HACCP计划表
CCP 危害关键限
值
监控纠偏措
施
HACCP记录验证程
序
对象方法频率人员
原料验收与选择（猪肉、香菇）猪
肉
农残、
兽残、
饲料添
加剂残
留、激
素
供应商
提供产
品合格
证明
肉检疫
证明、
卫生许
可证、
肉检验
合格
证，感
官、水
分、菌
落总数
验收合
格、香
菇检验
合格证
检查证
件，感
官检
查，水
分分
析、菌
落总数
计数
每批材料验
收员、
检验员
1、拒收
不符要
求的产
品
2、退回
供方重
新进货
原料验收记
录及产品检
验报告
1、厂长
每周审
核每批
原料验
收记
录；
2、每年
由供应
商提供
有效的
全项目
官方检
验报告
一次；香
菇
自来水
重金属
残留、
农残
辅料验收食
品
添
加
剂
化学
物残
留
供应商
提供产
品合格
证明
卫生许
可证、
检验合
格证、
符合
GB276
检查证
件
每批材料验
收员
1、拒收
不符要
求的产
品
2、退回
供方重
新进货
原料验收记
录及产品检
验报告
1、厂长
每周审
核每批
原料验
收记
录；
2、每年
由供应
商提供
有效的
全项目
官方检
验报告
一次；马
铃
薯
淀
粉
农残、
重金
属
（As、
Pb）残
留、增
白剂
残留
超标
卫生许
可证、
检验合
格证
食
盐
重金属
超标
食品添加剂称量食品添
加剂超
出限量
符合食
品添加
剂卫生
标准
GB276
食品添
加剂使
用量
称量后
复称
每次投
料时称
量用具
每天校
对一次
操作工复称发
现与初
重不符
时，自动
作废；称
量用具
不合格
的不准
使用
称量记录；
称量器具校
正记录
1、配
料组长
每日检
查称量
记录；
2、厂长
每周检
查一次
称量记
录
CCP 危害关键限
值
监控纠偏措
施
HACCP记录验证程
序
对象方法频率人员
绞制润滑剂
及洗涤
剂、消
毒剂的
残留符合
SSOP
润滑剂
及洗涤
剂、消
毒剂的
使用量
清洗每天投
料时都
要检验
一次
检验工如果加
入过量，
用大量
水清洗，
再次检
验是否
符合
SSOP标
准
使用量及残
留记录
1、组
长每日
检查检
验记录
2、厂
长每周
检查一
次检验
记录
香菇切碎
成型
水煮原料中
致病菌
感染：
沙门氏
菌、大
肠杆
菌，病
毒感
染：禽
流感、
口蹄疫
等控制加
热温度
和时间
加热杀
菌的温
度，恒
温时
间，产
品中心
温度
记录时
间温
度，水
煮结束
后立即
抽取3
个以上
样品检
测中心
温度
每批操作工升温、杀
菌温度、
恒温时
间达不
到要求
时，操作
人员按
操作规
程调整
加工工
艺
温度、时间
记录
1、组长
每天考
核操作
人员执
行监测
情况
2、厂长
每周检
查一次
记录
冷却水煮工
艺后残
留的微
生物繁
殖，致
病菌控制冷
却时的
温度及
冷却时
间；符
合
SSOP
冷却水
温度，
冷却时
间，冷
却后产
品中心
温度
记录时
间温
度，冷
却结束
后立即
抽取3
个以上
样品检
测中心
温度
每批操作工冷却水
温度、产
品中心
温度达
不到要
求时，操
作人员
按操作
规程调
整加工
工艺
温度、时间
记录
1、组长
每天考
核操作
人员执
行监测
情况
2、厂长
每周检
查一次
记录
速冻水煮工
艺后残
留的微
生物繁
殖速冻的
时间和
温度
冰箱的
温度和
时间
记录时
间和温
度
每批操作工速冻时
间和温
度达不
到要求
时，操作
人员按
操作规
程调整
加工工
温度、时间
记录
1、组长
每天考
核操作
人员执
行监测
情况
2、厂长
每周检
查一次
艺记录
CCP 危害关键限
值
监控纠偏措
施
HACCP记录验证程
序
对象方法频率人员
预包装、抽真空、密封病原体
污染
控制工
作人员
和器具
的清洁
度
工作人
员和器
具
清洗每天清
洗一次
操作工反复清
洁，符合
SSOP
记录清洁时
间、次数
组长每
天检查
一次记
录
金属探测金属碎
片
≥
2.0mm
的金属
碎片不
得存在
金属异
物
金属探
测器探
测，清
理
每个产
品
操作工当金属
探测器
检出有
异物时，
再次对
此产品
探测检
验确认；
如果金
属探测
器有异
常，立即
停止使
用并报
备维修
金属探测记
录，报修记
录
1、组
长每天
检查金
属探测
记录
2、厂
长每周
检查一
次记录
情况
HACCP体系内审检查表 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持续 改进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车间 部分员工有个别人员对方针和 内容了解不全面；有并实施与 外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组长， 职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4. 5.1 HACCP小组: 1）小组成员是否满足多专业、 具有相关知识和经验的要求； 2）是否有外部专家，其职责 和权限是否规定并形成文件； 管理评审： 是否形成文件规定、有否实 施、记录 HACCP管理体系的保持的总 要求的内容： 是否通过与HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、公司 食品安全方针和目标的变化 来定期更新、保持和改进 HACCP管理体系； 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件、记录。 询问管理者代表，查阅相关文 件。。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没 有外部专家。 符合。形成文件规定，保持每 年一次管理评审。 符合。能够通过与HACCP小组 沟通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变化 定期更新、保持和改进HACCP 管理体系。 审核员：审核组长：
HACCP计划表 CCP 危害关键限 值 监控纠偏措 施 HACCP记录验证程 序 对象方法频率人员 原料验收与选择（猪肉、香菇）猪 肉 农残、 兽残、 饲料添 加剂残 留、激 素 供应商 提供产 品合格 证明 肉检疫 证明、 卫生许 可证、 肉检验 合格 证，感 官、水 分、菌 落总数 验收合 格、香 菇检验 合格证 检查证 件，感 官检 查，水 分分 析、菌 落总数 计数 每批材料验 收员、 检验员 1、拒收 不符要 求的产 品 2、退回 供方重 新进货 原料验收记 录及产品检 验报告 1、厂长 每周审 核每批 原料验 收记 录； 2、每年 由供应 商提供 有效的 全项目 官方检 验报告 一次；香 菇 自来水 重金属 残留、 农残 辅料验收食 品 添 加 剂 化学 物残 留 供应商 提供产 品合格 证明 卫生许 可证、 检验合 格证、 符合 GB276 检查证 件 每批材料验 收员 1、拒收 不符要 求的产 品 2、退回 供方重 新进货 原料验收记 录及产品检 验报告 1、厂长 每周审 核每批 原料验 收记 录； 2、每年 由供应 商提供 有效的 全项目 官方检 验报告 一次；马 铃 薯 淀 粉 农残、 重金 属 （As、 Pb）残 留、增 白剂 残留 超标 卫生许 可证、 检验合 格证 食 盐 重金属 超标 食品添加剂称量食品添 加剂超 出限量 符合食 品添加 剂卫生 标准 GB276 食品添 加剂使 用量 称量后 复称 每次投 料时称 量用具 每天校 对一次 操作工复称发 现与初 重不符 时，自动 作废；称 量用具 不合格 的不准 使用 称量记录； 称量器具校 正记录 1、配 料组长 每日检 查称量 记录； 2、厂长 每周检 查一次 称量记
HACCP体系内审检查表 欧阳光明（2021.03.07） 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持 续改进；2)是否充分识别所 需过程、确定次序和相互作 用；3）是否确定必要的准则 和方法；4）是否提供必要的 资源；5）是否测量、监视和 分析相关过程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持；3）是否 有并实施与外界的沟通程 序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; HACCP小组: 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车间 部分员工有个别人员对方针和 内容了解不全面；有并实施与 外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组 长，职责和权限明确。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没
HACCP计划表 CCP危害关键限监控纠偏措HACCP记录验证程值对象方法频率人员施序 原猪农残、供应商肉检疫检查证每批材料验 1 、拒收原料验收记1、厂长料肉兽残、提供产证明、件，感收员、不符要录及产品检每周审验饲料添品合格卫生许官检检验员求的产验报告核每批收加剂残证明可证、查，水品原料验与留、激肉检验分分 2 、退回收记选素合格析、菌供方重录； 择证，感落总数新进货2、每年（香自来水官、水计数由供应猪菇重金属分、菌商提供肉残留、落总数有效的、农残验收合全项目香格、香官方检菇菇检验验报告）合格证一次；辅食化学供应商卫生许检查证每批材料验 1 、拒收原料验收记1、厂长料品物残提供产可证、件收员不符要录及产品检每周审验添留品合格检验合求的产验报告核每批收加证明格证、品原料验剂符合 2 、退回收记 GB2760供方重录； 马农残、卫生许新进货2、每年铃重金可证、由供应薯属检验合商提供淀（ As、格证有效的粉Pb）残全项目留、增官方检白剂验报告残留一次； 超标 食重金属 盐超标 食品添食品添符合食食品添称量后每次投操作工复称发称量记录；1、配加剂称加剂超品添加加剂使复称料时称现与初称量器具校料组长量出限量剂卫生用量量用具重不符正记录每日检标准每天校时，自动查称量 GB2760对一次作废；称记录； 量用具2、厂长 不合格每周检 的不准查一次 使用称量记 录
CCP危害关键限监控 值对象方法频率人员 绞制润滑剂符合润滑剂清洗每天投检验工及洗涤SSOP及洗涤料时都 香菇切剂、消剂、消要检验毒剂的毒剂的一次 碎 残留使用量 成型 水煮原料中控制加加热杀记录时每批操作工致病菌热温度菌的温间温 感染：和时间度，恒度，水 沙门氏温时煮结束 菌、大间，产后立即 肠杆品中心抽取 3 菌，病温度个以上 毒感样品检 染：禽测中心 流感、温度 口蹄疫 等 冷却水煮工控制冷冷却水记录时每批操作工艺后残却时的温度，间温 留的微温度及冷却时度，冷 生物繁冷却时间，冷却结束 殖，致间；符却后产后立即 病菌合品中心抽取 3 SSOP温度个以上 样品检 测中心 温度 速冻水煮工速冻的冰箱的记录时每批操作工艺后残时间和温度和间和温 留的微温度时间度 生物繁 殖纠偏措HACCP记录验证程施序 如果加使用量及残1、组入过量，留记录长每日用大量检查检水清洗，验记录再次检2、厂验是否长每周符合检查一SSOP 标次检验准记录 升温、杀温度、时间1、组长菌温度、记录每天考恒温时核操作间达不人员执到要求行监测时，操作情况 人员按2、厂长操作规每周检程调整查一次加工工记录 艺 冷却水温度、时间1、组长温度、产记录每天考品中心核操作温度达人员执不到要行监测求时，操情况 作人员2、厂长按操作每周检规程调查一次整加工记录 工艺 速冻时温度、时间1、组长间和温记录每天考度达不核操作到要求人员执时，操作行监测人员按情况 操作规2、厂长程调整每周检加工工查一次艺记录
豆奶粉产品HACCP计划 学院： 年级： 专业： 姓名： 学号： 联系电话：
目录 一．编制目的 二．基本概念 三．HACCP小组的组成和职责 四．产品描述 五．生产工艺流程图和工艺描述 六．生产流程危害分析 七．HACCP计划表 八．文件记录的保持 九．其他说明
一、编制目的 传统食品卫生的预防和控制的重点是放在监督检查和对成品的监测上，但传统的食品安全控制方法不能完全解决消除食源性的问题。HACCP将预防和控制重点前移，对食品原料和生产加工过程进行危害分析，找出能控制产品卫生质量的关键控制环节并采取有效措施加以控制。同时，为了保证所生产的豆奶粉符合国际食品法典委员会《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》和中国《出口生产企业要求（GMP）》的要求，制定了本计划书，与产品HACCP手册一起构成本产品安全卫生质量管理的纲领性文件。做到有的放矢，疏而不漏，不需要依靠花费较高的大量终产品的检验就能使终产品达到完全的安全卫生保证。 二、基本概念 2.1 控制措施(Control measure)：为预防或消除食品安全危害或将其降低到可接受的水平，所采取的任何行动或活动。 2.2纠偏措施（Corrective Action）：当对关键控制点的监测结果表明失控时所采取的行动。 2.3 关键控制点（CCP）：为预防或消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平而必须采取特殊控制措施的某一步骤。 2.4 关键限值（Critical limit）：区分可接受和不可接受水平的标准。注：该标准是在参考了产品或过程的一些监控参数而制定的限值。（参见操作限值和目标值） 2.5 HACCP：对食品安全显著危害进行识别、评估及控制的体系。 2.6 HACCP审核（HACCP audit）：系统地、独立地检查并确认HACCP体系，包括HACCP计划及相关结果，并符合计划安排等，是否有效地实施并达到了预期的效果。注：危害分析的检查是HACCP审核的基本要素。 2.7 HACCP计划（HACCP plan）根据HACCP原理制定的用以确保所考虑食品链各环节中对食品安全显著危害予以控制的文件。 2.8 HACCP体系（HACCP based Food Safety System）：为了执行HACCP计划并达到预期目标，而必须建立的组织结构，工作程序，生产过程以及资源等。 2.10 危害分析（Hazard Analysis）：对危害及其存在条件的收集信息和评估的过程，以确定哪些是食品安全显著危害，并被列入HACCP计划中。 2.11 监控（Monitoring）：对控制参数所做的一系列有计划的观察或测量活动，以评估CCP是否处于控制之中。 2.12必备程序（PRP）：为了建立适合食品链中所有环节食品安全生产的基本的条件，而提供的任何与食品卫生法规一般原理、良好生产规范以及适当的食品法规相适应的所有有指导性
HACCP内审员考试试卷 部门：姓名：分数： 第一部分（闭卷题） 一、判断题(每题1分，共20分) 1．HACCP体系是一个食品方面的质量管理体系。（×） 2．HACCP体系体现预防为主的管理理念。（√） 3．HACCP体系所关注的是食品的质量是否合格。（×） 4．HACCP体系的基础是企业是否建立ISO9001质量管理体系。（×） 5．内审检查表可以透漏给受审方。（×） 6．HACCP体系所阐述的纠偏措施即纠正措施。（×） 7．HACCP体系所阐述的关键控制点即产品生产加工过程中的关键工序。（×） 8．HACCP体系所说的产品描述即通常所说的产品名称、规格/型号、数量、批号。（×） 9．HACCP体系所规定的流程描述即组织的产品生产工艺流程图。（×） 10．不合格产品一定有危害，反之亦然。（×） 11．合格产品一定没有危害，反之亦然。（×） 12．HACCP体系要求任何贯彻HACCP管理体系的组织必须完全消除食品中存在的一切危害因素。 （×） 13．HACCP体系所谓的偏离即ISO9001：2000的不合格。（×） 14．HACCP体系所谓的食品是否有危害即所谓的产品是否合格，非针对消费者而言。（×） 15．所谓的危害就是食品对消费者能够造成伤害。（×） 16．不合格报告没有必要让受审方确认，由审核组长签字确认即可。（×） 17．审核就是寻找受审方存在的不符合审核准则的证据。（×） 18．审核过程抽样可以由审核员与受审方协商确定。（×） 19．为了确保审核的公正性与客观性，不合格报告必须经审核方、审核委托方双方确认。（√）20．HACCP体系与ISO9001：2000质量管理体系都关注食品的质量问题，只是关注食品质量中对消费者有危害的方面。（×） 二、单项选择题(每题1分，共10分) 1．认证审核是指（ D ） A. 第一方审核 B. 以组织名义进行的审核 C. 以顾客或相关方名义进行的审核 D. 由与组织没有任何关系的机构进行的审核，证明组织的管理体系的符合性声明。
杯装油炸方便面HACCP计划表 CCP (1) 显著危害 （2） 关键限制 （3） 监控 纠偏行动 （8） 验证 （9） 记录 （10） 对象 （4） 方法 （5） 频率 （6） 人员 （7） 原辅料的验收 CCP1 面粉 （CCP1） 化学性： 黄曲霉毒素、 增白剂、有害 化学物（如吊 白块）和农 残、重金属超 标 生产许可 证和产品合格 证明材料（最 好列明无黄曲 霉毒素以及农 药残留的具体 标准）以及未 添加有害化学 物的《供方声 明》 1.面粉的 生产许可 证和产品 合格证； 2.各项检 测指标的 合格证 明；3.《供 方声明》 1.购买面 粉原料时 查验合格 证明；2. 定期送检 面粉的质 量卫生； 3.查验 《供方声 明》 1.逐批查 验证明； 2.至少每 一年送检 一次 1.由采购 员查验证 明；2.由 质检员抽 样送检 1.拒收无 证明材料 的产品； 2.经检验 不合格的 产品退货 1.每天审 核生产原 料的安全 证明记 录；2.每 月对原料 进行监测 1.原辅料 验收记录； 2.产品相 关项目检 测合格报 告；3.纠偏 措施记录 棕榈油 （CCP1） 化学性： 发生氧化酸 败和水解酸 败；重金属和 黄曲霉毒素 生产许可 证和产品合格 证（最好有重 金属、黄曲霉 毒素、酸价、 1.棕榈油 的生产许 可证和产 品合格 证；2.各 1.购买棕 榈油原料 时查验合 格证明； 2.定期送 1.逐批查 验证明； 2.至少每 一年送检 1.由采购 员查验证 明；2.由 质检员抽 1.拒收无 证明材料 的产品； 2.经检验 不合格的 1.每天审 核生产原 料的安全 证明记 录；2.每 1.原辅料 验收记录； 2.产品相 关项目检 测合格报
haccp内审检查表 受审部门/总经理 NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持续 改进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关 文件
4.2.4.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.4.5是否有监视参数； 关键限值的内容: 1)是否有形成文件的关键限 值及其相应的规范;2)人员能 力是否能够支持; 监视的内容: 1)是否对CCP、必要的过程建 立监视系统及是否实施；2） CCP是否受控，过程能力是否 能证实，监视人员、评估人员 能力、职责是否规定；3）CL 偏离时是否采取相应措施； 纠正和纠正措施的内容： 1）CCP及必要过程是否有偏 离，是否及时纠正；2）是否 对偏离期间受影响产品的处 置；3）是否分析原因制定纠 正措施； HACCP计划的内容： HACCP的科学性、合理性及实 施的有效性； 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件、记录 询问HACCP小组，查阅相关文 件、记录 询问HACCP小组，查阅相关文 件
本科生课程论文 论文题目：焙烤食品曲奇的HACCP计划表 学院经济管理学院 课程食品安全管理体系实施与认证 班级2011级工程管理（产品质量工程） 学生姓名李贤锦 学号201112081035 指导老师唐海芹 提交日期：2014年11月17日 中国·重庆 2014年11月 目录
一、产品描述 (3) 二、与加工过程相关的危害 (4) 三、焙烤食品加工工艺流程图 (5) 四、焙烤食品加工工艺操作规程 (6) 五、危害分析工作单 (8) 六、HACCP计划表 (10) 七、纠偏程序 (11) 八、验证程序 (12)
一、产品曲奇的描述
二、与加工过程相关的危害 2.1生物的 21.1车间内环境中的致病菌引起的危害； 2.1.2加工时间、温度控制不当引起的致病菌危害； 2.1.3与产品接触的工器具、容器、手部带有的致病菌对产品的危害； 2.1.4加工用水控制不当引起致病菌污染。 2.2化学的 清洁剂、消毒剂、润滑剂等的残留对产品造成的危害。 2.3物理的 原料、加工机械设备管理不当可能有金属杂质的混入。
三、焙烤食品曲奇的加工工艺流程图
四、焙烤食品曲奇的加工工艺操作规程 4.1范围 本标准规定了本公司曲奇的原辅料和内外包装材料的采购、贮存条件要求，生产过程的配料、预合搅拌、和面搅拌、成型、发酵、烘烤、冷却、内包装、金属检测、外包装及成品等质量要求。 4.2规范性引用文件 GB20980-2007饼干 GB7718预包装食品标签通则 4.3原辅料和内外包装材料的采购 4.4.3.1原辅料采购要按照相应国家标准或企业标准对其进行验收，同时要求供应商提供三证和官方的检验合格证明，合格的产品接收并贮存，不合格的退货；必要的情况下，公司对采购的原材料送当地检疫部门进行检验。 4.3.2内外包装材料的采购要按照相应国家标准或企业标准对其进行感官验收，同时要求供应商提供三证和官方的检验合格证明，合格的接收并贮存，不合格的退货。 4.4原辅料和内外包装材料的贮存 4.4.1原辅料的贮存 4.4.1.1不同原辅料按品种分区管理：面粉、白砂糖等需用卡板装载，要求在常温恒温，干燥洁净的条件下保存（即温度20℃，湿度不高于60%）；食品添加剂等用货架管理，同样要求在常温恒温，干燥洁净的条件下保存；鸡蛋、无水黄奶油等均用卡板装，要求低温冷藏（温度为7℃）；所有原材料均离墙20CM。 4.4.1.2原材料仓库每天做卫生清理工作，利用抽湿机保持仓库的干燥，并定期对空间进行臭氧消毒工作。 4.4.2内外包材的贮存 4.4.2.1内包材和外包材要分开贮存，包材仓每天进行卫生清理工作，定期要对防火设备进行检验，禁止在仓库内吸烟。 4.4.2.2在内包装开始前，先将其推入到内包材消毒间利用臭氧发生机进行消毒30分钟，内包材消毒间禁止非工作人员出入。 4.5配料 4.5.1每班开始前，质检员对配料室的电子天平进行校验；生产开始后每隔4小时对配料室的电子天平进行校验，并做好记录。 4.5.2配料员根据配料表的要求称量每一种原料后，称量好一种原料后在记录表中“√”，然后再称量下一种原料；当班的班组长对其配料员的操作进行抽查，并审查添加剂称量的准确性。 4.5.3品控部门定期将电子天平送到当地的质量计量部门对其进行校验。 4.4.6预合搅拌 4.6.1每班开始前，先用清水将搅料槽和搅拌浆叶清洗干净。 4.6.2将糖粉、棕油、无水黄奶油、曲奇专用油、鸡蛋、奶粉、小苏打、臭粉、食用盐、香精、水等投入到立式搅拌机中，混合搅拌8~10分钟。 4..和面搅拌 将搅拌好的预合料倒入到卧式搅拌机中，加入面粉、淀粉搅拌3~5分钟。 4.8成型 4.8.1开机前检查模具是否齐全完整；安装好模具后，检查机器是否正常运行。 4.8.2生产过程中，如果饼胚成型不合格，重新成型。 4.8.3生产结束后，将模具卸下清理干净，并用清水清洗干净，放回工具箱备用。 4.4.9烘烤 4.9.1在曲奇饼胚推入烤炉前10分钟，先将隧道炉的升温开关打开，将其升到指定值（一区：面194度、底184度；二区：面2218度、底154度；三区：面179度、底179度；四区：195度、171度；五区：面180度、175度）。
HACCP体系审检查表 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容： 1)HACCP管理体系是否形成文 件、是否实施、保持、持续改 进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标容是否与食品安全要求相 符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标容与食 品安全要求相符，抽查车间部 分员工有个别人员对方针和容 了解不全面；有并实施与外界 的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组长， 职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4. 5.1 HACCP小组: 1）小组成员是否满足多专业、 具有相关知识和经验的要求； 2）是否有外部专家，其职责 和权限是否规定并形成文件； 管理评审： 是否形成文件规定、有否实 施、记录 HACCP管理体系的保持的总要 求的容： 是否通过与HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、公司 食品安全方针和目标的变化 来定期更新、保持和改进 HACCP管理体系； 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件、记录。 询问管理者代表，查阅相关文 件。。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没 有外部专家。 符合。形成文件规定，保持每 年一次管理评审。 符合。能够通过与HACCP小组 沟通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变化 定期更新、保持和改进HACCP 管理体系。 审核员：审核组长：
HACCP计划 依据HACCP七大原理 发布：2011年03月01日实施：2011年03月01日编制：HACCP小组审核：批准：
返回目录 1.0 HACCP小组成员及职责 1.1 关于成立HACCP小组的通知 各部门： 为保证我公司HACCP认证工作的顺利开展，根据ISO22000－2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》及有关规定，经研究决定，特成立HACCP小组，并将有关事宜通知如下： 组长：xxx 成员：xxx（质检主任） xxx（生产采购部长） xxx（销售部长） xxx（办公室主任） xxx（技术员） xxx（技术专家） 1.2 HACCP小组职责： 编写HACCP体系的良好操作规范（GMP）、卫生标准操作程序（SSOP）等前提方案、操作性前提方案以及编写支持性程序文件，负责制定HACCP计划；确认、验证前提方案、操作性前提方案和HACCP计划的有效性；验证HACCP体系正常运行；监督纠偏行动的实施；重新评价和修订HACCP计划；实施对全体员工和特殊岗位人员的HACCP培训。（详见《管理手册》） 经理： 年月日
返回目录 2.0 HACCP小组成员及职责一览表
返回目录 3.0 危害分析和预防措施控制程序 1．目的 通过危害分析找出可能发生的潜在危害，在随后的生产步骤中采取预防措施加以控制，减少引起xxx 不安全的生物、化学或物理等因素对消费者的危害。 2．适用范围 适用于对潜在危害的预防。 3．职责 HACCP小组负责对潜在或存在的危害进行分析并采取预防措施。 4．工作程序 4．1讨论 对从xxx的来源、包装原料验收到成品的生产过程（工艺流程图）的每一个操作步骤危害发生的可能性进行讨论。根据工作经验、检验标准、卫生要求和技术资料的信息来评估其发生的可能性。 4．2 危害评估 对每一个危害的风险及其严重程度进行分析，从而确定产品安全危害的显著性。 4．3预防措施 用来防止或消灭产品危害或使其降低到可接受水平的行为和活动。 4．3．1生物危害 a、来源控制：本公司所需的产品原料和包装物要按标准进行验收。 b、生产控制：在生产生产中严格按照卫生要求操作，采用洗手及进厕所或离开生产生产场所不准穿工作服、工作鞋来控制。 4．3．2 化学危害 来源控制：本公司所需的产品原料和包装物要按标准进行验收，xx在酿造时进行控制。 生产控制：严格按工艺要求控制。 4．3．3物理危害： 来源控制：本公司产品原料和包装物要按标准进行验收。 生产控制 5．相关文件 5．1《产品描述》 5．2《产品生产工艺流程图》 6．记录 6．1《危害分析单》
青刀豆罐头HACCP计划书 目录 一、HACCP小组的组成 二、产品描述 三、产品配料及外来原料表 四、青刀豆罐头工艺流程图 五、青刀豆罐头工艺描述 六、危害分析工作单 七、法国青刀豆CCP 点工艺流程图 八、关键限值的确认 九、HACCP计划表
一、HACCP小组的组成 成员：王美霞 201006020009 赖明娟 201006020013 史艳 201006020019 刘小二 201006020047 二、产品描述 1.产品名称法国青刀豆罐头 2.产品特性盐：0.8 – 1.5 PH 值：5.0 – 5.4 水分活度: > 0.85 3、如何使用开罐即食 4、包装用金属罐或玻璃瓶密封 5、货价寿命在正常的零售货架温度下，二年 6、销售市场主要是北美、西欧零售市场
三、产品配料及外来原料表 原材料 包装材料 辅料成分 法国青刀豆 空罐（瓶） 罐（瓶）盖 盐 其它 水 自来水 四、青刀豆罐头工艺流程图 1 原料进厂验收入库 ↓ 2 整理 ↓ 3 吹风、除杂 ↓ 4 清洗、浸豆、捉虫 ↓ 5 预煮 ↓ 6 冷却 ↓ 7.3 装罐(瓶) ← 7.2 空罐(瓶)消毒 ← 7.1 空罐(瓶)检验 ↓ 7、标签说明 保证产品安全方面没有要求 8、销售对象 一般大众 9、特殊分销 没有物理损伤，超湿或温度超出范围
8.3 加汤← 8.2 调配汤汁← 8.1 辅料进厂验收 ↓ 9 封口 ↓ 10 杀菌、冷却 ↓ 11 抹罐入库 ↓ 12 包装 ↓ 13储存运输 五、青刀豆罐头工艺描述 1.原材料验收与入库： 1.1. 原材料收购回厂后，由品管科派检验员进行检验，合格后发给合格证。 1.2.原料仓保管员凭检验员所发合格证对原料过磅入库。 2.整理： 2.1 原料经员工领用后，用人工去端，要求两端较平整，不带筋丝，并剔除虫孔豆、畸形豆、短豆、老豆及杂质，同时按品管部要求进行分级。 2.2 剪端分级后的法国豆经检验合格后，过磅送交下一工序。 3.吹风、除杂： 3.1 用提升机把半成品均匀提升，自由下落时用强力风扇把杂质吹去。 4.清洗、浸豆、捉虫：
haccp内审检查表 受审部门/总经理NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成文 件、是否实施、保持、持续改 进；2)是否充分识别所需过 程、确定次序和相互作用；3） 是否确定必要的准则和方法； 4）是否提供必要的资源；5） 是否测量、监视和分析相关过 程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到理 解、贯彻和保持；3）是否有 并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关文 件 询问总经理/组长，查阅相关 文件 询问总经理/组长，查阅相关文 件
受审部门/HACCP小组NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.2.1 4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 HACCP管理体系策划的内容： 1）策划是否符合规范要求、 公司食品安全方针和目标以 及总要求的要求；2）识别与 评估危害是否充分；3）当 HACCP管理体系变更时，是否 保持管理体系的完整性；4） 是否建立与供方、顾客及相关 方的沟通渠道； HACCP管理体系基本要素: HACCP管理体系是否满足基本 要素的要求 产品描述: 对原料及成品的描述是否满 足规范的要求 预期用途: 是否确定产品的潜在使用人 和消费者特别是容易受到伤 害的消费群体,是否进行必要 的描述 流程图及布置图: 流程图及布置图是否充足及 是否满足规范的要求 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件
HACCP体系内审检查表 欧阳家百（2021.03.07） 受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果 4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持 续改进；2)是否充分识别所 需过程、确定次序和相互作 用；3）是否确定必要的准则 和方法；4）是否提供必要的 资源；5）是否测量、监视和 分析相关过程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持；3）是否 有并实施与外界的沟通程 序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件; HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; HACCP小组: 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车间 部分员工有个别人员对方针和 内容了解不全面；有并实施与 外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组 长，职责和权限明确。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没