文件和资料控制程序
SJY/QEO-B-01-2015 1 目的
为了对质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件进行有效控制，确保与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件处于受控状态，确保在使用场所获得有关的适用版本，防止使用作废文件，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的所有文件和资料的控制，如：管理手册、程序文件、作业指导书、外来文件资料等。
3 职责
3.1 管理者代表负责对本程序实施组织管理。
3.2 综合办公室负责本程序文件的编写、评审、修改控制以及管理体系文件的编号、发放，是本厂质量、环境和职业健康安全管理体系文件的归口管理部门。
3.3 综合办公室负责将质量、环境和职业健康安全管理体系所有文件归档保管。
3.4 技术科负责产品标准、检验和试验、工艺等技术文件的编制、更改和管理以及负责技术性外来文件和资料的管理；
3.5技术科负责设备管理、操作、保养和维护等技术文件的编制、更改和管理，以及负责各种设备使用维护说明书和图样资料等的管理。
3.6综合办公室负责外来文件及本厂的文件发放的档案管理。
3.7其它相关部门负责本部门文件的编制和管理及相关外来文件的管理。
4 控制程序
4.1文件和资料的分类
4.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、质量记录、环保和安全记录、操作规程、作业指导书等。
4.1.2 外部文件和资料
相关方提供的文件和资料、有关的法律、法规及要求、国家标准等。
4.2 文件的编号：
综合办公室负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件的统一编号。
4.2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件编号方法如下：
a)管理手册：SJY/QEO—A—2015
“SJY”为山西省教学仪器厂名称汉语拼音缩写；
“QEO”为质量、环境、职业健康安全管理体系文件；
“A”代表管理手册；
“2015”为年代号。
b) 程序文件：SJY/QEO-B-□□-2015
“B”代表程序文件；
“□□”为程序文件编号的流水顺序号。
c) 管理制度、工作标准：SJY/QEO-C-□□-2015
“C”代表管理制度、工作标准；
“□□”为管理制度、工作标准的流水顺序号。
d) 记录：JL-（□□）-□□-2015
“JL”代表记录；
（□□）为标准条款号。
“□□”为记录的流水顺序号。
e) 外来文件本厂不再另行编号，仍用原编号或发布年代号。
4.3 文件和资料的编制、审批
4.3.1质量、环境和职业健康安全管理手册：管理者代表组织编制，厂长批准。
4.3.2质量、环境和职业健康安全程序文件：管理者代表组织编制，厂长批准。
4.3.3其它文件：各部门编制，副厂长批准。
4.3.4 记录表格：由使用的各部门专业人员编制，部门负责人审核，综合办公室批准并备案后方可投入使用。
4.4 文件和资料的发放
文件的发放以部门适用为原则，严格控制文件的滥发，以利于管理并防止泄密，发放时对受控文件应加盖“受控”章。
管理手册、程序文件的发放范围由综合办公室根据体系要求确定，管理者代表审批后，由综合办公室具体执行。
作业指导书、操作规程及其它文件和资料由各部门领导确定，并报请管理者代表批准后执行。
所有的体系文件需经管理者代表或最高管理者许可，方可借给本厂以外人员，否则不得外借。
4.4.1 发放和回收
综合办公室应按照《文件发放登记表》中规定的发放范围分发，并及时从使用场所回收作废文件，以保证使用现场文件的有效性。文件的发放和回收应详细登记，并要求接收人签字确认。
4.4.2 所有管理体系文件不得擅自复印，有关人员/部门额外需要时，应经管理者代表
同意后，并按规定办理登记手续。
4.5 文件和资料的修订、换版
4.5.1 质量、环境和职业健康安全管理手册的换版
a) 质量、环境和职业健康安全管理手册的整本有一版本号，每一页也有一版本号。
b) 质量、环境和职业健康安全管理手册修改后一律采用单页更换，此页版本随之升高。
c) 质量、环境和职业健康安全管理手册正式发布运行后一般在大幅度修改时换版一次，换版后、质量、环境和职业健康安全管理手册整本全部更换。
4.5.2 程序文件的换版
a) 程序文件整本有一版本号，每一页版本号同整本版本号。
b) 程序文件在10次修改范围内（含10次），不用换版，可在“版本/修订状态”条款的相应栏目内注明信息。
如：修订状态用1，2，3表示；更改标识用▲1，▲2，▲3在更改条款前表示。
b) 程序文件经10次修改或需进行大幅度的修改时应进行换版。
4.5.3 如更改部位为个别字、编号、页角等笔误时，经管理者代表确认后可手写更改，该种改动每页不得超过两处，否则按书面修订手续、打印修订。
对文件和资料的修改由相应的执行部门提出，应填写《文件更改通知单》，注明更改原因及更改内容。文件修订的审核应按照4.3条款中规定的各级文件的审批程序逐级进行，相应的授权审批人应在《文件更改通知单》中签字认可。综合办公室应将《文件更改通知单》下发修改后的文件给原发放文件的部门，文件的修改内容自《文件更改通知单》批准之日生效，对于需跟踪验证修改的可行性情况，由授权审批人在《文件更改通知单》中注明验证期限及批准条件，生效日按正式批准之日计。文件的修订应及时根据《文件更改通知单》上的内容记录于该文件的《文件修改控制记录》中。
4.6文件的作废
被更换的失效文件应由发文部门予以销毁，如作为法律和/或积累知识的目的而保留的任何已作废的文件，应由综合办公室加盖“作废保留”章。
4.7 外来文件的管理
4.7.1综合办公室负责搜集、保管有关环境/职业健康安全法律、法规和其它要求等方面的法规文件和标准，编制相应的文件清单，此类文件控制只限于对本本厂适用部分的文件清单的控制，并与地方政府管理部门联系，使各类法律、法规随时保持为最新状态。
4.7.2综合办公室负责对接收的外来文件及本厂的发放文件的档案管理，并应将有关环保方面的文件资料及时报管理者代表确认。
4.7.3对由相关方提供的适用于本厂的外来文件，如适用于本厂的质量、环保和职业健康安全法律、法规及其它要求、上级来文等，按照本程序要求对其文件清单进行相应控
制，加盖“受控”章，以确保此类文件的有效性，各有关部门按其职责对“受控”文件进行登记、编号、发放与归档保存。
4.7.1 原件管理
a) 经审核批准的原始手签文件应作为原件，交文件管理员填写《受控文件清单》登记后归档，一般不拿此原件来复印发放，而应首先复印一份，再以此份复印发放，此份应与原件一起保存，每次复印时应与原件校对。
b) 需临时借阅文件的人员，填写《文件借阅登记表》经文件管理部门负责人批准后借阅。借阅人员要在指定日期归还文件，否则由文件管理员收回文件。
c) 原件被修订本代替时，为法律和/或积累知识的目的，此原件应盖上“保留资料”章与新的有效原件和《受控文件清单》一并保存在综合办公室。
d) 如果盖上“保留资料”章的原件已失去为法律和/或积累知识的目的而保留的价值，应通过《文件销毁记录表》的形式确认后再予以销毁。
4.7.2 文件清单管理
a) 综合办公室应编制一份最新《受控文件清单》，各部门必要时也应将本部门使用的文件，编制一份《受控文件清单》，以核查现场使用的文件与清单上所列是否一致。
b) 各部门至少每年一次核查清单上所列文件是否与实际工作情况相符。
4.8 文件和资料的保密
综合办公室对所有的文件和资料均应标定保密等级，负责文件和资料的保密管理工作，对涉及本厂生产工艺的、商业决策等内容文件应加盖“机密”章。
4.9文件的借阅
若有关部门需借阅文件时，应填写文件《文件借阅登记表》并存入被借阅部门，当文件归还后，《文件借阅登记表》随之签收。
5 相关/支持性文件
5.1《记录控制程序》
6 记录
6.1《文件发放登记表》
6.2《文件更改通知单》
6.3《文件借阅登记表》
6.4《受控文件清单》
6.5《文件修改控制记录》
6.6《文件销毁记录表》
记录控制程序
SJY/QEO-B-02-2015 1 目的
建立健全质量、环境和职业安全管理体系运行的相关记录，真实地证实质量、环境和职业安全管理体系运行情况，保存必要的证据，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于本厂质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的各类记录及记录的管理和控制。
3 职责
3.1 综合办公室负责编制质量、环境和职业健康安全管理体系记录汇总表，备案各类记录的样本及对各部门记录实施监督管理
3.2 各部门应按规定做好本部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行涉及到的记录工作，并负责整理与归档。
3.3 综合办公室负责对质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录归档的具体管理工作。
4 控制程序
4.1 记录范围
记录是记载所实施质量、环境和职业健康安全管理体系活动或取得成果的客观依据，包括各部门所产生的管理评审、内审、培训、信息交流、文件控制、监测测量、设备维修、生产和工艺控制记录、产品检验记录、纠正预防和改进有关运行控制环境因素识别与评价紧急事件及应急措施等内部记录，也包括质量、环境和职业健康安全管理体系运行中接收的外部记录。
4.2 记录的形式
记录一般以表格、文字形式进行记录，也可以声像、照片、软盘等形式记录。4.3 记录的控制
4.3.1 记录的填写
a) 记录的填写要正确、完整、真实，字迹清楚，能够准确识别，对于写错之处，不能涂改只能划改。
b) 记录应使用文件规定使用的表格，如变更表格，及时通知综合办公室，以便对表格进行更换。
4.3.2记录的收集
a）各部门设专(兼)职人员负责本部门工作范围内的质量、环境和职业安全管理体系运行记录的收集、整理工作，每项活动结束后，该项活动的负责人应按时将该项记录转交本部门的记录管理人员，以便进行统一管理。
b) 综合办公室负责体系运行记录的检查与监督。
4.3.3记录的编目与归档
a）为了便于记录的管理,各有关部门应确定本部门有哪些运行记录,并建立《记录清单》。
b) 体系运行记录可由各部门根据资料和记录的类别、形成时间，结合自身的情况进行编目归档。
c) 各部门的体系运行记录，应及时编目整理并保存。
4.3.4记录的保存
a) 各部门应编制本部门的体系记录清单。
b) 各类记录在保存期内应做到防潮、防变质、防损坏丢失、防盗、且便于存取、查寻。
c) 计算机单独储存的体系运行记录要复制拷贝文件，以防原始记录丢失。
d) 各部门记录自行保存期限按国家记录保管期限要求执行，无国家规定期限的各类记录，保存期至少为3年，对超过保存期限的记录，由各部门资料管理人员经管理者代表批准后销毁，并填写《文件销毁记录表》。
e) 外来记录（如供方提供的记录、环境监测报告、仪器仪表校检报告等），由相关部负责保存，如没特殊规定，归档记录保存期限一般为三年。
5 相关/支持性文件
5.1《文件和资料控制程序》
6 记录
6.1《记录汇总表》
6.2《记录清单》
6.3《文件销毁记录表》
法律法规和其他要求控制程序
SJY/QEO-B-03-2015 1 目的
为获取、识别和及时更新适用于本厂产品、活动和服务过程中的质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他要求，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于本厂质量、环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新和传达的控制。
3 职责
3.1 综合办公室负责获取质量/环境/职业健康安全方面的法律法规标准和其他要求，确认其适用性，并将其传达到有关部门。
3.2 技术科负责与质量/环境/职业健康安全方面的标准的收集和确认。
3.3 各部门负责将自行获取的质量/环境/职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求，报送综合办公室进行确认。
4 控制程序
4.1 获取
4.1.1获取内容
a) 宪法：全国人民代表大会颁布的宪法；
b) 法律：全国人民代表大会颁布的有关质量/环境/职业健康安全和职业健康安全方面的法律；
c) 法规：国务院和省人大颁布的有关质量/环境/职业健康安全和职业健康安全方面的条例和实施细则；
d) 规章：国务院各部委和省级人民政府颁布的质量/环境/职业健康安全和职业健康安全方面的规定、章程、条例；
e) 标准：国家、行业和地方颁布的质量/环境/职业健康安全和职业健康安全方面的国家标准、行业标准、地方标准；
f) 其他要求：各级政府有关质量/环境/职业健康安全和职业健康安全方面的规范文件，各级质量/环境/职业健康安全和职业健康安全行政主管部门有关行业要求、产业规范，与官方的协定、非法规性指南、相关方要求等。
4.1.2 获取途径
从上级主管部门、行业主管部门、各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、国际互
联网、CD磁盘等）、图书馆及行业协会等渠道收集有关质量/环境/职业健康安全方面的法律法规标准和其他要求。
4.1.3获取方式
采用参加会议、派专人、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、购买CD磁盘、网上查询等方式获取。
4.1.4获取周期
a) 法律法规标准和其他要求随时收集、更新，每年整理一次。
b) 各部门自行获取的最新法律法规标准和其他要求应报送综合办公室进行确认。
4.2 适用性确认
4.2.1综合办公室对这些法律法规、标准和其他要求相关条款应用于质量、环境和职业健康安全管理体系中进行确认，并将有关的内容传达到适用部门，要求其贯彻执行。4.2.2有新的法律法规标准和其他要求颁布或变化时，各相关部门应重新对法律法规标准和其他要求的适用性进行确认。
4.3 管理
已确认的法律法规标准和其他要求由综合办公室整理归档，并填写《法律法规和其他要求清单》。
4.4 更新
4.4.1 对新获取的法律法规标准和其他要求由各部门及时确认、更新、传达。
4.4.2 过期或作废的法律、法规、标准和其他要求综合办公室应及时撤除。
4.4.3 更新、撤除时，按《文件控制程序》进行。
4.5 传达
4.5.1 各部门应将适用的法律、法规、标准和其他要求进行传达，传达方式可采用写入各层次文件中或以单行本、磁盘等形式下发，必要时，应用会议培训的方式贯彻、实施。
4.5.2 如与体系运行有关的相关方活动涉及到法律、法规和其他要求时，有关部门应向其提供现行有效版本。
4.6 评审
综合办公室每年在管理评审会议前，应对体系运行情况对所辖业务范围内的法律、法规、标准和其他要求进行一次符合性评审，并把评审结果写入管理评审输入文件，提交管理评审会。为管理体系的有效运行提供可靠的法律依据。
5 相关/支持性文件
5.1《文件控制程序》
6 记录
6.1《法律法规和其他要求清单》
信息交流与协商程序
SJY/QEO-B-04-2015 1 目的
在本厂内外建立质量、职业健康安全与环境管理体系信息交流、沟通与协商的渠道，确保本厂内部及本厂与顾客和其他相关方在质量、职业健康安全与环境管理体系的有效性方面信息交流的畅通，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于本厂内、外部质量、职业健康安全与环境管理体系的信息交流、沟通与协商的管理。
3 职责
3.1 综合办公室负责本厂内外有关质量、职业健康安全与环境管理体系方面信息的接收、传递和处理。
3.2 各部门负责本部门职责范围内的信息接收、传递和处理。
3.3 异常紧急状态下的信息交流与沟通，由发生单位直接向副厂长或综合办公室传递。
4 控制程序
4.1 总则
4.1.1 信息交流、沟通与协商的途径主要有：会议、口头或书面文件、互联网以及其他可以利用的通讯和宣传工具，如电话、板报、简报等。
4.1.2 信息可分为内部信息和外部信息。
4.1.3 信息必须及时、准确、可靠，所有重要信息活动必须予以记录。
4.2 内部信息交流、沟通与协商
4.2.1 内部交流、沟通与协商的信息主要有：
a) 方针、目标、指标、管理方案的完成情况和效果；
b) 法律、法规和其他要求的传达及遵守情况；
c) 重大环境因素的信息；
d) 重大安全危害风险的信息；
e) 监视和测量结果；
f) 内部外部审核、管理评审的结果；
g) 管理者代表、职责与权限信息；
h) 不合格、事故、事件、潜在不合格、纠正和预防措施信息；
i) 应急准备与响应情况；
j) 培训信息；
k) 员工的建议、抱怨等信息；
l) 本厂内部各部门之间日常联络、常规报表、其他信息通报等。
4.2.2 内部信息交流、沟通与协商的实施
a) 本厂的质量、职业健康安全与环境方针、目标，由综合办公室组织以培训、文件、宣传板报、宣传栏等形式向全体员工传达；
b) 各部门负责按相关文件的规定传递目标、指标、管理方案、内部外部审核、管理评审等管理体系运行中的有关信息。发现不合格或潜在不合格信息时，按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》和《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》执行；
c) 法律、法规和其他要求的信息交流、沟通、传递执行本厂《法律、法规和其他要求控制程序》；
d) 本厂每月召开例会，最高管理层、各部门负责人及相关人员参加，对经营情况进行通报和交流；
e) 各部门各单位相关管理人员按相关文件的规定收集并传递日常工作信息；
f) 员工的建议及抱怨等信息由综合办公室负责收集，汇总上报厂领导，由厂长研究解决、反馈；应组织员工参与风险管理方针及程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务管理；
g) 异常紧急状态下的信息交流、沟通，执行《应急准备与响应控制程序》；
h) 其他内部的信息交流、沟通与处理，按职责分工，由相关职能部门和单位进行。
4.3 外部信息的交流、沟通与协商
4.3.1 外部交流、沟通与协商的信息主要有：
a) 来自顾客和相关方的信息，包括投诉和抱怨；
b) 来自供方的信息；
c) 来自上级机关和部门的信息；
d) 法律、法规和其他要求及其变更的信息；
e) 管理体系要求向外部传递的信息；包括方针、安全及环保要求等；
f) 认证及监督检查信息；
g)监视和测量结果，特别是不合格品和事故的信息；
h)异常紧急情况时的信息。
4.3.2 外部信息交流、沟通与协商的实施
a)综合办公室按法律、法规的要求进行环境、安全信息公开，以环境、安全报告的形式向政府、监管部门公开本厂的环境、安全管理现状。内容应包括：--本厂质量、环境和职业健康安全方针；
--污染物排放量，包括废水排放总量和废水中主要污染物排放量；废气排放总量和废气中主要污染物排放量；固体废物产生量、处置量；
--企业环境污染治理，包括企业主要污染治理工程投资；污染物排放是否达到国家或地方规定的排放标准；污染物排放是否符合国家规定的排放总量指标；固体废物处置利用量；危险废物安全处置量；
--遵守环保、职业健康安全法律法规情况，包括：环境、职业健康安全违法行为记录；行政处罚决定的文件；是否发生过污染事故以及事故造成的损失；有无环境、职业健康安全信访案件；
--环境、职业健康安全管理情况，包括依法应当缴纳排污费金额；实际缴纳排污费金额；是否依法进行排污申报；是否依法申领排污许可证；排污口整治是否符合规范化要求；主要排污口是否按规定安装了主要污染物自动监控装置，其运行是否正常；污染防治设施正常运转率；“三同时”执行率。
b) 综合办公室利用媒体宣传本厂和质量、环境和职业健康安全管理承诺，质量、环境和职业健康安全方针，目标指标以及环境和职业健康安全绩效；
c) 综合办公室及时以报告、对话等形式向社区、监管部门、关注方等，公开本厂环境投入技术改造以及发展方面的信息；
d) 综合办公室负责将可能发生的紧急情况和事故告知邻近单位和支援机构；
e) 综合办公室负责将采购产品和工程建设中的环境因素/危险源及环境/职业健康安全管理方面的信息传达到供方和承包方；
f) 综合办公室等部门收到上级主管部门的环境和职业健康安全文件时，应及时报告副厂长，分管部门根据各部门职责安排有关部门予以处理；
g) 外部相关方对环境和职业健康安全方面检查、参观、访问等，由综合办公室负责接待，并将检查结果报告副厂长；
h) 各部门收到有关环境法律、法规和标准时，应及时传递到综合办公室，由其按《文件和资料控制程序》及时请示分管领导安排有关人员进行信息交流，传递到有关部门。综合办公室将收到的资料标识，复印件存档保存；
i) 相关方信息，统一由综合办公室接受处理，有关部门积极予以配合，其处理意见或建议，报分管领导审核，经副厂长批准形成处理决定后，规定时间内答复，并填写《相关方信息处理报告》。
4.3.3 所有内部、外部信息交流均应由综合办公室记录在册，并按《记录控制程序》进行归档保存。外部交流的手段除了正式的环境和职业健康安全报告外，非正式的讨论、对外开放日、对焦点问题的沟通、和社区居民进行对话、参与社区活动、网站、电子邮件、新闻发布会、广告、通讯简报、热线电话等方式。
5 相关/支持性文件
5.1《应急准备和响应控制程序》
5.2《法律、法规及其他要求控制程序》5.3《内部审核控制程序》
5.4《管理评审控制程序》
5.5《不合格品控制程序》
5.6《不符合、纠正预防措施控制程序》
6 记录
6.1《相关方信息处理报告》
6.2《信息联络单》
管理评审控制程序
SJY/QEO-B-05-2015 1 目的
按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
本条款适用于对质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，包括体系的改进、变更的需要和目标的评审。
3 职责
3.1 厂长主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向厂长报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3 综合办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。
3.5 综合办公室按《记录控制程序》保存管理评审产生的相关记录。
4 控制程序
4.1 管理评审时机和频次
4.1.1 正常情况下每年（两次间隔不超过12个月）进行一次管理评审。可结合内审后的结果进行，也可根据需要临时安排管理评审。
4.1.2 当发生下列情况时，临时增加评审：
a) 管理体系发生重大变化。如组织结构、经营体制、产品结构、工艺过程和资源配置及其他方面的较大变化；
b) 管理方针、管理目标进行调整，经营方针变化；
c) 出现重大质量/环境/职业健康安全事故；
d) 内审或外审发现多处严重不合格，或即将进行第二、三方审核时；
e) 市场环境/顾客要求发生重大变化；
f) 国家法律、法规的变化，包括标准的变更；
g) 厂长认为必要时。
临时增加评审可由厂长提出。
4.2 制定管理评审计划
正常情况下，综合办公室每年底可结合内审后的结果编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，厂长批准。计划主要内容包括：
a) 评审目的；
b) 评审时间和地点；
c) 评审范围及评审重点内容；
d) 评审频次；
c) 参加评审人员。
4.3 管理评审输入
4.3.1 管理评审输入应包括以下内容：
a) 管理体系内、外部审核和合规性评价的结果；
b) 目标和指标的实现程度；
c) 顾客的反馈或投诉，包括满意程度测量结果和与相关方交流信息的结果；
d) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品的质量趋势、过程产品测量和监视的结果；
e) 环境/职业健康安全绩效；
f) 重大质量/环境/职业健康安全事故的处理；
g) 改进、预防和纠正措施的实施和验证情况，包括对内审和日常工作发现不符合，以及对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
h) 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；
i) 改进的建议。
4.3.2 管理评审过程
4.3.2.1评审前准备：综合办公室负责根据评审输入的要求，制定本次管理评审计划，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料和评审计划由管理者代表确认，厂长批准。
4.3.2.2 综合办公室向参加评审的部门发放《管理评审计划》及本次评审有关资料。4.3.2.3 厂长主持召开管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加管理评审，并做出评价及结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
4.3.2.4 厂长对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、采取纠正和预防措施及其验证工作等。
4.4评审输出
4.4.1管理评审输出应包括以下内容：
a) 对管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的客观评价；
b) 对管理体系的过程及相应文件的改进需要；
c) 对管理体系各项活动是否需要继续配备或补充资源；
d) 与相关方要求有关的产品、环境和职业健康安全的改进，对现有产品、环境和职业健康安全符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
e) 对管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价结果。
4.4.2 各部门根据管理评审所发现的问题，制定相应的纠正和预防措施。
4.4.3综合办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，厂长批准，发至各部门并监视执行有关决定。
4.4.4 实施改进并验证效果
a) 各部门执行相关的纠正和预防措施实施改进；
b) 综合办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证；
c) 若评审结果引起文件更改，应按照《文件控制程序》实施修改。
5相关支持性文件
5.1《文件和资料控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《内部审核控制程序》
5.4《不符合、纠正和预防措施控制程序》
6 记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审签到表》
6.3《管理评审会议记录》
6.4《管理评审报告》
人力资源控制程序
SJY/QEO-B-06-2015 1 目的
为建立和运行质量、环境和职业健康安全管理体系，应对全员和可能产生重大影响的工作人员和代表本厂工作的人员进行培训，提高员工和代表本厂工作人员质量、环保和安全意识及保证受培训的人员能够具有胜任工作的能力，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于对员工和代表本厂工作人员的质量、环境和职业健康安全管理人员的培训工作。
3 职责
3.1 综合办公室负责本程序贯彻实施。负责制定年度培训计划，并组织实施与考核。3.2 各部门负责提出本部门培训需求，协助综合办公室实施培训考核工作。负责本部门员工质量、环保意识、岗位操作技能等培训。
3.4 各相关责任部门负责对代表本厂工作人员的培训。
4 控制程序
4.1 培训人员
管理人员、技术人员、检验人员、操作人员，临时工、运输服务、生活服务、废物处理承包人员，设备安装维修合作人员，工程承包人员等。
4.2 岗位能力要求
4.2.1 对高层管理人员应使其了解国内外产品质量、环保和职业健康安全发展趋势，GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001标准要求，相关法律、法规及其要求，组织建立质量、环境和职业健康安全管理体系的目的、意义和工作计划，质量、环境和职业健康安全管理体系的结构、内容和要求以及高层管理人员在管理体系建立实施中的作用和要求。
4.2.2 对中层管理层管理人员，进行质量、环境和职业健康安全方针及GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001标准内容，质量、环境和职业健康安全管理体系内容和要求，选用的法律、法规及其它要求，重要环境因素/重大危险源的管理控制，以及实现质量、环境和职业健康安全管理持续改进的方案措施等方面的内容进行全面系统的培训，提高其质量、环保、安全意识和管理能力，确保本厂质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
4.2.3 对全体员工和代表本厂工作的人员，应进行质量、环境和职业健康安全管理体系
内容及要求的普及宣传。培训管理方针，运行控制要求与程序。重点在于提高全员质量、环保、安全意识，控制污染和危险源的产生。明确对质量、环境和职业健康安全管理体系要求，及选用的相关法律、法规及其它要求的理解和认识，提高保护环境，防治污染及各种事故、事件发生的自觉性，以及自身在环境、安全改善过程中的责任感。
4.2.4 对从事影响产品与要求的符合性工作人员以及可能产生重要环境、安全影响的岗位为本厂或代表本厂工作的人员，除进行全体员工培训的需求外还应进行操作技能的培训，明确自己的职责、个人作用效果的好坏对质量、环境和职业健康安全管理的影响，并熟悉在《应急准备和响应控制程序》中的要求，使其具备一定的工作能力和工作经验，确保其能够胜任所担负的质量、环境和职业健康安全工作。
4.2.5 各部门每年底评价各自部门关键岗位员工的能力，并填写《关键岗位员工能力评价表》。
4.2.6 对质量/环境/职业健康安全管理体系的内审人员进行GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001标准培训、法律法规知识的培训及审核要点的培训。
4.2.7 各部门依据上述内容并根据本部门的实际情况，每年12 月份制定本部门下一年《年度员工培训需求》报综合办公室。综合办公室根据本厂的发展、各部门或者人员的培训需求制定《年度员工培训计划》，并经厂长批准后实施。
4.2.8 对于不在年度计划的临时追加培训，由委托培训的部门或人员填写《培训申请单》交综合办公室审核，厂长批准后实施。
4.3培训计划
4.3.1 综合办公室《年度培训计划》应对以下内容进行明确的规定和安排：
a) 培训目的或要求；
b) 培训形式，培训对象；
c) 培训时间或课时；
d) 培训教材、培训内容(管理方针、GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001标准、管理体系文件、法律、法规方面的知识、运行控制程序，环保知识、应急准备与响应培训以及内审员培训等)
e) 培训地点；
f) 培训考核鉴定；
g) 培训经费、资源配置及其它。
《年度员工培训计划》由管理者代表审核，报厂长批准后下达至各部门组织实施。
4.3.2 培训计划实施时，其具体培训工作应加以记录，填写《员工培训记录表》。对年中各职能部门提出的临时性培训，或因故对后期培训计划做出的调整，均应报请综合办公室批准后及时通知相关部门。
a) 对内部组织的集中授课培训，综合办公室应对培训人员考勤及培训效果进行的
考核和验证，并记录于《员工培训登记表》中；
b) 对于从事质量/环境/职业健康安全管理体系审核的人员，根据认证有关规定，由具有资格的机构进行培训；
c) 对于从事一般工作的人员，由各部门对其进行质量、环保、安全知识及本岗位对体系实施应负责任的培训；
d) 对于特殊工种人员培训，由综合办公室组织各有关职能部门密切配合，按特殊工种培训有关规定要求，综合办公室负责联系具备相应资质的单位，进行培训考核取证；
e) 培训并不局限于课堂教学，可以应用黑板报和内部刊物在全职能部门范围内进行教育；
f) 新招收的员工必须经过三级教育(厂级、车间级、班级)，转岗人员必须也应经过质量、环保和职业健康安全教育及岗位培训后才能安排进入工作岗位。培训工作均由综合办公室负责组织进行。
4.3.3 培训工作是质量、环境和职业健康安全管理体系的主要要素之一，在召开管理评审会议时，综合办公室应对职能部门培训计划的执行情况作综合报告，以供评审。
4.4 培训考核
对各项培训工作的培训效果的考核和验证，应依据其培训形式的不同，在相应的《年度员工培训计划》中进行具体规定，采取的考核形式参照以下内容：
4.4.1 对于内部以集中授课的形式进行的培训，可以书面问答或书面考试的形式进行考核，其成绩即作为考核依据。
4.4.2 对于员工岗位技能的培训，如生产工艺技术规程、设备操作规程、工作指导书等以及一些现场操作技能的培训，可以现场操作技能评定或与书面问答相结合的形式考核，其评定或问答成绩可作为考核依据。
4.4.3 对于其它会议形式进行的培训学习，组织者应根据实际需要，可以采取答卷或口头抽查问答等形式进行考核。对于经培训考核不合格者，应依据培训性质的不同，组织安排其进行再培训或岗位变动等。
4.5培训记录
4.5.1 综合办公室应将各项培训工作记录于《员工培训记录表》中，并汇总整理，与培训计划妥善保管。所有培训人员应建立个人培训登记，包括培训时间、地点、内容、考核结果等。
4.6对代表本厂工作的承包方人员的培训，应由相关的管理部门对承包方负责人提出培训需求和相关的内容包括管理方针，法规要求和程序文件，由分承包方负责人负责培训。
4.7责任部门要对承包方的培训进行监督，并对工作人员的能力进行认可和确认，在签订各种合同时，明确承包方应遵守质量、环境和职业健康安全的相关制度与规定。
5 相关/支持性文件
5.1《文件和资料控制程序》
6 记录
6.1《年度员工培训计划》
6.2《员工培训记录表》
6.3《员工培训成绩单》
6.4《培训总结》
6.5《员工培训登记表》
6.6《员工任职资格评价记录表》
基础设施和工作环境控制程序
SJY/QEO-B-07-2015 1 目的
对生产过程中使用的基础设施及工作环境实施控制，以确保产品、污染预防和安全生产符合规定要求，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于本厂范围内建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）、环保设施、安全设施和支持性服务（运输、通讯和信息系统）的管理。
3 职责
3.1生产科负责过程设备的综合管理。包括设备的验收、设置、维修和管理。
3.2生产科负责建筑物、工作场所、过程设备的档案管理，包括检修计划、检修记录、过程设备台帐及相关技术图纸、资料。
3.3 综合办公室负责支持性服务和设施的档案管理（包括后勤运输与通讯及信息管理等）。
3.5综合办公室负责生产现场环境和安全管理的检查（月份联检）。
3.6设备操作人员负责按规定对所使用的设备进行现场管理、日常检查、保养的实施。
3.7 各生产车间对基础设施维护保养。
4 控制程序
4.1 建筑物工作场所和相关设施的管理。
4.1.1 对新建项目由生产科向厂长申请，经批准后组织实施，施工终结时，由综合办公室负责组织验收交付使用。对维修项目，生产科组织实施。
4.1.2 综合办公室组织有关部门对建筑物、办公场所及相关设施（车辆、公共设施、通讯和信息系统），每年进行一次深入细致的检查，对存在的隐患提出整改措施，并对实施情况进行验证。
4.1.3 相关的设施的管理
a）维修人员应定期对相关设施（通讯和信息系统）检查维护；
b）对内部车辆的管理，由司机定期到修理部门进行保养、检查，使其能满足正常工作的需要及尾气排放规定要求。
4.2 设备的采购
4.2.1生产科根据生产、环保和安全防护需求，提交设备增设报告，由副厂长批准。4.2.2 经副厂长批准后，综合办公室根据批准的设备纳入采购计划负责落实采购。
文件编号： 受控状态：受控 版本号：B/0 **有限公司 依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011编制质量、环境、职业健康安全程序文件 编制： 审核： 批准： 2018-01-15发布 2018-01-15实施
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目录
文件编号：XJZC-CX01 组织环境与相关方要求控制程序 1、目的 为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2、范围 适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。 3、职责 3.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.4 质量部：负责技术风险分析、质量风险分析。 3.5 营销总部：负责市场风险分析。 3.6 财务部：负责经营风险分析。 3.7 财务部：负责财务风险分析。
3.8 其他各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4、程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： 1）行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 2）质量部：内部（产品质量、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 3）营销总部：内部（产品交付能力、资金筹备、技术水平、人员能力等），外部（行业市场趋势、同行竞争力、有关的法律法规等）。 4）采购部：内部（资金能力、采购人员能力等），外部（法律、原材料价格、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 5）管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 6）生产部分析与环境影响有关的环境： a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得
职业健康安全程序文件 编制： 审核： 批准： 深圳市XXXX科技股份有限公司
一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序 1 目的 为使公司准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效控制，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责 3.1行政部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3.2各部门负责实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 4 控制程序 4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过程。 4.2行政部于每年11月份布置本公司的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4.3各部门每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各部门负责人组织，制定计划，组织成立辨识组（由部门负责人、技术人员等人员组成），划分单元或业务活动，以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定《危险源辨识一览表》，经本部门的负责人审批后上报行政部，作为行政部进行风险评价和风险控制策划的重要依据。 4.4 要求 4.4.1行政部对各部门上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评出风险级别，并负责填写《危险源统计及风险评价表》。 4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其控制和影响因素。 4.4.2.1危险源辨识应考虑以下范围： a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如检修、维护、抢险救灾等）； b.所有进入工作场所的人员（包括员工、参观访问者、合同方人员等）的活动； 4.4.2.2在辨识危险源时可按以下活动进行分类： a.公司内外的地理位置或行政区域（例：各部门区域或设施）； b.生产过程或提供服务的各个阶段（如：生产工序、检测、维修修等阶段）； c.有计划的和被动性的工作（如：体育活动、地震等）； d.确定的任务；
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.相关方环境和职业健康安全管理程序正式版
相关方环境和职业健康安全管理程序 正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1.目的 根据公司环境和职业健康安全方针、目标和指标对相关方环境和职业健康安全管理施加有效影响。 2.范围 适用于同公司合作与环境因素、危险源和风险有关的所有相关方的管理。 3.职责 3.1行政部负责组织对公司相关方进行评价、确认、施加影响并监督检查。 3.2行政部 3.2.1负责与重要环境因素和重大危险
源有关的各相关方签订相关环境保护和职业健康安全协议书。对其环境和职业健康安全行为进行管理、监控和考核，施加有效的直接影响。 3.2.2对与一般环境因素和危险源有关的相关方，发出相关信函、施加有效的间接影响。 3.2.3负责合格相关方相关资料的获取和评价。 3.3各部门按照公司统一规定对相关的各相关方施加具体影响，并实施监督检查。 4.工作程序 4.1 管理对象：供方、运输相关方、建筑施工相关方、现场食堂及生活区相关
学习-----好资料 青岛柏兰食品有限公司 环境与职业健康安全程序文件 文件编号：QDBL-B-2015 编制： 审核： 批准： 分发号：
受控状态： 更多精品文档． 学习-----好资料 2015－10－01发布 2015－10－01实施 目录 称名标准号标准代序号 1 环境因素识别与评价控制程序 2 危险源辨识和风险评价控制程序 3法律法规获取与更新控制程序 4 目标、指标和管理方案控制程序 5 基础设施和工作环境控制程序 6 人力资源控制程序 7 信息交流与沟通控制程序 8 文件控制程序 9 清洁生产管理程序 10 废水污染防治管理程序 11 废气污染控制程序 12 噪声污染防治管理程序 13 废弃物管理程序 14 危险化学品管理程序 15 对相关方施加影响管理程序 更多精品文档． 学习-----好资料 16 新、改、扩建和技改项目管理程序 17 应急准备和响应控制程序 18 绩效监测和测量控制程序 19 合规性评价控制程序 20 事故、事件处理和调查程序 不符合、纠正预防措施控制程序 21 记录控制程序 22 内部审核控制程序 23 24 管理评审控制程序 更多精品文档． 学习-----好资料 一、环境因素识别与评价控制程序 1 目的和范围
对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。 本程序适用于公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《对相关方施加影响管理程序》 3 术语和定义 3.1 环境因素 指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2 重要环境因素 指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。 3.3 环境影响 由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 4 职责 4.1 技安环保处 更多精品文档． 学习-----好资料 负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。 4.2 各部门 负责本部门环境因素的识别和控制。 5 工作流程 5.1 环境因素的识别范围 5.1.1 公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。 5.1.2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。 5.1.3 新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。 5.2 识别的方法 本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式： a）过程分析法 b）现场观察法 5.3 环境因素的识别步骤 5.3.1 由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。 更多精品文档． 学习-----好资料 5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。 5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。
操作规程编号：YTO-FS-PD473 职业健康安全管理程序文件的要求通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
职业健康安全管理程序文件的要求 通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 （1）具有针对性。 每一个程序文件都应针对组织活动、产品或服务的特点，包含OHSAS18001职业健康安全管理体系要素中一个逻辑上相对独立的内容。这一内容可以是管理体系中的一个OHSAS18001职业健康安全管理体系要素，可是体系要素中的一个活动，也可是几个体系要素中具有相关要求的一组活动。 （2）具有可操作性。 程序文件是组织有效实施OHSAS18001职业健康安全管理体系的一组管理文件，程序文件规定了实施的目的和适用范围，规定了实施的主管部门和相关部门，明确了职责和权限，规定了实施的步骤、方法和要求。按程序文件实施就是结合组织活动、产品或服务的特点，使标准具有可操作性的依据。 （3）具有可评比性和可检查性。 实施OHSAS18001职业健康安全管理体系的一个重要
环境和职业健康安全运行 控制程序 Prepared on 22 November 2020
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 措施和方法 (2) 环境管理运行控制 (2) 职业健康安全管理运行控制 (5) 运行工作组织设计的管理 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为确保公司的管理方针和目标，识别和策划与所确定的重要环境因素，识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行，保持在受控条件下进行，能够控制或减少有害的环境影响，能够控制己识别的风险，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。 3 职责 总经理 负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划，确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。 管理者代表 负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部 是本程序实施管理的主要责任部门，分别对各自运行控制范围的工作负有组织实施和检查的职能。 4 措施和方法 环境管理运行控制 4.1.1 运行控制的程序化管理 根据管理方针、目标和指标，识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行： 1）运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动； 2）特别关注对因缺乏程序文件或管理规定，而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。 3）无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务（通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务）中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序或管理规定，并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方，让他们了解并执行相关程序。 4）环境管理运行控制通常涉及的内容包括：
质量职业健康安全与环境管理体系程序文件(DOC 189页)
质量、职业健康安全与环境体系程序文件 QB/LC/CX-2015 山西陆成设备安装有限公司
质量、职业健康安全与环境体系程序文件 QB/LC/CX-2015 发布日期：2015年5月1日 实施日期：2015年5月1日 分发号： 山西陆成设备安装有限公司
编制：马海燕、郭蕾蕾、申洁、裴晓俊、郭贵菊、王瑞芳、孟利峰、王宏、李健有、张慧婷、刘艳红 审核：马锦泰 审批：范全民
质量、职业健康安全与环境 程序文件目录 1 文件控制程序QB/LC/CX-01-2015 (1) 2 记录控制程序QB/LC/CX-02-2015 (9) 3 法规及其他要求和合规性评价控制程序QB/LC/CX-03-2015 (13) 4 信息交流与协商程序QB/LC/CX-04-2015 (18) 5 管理评审控制程序QB/LC/CX-05-2015 (22) 6 人力资源管理程序QB/LC/CX-06-2015 (26) 7 施工机具设备控制程序QB/LC/CX-07-2015 (31) 8 施工安全及环境控制程序QB/LC/CX-08-2015 (35) 9 监视和测量设备控制程序QB/LC/CX-09-2015 (45) 10管理体系检查评价控制程序Q B/L C/C X-10-2015……………………5 1 11 纠正和预防措施控制程序QB/LC/CX-11-2015 (58) 12 施工物资管理程序QB/LC/CX-12-2015 (63) 13 分包方控制程序QB/LC/CX-13-2015 (67) 14 施工组织设计控制程序QB/LC/CX-14-2015 (73) 15 应急准备与响应控制程序QB/LC/CX-15-2015 (81) 16 施工质量检查与验收控制程序QB/LC/CX-16-2015 (88) 17 目标管理控制程序QB/LC/CX-17-2015 (95) 18 投标合同管理程序QB/LC/CX-18-2015 (97) 19施工过程控制程序QB/LC/CX-19-2015 (106) 20 劳保用品管理程序QB/LC/CX-20-2015 (118) 21 试验检验控制程序QB/LC/CX-21-2015 (120) 22 不合格品控制程序QB/LC/CX-22-2015 (127) 23信息收集与管理改进程序QB/LC/CX-23-2015 (134) 24危险源辨识风险评价和控制措施确定程序Q B/L C/C X-24-2015 (139) 25事故处理工作程序QB/LC/CX-25-2015 (146)
文件编号：TP-AR-L6421 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 职业健康安全管理程序文件的要求正式样本
职业健康安全管理程序文件的要求 正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 （1）具有针对性。 每一个程序文件都应针对组织活动、产品或服务 的特点，包含OHSAS18001职业健康安全管理体系要 素中一个逻辑上相对独立的内容。这一内容可以是管 理体系中的一个OHSAS18001职业健康安全管理体系 要素，可是体系要素中的一个活动，也可是几个体系 要素中具有相关要求的一组活动。 （2）具有可操作性。 程序文件是组织有效实施OHSAS18001职业健康 安全管理体系的一组管理文件，程序文件规定了实施
的目的和适用范围，规定了实施的主管部门和相关部门，明确了职责和权限，规定了实施的步骤、方法和要求。按程序文件实施就是结合组织活动、产品或服务的特点，使标准具有可操作性的依据。 （3）具有可评比性和可检查性。 实施OHSAS18001职业健康安全管理体系的一个重要标志就是有效性的检验，实施过程中不断地评价是否改进了组织的安全生产管理，是否控制和减少了事故的发生，是否达到了预期的目标等。只有在不断地评比中才能完善体系，才能实现安全生产绩效，并使OHSAS18001职业健康安全管理体系持续地改进，因此程序文件中要体现可评比性和可检查性，需要时应附以相应的控制标准。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 职业健康安全管理控制程 序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7505-44 职业健康安全管理控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全管理与监察，预防事故发生，保证全矿职工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本矿职业健康安全管理的全过程。 3 职责 3.1矿长对全矿的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开一次安全办公会，分析安全工作情况。 3.2安全副矿长对集团公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。 3.3总工程师对全矿安全生产工作负技术责任。
3.4安监站具体负责全矿安全工作的监督、检查及考核。 3.5生产科负责业务范围内安全生产管理职责的全面落实。 3.6生产单位负责本单位安全生产责任制及各项安全生产规章制度的贯彻落实。 4 控制程序 4.1矿长负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。 4.2各单位严格按“三大规程”（煤矿安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工或作业；负责做好事故隐患的日排查与整改工作，以消除矿井事故隐患；坚持周五职工安全教育活动，使职工了解安全形势、岗位风险、操作规程、应急措施等相应知识，增强自我保护的意识和能力。 4.3安监站负责开展多种形式的安全检查，发现问题及时督促整改，按《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》（试行）每月一次检查本矿现场管理实
文件编号：TP-AR-L9758 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ EHS环境健康安全管理 程序正式样本
EHS环境健康安全管理程序正式样本使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1.0 目的 为本厂提供一个健康及安全的工作环境，尽可能 性减少工作中潜在的危险，以确保工厂安全、个人健 康和环境卫生特制定此程序。 2.0 范围 本程序适用本厂范围内所有的工作场所及工作环 境。 3.0 主要职责和权限： 3.1 总经理经理负责必要的资源; 3.2 管理者代表负责监督此程序执行; 3.3 安全管理员兼任EHS事务统筹协调员,负责
本厂所有人员的健康保障及安全规划,并根据各工作区域识别各种危险源,统筹风险评估报告进行,制定必要的安全操作保养规程或措施,同时对执行状况的纠正/跟进； 3.4 各部门负责人兼任EHS区域协调员对所属员工安全意识和安全知识等方面的培训及安全纪律的监督。 4.0 工作程序 4.1 行政人事部 4.1.1 安全管理员经过适当安全培训,并取得政府部门认可授予的证书； 4.1.2 本厂设立EHS管理委员会,安全主任兼任EHS事务统筹协调员,担任负责安全生产的指导工作，EHS委员会由不同部门的成员代表参加。EHS委员会事务统筹协调员至少每60天组织召开一次EHS
最新ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系全套程序文件 目录 文件控制程序 (2) 记录控制程序 (10) 管理评审程序 (14) 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 (20) 信息交流和沟通管理程序 (23) 资源管理程序 (29) 能源综合利用管理程序 (34) 教育、培训管理程序 (39) 与顾客有关的过程控制程序 (46) 采购控制程序 (55) 劳务供方及服务供方管理程序 (62) 施工过程控制程序 (67) 施工安全管理程序 (77) 相关方的管理程序 (81) 监视和测量控制程序 (84) 合规性评价控制程序 (96) 内部审核程序 (98) 不合格品控制程序 (105) 不符合、纠正措施控制程序 (110)
危险源辨识、风险评价和风险控制程序 (116) 废弃物管理程序文件 (131) 应急准备和响应程序 (134) 环境分析控制程序 (140) 相关方需求和期望控制程序 (146) 风险和机遇的应对控制程序 (149) 变更控制程序 (166) 方针、目标、指标控制程序 (170) 施工组织设计编制管理程序 (174) 产品标识和可追溯性控制程序 (177) 防护管理控制程序 (179) 检测设备控制程序 (183) 顾客满意度测量控制程序 (185) 环境运行控制管理程序.................. 错误！未定义书签。 职业健康安全运行控制管理程序.......... 错误！未定义书签。
文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管 理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个 场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非 预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围 内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负 责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、 更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师 负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门 的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： a. QEO管理手册—一级文件； b. 程序文件—二级文件
职 业 健 康 安 全 管 理 程 序 制定：审核：批准: 受控状态：发放编号：A/0 受控 =========================================================================== 发布日期：2016.3.24 实施日期：2016.3.24 1、目的：为强化员工职业健康安全管理，维护员工职业健康，促进企业持续健康发展，特制定本程序。 2、范围：本程序适用于公司全体员工。 3、术语
职业危害因素：工作场所中存在的各种有害的化学、物理、生物等环境因素及在作业过程中产生的其他职业有害因素叫做职业危害因素。本公司存在的职业危害因素包括高温、粉尘、噪声、有毒有害。 4、职责 办公室是员工职业健康安全管理的归口部门和主要执行部门，各部门、车间是本程序的具体执行部门。 5、管理规定 5.1员工健康管理 5.1.1办公室在新招员工时，必须进行健康体检，对体检不合格或存在职业禁忌的不得录用。新工入职及时办理工伤、医疗保险。 5.1.2对从事有毒有害相关岗位员工，必须尽量缩短接触时间，穿戴好防护用品，加强个人防护，有条件轮岗的应定期轮岗。 5.1.3高温季节，办公室统一发放防暑降温药和清凉饮料，对高温岗位发放降温津贴。 5.1.4加强对孕期及哺乳期的女职工劳动保护，不得安排其从事职业危害作业和禁忌作业。 5.1.6公司每年核定劳动保护费用，用于员工体检和配置劳动保护用品。 5.1.7对感染传染病的员工按医疗卫生部门的意见进行有效隔离，并及时治疗。出现群发性传染病的，办公室应及时向当地疾控中心报告，并启动应急响应程序。 5.1.8 不能阻止员工自由结社,选择他们的代表,对他们的雇主集体谈判 5.1.9 工人不能低于最低的法定年龄18岁，或受义务教育期间。 5.1.10 不使用童工和强迫劳动。 5.1.11 工人们不能被剥夺平等的就业和治疗机会 5.1.12 工作条件不危及员工的安全或健康
环境和健康安全运行控制管理程序 1.目的: 对于本公司重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。 2.适用范围 : 适用于本公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3.定义: 无 4.职责: 4.1.各部门负责所使用的设备的日常维护与保养，防止设备操作可能带来的职业伤害或环境污染； 4.2.设计工程部：负责新项目新产品导入时对环境和职业健康安全潜在影响的评价和评审，以及在新产品 试制阶段应考虑如何减少产品对环境的影响。 4.3.行政部负责环境与职业健康安全运行的统一协调管理，包括废弃物的分类处置设置环境控制点，识别 重大环境因素和危险源，行政部结合公司结构布局，组织进行定期消防演习、应急事件处置、个人安全防护培训等，检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况和对服务供方施加影响。 4.4.行政部主导对公司能源资源节约的宣传与检查工作，参与节能减排策划和碳排放活动。 4.5.生产部负责生产车间的重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，并负责化学 物品的管理。 4.6.营业营业采购部负责供应商回收的化学品进行相关环保要求进行跟踪，对所提供的产品和服务中涉及 重要环境因素和健康安全危险源的服务供方施加影响。 4.7.员工事务代表负责参与劳动关系协调、事故调查、环境改善、员工建议的提出、职业健康安全持续改 进等活动。 5.程序内容 : 5.1.公司在日常环境和职业健康安全管理中，对于重要环境因素和健康安全危险源相对应的运行与活动进 行重点控制。 5.1.1.设计工程部在新产品导入过程中应考虑客户的环保/职业健康安全要求、行业要求以及产品试制 过程中关于防止环境污染、危险源、节约资源和能源等有关要求。以保证客户要求、质量要求的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。对原材料的使用或生产工艺尽可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审；采用无害化的原器件或零件。 5.1.2.设计工程部在新产品试产过程中应考虑产品生命周期、防止环境污染、危险源、节约资源和能源 等有关问题，新产品在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。须对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审； 提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 5.1.3.生产部严格按照相应作业指导书的要求进行生产，并按设备工装管理的要求对生产设备进行维护 与保养。 5.1.4.生产部设备组负责SMT波峰焊、回流焊等管道进行维护与保养。 5.1.5.公司对可能造成重大环境/职业健康安全影响的设备采取相应的措施进行管理，如进行隔音降噪 技术处理。 5.1. 6.相关部门、生产部负责化学危险品（如环保清洗剂、酒精等）的储存和使用，要防止直接倾倒、 精选
环境与职业健康安全管理体系程序文件（1—4）（依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制） 程序文件目录 序号标准代 号标准 名称 1 QG/JZ15.011-2009 环境因素识别与评价控制程序 2 QG/JZ15.012-2009 危险源辨识和风险评价控制程序 3 QG/JZ15.013-2009 法律法规获取与更新控制程序 4 QG/JZ15.014-2009 目标、指标和管理方案控制程序 5 QG/JZ15.015-2009 基础设施和工作环境控制程序 6 QG/JZ15.016-2009 人力资源控制程序 7 QG/JZ15.017-2009 信息交流与沟通控制程序 8 QG/JZ15.018-2009 文件控制程序 9 QG/JZ15.019-2009 清洁生产管理程序 10 QG/JZ15.020-2009 废水污染防治管理程序 11 QG/JZ15.021-2009 废气污染控制程序 12 QG/JZ15.022-2009 噪声污染防治管理程序
13 QG/JZ15.023-2009 废弃物管理程序 14 QG/JZ15.024-2009 危险化学品管理程序 15 QG/JZ15.025-2009 对相关方施加影响管理程序 16 QG/JZ15.026-2009 新、改、扩建和技改项目管理程序 17 QG/JZ15.027-2009 应急准备和响应控制程序 18 QG/JZ15.028-2009 绩效监测和测量控制程序 19 QG/JZ15.029-2009 合规性评价控制程序 20 QG/JZ15.030-2009 事故、事件处理和调查程序 21 QG/JZ15.031-2009 不符合、纠正预防措施控制程序 22 QG/JZ15.032-2009 记录控制程序 23 QG/JZ15.033-2009 内部审核控制程序 24 QG/JZ15.034-2009 管理评审控制程序
13职业健康安全运行控制程序 1 目的 通过对与重要职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，对风险因素进行操纵，改进职业健康安全绩效。 2 适用范畴 适用于对公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务过程中的职业健康安全风险因素进行操纵。 3 职责 3.1生产部负责组织对运行操纵程序执行情形监督检查。 3.2各部门负责运行操纵程序在本部门的贯彻执行。 4 工作程序 4.1 策划 4.1.1 确保对与职业健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效操纵，提升职工健康水平。 4.1.2 按照《危险源辨识和风险评判程序》危险源进行识不和分析后，按照需要制定并执行治理方案，作为程序文件的补充。对一样危险源通过法律、法规和其他要求及日常检查来操纵。 4.1.3 在以下几个方面建立运行操纵程序或方法。 a《采购操纵程序》 b《应急预备及响应操纵程序》 c《不符合治理程序》 e《安全治理方法》 f《安全操作规程》 g《预防措施操纵程序》 h《纠正措施操纵程序》 4.2 策划结果的实施 4.2.1 各部门合理利用人、财、物，依据有关治理文件对风险因素进行操纵。生产部负责劳动爱护和谐工作并进行监督检查。
4.2.2 综合部按照《培训程序》组织各部门人员进行培训。对其工作可能阻碍工作场所内职业健康安全人员所需要的理论知识、工作技能、岗位能力进行培训，以增强职员的环境、安全意识和连续改进的创新意识。 4.3 危险源的操纵 4.3.1 物流部采购产品、顾客提供产品时，执行《采购操纵程序》，保证其符合职业健康安全要求。 4.3.2 生产车间在产品生产过程中严格执行《设备治理方法》以及《安全治理方法》中的有关条款，对设备操作严格执行《安全操作规程》，满足职业健康安全要求。做好有关记录并储存。 4.3.3 办公区和车间的消防安全、交通安全、用电安全以及食堂的安全治理按照《安全治理方法》中的有关条款执行。 4.3.4 在运行过程中发生的不符合按照《不符合操纵程序》处理。 4.3.5 生产部负责执行《职业健康安全绩效测量和监视操纵程序》，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，使与危险源有关的活动处于有效受控状态，及时发觉咨询题并予以纠正。以达到职业健康安全目标、指标。 4.4 生产部负责对各部门职业健康安全运行操纵程序执行情形监督检查，发觉不符合情形时有关部门对应缘故拟采取防止再发生的纠正措施，生产部负责纠正后的检查工作，填写《安全检查表》并储存。 4.5 在对办公用品、生产设备、原材料的采购中，要由有关部门对供方进行劳保评判，择优选择符合公司职业健康安全治理要求的供方。关于所购买和（或）使用的物资、设备和使用中已识不的职业健康安全风险，进行记录，并将职业健康安全风险要求通报供方和合同方。 4.5.1对其他有关方应及时传达公司的职业健康安全方针、目标指标，对进入本公司治理手册范畴内的风险因素按照公司的目标、指标进行考核、治理。 5 有关文件或引用文件 5.1《危险源辨识和风险评判程序》 5.2《培训程序》 5.3《采购操纵程序》
环境和职业健康安全管理程序文件编号：TSDH/ES-CX 版本：A 唐山东华钢铁企业集团有限公司2012年9月15日生效
环境和职业健康安全管理程序 文件编号：TSDH/ES-CX 版本：A 修改状态: 0 依据：GB/T24001—2004及GB/T28001—2011标准 编制：综合处 审核：梁志敏 批准：蒋俊
程序文件目录 1、环境因素的识别与评价控制程序 (3) 2、危险源辨识和风险评价程序 (7) 3、法规和其它要求控制程序 (13) 4、培训控制程序 (16) 5、协商和沟通控制程序 (19) 6、文件控制程序 (22) 7、运行控制程序 (26) 8、对相关方施加影响控制程序 (29) 9、防火防盗控制程序 (31) 10、应急准备和响应程序 (33) 11、环境和职业健康安全绩效监测程 (36) 12、事故、事件和不符合控制程序 (38) 13、纠正、预防措施控制程序 (41) 14、记录控制程序 (45) 15、内部审核控制程序 (48) 16、管理评审控制程序 (51) 17、合规性评价控制程序 (53)
环境因素的识别、评价与控制程序 TSDH/ES-CX-01 1、目的 对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。 2、适用范围 适于公司活动、产品、生产中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3、职责 3.1 综合处负责组织环境因素的识别与评价工作； 3.2 各相关部门配合，参与环境因素的识别与评价工作； 3.3 管理者代表批准重大环境因素清单。 4、工作程序 4.1 环境因素识别与评价的时机。 4.1.1 公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。 4.1.2 以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年目标和指标前进行。 4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、生产，以及相关方的要求 等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。 4.2 环境因素的识别 4.2.1 综合处将“环境因素识别评价表”发放到相关部门。 4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、生产中识别出能够控制或可望 施加影响的环境因素，填写“环境因素识别评价表”并反馈到综合处。 4.2.2.1 各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息：； ①原材料、配件的使用和废弃情况； ②化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况； ③生产生产中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； ④能源、资源的使用情况； ⑤设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等； ⑥员工的意见等等。 4.2.2.2 在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，
环境及职业健康安全管理程序文件 1目的 为了提升环境及职业健康安全管理水平，为各部门及员工在生产经营或业务开展中涉及环境及职业健康安全的行为提供基本准则和指导，特制订本文件。 2适用范围 适用于****公司。 3参考文件 ISO14001 环境管理体系要求及使用指南 OHSAS18001 职业健康安全管理体系要求 4定义 相关方：与本公司的环境及职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全影响的个人或团体，包括：供货商、承包方、分承包方、合同方、施工方、废弃物处理商（含危废）、运输公司、本公司客户、来访者、政府官员等。 5职责 5.1环境及职业健康安全管理者代表 负责确保环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和维护。 5.2人力资源处 5.2.1收集、识别职业健康安全、环境保护、节能降耗的法规、标准和规定。 5.2.2负责公司职业健康安全、环境、节能降耗目标的制定、分解及达成情况的汇总分 析。 5.2.3组织公司职业健康安全、环境和节能降耗宣传活动。 5.2.4组织公司新建、改建、扩建、迁建项目（工程）安全、环境影响评估。 5.2.5组织公司环保设施、安全环保评价项目、危险废弃物处理的合同签订。 5.2.6负责接待政府职业健康安全和环境（含节能）主管部门的访问、检查和沟通，监 督落实政府部门的要求。 5.3各事业部 5.3.1负责在本事业部落实职业健康安全和环境法律法规、标准以及公司管理制度的要 求。
5.3.2负责公司职业健康安全、环境、节能降耗目标在本事业部各层级的分解，达成情 况的统计及考核。 5.3.3组织事业部职业健康安全、环境和节能降耗宣传活动。 5.3.4负责收集本事业部新建、改建、扩建、迁建项目信息，并及时向人力资源处进行 申报。 5.3.5负责本事业部环境、职业健康安全管理体系的具体建立、实施、维护及认证审核。6要求 6.1环境及职业健康安全管理范围 6.1.1由人力资源处根据公司运作及客户要求，识别环境及职业健康安全管理体系运作 的范围，并形成文件，报环境和职业健康安全管理者代表批准后实施。 6.1.2环境及职业健康安全管理体系运作范围的变更和扩充应经环境和职业健康安全管 理者代表批准。 6.2环境及职业健康安全方针 为了绿色地球和人类未来，公司永远致力于环境保护和可持续发展，以及为员工创造健 康、安全的工作环境。为此，我们承诺： ?遵守环境、健康与安全相关的法律法规和其他要求。 ?努力做到污染预防和事故预防，并且持续改进我们的表现。 ?建立并保持环境、健康与安全管理体系。 ?加强公司全体员工的教育、培训，提高全员的环保意识和安全意识。 ?为客户、承包商、供应商的经营活动在环境、健康与安全方面提供帮助和支持。 ?积极响应禁止或限制有毒有害化学物质的使用，研究采用环保无害的物质进行替代。 6.3目标、指标及管理方案 人力资源处应主导公司层面的环境及职业健康安全目标和指标的设立与评审，目标指标设立时应考虑适用的法律法规以及相关方的要求。每项目标指标需要建立相应的管理方案。 6.4识别 6.4.1法律法规及其它要求识别 6.4.1.1人力资源处负责识别适用于整个公司活动、产品和服务中的环境、职业健 康安全方面的法律法规及其它要求并形成清单。
环境/职业健康安全管理体系 程序文件 XXX公司发布
目次 目次 (1) 前言 (2) 环境因素识别与评价控制程序 (3) 危险源辨识与风险评价控制程序 (7) 法律法规及其他要求获取评价控制程序 (10) 目标、指标与管理方案控制程序 (12) 污水控制程序 (14) 粉尘及废气污染控制程序 (15) 噪声污染控制程序 (17) 固体废物控制程序 (19) 化学品、易燃易爆物品的搬运、贮存和使用控制程序 (21) 建设项目管理控制程序 (23) 应急准备与响应控制程序 (26) 特种设备及岗位管理控制程序 (31) 事故、事件报告及处理控制程序 (34) 绩效监视和测量控制程序 (36) 1
环境因素识别与评价控制程序 1 范围 本程序适用于公司管理体系覆盖范围内所有活动、产品和服务（全生命周期）过程中的环境因素的识别、评价和管理，以便进行有效预防和控制。 2 规范性引用文件 《文件控制程序》 3 术语和定义 3.1 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。 3.2重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。注：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。 3.3 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成任何有害或有益的变化。 3.4生命周期：产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。 注：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。 4 职责 4.1EHS部负责组织各部门识别本部门业务范围内的环境因素，评价出重要环境因素，并就重要环境因素进行控制，必要时制订管理方案。 4.2EHS部负责监督、检查管理方案的执行情况。 5 管理内容与要求 5.1各相关部门负责组织本部门相关人员从本部门的活动、产品、服务（全生命周期）过程中找出与环境发生相互作用的要素（包括正面和负面影响），EHS部组织各部门对公司环境因素进行排查，并填写《环境因素识别、评价表》。新增部门、部门结构调整或环境因素有变化时应根据实际情况及时更新或补充环境因素。 5.2环境因素识别应考虑： a) 三种状态：正常、异常、紧急； b) 三种时态：过去、现在、将来； c) 八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、原材料与自然资源的使用、2