某某有限公司反恐安全评估表
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________________________________________ ____________________________________________ _____________________________________ 姓名: 签名 : 日期：
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/1912758125.html, 好好学习社区 供应商反恐管理程序 1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力， 促使公司产品的品质稳定及提高。 2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。 3.0职责： 3.1安全主任：负责对供应商C －TPAT 方面进行评估。 3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作； 3.4 品保部：负责供应商供货品质的评估工作； 3.5 物流部：负责供应商供货数量的评估工作。 4.0内容 由于我厂无直接供应商，生产性材料完全由“XX ”提供，且已通过C-TAPT 认证，其对供应商管理制度如下： 4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。 4.2要求所有供应商回签反恐《保证书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。 4.3新开发供应商应如实填写《供应商调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。 4.4供应商分级及管理要求 4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异 常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C －TPAT 要求。以下为符合的 条件： 4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数； 4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C －TPAT 认证的公司； 4.4.1.3一年供货次数少于5次； 4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。 4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括 首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由 我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。在整 改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件： 4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分； 4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家；
供应商管理 1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要 求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。 2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。 3.0职责： 3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT和GSV方面进行评估。 3.2生产部：负责供应商供货交期和供货数量的评估工作； 3.4 品保部：负责供应商供货品质的评估工作； 4.0内容 4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。 4.2要求所有供应商回签反恐《反恐承诺书》拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。 4.2新开发供应商应如实填写《供应商调查表》及《承包方财务能力调查表》的内容，回传后由安全主任进行评估。 4.4供应商分级及管理要求 4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如 果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－ TPAT要求。以下为符合的条件： 4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数； 4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司； 4.4.1.3一年供货次数少于5次； 4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供 应商。 4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行 审核（包括首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者， 必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第 三方机构对供应商进行审核。在整改无效或无法达到我方要求时， 将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件： 4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分；
培训效果评估表课程内容：培训师姓名：培训日期：培训地点： 请就下面每一项进行评价，并请在相对应的分数上打“√”：
培训评估报告 一、培训评估： 认为培训老师 “满意”的占比20%，“很满意”的占比为：70%，认为培训老师一般的10%。 认为课程内容“满意”的占比为：20%，“很满意”的占例为：70%，认为课程内容一般的 10%。 认为培训总体效果“满意”的占比20%，“很满意”的占比为：80%。 认为培训方式“满意”的占比60%，“很满意”的占比为：30%，认为培训方式一般的10%。 总的来说，学员对于“课程内容”、“培训总体效果”、“培训方式”、 “培训老师”、的满意度都很高，几乎无人认为“差”或者“很差”。以上四项评估内容中，最为满意的是“培训总体效果”，满意度在100%，其次是“课程内容”和“培训方式”，以及“培训老师”满意度均为90% 二、客观问卷评估结果 （一）培训内容评估分析 1、课程适合我的工作和个人发展需要 40% 60% 从上表可以得出企业文化这个课程对于员工的工作和个人发展需要是很有用的，只有一部分学员对于企业文
化课程表现出不满意的态度，总体上是满意的。由于此次培训包含了从事不同工作的人员，在较短的培训中很难全方位的涉及到所有工作面，很难顾及是否适合每位学员从学员的评价中看，还是对课程适合程度还是满意的。 2、课程内容深度适中、易于理解 虽然参加培训的新员工水平参差不同，但是企业文化这个内容还是相对而言很简单的，只有个别学员对于公司企业文化不是很了解。但是在培训师对课程讲解后也有一定的提高，所以学员们对课程内容设置的难易程度评价满意。 3、课程内容切合实际、便于应用 本次课程中是讲解企业的精神文化，由于部分学员认为学习企业文化对于他们的帮助不大，所以，满意度一般。 （二）培训师评估分析 1、培训师的仪表标准、个人形象 从上表可以得出，培训师的仪表标准、个人形象的个人形象还是做得很好的，受到学员的欢迎。 2、培训师有充分的准备
供应商评估表单(doc 5页)
DL-JL-59 北京XXX塑料制品有限公司 厂商基本情况调查表 公司名 称 负责人 地址公司电话工厂传真 员工人 数人厂房 面积平方 联络人/品质 责任人 主要产品项 目 产品加工型态备注1 2 3 质量方针或经营政策质量目标 主 要 客 户 客户名称采购产品使用情况说明 主要设备及仪名称数量 人 员 分 布 职称人数比率 经理以上 工程人员 品保人员 作业人员 其它人员
器合计 评估结论评估小组成员签署 核准审核制定 DL-JL-59 北京XXX塑料制品有限公司 厂商质量体系评估表 供应商名称主要产 品 负责 人电话 供应商地址 项目主要内容 配分 得 分 满 意 尚 可 不 满 意
品管制度1.品质管制制度及品质管制功能运作是否 建立. .(是否有ROSH指令的要求) 6 3 0 2.品管人员对制品之了解能力. 6 3 0 3.进料管制及检验制度是否彻底执行 6 3 0 4.制品品质管制有否自主,中间首件产品检 查及成品检验是否有记录. 6 3 0 技术水平5.对品质之改善能力. 6 3 0 6.技术人员的素质. 5 3 0 7.各项标准作业是否有作业标准书 6 3 0 生产能力8.每日产量及生产管制. 6 3 0 9.模具工夹具能达到之精度. 5 3 0 10.操作人员对制品之了解及工作能力经 验. 5 3 0 生产设备工具11.生产设备及工夹具是否有定期保养 5 3 0 12.量具及检验设备是否足够. 6 3 0 13.量具及检验设备之管理及是否能定期 校正. 6 3 0 14.设备及工夹具是否有充分之修护能力. 5 3 0 经营15.负责人对品质意识 5 3 0 16.工厂之作业环境及整洁. 5 3 0
安全生产标准化自评报告范文 3 篇 深入开展危化品企业安全生产标准化建设, 是贯彻落实以人为本、安全发展理念的重要措施, 是落实企业安全生产主体责任的重要举措, 是有效防范事故、遏制重大事故的重要手段, 是实施安全许可制度、强化源头管理的有效措施,是建立安全生产长效机制的有效途径。本文是小编为大 家整理的安全生产标准化自评的报告范文，仅供参考。 安全生产标准化自评报告范文篇一： 、自评开展情况： 为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安 全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇编，深刻理解和掌 握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全 状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下。 、自评主要内容： 1、安全目标、指标情况： 根据xxxxx 有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年 度安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定" 年度安全目标责任书" 。 公司将目标、指标进行细化到各部门并签订" 年度安全目标责任书" ，并对实施过程进行推进、检查、考核。 目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，责任清晰。公司安全管理体 系总体运行平稳、有效，xx 年上半年各项安全指标完成良好。
2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况： xxxxx 有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对总公司安全生产负责。每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。公司设置专职安全管理人员1 名。依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度《安全生产责任制管理制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入" 常态化、标准化" 机制 3、安全投入情况： 公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。 公司按照国家规定缴纳员工工伤保险，保障了员工的合法权益 4、安全管理制度建立、执行情况： 在公司已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度 30 个，岗位安全操作规程若干。对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作制度的执行也定期进行检查并分析汇总，根据执行情况对制度和操作规程进行完善和修订。 5、安全生产教育培训情况： 根据国家相关要求，公司按照公司制度《安全教育培训制度》，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、责任制、风险辨识技能、新员工（转岗）安全教育、应急预案培训等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照" 制度规程、作业环境、人员教育"三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档，做好培训效果评估和不断改进工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度，以保证正确的安全导向。
山西省公路工程施工安全检查评价标准 （征求意见稿） 山西省交通运输厅 二O一O年三月
目录 目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 安全生产总体评价 (4) 4 安全生产基础管理评价 (6) 5 施工现场安全评价 (13) 5.1桥梁工程 (13) 5.2隧道工程 (29) 5.3路基工程 (35) 5.4路面工程 (39) 5.5临时设施 (41) 6 附表 (47) - 1 -
总则1 总则 1.0.1 为了科学地评价公路工程施工安全管理情况，提高安全生产管理水平，预防安全生产事故发生，实现检查评价工作的标准化、规范化，制定本标准。 1.0.2 本标准采用安全系统工程原理，结合公路工程施工中安全生产事故规律，依据国家有关法律法规、标准和规程编制。 1.0.3 本标准适用于山西省高速公路、国省干线公路、二级以上重要农村公路、独立大中桥、独立隧道的施工安全检查评价； 监理机构应按照本标准要求定期对施工单位安全管理情况进行检查评价，并保存检查原始记录。 建设单位可根据本标准对施工企业公路工程安全生产的管理情况进行监控和检查，并根据平时掌握的情况对监理单位所做的检查评价进行审定。 安全监督部门可根据本标准对公路工程安全管理情况进行检查评价。 施工企业应按照本标准制定更具体、更详细的规定，并严格执行本标准。 1.0.4 公路工程施工安全检查评价应符合本标准规定，本标准未尽事宜执行国家强制性标准和国家法律、法规的有关规定。 - - 1 --
山西省公路工程施工安全检查评价标准 2 术语 2.0.1 专业性强、危险性大的施工项目： 1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖； 2）滑坡和高边坡处理； 3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程； 4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等； 5）隧道工程； 6）爆破工程； 7）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁加固与拆除； 8）其他危险性较大的工程。 2.0.2 危险源 一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。 2.0.3 重大危险源 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 2.0.4 监控量测 -- 2 --
供应商反恐评估表 供应商名称（盖章）： 地址： 法定代表人： 供应产品： 联系人（签名）：联系电话： 评审方式：供应商自审 内容是否分数 一、保安系统管理 1.是否有专人负责保安装备事宜？如有， 2 姓名：联系电话： 2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中 1 的保安问题？ 3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、 教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否 1 有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？ 4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法 1 部门汇报？ 5.是否与当地执法部门维持良好的关系？ 1 6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法 1 部门？ 7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供 1 不时之需，并定期进行更新联系电话？ 8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进 1 行自我审核？ 9.是否有书面的保安改进计划？ 1 10.是否有与处理我司出口货物到美国的运输公司及其它服务公司签订 1 符合C_TPA T最低要求的保安合同？ 11.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 1 12.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作 1 定期抽查？ 13.是否对供货商进行过C-TPA T评估？ 2 二、实体保安及门禁管理 1.是否有制定实体保安的书面程序？ 1 2.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权 1 人员进入？ 3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证 1 保安人员的视线无遮无挡﹐能及时发现躲藏或爬入人员？ 4.是否定期视察外围并确保其状态良好？ 1 5.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑货仓﹑ 装货及货物存放的地方？（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面 1 岗位守则？）
宏茂鞋业合作商反恐自我评估表 合作商名称： 地址： 法定代表人： 供应产品： 联系人（签名）：联系电话： 评审方式：合作商自审 内容是否分数 一、保安系统管理 1.是否有专人负责保安装备事宜？如有， 2 姓名：联系电话： 2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中 1 的保安问题？ 3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、 1 教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否 有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？ 4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法 1 部门汇报？ 5.是否与当地执法部门维持良好的关系？ 1 6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法 1 部门？ 7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供 1 不时之需，并定期进行更新联系电话？ 8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进 1 行自我审核？ 9.是否有书面的保安改进计划？ 1 10.是否有与处理我司出口货物到美国的运输公司及其它服务公司签订 1 符合C_TPAT最低要求的保安合同？ 11.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 1 12.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作 1 定期抽查？ 13.是否对供货商进行过C-TPA T评估？ 2 二、实体保安及门禁管理 1.是否有制定实体保安的书面程序？ 1 2.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权 1 人员进入？ 3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证 1 保安人员的视线无遮无挡﹐能及时发现躲藏或爬入人员？ 4.是否定期视察外围并确保其状态良好？ 1 5.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑货仓﹑ 1 装货及货物存放的地方？（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面 岗位守则？）
培训效果评估调查表 培训项目：培训地点：培训时间： 举办部门：学员姓名：所在部门/单位： 一、培训内容 1、您认为本次培训课程对您的工作是否有帮助□很大□ 较大□ 一般□ 没有 2、您认为本次培训课程内容的安排逻辑及层次如何□ 很好□好□ 一般□ 差 3、您认为本次培训课程是否解决了您工作上的实际需要□解决□部分解决□没有解决 4、参加本次培训，您有哪些受益（可多选） □ 获得了适用的新知识□ 获得了可以在工作上应用的一些有效的技巧或技术 □ 获得了新的管理观念□理顺了过去工作中的一些模糊概念 □ 帮助我改变了自己的工作态度□ 给了我一个客观认识自己及所从事工作的机会 其它：________________________________________________________________________________ 5、您是否认为本次培训课程的某些内容需要增加或删减□是□否（如选是，请填写以下内容） 需要增加的内容：________________________ 需要删减的内容：_________________________ 6、本次培训课程您最感兴趣或对您工作最有帮助的内容：_____________________________________ 二、培训讲师 （以下问题针对每位讲师个人，如有多名讲师请增加相应问题） 培训讲师姓名： 1、您认为该培训讲师的专业水平如何□5分□4分□3分□2分□1分 2、您认为该培训讲师的授课水平如何□5分□4分□3分□2分□1分 3、您对该培训讲师的总体评价如何□5分□4分□3分□2分□1分 （以下问题针对有多名培训讲师的培训项目） 1、您对本次培训讲师队伍的整体评价如何□5分□4分□3分□2分□1分 2、哪位讲师的授课对您的印象对深、启发最大：_________________________ 三、培训组织 1、您认为本次培训的组织工作做的如何□ 很好□ 好□一般□ 差 2、您认为本次培训的场地、培训辅助设备符合培训要求吗□符合□ 不符合（请简写理由） ___________________________________________________________________________________ 四、其它 1、将来若有类似的培训，您是否愿意参加□ 愿意□ 不愿意□ 不确定 2、您对本次培训课程的整体评价是什么□ 优□良□中□ 差 3、您对本次培训课程还有哪些改善建议：_______________________________________________________ 4、您认为还需要组织哪些方面的培训：_________________________________________________________ 说明：1、请就上面每一项进行评价，并请在相对应的选项前方框内打“√”； 2、对于学员人数较多的培训班，为方便数据统计，建议培训举办部门在开班前联系人事部门在网上培训平台发布培训效果评估调查问卷； 3、D类培训需要进行反应层培训效果评估的，可参照此模板。
安全生产标准化自 评表 1 2020年5月29日
附件3 新化县祥星煤业有限公司安全生产标准化自评表 11月22日
目录 第一部分安全风险分级管控标准化自评表....................................................................................... 错误!未定义书签。第二部分:事故隐患排查治理标准化自评表.......................................................................................... 错误!未定义书签。第三部分通风标准化自评表 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。第四-1部分地质灾害防治与测量标准化自评表............................................................................... 错误!未定义书签。第四-2部分煤矿地质标准化自评表................................................................................................... 错误!未定义书签。第四-3部分煤矿测量标准化自评表................................................................................................... 错误!未定义书签。第四-4部分煤矿防治水标准化自评表............................................................................................... 错误!未定义书签。第五部分煤矿采煤标准化评分表自评表....................................................................................... 错误!未定义书签。第六部分煤矿掘进标准化自评表 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第七部分煤矿机电标准化自评表 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第八部分煤矿运输标准化自评表 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第九部分煤矿职业卫生标准化自评表........................................................................................... 错误!未定义书签。 2 2020年5月29日
+Supplier Quality System Assessment供应商质量体系评审
Section 1: Quality Management System质量管理体系 1. Quality Function & Responsibilities质量管理架构和职能 2. Internal Audits内审 Section 2: Management Responsibility管理职责 3. Quality Data & Communication 质量数据和信息交流 Section 3: Resource Management资源管理 4. Training (Problem Solving/ Statistical)培训(问题解决工具/统计分析) Section 4: Product Realization Planning产品实现策划 5. New Product Introduction新产品导入 6. Supplier Certification Program供应商认证 7. Capability / Qualification of New Products新产品能力评估 8. Product & Process Review产品和过程确认 9. Capacity Planning产能分析Section 5: Production Process制造过程 10. Process Characterizations & Quality Checks制程特性和质量检测 11. Process Change Notification变更通知过程 12. Purchased Material Quality采购材料质量 13. Final Inspection最终检查 14. Work Instructions作业指导
GSV反恐程序—供应商管理程序 1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促 使公司产品的品质稳定及提高。 2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。 3.0职责： 3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。 3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作； 3.4 质量部：负责供应商供货品质的评估工作； 3.5 物流部：负责供应商供货数量的评估工作。 4.0内容 4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。 4.2要求所有供应商回签反恐《承诺书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。 4.3新开发供应商应如实填写《商业合作伙伴C-TPAT调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。 4.4供应商分级及管理要求 4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异常 事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。以下为符合的条件： 4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数； 4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司； 4.4.1.3一年供货次数少于5次； 4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。 4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首 次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方 进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。在整改无效 或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件： 4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分； 4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家； 4.4.2.3我方的货运公司； 4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。 4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂安全主任提出
安全生产标准化自评表
安全生产标准化自评表 自评/评审单位： 自评/评审时间：从年月日到年月日 自评/评审组组长：自评/评审组主要成员： 一级要素二 级 要 素 基本规范要求企业达标标准 标 准 分 值 评分方式 自评/评 审 描 述 实 际 得 分 一、目标 企业根据 自身安全生产 实际，制定总 体和年度安全 生产目标。 建立安全生产 目标的管理制度，明 确目标与指标的制 定、分解、实施、考 核等环节内容。 4 无该项制度 的，不得分；未以 文件形式发布生效 的，不得分；安全 生产目标管理制度 缺少制定、分解、 实施、绩效考核等 任一环节内容的， 扣2分；未能明确 相应环节的责任部 门或责任人相应责 任的，扣2分。 有公 司方针 目标管 理程序 及安全 生产目 标管理 办法 4 按照安全生产 目标管理制度的规 定，制定文件化的总 体和年度安全生产 目标。 6 无总体和年度 安全生产目标的， 不得分；未以文件 印发的，不得分； 安全生产目标内容 不完善（如目标中 只有伤亡指标的） 的，扣3分；目标 目标 中只有 伤亡指 标，安全 生产目 标内容 不完善 3
一级要素二 级 要 素 基本规范要求企业达标标准 标 准 分 值 评分方式 自评/评 审 描 述 实 际 得 分 不合理或不明确， 每处扣1分。 按照所属 基层单位和部 门在生产经营 中的职能，制 定安全生产指 标和考核办 法。 根据所属基层 单位和部门在安全 生产中的职能，分解 年度安全生产目标， 并制定实施计划和 考核办法。4 无年度安全生 产目标分解的，不 得分；无实施计划 或考核办法的，不 得分；实施计划无 针对性的，扣2分； 缺一个基层单位和 职能部门的目标实 施计划或考核办法 的，扣2分。 根据 公司 2012年 安全生 产目标， 各部门 对安全 目标进 行分解 明确 4 按照制度规定， 对安全生产目标和 指标实施计划的执 行情况进行监测，并 保存有关监测记录 资料。 3 无安全目标实 施情况的检查或监 测记录的，不得分； 检查和监测不符合 制度规定的，扣2 分；检查和监测资 料不齐全的，扣1 分。 可以 出示每 月安全 检查记 录 3 定期对安全生 产目标的完成效果 进行评估和考核，依 据评估考核结果，及 时调整安全生产目 标和指标的实施计 3 未定期进行效 果评估和考核的 （含无评估报告）， 不得分；未根据评 估结果及时调整实 施计划的，不得分； 没有 按照要 求对目 标完成 情况进
施工安全生产标准化项目自评表
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附件1 年月建筑施工安全生产标准化项目自评表工程项目名称：天铭混凝土搅拌站综合楼自评时间年月日 单位工程（施工现场名称 建筑 面积 （㎡） 结构 类型 总计得分 （满分 100分） 项目名称及分值 安全管 理（满分 10分） 文明施 工（满分 15分） 脚手架 （满分 10分） 基坑工 程（满分 10分） 模板支 架（满分 10分） 高处作 业（满分 10分） 施工用 电（满分 10分） 物料提升机 与施工升降 机（满分10 分） 塔式起重机 与起重吊装 （满分10 分） 施工机 具（满分 5分） 自评机构自评意见： 建设单位监督 检查意见 建设单位项目负责人：时间：监理单位监督检查 意见 总监理工程师：单位公章或专用章时间： 自评单位（建 筑施工企业）单位公章或专用章时间施工项目负责人 资格证书 号码 注：1、本表应按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行检查，附相应《建筑施工安全分项检查评分表》，如《安全管理检查评分表》等。 2、本表一式两份，项目部、施工企业各一份。
附件2 湖南省建筑施工安全生产标准化 项目考评结果告知书 （编号：） （责任单位）： 你单位承建的项目，在你单位自评基础上，依据“平台”归集的考评有关材料，我们按照规定于年月日对项目安全生产标准化工作进行评定，经考评，该项目考评结果为不合格。 不合格理由： 你单位收到该告知书后如有异议，可在三日内提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。 特此告知。 项目考评主体（公章）： 年月日 签收人送达人、 签收日期年月日
序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、 文明施工目标）的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项 安全施工组织设计，扣8分 安全措施不全面，扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未落实，扣8分 10 0 10 4 分部（分项） 工程安全 技术交底 无局面安全技术交底扣除0分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事隐患整改做不到定人、定时间、 定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合 格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53
招标采购供应商资格评审 表(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
供应商资格评审表 （总包）
1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于70分，才进入考察评审阶段。 2.初审阶段： a)掌握供应商内部经营管理模式。核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属于直营项目管 理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任）还是部分承包项目管理（指公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）。 b)明确交易主体，并对交易主体的信誉、资质、业绩、承建能力等情况进行核实。 c)成本管理中心经办人应留存好核实记录（如上网查证、电话咨询合作单位或供应商等），核实记录填写 在《供应商资格评审表》中的初审阶段指标。 3.考察评审阶段：
a)由成本管理中心负责组织考察，资料符合性检查为考察评审阶段的否决性指标。 b)考察要点：对方合作意愿、现场质量、进度、安全文明、用户评价、成品保护、劳务队伍、公司支持、 所考察项目经理情况等 c)每个考察人员单独评分，再对各项指标评分进行简单算术平均，若有考察人员对某一项指 标评分为不合格（即低于3分），则直接淘汰。 d)考察评审总分大于等于70分的供应商，录入《供应商库》；总分低于70分，不录入《供应商库》，其 资料另行留存。 4.评分原则： a)对应各项指标评分，评分采用5分制，5分=超出预期，4分=推荐使用，3分=可接受，2分 =可限制条件使用，1分=不可接受。 b)总分=∑（权重*评分）/5*100，满分100分。 c)不适用或未参与的指标统一打3分。 d)评分时在小数点后保留1位数字。 5.“情况描述”栏应填写实际情况，不得空白。 6.入库审批时除本表外，还需附项目部负责编写的《一类工程入库考察报告》。 供应商资格评审表 （分包类）
程序文件一览表 序号编号文件名 1 FH-CTPAT001-B 保安安全工作指引 2 FH-CTPAT002-B 保安岗位职责 3 FH-CTPAT003-B 保安员培训程序 4 FH-CTPAT004-B 人力资源安全程序 5 FH-CTPAT005-B 人事部招聘与离职工作指引 6 FH-CTPAT006-B 反恐政策与任务 7 FH-CTPAT007-B 敏感岗位工作人员安全调查程序 8 FH-CTPAT008-B 厂证及访客证管理规定 9 FH-CTPAT009-B 离职雇员及终止合作商控制程序 10 FH-CTPAT010-B 反偷窃程序 11 FH-CTPAT011-B 服务器管理制度 12 FH-CTPAT012-B 服务器例行维护制度 13 FH-CTPAT013-B 计算机安全及防止诈骗文件 14 FH-CTPAT014-B 钥匙管理规定 15 FH-CTPAT015-B 外来包裹信件管理程序 16 FH-CTPAT016-B 反恐培训大纲 17 FH-CTPAT017-B 保安工作的评估和审核程序 18 FH-CTPAT018-B 投诉/意见箱工作指引 19 FH-CTPAT019-B 识别真假身份证方法 20 FH-CTPAT020-B 安全管理责任制 21 FH-CTPAT021-B C-TPAT安全控制程序 22 FH-CTPAT022-B 安全调查处理程序
23 FH-CTPAT023-B 紧急事故处理程序 24 FH-CTPAT024-B 船务部安全工作指引 25 FH-CTPAT025-B 物理安全措施程序 26 FH-CTPAT026-B 运输安全管制程序 27 FH-CTPAT027-B 收货和运输程序 28 FH-CTPAT028-B 货物过剩和短缺处理程序 29 FH-CTPAT029-B 货物凭据管制程序 30 FH-CTPAT030-B 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 31 FH-CTPAT031-B 集装箱封条管理程序 32 FH-CTPAT032-B 货柜验柜程序 33 FH-CTPAT033-B 包装车间和成品仓管理作业规范 34 FH-CTPAT034-B 重要物资管理办法 35 FH-CTPAT035-B 合格供应商反恐管理 36 FH-CTPAT036-B 反恐安全内审控制程序 37 FH-CTPAT037-B 资料修改管理程序 38 FH-CTPAT038-B 危险化学品管理规定 39 FH-CTPAT039-B 工厂反恐保安计划 40 FH-CTPAT040-B 车辆进出管理规定 41 FH-CTPAT041-B 反恐安全突击检查控制程序 42 FH-CTPAT042-B 对保安公司的保安要求及管理程序 43 FH-CTPAT043-B 对运输供货商的保安要求及评审程序
培训效果评估表课程内容:培训师姓名: 培训日期:培训地点: 请就下面每一项进行评价,并请在相对应的分数上打“√”:
培训评估报告 一、培训评估: 培训内容 培训方式 培训老师 培训总体 认为培训老师 “满意”的占比20%,“很满意”的占比为:70%,认为培训老师一般的10% 。 认为课程内容“满意”的占比为:20%,“很满意”的占例为:70%,认为课程内容一般的10%。 认为培训总体效果“满意”的占比20%,“很满意”的占比为:80%。 认为培训方式“满意”的占比60%,“很满意”的占比为:30%,认为培训方式一般的10%。 总的来说,学员对于“课程内容”、“培训总体效果”、“培训方式”、 “培训老师”、的满意度都很高,几乎无人认为“差”或者“很差”。以上四项评估内容中,最为满意的就是“培训总体效果”,满意度在100%,其次就是“课程内容”与“培训方式”,以及“培训老师”满意度均为90% 二、客观问卷评估结果 (一)培训内容评估分析 1、课程适合我的工作与个人发展需要 40% 60% 从上表可以得出企业文化这个课程对于员工的工作与个人发展需要就是很有用的,只有一部分学员对于企业文化课程表现出不满意的态度,总体上就是满意的。由于此次培训包含了从事不同工作的所有办公室人员,在
较短的培训中很难全方位的涉及到所有工作面,很难顾及就是否适合每位学员从学员的评价中瞧,还就是对课程适合程度还就是满意的。 2、课程内容深度适中、易于理解 虽然参加培训的新员工水平参差不同,但就是企业文化这个内容还就是相对而言很简单的,只有个别学员对于公司企业文化不就是很了解。但就是在培训师对课程讲解后也有一定的提高,所以学员们对课程内容设置的难易程度评价满意。 3、课程内容切合实际、便于应用 本次课程中就是讲解企业的精神文化,由于部分学员认为学习企业文化对于她们的帮助不大,所以,满意度一般。 (二)培训师评估分析 1、培训师的仪表标准、个人形象 从上表可以得出,培训师的仪表标准、个人形象的个人形象还就是做得很好的,受到学员的欢 迎。 2、培训师有充分的准备
XXX培训项目评估表 请坦率地告诉我们你的意见，你提供的信息有助于我们对此次培训项目进行评估，并对以后的培训项目做出改进。 填写说明：请在你认为合适的分数上打勾。各分数代表意义如下： 5分（非常同意）4分（同意）3分（一般）2分（不同意）1分（非常不同意） 一、参观交流环节 1、参观中了解到了希望了解的内容 5 4 3 2 1 2、交流的内容符合预期，对工作有所帮助 5 4 3 2 1 3、参观的路线安排合理 5 4 3 2 1 二、培训环节 1、《XXX》课程： 1）讲师具备丰富的专业知识。 5 4 3 2 1 2）讲师授课台风稳健，举止、着装大方得体。 5 4 3 2 1 3）教学手法多样，能够与学员充分互动并有效引导。 5 4 3 2 1 4）内容切合主题，课程架构条理清晰、逻辑性强。 5 4 3 2 1 5）实用性强，培训的知识与技能能够充分运用到工作中。 5 4 3 2 1 2、《XXX》课程： 1）讲师具备丰富的专业知识。 5 4 3 2 1 2）讲师授课台风稳健，举止、着装大方得体。 5 4 3 2 1 3）教学手法多样，能够与学员充分互动并有效引导。 5 4 3 2 1 4）内容切合主题。 5 4 3 2 1 5）实用性强，培训的知识与技能能够充分运用到工作中。 5 4 3 2 1 3、《XXX》课程： 1）讲师具备丰富的专业知识。 5 4 3 2 1 2）讲师授课台风稳健，举止、着装大方得体。 5 4 3 2 1 3）教学手法多样，能够与学员充分互动并有效引导。 5 4 3 2 1 4）内容切合主题。 5 4 3 2 1 5）实用性强，培训的知识与技能能够充分运用到工作中。 5 4 3 2 1 4、《XXX》课程： 1）讲师具备丰富的专业知识。 5 4 3 2 1 2）讲师授课台风稳健，举止、着装大方得体。 5 4 3 2 1 3）教学手法多样，能够与学员充分互动并有效引导。 5 4 3 2 1 4）内容切合主题。 5 4 3 2 1 5）实用性强，培训的知识与技能能够充分运用到工作中。 5 4 3 2 1 第1 页共2 页