附件1：
主要领导审签：
附件2：
曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防 范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严 格要求自己，不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位 职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 （一）规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为 的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律； 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区 有关教育法律法规的规定执行。 （二）加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风
教育实践活动，提高教师的师德素质。 （三）领导干部廉洁从政，做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定： 1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财 务领导小组集体决定，并由教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。 2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃 请，不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工 之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。 三、廉政风险点防范措施 一级风险点： （1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。 防范制度： （1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经
单位廉政风险点排查表 填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人 张震职权名称运行环节风险点及其表现形式 1、登记漏登漏记，拖延登记 2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记，拖延登记办、督办信访工作 3、属于立案交办件的，以办公泄露信访人举报的内容和案情，督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理 4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件 1、拟定方案工作不规范，方案不符合要求，不实事求是 1(工作不规范，徇私舞弊 2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察 1(对反映问题不调查核实或不如实报告 3、考察和公示 2(接受考察对象的财物或吃请 4、任免职务工作不规范，玩忽职守 公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待 - 1 - 餐费管理 2、核算发生费用、制作明细单收费不合理，账目不清楚 3、订餐单位核查并认可签字记录不准确，出现错项与漏项 4、报销违反财务管理制度 1、工作用车公车私用，违反十条禁令。 未按要求到政府采购指定的保险公司投保，不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理 2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标
3、油耗管理油耗超标 1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全 2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销 3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严 4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督 5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规 1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购 2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理，不符合厉行节约的原则 3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标 - 2 - 4、采购申请审批工作不严谨、不规范 5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究 6、组织实施采购不按计划采购，采购程序违反有关规定 7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整 未按规定进行采编，未经领导审批同意私自印发，或涉密刊物未按要求发送、保管，1、信息刊物编发泄露国家秘密 未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查，或未按规定程序，及时主动地向社政务信息 2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息 未按规定对申请件进行审查、登记，或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。办理申请件时，乱收费 1、文件收发未通过指定途径或邮局寄发文件信函，私自违规处理 1(用印审核未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等私自用印印章 管理 2(在指定地方用印空白纸或空白介绍信上用印
综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下： 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 （一）廉政风险点 1、印章管理方面： （1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。 2、档案管理方面： （1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各
部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面： （1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面： （1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面： （1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。 6、公务接待方面 （1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。 （二）防范措施 1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。 2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。 3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有分
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度
自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 党政学习交流 2
xxx 廉政风险点自查报告表(单位) 单位（科室） 名称 xxx 负责人xxx （科室）主要 职责 为公众服务对象提供“六位一体”服务。即：预防、医疗、保健、健康教育、康复、计划生育技术指导等，以及非辖区群众提供一般性诊疗服务。 潜在廉政风险点 1、未能正确履行“六位一体”社区卫生工作职责，向患者索要好处。 2、未能认真贯彻落实国家基本公共卫 生有关路线、方针、政策，造成群众看病难、看病贵。 3、未能认真履行国家基本药物制度，违规进药。 主管领导 审核意见 评委会 审核意见年月日备注：此表一式二份，一份报区领导小组办公室备案，一份本单位存档。
xxx（单位） xxx（个人）廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务院长 岗位主要职责 负责医院全面工作： 1、贯彻执行国家有关药品管理法律法规。 2、负责贯彻落实上级卫生部门指示。 3、为公众服务对象提供六位一体健康服务。 潜在廉政风险点1、未能合理使用经费 2、未能科学任用干部 3、未能坚持办事原则发展党员 单位（科室） 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日 备注：此表一式二份，一份报区领导小组办公室备案，一份本单位存档。
xxx（单位） xxx（个人）廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务书记 岗位主要职责负责党支部全面工作： 1、贯彻上级党委政策精神。 2、主持党支部日常党务和职工思想政治工作。 3、组织党员学习党的理论知识和方针政策，提高素质。 潜在廉政风险点1、未能科学任用干部 2、未能坚持办事原则发展党员 3、未对信息宣传进行审核 4、未公开党费管理情况 单位（科室） 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日备注：此表一式二份，一份报区领导小组办公室备案，一份本单位存档。
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表 序号岗位廉政风险点防控措施自评风险等级 1 副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大 问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权 和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务 工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持 执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导 干部廉洁从政教育管理不严。 1、坚持依法治校； 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定； 3、 充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办 事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防 线；6、建立廉政教育长效机制。 一级 2 校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财 务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严， 不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员 出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用 职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.严格按制度办事，落实责任制； 2.加强分管科室的管理，建立廉 洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚 持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头 遵守廉洁自律各项规章制度 二级 3 校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管 不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受 当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取 不正当利益。 1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度； 2.加强思想 道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检 查力度。 二级 5 校党委委员、工会主席 1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守二级
廉政风险点自查及防控承诺表 姓名王以才处（科） 室名称 岗位名称局长 主要 职责 主持全局工作，联系综合办。 潜在风险内容及等级1、分局职责范围内的食品安全综合监督和药品医疗器械监管上的失职行为造成重大食品药品安全事故而应承担的领导责任； 2、分局机关及其干部职工因党风廉政问题而须承担的领导责任； 3、个人因没有履行好职责造成工作重大失误； 4、个人利用职权吃、拿、卡、要，在案件查处中营私舞弊、违法办理。 5、利用职权为亲人谋取利益。 等级一级 风险防控措施1、忠诚于党和人民的事业，履行天职，牢固树立科学发展观，认真践行“五个监管”，确保公众饮食用药安全； 2、高度重视机关党风廉政建设，加强教育，健全监督机制，严格督查落实，确保干部廉政安全； 3、加强自我修养，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观，牢记宗旨，自省自励，警钟长鸣，保持本色； 4、坚持依法行政，实行阳光政务，严守公正公平原则，正确处理好法、理、情关系，努力营造良好的监管环境。 廉政 承诺 勤政务实，廉洁自律。 处（科）室审查意见 负责人签字：年月日 处（科）室分管领导意见分管领导签字：年月日 备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党总支、党支部）、一份公示，一份存档。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：2011年10月27日 姓名任曦处（科） 室名称 岗位名称党组书记 主要 职责 主持党组工作，联系食品科。 潜在风险内容及等级1、政治理论学习不够，重业务知识、轻政治理论；不遵守党的政治纪律，不能在思想、行动上始终同党组织保持一致；党员意识弱化，理想信念不够坚定；不加强世界观、价值观改造和党性修养养成；服务意识弱化，不思进取； 2、在干部任免、考察中，违反程序，违规操作；工作失职、渎职、弄虚作假，影响单位正常运转；不遵守“三重一大”有关规定；不认真履行职责，对亲属和身边工作人员教育管理不严；
个人岗位廉政风险点自查表 单位： 姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开，主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：
单位：个人岗位廉政风险点自查表 填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 （节点） 不到位 透明度 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序，增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度，并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品； 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。 防控措施： 1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争； 8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票； 8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
廉政风险排查防控一览表 姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公 章： 单位名称中共姚李镇 党委 主要负责人冯先民在职人数 主要职责1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发文件和重要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、办理群众来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设和干部反腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务 风险类 别 风险点风险等级防控措施 履行职责风险在贯彻执行上级党委精神和 安排本级党委工作时，没有认 真执行民主集中制，造成个人 说了算引起的决策问题 高 严格执行民主集中制，重 大项目、重大资金、重要 事项、重大决策，坚持召 开党委会或党政联席会 议研究决定。 对全镇重大资金监督不力，造成 资金使用失误 高 制定财务监督制度，严格 遵守财经纪律 业务流程风险党建、党风廉政建设等工作力 度不够，造成不能及时完成上 级的任务 高 严格落实党风廉政责任 制，开展好党风廉政建 设、反腐倡廉工作。 未及时办理群众来信来访，导 致越级上访 中 按照《信访条例》，切实 做好信访工作。严格落实 党建责任制、社会治安综 合治理责任制，将社会主 义精神文明建设紧抓不 怠，做好基层维稳工作。党的相关政策宣传不及时，造成 工作开展困难 中 严格按照《中国共产党章 程》、《中国共产党农村基
层工作条例》等法律法规，树立以人为本管理理念，开展好各项工作。 制度机制风险对制度监督、检查和执行不到 位，造成权力失控和行为失 范。 高 建立健全规章制度，明确岗 位职责，细化工作责任，优 化工作流程。 主要领 导审签： 姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表单位公 章： 单位名称姚李镇人民政 府 主要负责 人 端木长根在职人数 主要职责1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处置 6、强农、惠农政策落实7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理10、政府班子成员、事业单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、铁路护路工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审20、治理超载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会性事务 26、上级政府交办的其他事务 风险类 别 风险点风险等级防控措施 履行职责风险在贯彻执行上级党委、政府 精神和安排本级政府各项工 作时没有认真贯彻执行民主 集中制原则，造成个人说了 算引起的决策问题 高 对干部管理、人事分工、重 大事项的建议上严格实行 民主集中制，召开党政联席 会议决定。 对财务工作监管不到位，出 现失误 高 制定财务监督制度，严格遵守 财经纪律
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 廉政风险点排查及防控措施汇编表（1-6） 表1：岗位权责流程调查表 单位：临江市档案局（馆）填表日期：2011年10 月28日
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 要求：签字领导要严格审理填写情况，确认准确无误后方可签字。 廉政风险点排查及防控措施汇编表（1-6） 表1：岗位权责流程调查表 单位：临江市档案局（馆）填表日期：2011年 10 月28日
同志自查廉政风险点及防范措施 岗位：党组成员、副局长 职责：分管行政政法、政府采购 一、廉政风险点 共从四个方面查找了19个风险点 （一）思想道德风险点（ 5个） 1、党性观念不强，政治觉悟不高，不能准确掌握和执行上级的政策精神； 2、职业道德水平低，反腐倡廉意识不强，离党员领导干部思想素质要求远； 3、服务意识不浓，工作态度不积极，办事拖拉，效率不高，不给好处不办事，给了好处乱办事； 4、抵制不住腐朽思想的侵蚀和诱惑，不能廉洁自律，以身作则。 5、群众观念和集体意识淡薄，对群众反映的实际问题，能解决的不解决，或不从大局出发，造成发生不良影响。 （二）岗位职责风险点（ 9个） 1、不履行“一岗双责”规定，忽视党风廉政建设工作，导致分管科室发生重大问题； 2、不进行深入的调研，导致工作决策出现重大失误； 3、发现问题不及时、不如实向上级报告，弄虚作假，隐瞒事实，欺骗组织；
4、对对口单位追加预算申请申核把关不严，造成财政资金损失浪费； 5、对对口单位财政性资金支出监管不力，出现截留、挪用、超范围使用乃至于贪污现象的产生； 6、对属于政策采购范围的商品、服务工程、建筑工程不安排政府采购； 7、在政府采购过程中违规操作，造成南下资金重大损失。 8、不正确执行上级正确的决定和命令。 9、不及时传达贯彻指示精神和工作部署，导致上级的工作要求在分管科室得不到正确贯彻执行； （三）制度机制风险点(5个) 1、不遵守劳动纪律，时常做与工作无关的事； 2、参与赌博活动，进入营业性歌厅、舞厅、夜总会等场所活动； 3、接受服务对象及可能影响公正执行公务的吃请、财物和其它利益； 4、不遵守保密纪律，不该说的说了，不该做的做了，对公务的正常执行造成了影响； 5、利用职务上的便利，要求下级机关、利害关系人为自己和亲友谋取私利。 二、主要防范措施 （一）加强学习，培养纯洁高尚的思想境界。要以“三个代
廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表 单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期：2012年9月25日 岗位所在岗位风险 镇出纳党政办二级 名称部门等级 岗位职责负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；负责全系统税收票证计划、管理、 领用、发放、保管和缴销工作；负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；负 责组织全系统的税收票证检查工作；负责本岗位资料的收集归档；负责机关财务管理出纳报销工作；完成领导交办的其他工作。 风险 类别思想道德风险岗位职责风险制度机制风险工作流程风险外部环境风险 风险点描述 政治学习不深入，思想建设落 伍易产生风险 日常税收工作不按规定执行， 以权谋私，存在收受当事人 好处的廉政风险。 未按财务规定进行经费报销； 利用职务上的便利套取单位 现金，挪用公款，且金额巨大。 使用税收票证时截留、挪用、贪 污税款，数额较大的 , 造成严重 后果的。税收票证应销毁而未销 毁，并造成严重后果 的。 受外部环境影响抵御风险压 力增大 风险等级 防控措施 一级二级三级 加强政治理论学习，注重业 务知识学习，提高廉洁自律 √能力；加强思想道德建设， 不断提高自身修养。 严格执行财务管理规定，按 财务规定进行经费报销，每 √ 笔收入及支出由财务主管审 核。 按照财务管理制度严把审核 关，减少现金支出，使用转 √ 帐支付。 做好请示汇报，及时向上级 反映存在问题。 严格按照国家现金管理制度 √ 的规定办理现金收付和结算 业务；及时登记现金和银行 存款日记帐 贯彻各项规章制度，严格按 √章办事。 填表人：股室负责人：分管负责人： 临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制
廉政风险防控工作自查报告 xxx廉政风险防控工作自查报告 为进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化对部门权力运行的内部制约和监督，逐步健全完善治贿纠风工作长效机制，促进街道各项工作又好又快发展，根据区纪委《关于在全区开展廉政风险防控工作的实施方案》文件精神和要求，按照上级部门的部署和安排，从…年…月起，我街道认真排查本单位在廉政方面存在的个性和共性问题，全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程，建立起融教育、制度、监督于一体，从源头有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。 一、加强领导，提高认识 为了切实做好廉政风险防控管理工作，从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政，推进惩治和预防腐败体系建设，确保各项防范管理措施落到实处，我街道成立了廉政风险防控工作领导小组，由街道党工委书记任组长，其他班子成员任副组长，各社区、科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责此项工作的组织协调工作，制定了《xxx廉政风险防控工作实施方案》，通过认真分析查找我街道权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理意识；明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估；建立廉政风险防控和监管机制，拓展从源头上防治腐败工作领域；增强干部廉洁从政、依法行
政意识，降低廉政风险。以党工委会议、党支部会、中心组学习、职工会等形式，重点学习了《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》，通过学习，使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制是融教育、制度、监督于一体，能从源头上有效防控廉政风险的新机制，从而做到人人主动参与，人人提高认识。 二、积极部署，广泛动员 自…年…月，我街道召开了廉政风险防控工作动员会，对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从…月开始，分三个阶段进行，即：动员部署、重点推进、检查验收三个阶段组织实施。要求各社区、科室要从贯彻落实党的十七大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。 三、深入查找，积极预防 根据实施方案的总体要求，我街道采取自下而上和自上而下相结合的方式，以人为本、注重预防、突出重点、公开透明
道真自治县公路管理所 岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况 为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。 一、深入学习，提高认识 组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。 二、多措并举，认真排查 紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。 通过排查，除单位廉政风险外，另存在五个岗位廉政风险点： （一）单位廉政风险：
1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面；二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。 2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作；二是可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。 （二）岗位廉政风险： 1、所长岗位廉政风险： （1）制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。 （2）岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误；二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作；三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响；四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响；五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。 2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险： （1）制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。 （2）岗位职责风险：一是可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响；二是可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。三是可能会
单位廉政风险点自查及防控承诺表 单位（盖章）：规划局填表时间：201年5月10日 主1、负责局全面工作。贯彻执行国家、省、市关于落实城乡规划工作的路线、方针，政策， 遵守国家的政策法律法规。 2、确保政令畅通，对县委、县政府和上级的决定与指令及安排的各项工作任务在本局贯彻执行。 3、负责组织制定规划年度计划、中长期发展规划和年度 工作目标等，协调局属单位科室工作关系。4、坚持民主集中制原则和分工负责制原则，重 要 大问题集体研究，分工负责。注重协调领导班子内部的关系，以身作则，抓好领导班子的自 职 身建设。 5、协助党组抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，围绕提高队伍 责 素质开展经常性的思想政治工作，促进精神文明建设，发挥党组的核心领导作用。 6、负责城乡公 建、私房等建设项目审批。 7、负责做好规划技术业务管理，负责县域总体规划、分区规划、城市 专项规划、详细规划的编制和审查。 潜在风险内容及风险等级 风险防控措施 廉政承诺1、负责的规划发展、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理等工作中，可能会存在因 廉政约束、制约机制不健全，管理制度不完善，对部属监督、检查、指导不力等情况，导致 出现规划行政管理制度贯彻落实不到位；2、干部任用、提拔不按法定和组织程序；3、财务使用违反规章制度，落实民主集中制不严格，“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部 任免、重大项目安排、大额度资金使用）不坚持班子集体讨论、决定的制度，进而造成可能 的廉政风险； 4 在城乡公建、私房等建设项目审批可能存在管理制度不完善，监督、检查、 指导不力等情况，导致不按法定程序、组织原则办事，违规立项、审批、验收，进而造成廉 政风险； 5、在行政执法中，有一定的自由裁量权，存在执法不公的廉政风险；6、进行规划许可时，可能存在审核不严，出现失职、渎职的风险；7、不安规定程序擅自更改规划，调整规划容积率、建筑密度、建筑高度等土地出让控制指标，造成国有资产流失的风险。风险等级1级 1、要采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、 权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重班子自身政 治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高班子自身 综合素质，筑牢思想道德基础。2、严格按照有关规定加强对申请规划许可单位各项资料条 件的审核。 3、严格执行规划许可局长办公会议制度和县规划、土管、建设联席会议制度。 4、严格依法办理审批各项审批事项。 5、规范权力运行机制，健全完善规章制度。建立健全 “三重一大”议事规则，规范完善行政、人事、财务等制度。凡涉及“三重一大”事项，实 行集体研究决定制度。6、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的 重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运 行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念，全面增强风险防范意识；认真落实党风廉政建设责 任制，切实抓好党风廉政建设。班子带头以身作则, 严格执行“廉政准则”的各项规定和“局八条禁令” , 自觉坚持廉洁自律。 审查 主要负责人签字：姜风 同意 意见2011年 5 月 20日说明：本表一式三份，一份报县纪委党风室、一份公示、一份备案。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
三溪镇林业站 岗位职责廉政风险点及防控措施 二0一一年十月
三溪镇林业站职权目录一览表 单位盖章 序号职权名称行使职权的股室 1 重要事项站长 2 资源林政管理林政员 3 营林生产林业员 4 财务管理财务 5 公益林管理林政员 6 林业科技推广林业员 注：本单位行使的职权，主要根据“三定”方案和本单位工作实际确定；一项职权可以由一个股室单独行使，也可由多个科室共同行使。
三溪林业站单位岗位廉政风险防范管理 工作权利运行流程图 一、重要事项 站长、副站长或站员提议 拟定初步方案 站务会议研究决定 备案 二、资源林政管理 管理办法 林政员监督 出现违规现象 立案查处 移交林业公安 备案
三、营林生产 植树造林方案 实施方案 林业员监督 质量检查验收 出现质量问题 责令整改、补植补造 备案 四、财务管理 财务管理办法 财务人员执行 大额资金支出 站务会研究 站长核批 呈报局财务
五、公益林管理 公益林管理办法 由乡、村、组及站管理 出现滥伐现象 立案查处 移交林业公安 备案 六、林业科技推广 林业新技术 推广到生产单位 广度、力度不够 加大宣传力度 生产利用
单位廉政风险排查表单位名称三溪镇林业站单 位主要职责一、宣传贯彻林业法律、法规、方针政策。 二、负责本辖区林业生产、经营活动。 三、开展森林资源调查、统计和档案管理；配合做好林木采伐 设计；依法保护森林资源，做好森林“三防”工作。四、推广林业科技，为林农提供技术服务。 廉 政风险点一、落实林业政策、法律、法规措施不力。 二、林业技术指导不到位。 三、森林资源保护、利用和开发科学性不强。 四、林业技术未能及时在林业生产中得到利用。 党组（党委）审核意见单位（盖章）： 主要负责人（签字）： 年月日
关于开展岗位廉政风险排查 和防范教育活动的通知 为切实加强集团(总台)党风廉政建设，促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制，有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移，防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定，在全集团(总台)范围内，组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。 廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中，违反职业道德，不履行或不正确履行职责，不按规范程序办事，不执行或不正确执行规章制度、业务流程，或者由于监督、制约、管理机制不严密等，有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合，以下岗位和人员作为查控的重点对象。 重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。
重点人员包括集团(总台)中层以上干部，负责新闻采访编辑和播音主持人员，广告和产业经营人员，掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员，代表集团或部门对外处理事务的人员。 各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险，将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合，与内控体系和制度建设相结合，促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。 中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后，于4月底前通过OA系统回传给赵永布收，谢谢！
岗位廉政风险源点自查表 部门(单位)(盖章)：填表日期：年月日 姓名华勤岗位 和职务广告主任 岗位主要职责 负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。 岗位 廉政 风险 点 返给客户的稿费私吞。 廉政 风险 防范 措施 检查小组打电话回访。
编办廉政风险点排查及防控 一、主要职责 1、机构编制科 2、督查室 3、督查室 4、事业单位登记管理 5、事业单位登记管理 6、事业单位登记管理 7、领导班子 8、领导班子 9、综合科 10、综合科 11、综合科 二、存在风险点 1、机构设置和编制调整程序执行 2、机构编制监督检查组织 3、12310举报电话办理 4、事业单位设立、变更、注销登记 5、事业单位年度报告 6、事业单位登记监督管理 7、“三重一大”事项决策
8、机构编制业务事项决策 9、财务管理程序执行 10、档案管理程序执行 11、公务接待安排 三、防控措施 1、加强对机构编制管理的学习，加强对机构编制调整事项的调研，增强责任感，严格执行编制管理规定，严格执行编办工作规则和编委议事规则，加强机构编制相关决议和决定的落实。 2、加强对机构编制管理规定以及机构编制督查检查等相关规定的学习，增强责任感，严格执行机构编制管理规定以及机构编制督查检查等相关规定。按规定认真实施督查检查，及时处理相关问题，并及时反馈督查检查情况。 3、加强对机构编制管理规定以及机构编制督查检查，“12310”举报电话管理等相关规定的学习，增强责任感，严格执行机构编制管理规定以及机构编制督查检查。“12310”举报电话管理等相关规定，按规定认真实施督查检查，及时处理相关问题，并及时反馈督查检查情况。 4、加强对机构编制管理规定以及事业单位登记管理等相关规定的学习，增强责任感，严格执行机构编制管理规定以及事业单位登记管理等相关规定。
5、加强对机构编制管理规定以及事业单位登记管理等相关规定的学习，增强责任感，严格执行机构编制管理规定以及事业单位登记管理等相关规定。按规定及时组织实施事业单位年度报告工作。 6、加强对机构编制管理规定以及机构编制监督检查、事业单位登记管理等相关规定的学习，增强责任感，严格执行机构编制管理规定以及机构编制监督检查、事业单位登记管理等相关规定。按规定及时组织实施监督检查，及时处理相关问题，按规定及时反馈监督检查情况。 7、按照民主集中制原则，坚持集体决策。严格遵守“三重一大”事项规定，加强重大事项公开，主动接受群众监督。加强党风廉政教育，带头参加学习活动。 8、按照民主集中制原则，坚持集体决策。严格遵守机构编制管理相关规定，加强政务公开，主动接受群众监督。加强业务教育，带头参加学习活动。 9、加强对财务管理相关政策制度的学习，增强责任感，严格执行财务管理规定。 10、加强对档案管理相关政策制度的学习，增强责任感，严格执行档案管理规定。 11、加强对公务接待相关政策制度的学习，增强责任感，严格执行公务接待规定。