安全、环保、文明施工及消防安全的自查自纠工作，现将自查自纠情况进行汇报： 一、安全生产领导和管理机构设置情况 XXXX施工项目部成立以项目经理为主任的安全生产领导小组，建立从上到下“纵向到底、横向到边”安全管理体系；建立完善以项目经理为主要责任人的安全生产责任体系，以项目副经理为主要责任人的安全生产实施体系、安全生产技术保障体系、安全生产监督体系建设。按照“一岗双责”安全管理要求，严格执行责任明确，技术先行，过程监督，落实到位的安全管理要求，建立健全安全生产长效管理机制。
XXXX施工项目部安全生产体系框图 二、按规定配齐配强安全管理人员情况 项目部按照要求足额配备合格的安全管理人员，持证率100%。 三、建立岗位安全生产责任清单情况 XXXX施工项目部实行安全生产岗位责任制度，依据谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则,依据责任明确、落实到人、分工负责、齐抓共管的原则,依据分级管理、各负其责、逐级监督管理的原则,依据“一岗双责”的原则，开展安全管理工作。 项目部与各部门、各作业队签订安全生产责任书，通过《安全生产责任书》明确安全目标和安全生产责任，督促各部门、各作业队落实安全生产责任，切实将安全生产责任制层层落实。建立包括各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核在内的安全绩效考核管理办法，通过检查考核实现持续改进。
四、应急救援管理情况 为积极应对可能发生的各类生产安全事故，高效、有序地组织开展生产安全事故抢险救灾工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，确保正常的施工生产秩序和工作秩序，维护社会稳定、和谐，项目部依据本项目实际情况，结合项目应急资源和应急处理能力，针对生产安全事故及潜在重大危险因素编制《XXXX年XXXX施工项目应急救援预案》，针对事故多发的高空坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾、中毒等不同类型事故编制专项应急预案，依据项目现场实际情况，编制现场应急处置预案，形成应急预案体系。并将事前预防与事故应急有机结合，把应急预案管理的各项工作落实在日常管理之中，提高生产安全事故防范和救援能力。与公司、地方政府及其部门、应急救援队伍的应急预案保持有效衔接，编制《防洪度汛应急预案演练方案》，根据XXXX年度防洪度汛工作安排，项目部对所属区域内施工重点项目、重点部位进行防洪度汛应急演练，以加强项目防洪度汛机构和运行机制的有效性，提高项目部面对突发事件的组织应对和反应能力以及重大灾情发生后的组织、协调能力，教育员工如何正确、准确、迅速处理突发事件。
xxxxxxxx工程 安全生产自查自纠工作方案 为认真贯彻落实《xxxxxx住房和城乡建设厅关于印发关于开展2015年四季度建设工程质量安全暨工程质量治理两年行动第五次执法检查》的通知，进一步加大本工程建筑施工安全生产管理力度，全面深入排查治理安全生产隐患，结合该工程当前安全生产状况，切实开展安全生产自查自纠活动，现制定本项目自查自纠工作方案如下：一、指导思想： 以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻落实“以人为本”、“科学发展”、“安全发展”的新理念，按照国家安全生产法律法规和标准规范为依据，全面深入开展安全生产自查自纠活动，推进安全生产标准化工作，控制和减少施工安全事故的发生。 二、检查目标 通过自查自纠，全面落实施工安全防范措施，提高从业人员安全意识和操作技能，最大程度消除安全隐患和违章违规行为，进一步完善安全保证体系，落实安全管理各项规章制度和安全生产保障措施，彻底排查事故隐患，有效防范和坚决遏制安全事故的发生，保证施工任务的安全持续稳定进行。 三、组织领导： 项目成立安全生产自查自纠领导小组架构： 组长：
副组长： 组员： 四、检查方法： 1、检查与自查相结合。按照《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时建筑物技术规范》以及预防施工坍塌、高处坠落等有关管理规定和技术规范标准要求先行自查，然后由领导小组对其检查。 2、检查与整改相结合。坚持边检查边整改，以检查促整改，对查出来的隐患和问题立即进行整改，一时不能整改的要制定整改计划、明确整改措施、落实责任人，对达不到安全要求，隐患和问题严重的坚决关停。 3、检查与责任追究相结合。对检查出来的重大安全质量隐患问题，拒不整改的按有关规定追究直接责任者和负责人的责任并进行处罚。 五、检查内容： 1、本项目项目施工现场安全生产管理情况的重点检查内容： （1）工程项目部组织机构建立及相关人员到位情况； （2）各项安全生产保障制度的执行情况； （3）“三类人员”和建筑施工特种作业人员持证上岗情况； （4）工程项目的安全投入管理情况； （5）安全教育培训实施情况； （6）安全检查及隐患排查整改情况； （7）专项施工方案的编制、审批和实施情况。 2.预防施工坍塌事故的重点检查内容： 对高层外脚手架工程，用于搭设的材料是否符合要求，架子工是否持证上岗，安全技术交底是否具有针对性，搭设、安全防护是否满足有关要求；
贵州****矿业有限公司 隐 患 自 查 自 纠 实 施 方 案 二○一七年十二月一日
****煤矿隐患自查自纠实施方案 为贯彻落实《晴隆县人民政府办公室关于全县煤矿停产整顿的紧急通知》（晴府办明电〔2017〕53 号）文件精神，认真吸取锦源煤矿顶板事故教训，进一步加强隐患自查自纠工作，确保煤矿安全生产，根据上级主管部门的要求，在全矿范围内开展煤矿安全生产隐患排查治理工作，为确保排查治理工作顺利开展，结合我矿的实际情况，特制定本方案： 一、指导思想和目标 全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律法规为依据，以落实安全生产主体责任制、治理安全生产隐患为重点，以有效遏制重、特大安全生产事故和建立安全生产长效机制为目标，突出重点，标本兼治，促进煤矿安全生产形势进一步发展。 二、安全生产隐患排查治理的重点 （一）“一通三防”管理情况 通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；所有采掘地点风量是否符合《煤矿安全规程》要求，是否有无风、微风作业等问题；矿井安全监测监控系统运行情况；按规定进行瓦斯鉴定情况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定；按照有关规定配备瓦斯检查员、安全检查员、安全检查员等特种作业人员及其持证上岗情况。 （二）顶板管理情况
采空区是否按《煤矿安全规程》要求及时进行密闭，密闭质量是否符合煤矿规程要求，采掘工作面是否严格按作业规程的规定及时支护，有无空顶作业；采煤工作面是否遇到顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，是否制定安全措施。 （三）防止“三超”情况 是否按核定的生产能力组织生产；采掘接替关系、采掘工作面布置是否符合规定；井下各采掘工作面的作业人员是否超过规定； （四）机电管理情况 井下供电线路是否完好；电气设备失爆情况；高压开关、阻燃风筒和阻燃电缆完好情况。 （五）水害防治情况 矿井水文地质调查情况，探放水情况、采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况；防排水设备和设施的完好情况；雨季“三防”工作开展的情况。 （六）地面隐患排查治理工作。包括各种火源、电器、空压机房、炸药库、风机房、各科室及各种交接班制度等。 （七）制度落实情况。是否健全岗位安全生产责任制、落实领导下井带班制度；企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员是否持证上岗；是否建立隐患排查治理制度；井下作业人员是否经培训合格上岗，依法签订劳动合同，按规定配备劳动防护用品，全部佩戴有效自救器；是否严格执行入井人员检身制度和出入井人员清点制度； 三、安全生产隐患排查和登记 （一）安全生产隐患排查
刚果（布）布拉柴维尔项目管理部 安全生产自查自纠报告 为进一步加强安全生产管理工作，强化管控，防止安全事故，根据《中国水利水电建设股份有限公司2013 年安全生产大检查实施意见》和中国电建《关于印发〈中国电力建设集团有限公司2013年安全生产大检查实施意见〉的通知》的指示，确保安全生产，项目管理部认真执 行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，开展了安全生产自查自纠，进行了隐患排查，发现问题及时处理，以防止事故的发生。现将安全生产自查自纠工作总结如下： 一、项目管理部严格贯彻落实国务院、有关部委以及电建集团、股份公司关于安全生产工作的一系列要求，传达落实股份公司安全生产工作会议精神及加强安全生产工作部署，认真执行公司发放的《安全生产标准化管理手册》以及《海外三标管理体系规范》，始终将安全生产放在第一位，增强每位工作人员的安全意识。 二、根据《股份公司要求进一步加强安全生产管理的通知》，项目管理部结合现场生产实际情况，成立了安全生产领导小组、安全生产技术小组、安全生产实施小组、安全生产监督小组，明确并落实安全责任，建立并贯彻落实了“一岗双责”、“四个责任体系”。项目管理部与各部室（施工队）负责人签订安全责任书，由各部室（施工队）负责人层层分级落实安全责任书。 3、 项目管理部建立安全生产管理制度，并严格要求各部（室）各岗位认真执行，落实到人；坚决实行安全生产例会制度；认真开展不定期安全生产检查活动，对检查不合格处执行限期整改，责任到人；项目管理部制定安全生产教育培训计划，对管理人员侧重于安全生产意识和专业技能等培训，对作业人员侧重于安全技术操作规程、安全技术措施等培训内容。 4、 根据水电建设集团公司及公司的有关规定，结合实际情况，项目管理部成立地质灾害救援工作领导小组，并贯彻落实“安全第一，预防为
编号：SM-ZD-90250 安全生产自查自纠方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产自查自纠方案 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为深入贯彻落实省政府及市政府县政府安全生产工作会议精神，进一步加大隐患排查力度，及时消除事故隐患，确保实现全年安全生产奋斗目标，结合公司实际，经领导会议研究，特制定本公司安全生产自查自纠方案如下： 一、活动目的 牢固树立“生命至上、科学发展、安全发展”理念，紧紧围本公司安全奋斗目标，通过深入开展自查自纠活动，及时消除潜在隐患，实现安全总体目标。 二、自查自纠时间、方式 负责人、安全员对本部门作业场所，全面进行自查自纠。 三、组织领导 公司成立自查自纠领导小组： 组长：董军 副组长：张建拄周建议
成员：安全员及班组安全员 四、自查自纠活动方案 1、对各岗位火灾自查自纠 （1）对本作业场所、重点防火部位加强防火措施，确保工作地点防火部位防火安全，避免发生火灾、爆炸事故。 （２）做好对消防应急照明灯、消火栓、疏散指示标志、灭火器、消防柜、消防标牌等消防设施的检查、保养、维护工作，对于故意损坏消防设施进行严肃处理。 （３）对员工的宿舍加强防火，对使用大功率电器进行严查，查处一起处理一起，从而彻底杜绝安全隐患。 （４）对人员消防器使用、火灾自救、火灾报警、消防标牌等知识进行抽查提问。 二、对岗位职业病危害自查自纠 （1）建立职业病危害预防制度，防止职业病人员员危害，保护工人健康。 （2）针对岗位粉尘、噪音等特点，对职业病的劳保用品发放进行核实。对员工佩戴情况，长期进行不定时抽查。发现不佩戴的员工进行严肃处理。
年度安全生产自查自纠报告 为进一步强化海南第四建设工程有限公司质量安全生产工作, 切实加强建设工程安全施工管理,坚持“安全第一,预防为主”的方针,确保我公司20XX年安全生产目标的实现。根据海南省住建厅，海口市建设局于20XX年12月30日下发的海住建施【20XX】490号文件精神,依据《建筑施工安全检查标准》及相关建筑施工质量管理规范,对我司新大洲教师村住宅小区二标工程的质量安全生产工作进行了 自查自纠,现将检查情况和纠正措施汇报如下: 一、存在问题: 1、一区二区地下室施工现场有白色垃圾,已安排人员清理。 2、各专项施工方案未完善,目前正在抓紧办理。 3、施工现场材料堆放混乱，待临时道路开通后全面整改。 二、施工现场卫生与防火、防中毒等情况的检查 工程从开工至今,未出现任何中毒、火灾和任何安全与卫生事件,项目部为了防止火灾和员工中毒事件,要求各班组召集班组人员学习防火安全知识的安全活动,并在12月份进行了消防演习。不定时对员工的宿舍及办公地点、材料库房等进行排查,及时清理外运建筑及生活垃圾。 三、现场文明施工 1)存在问题:个别施工班组建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放,材料未挂名称,品种,规格标牌,未做到工完场清,建筑材料、
垃圾堆放不整齐。2)处理措施:已下发安全整改通知,要求各班组根据公司现场文明施工管理规范要求于年前完成整改。 四、三宝、四口、五临边检查 1)存在问题： 施工现场个别工人未正确佩戴安全帽,基坑边坡防护安全网破 损未及时更换。 2)处理措施： 已下发整改通知,要求相关班组根据安全生产要求,加强三宝、四口、五临边的安全管理。 五、现场管理人员、工人及安保工作 组织本项目部全部管理人员召开安全生产例会，对每一个管理人员做了安全考核，考核评价将于本年度绩效工资挂钩。 在当前“用工荒”、“劳动力成本普遍提高”的大背景下，建筑施工一线从业人员后续力量严重不足，工人老龄化、素质低下已成趋势，进而造成了建筑施工工人的安全意识差、自我安全防护能力下降，是当前违章作业现象多、事故频发的重要原因。针对上述情况，我项目部严格执行公司安全教育培训制度，提高作业人员安全意识和安全操作技能，完善工人安全教育培训的资料和记录，工人安全教育工作真正落实到实处。 为保证施工材料和员工的财物不受损害,专门配备6名保安穿 带制服、对讲机，24小时轮流值班。
开展安全生产领域环境保护自查自纠工作 方案 【xx]42号)和《清徐县开展安全生产领域环境保护自查自纠工作》的文件要求，切实履行好安监部部门环境保护职责，特制定本方案。 一、总体要求积极落实《太原市环境保护工作职责规定(试行) 》(并发[xx]11号)的要求，认真履行环境保护工作职责，依法查处非法违法行为，督促企业排查和消除企业经营过程中的安全隐患，防范生产安全事故，积极配各环境保护部门处理安全生产事故引发的环境污染情况。 二、组织领导清源镇成立安全生产领域环境保护自查自纠工作领导组，统一领导安全生产领域环境保护自查自纠工作，研究解决工作中的共性问题和突出问题，推进自查自纠工作。经镇党委、政府研究决定，成立清源镇安全生产领域环境保护自查自纠工作领导组（领导组名单附后）。领导组下设办公室，办公室设在镇安监站，负责组织协调、督查、情况汇总等工作。 三、检查时间和范围检查时间：即日起至4月20日检查范围：危险化学品企业、冶金工贸等行业领域。 四、检查内容(一)共性内容 1、各单位贯彻落实省、市、县安全生产工作有关要求的情况；落实安全监管责任分工是否明确，安全监管责任是否做到无缝衔接。 2、企业安全生产主体责任落实情况。主要检查安全生产制度和操作规程的制定与落实情况；安全管理机构设置和安全和管理人员配备情况；建立和落实较大危险因素辨识管控责任制情况；安全生产投入情况；安全培训与员工持证上岗情况；班组建设情况；应急救援预案编制、修订、备案及演练情况；安全生产事故的报告、调查、处理和汲取事故教训情况；开展班组岗位达标和安全生产标准化建设情况。 3、隐患排查治理和“三违”活动开展情况。主要检查“政府购买服务、专家会诊指导、企业排查治理、部门执法监督”安全监管机制落实情况；重大隐患挂牌制度执行情况：企业安全风险告知制度落实情况；对生产现场“三违”行为的巡查情况；对“三违”人员处罚落实情况。(二)重点行业领域检查的主要内容
文件编号：TP-AR-L3351 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 煤矿安全自查自纠整治工作实施方案正式样本
煤矿安全自查自纠整治工作实施方 案正式样本 使用注意：该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的具有指导性，规划性的可执行计划，从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 为了认真贯彻落实《省人民政府办公厅关于集中 开展60天煤矿安全生产专项检查的通知》（黔府办 发电〖2013〗236号）和《毕节市人民政府办公室关 于集中开展60天煤矿安全生产专项检查的通知》 （毕府办发电〖2013〗222号）文件精神及要求，按 照大方县政府和县安监局的工作方案要求，切实增强 我矿各级安全生产责任，强化“一通三防”和瓦斯治 理工作，认真执行煤矿防治水管理规定，有效消除事 故隐患，防止各类事故发生，按照方党办通字 〖2013〗197号文件《关于集中开展60天煤矿安全
生产专项检查的通知》的要求，我矿决定在全矿范围内开展安全自查自纠整治工作，具体方案如下： 一、指导思想 认真贯彻落实科学发展观及“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步贯彻上级部门“十条禁令”“七条规定”“十个严禁”及“四个100%”，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，进一步深入开展以“集中治理隐患、坚决遏制事故、全力确保安全”为主题的安全生产大检查活动，严格排查治理各种安全生产隐患，严肃查处各种“三违”行为，严防各种生产安全事故发生，确保职工生命财产安全，为我矿发展创造良好的安全生产环境。 二、工作目标 通过此次自查自纠整改工作，切实解决安全生产管理方面存在的突出问题，健全完善安全生产工作的
施工安全生产自查自纠实施方案 日按照广东省住房和城乡建设厅关于印发的通知》（粤建质函[xx]941号）文件具体要求，立即开展本公司施工项目部安全生产大检查，现工作实施方案如下：一、成立安全检查组组长： 副组长：组员： 二、检查范围XX施工现场。 三、检查的依据、标准《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-xx）、《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188-xx）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-xx）以及预防施工坍塌、高处坠落等有关法律法规、安全技术规范标准。 四、检查内容在全面检查的基础上，重点检查安全责任制度是否建立健全，是否落实到位等情况，以及施工现场存在的安全隐患。具体包括： 1、执行国家工程建设安全生产法律法规和标准规范执行情况。 2、领导施工现场值班带班执行情况。 3、“消防隐患大排查大整治活动”、“违章搭建彩钢板临时用房”等专项行动集中开展情况。 4、施工现场脚手架、起重机械、施工用电、施工机具、模板支撑、安全防护、基坑支护等自检和规范管理情况。 5、施工现场有毒有害扬尘等危害防治与防汛、防暑降温措施的落实情况。 6、现场突发事故或应急救援预案是否完善，应急演练情况。 7、对重大危险源普查建档、风险识别和监控预警制度建设及措施落实情况。 8、三类人员和特种作业人员持证上岗及施工人员的全员教育培训等情况。 五、检查步骤、方法和时间安排检查工作分三个步骤进行： 1、自查整改阶段（7月9日--7月13日）通知各施工班组要认真对本单位全部在建工程施工现场安全生产、文明施工进行检查，发现问题立即整改，彻底排查各类事故隐患。 2、检查阶段（7月14日--7月18日）检查小组对施工现场依据相关法律法规认真进行检查。
项目部安全生产自查报告 依照《对于转发自治区交通运输厅开展全区交通运输行业安全生产检查督查的通知》(六宜工〔2010〕343号)文件要求，六河11标项目部结合施工的实际事情，仔细开展了自查自纠工作。 一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动事情 1、安全治理机构方面 我项目部在安全治理机构建设方面，尤为重视现场技术、安全人员的配备，每个工区内都配备了工区长、工区总工、安全质量部、工程部等重要的人员及部门，施工现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程旁站监督，并全部对各人员签订了安全治理终端责任状，明确各治理人员的职责，确保现场施工安全质量可控。 2、安全生产治理制度方面 经过自查自纠活动，部分工点原安全生产治理制度别完善、安全防护设施别齐全的，现逐步走上了正规，例如良伞立交桥左幅12#右幅10#墩浇注混凝土跨线桥施工，施工前，安全施工治理无详细的制度，现场治理人员对施工队交底没有针对性。后由项目部杨泓全总工程师利用晚上空暇时刻对施工治理人员和施工人员进行了详细的安全技术交底，并对相关责任人签订了责任状，对施工队施工过程中要注意的事项逐一制定了措施。 3、隐患排查管理和重大惊险源监控方面 目前随着我项目部工程接近尾声，重大惊险源点要紧操纵在良伞立交桥支架模板、跨线二级路混凝土浇注施工的交通安全，以及(伞大桥、良的立交桥、六塘跨线桥)的制梁和运架梁施工外，其他像隧道的重大惊险源点都是已施工完毕，我项目部由韦登斌经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠大检查，每周由陆少韦家祥安全副经理带领安质部和工程部组织两次的安全生产自查自纠的小型检查，由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查管理和重大惊险源监控事情，并是否及时进行了整改，对别及时整改的单位或个人进行了经济处罚。 4、安全教育培训和特殊工种持证上岗事情 随着安全生产重点由下部结构升至上部结构，我项目部梁部生产大多基本上高空作业，安全教育培训工作显得尤为重要，项目部每月都制定了对梁部施工进行一次安全教育培训;对每位现场施工操作人员的持证事情进行审查，现我项目部现场特殊工种人员将近200人，现场持证事情来看作到了特殊工种100%持证上岗。 5、特种设备使用治理事情 由于我项目部特种设备都是都集中在梁部施工，挪移模架每日都必须进行挪移模架的安全性能检查，对部分受力构件在浇筑几片梁后，重新对受力杆件的疲劳事情作试验，对别能满脚安全性能杆件进行拆换处理，梁场及运架对的特种设备由于路基的妨碍，6月-8月现都是处于停工状态，但现场特种设备保养正常。 6、安全投入事情 我项目部在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面别惜成本,确保施工安全,现我项目部全线各工点没有因为安全投入资金别到位而忽视安全的咨询题,也没有因为安全投入资金别到位而妨碍施工进度的。 7、应急预案编制及演练事情 依照农民工的突发意外损害方面所采取措施知识，针对我项目部安全施工生产实际事情，特在宜河六标组织了一次应急急救演练，演练顺利结束，取得了业主、监理现场的认可。 二、存在咨询题 在这次安全生产大检查中，共发觉咨询题33项，当即整改15项，限期整改18项。检查中发觉的要紧咨询题是：
项目部安全生产自查报告 根据《关于转发自治区交通运输厅开展全区交通运输行业安全生产检查督查的通知》(六宜工〔XX〕343号)文件要求，六河11标项目部结合施工的实际情况，认真开展了自查自纠工作。 一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况 1、安全管理机构方面 我项目部在安全管理机构建设方面，尤为重视现场技术、安全人员的配备，每个工区内都配备了工区长、工区总工、安全质量部、工程部等重要的人员及部门，施工现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程旁站监督，并全部对各人员签订了安全管理终端责任状，明确各管理人员的职责，确保现场施工安全质量可控。 2、安全生产管理制度方面 通过自查自纠活动，部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的，现逐步走上了正规，例如良伞立交桥左幅12#右幅10#墩浇注混凝土跨线桥施工，施工前，安全施工管理无详细的制度，现场管理人员对施工队交底没有针对性。后由项目部杨泓全总工程师利用晚上空闲时间对施工管理人员和施工人员进行了详细的安全技术交底，并对相关责任人签订了责任状，对施工队施工过程中要注意的事项逐一制定了措施。
3、隐患排查治理和重大危险源监控方面 目前随着我项目部工程接近尾声，重大危险源点主要控制在良伞立交桥支架模板、跨线二级路混凝土浇注施工的交通安全，以及(伞大桥、良的立交桥、六塘跨线桥)的制梁和运架梁施工外，其他像隧道的重大危险源点基本上已施工完毕，我项目部由韦登斌经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠大检查，每周由陆少韦家祥安全副经理带领安质部和工程部组织两次的安全生产自查自纠的小型检查，由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况，并是否及时进行了整改，对不及时整改的单位或个人进行了经济处罚。 4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况 随着安全生产重点由下部结构升至上部结构，我项目部梁部生产大多都是高空作业，安全教育培训工作显得尤为重要，项目部每月都制定了对梁部施工进行一次安全教育培训;对每位现场施工操作人员的持证情况进行审查，现我项目部现场特殊工种人员将近200人，现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。 5、特种设备使用管理情况 由于我项目部特种设备基本上都集中在梁部施工，移动模架每日都必须进行移动模架的安全性能检查，对部分受力构件在浇筑几片梁后，重新对受力杆件的疲劳情况作试验，
编号：塔式起重机施工自检报告
填写说明 1、本记录适用于塔式起重机的安装改造重大维修施工单位自检。由施工单位正确、真实填写记录各个项目的自检情况及自检结果。记录应当填写齐全，不得出现空栏。 2、记录应用签字笔或钢笔填写，字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。 3、当记录中出现错误时，每一错误处应当扛改,改动处应当有改动人的签名（或盖章）和日期，并将正确内容填写在其旁边。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。 4、“自检结果”栏：可以用符号“√”表示“合格”；用符号“×”表示“不合格”；用符号“／”表示“无此项”。有数据要求的项目，要填写实测数据。
施工单位
自检人员（签名）： 序号自检项目及内容自检结果 1 1、设备选型：使用单位提供的设备预期用途和使用环境说明文件 与产品技术文件所述的设备预期用途和使用环境一致。 √ 2 (1)产品设计文件：包括总图、主要受力结构件图、 机械传动图和电气原理图√ 安装改造维修许可证编号施工单位负责人 施工单位联系人施工单位 联系电话 使用单位陕西铜川煤矿建设有限公司第二项目部 使用单位联系人使用单位 联系电话 使用单位邮政编码使用单位安全 管理人员 起重机械施工地点 制造单位 制造许可证编号TS2410B25-2015 施工类别□新装□移装□改造□大修设备品种□普通塔式起重机；□电站塔式起重机； □塔式皮带布料机 制造日期2011.8.9 规格型号 QTZ63 产品编号211055970 工作级别 最大起重量6T 最大起重力矩630kN·m 工作幅度55M 起升速度 6.05-59.71m/min 自检结束时高度25M 变幅速度44/22m/min 自 检结论（施工单位公章） 年月日
工程质量安全自查自纠方案 (总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
安全隐患自查方案
安全隐患自查方案 为了认真贯彻落实建管站关于监理、施工单位完善落实安全的制度的通知，项目部及时组织各相关部门人员召开了会议，对工作作了具体研究布置，并制定了如下方案。 一、安全管理的一般规定 （1）项目质量安全管理应坚持“安全第一、保证质量，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。 （2）项目安全控制必须实行样板制。施工过程均应按要求进行自检、互检和交接检。指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。 （3）项目经理部应建立项目安全责任制和考核评价办法。项目经理应对项目安全负责。过程安全控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。 （4）分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可。 三、质量安全管理控制工作流程 以如下质量控制流程为例，安全管理流程类似不再单独绘制。 安全控制工作流程
四、安全管理方案（措施）
1、应建立健全工地各种安全管理制度，包括现场会议制度，现场安全检验制度，安全事故控制及处理制度，现场文明施工管理制度等，并由领导小组监督检查执行情况。 五、挂号、销号制度 制定了工程安全“三查四定”是指：查安全隐患、查机械设备、查作业人员，定安全任务、定安全措施、定作业人员和定整改期限。 查到工程安全问题“挂号”、问题解决了现场核查签字后才能“销号”，严格将这一“挂号销号”制度落实到项目的“三查四定”中，保证了问题不解决不放手。项目部安质部投入到了“挂号”与“销号”的隐患查改之中。划分为责任区域，区域到人、项目到人、责任到人，技术骨干和操作人员紧密结合，采用“地毯式”方式全面查找问题。对出现的问题，查出后一一登记造册，建立“挂号”汇总表，由改段负责人登记“挂号”。问题“挂号”后，制定详细的整改措施，明确整改单位、整改作业人员和整改期限，并安排专人对整改情况随时跟踪，消除了问题查出后“坐冷板凳”现象。 问题“挂号”整改后，按照隐患级别大小，由安质部进行验收，相关责任人员必须在整改单上签名确认，由技术主管和总工共同“销号”。实行“挂号销号”制度，细分了责任，查改问题的具体措施落实到了人头，形成了一个力保工程质量的“责任共同体”。