打款进货流程跟踪表（ 年 号）与订单编号一致
流程己全部进行完结,相关问题也己全部处理清结。 流程末端（会计）签名: 年 月 日
注：1、公司经营的新品牌第一次下订单，草案订单的生成可采用厂方建议指导订单，但须听取各方意见经公司内部相关岗位讨论综合，业务主管审认后方可形成正式订单,内部流程没变。2、如有铺底赊账等发生，须在定单生成时即告知内勤，内勤记入备忘录，业主授权的财务审批人登记并告知会计纳入支付月现金流计划，在须打款时内勤及时提醒财务审批人落实办理。3、流程跟踪表是做事及按程序做事的依据。按编号顺序所列经办岗位逐一签字办理、下传，凡不按流程、不及时或应签字而不签字者,每序号步骤、每责任人处以扣款50元/人.4.凡按流程规定应有上一序号所列经办岗位人员签字而没有的，下一序号步骤经办岗位人员可拒绝签字。