说明：本表适用于地方招标（其他类）小组报批。
流程020207：通用业务流程审批（含抄送功能）
流程020209：通用业务流程审批（含抄送功能）
理答辩安排表、样品登记表、投标文件初步评审结论一览表、询标问卷、询标问卷回复（电子版或扫描件）、技术标评审表、标函分析、技术标打分表、商务标打分表、评分汇总表、定标审批OA。
13.5.5中标通知书（要求为中标单位签字接收的扫描件）、感谢函（要求为投标单位签字接收的扫描件）。
流程020210：内部联络单（含抄送功能）
流程020301：通用业务流程审批（简）
流程020302：通用业务流程审批（简）
外包保安人员管理制度 物管企业如何管理外包保安外包保安人员管理制度|2015-09-0722:21 外包保安是指非物管企业自聘的保安人员，而是物管企业和保安服务公司通过签订供需合同，由保安服务公司选派在物管企业负责安全防范的保安员。据了解，目前．深圳市注册的合法保安服务公司便有10多家，其中福田保安服务公司便有7000多名从业的保安人员，而这些保安当中，有近50%在物业管理企业中从事安全防范工作。可想而知，深圳市内有许多物管企业是从保安服务公司中选派保安员在各种物业中为业主提供服务的。 从物管企业的发展趋势来看，为业主提供更专业化的服务势在必行。特别是一些中小物管企业，因为受到成本，资源等方面的制约，导致公司负担加重。发展受阻，企业经营困难。而选择外包保安会促进管理效率、提升专业化程度、降低经营成本。这无疑也是企业经营发展的一种策略。其实．很多物管企业在电梯维护，清洁、绿化、消杀，消防等项目很早就使用外包单位为业主服务，只是在决定是否聘请外包保安时，有许多顾虑和管理上的难题，从而不敢轻意地选择外包保安为业主提供服务，加之有些物管企业选择了外
包保安后，因为各种各样管理上的问题，造成服务质量不升反降，甚至与保安服务公司不欢而散。而保安又是物管企业的一个重要窗口，这使物管企业左右为难。 其实，如果物管企业能够真正理清与外包保安之间的各种管理问题，困难便会迎刃而解，达到双赢的局面。笔者在实践中摸索出来一些经验．在此总结出来．希望能够对物管企业能够有所借鉴。不当之处，敬请指正。 第一，前期筹备阶段 1、选择保安公司时要慎重 深圳目前的保安服务公司基本上是公安系统的附属企业，其合法性是没有问题的。但是，”娘生九子，子子不同”，保安服务公司的服务质量，信誉和配合度方面还是有区别的。因此，在选择合作供方时，应采取招标的方式，物管企业可以邀请至少3家以上的保安服务公司前来投标。这样，通过评标、现场考察、价格比较等多方面的对比，择优选择一家合作供方。通过招标选择出来的供方一般都会珍惜合作单位．而且．择优选出来的保安服务公司，其在保安培训，社会信誉等方面占的优势也比较大，这为以后挑选优秀的保安员，控制好保安源头方面有着重要的作用。
第 13 章
企业内部控制流程——业务外包
13．1
承包方选择控制
13．1．1 核心业务外包申请流程
1．核心业务外包申请流程与风险控制图 核心业务外包申请流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
董事会 《业务外包需求调查 计划》制订不合理， 可能导致企业不能顺 利开展业务外包需求 调查，不能顺利完成 生产计划 组织开展 需求调查 参与 审批 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门
阶 段
开始 1 制订 《业务外 包需求调查 计划》 D1
分析识别
一些核心业务外包违 反国家法律，可能使 企业遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批
提交 《业务外 包需求调查 报告》 2 确认核心 业务外包 D2
核心业务外包未经适 当审核或超越授权审 批，可能产生重大差 错以及舞弊、欺诈行 为，从而导致企业损 失 审批
3 审议
3 审核
编写《核心 业务外包 申请书》 D3
开展核心业 务外包工作
结束
2．核心业务外包申请流程控制表 核心业务外包申请流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．企业根据自身的实际生产状况及年度生产计划制订《业务外包需求调查计划》 ，确定外 阶 段 2．企业可以将其所经营的业务按照同企业核心能力的关联度来划分企业外包业务的类型， 控 制 D3 应建 相 规范 关 3．企业核心业务外包应当提交董事会及其审计委员会审议通过后方可实施 D2 当关联度超过某个特定值就定为是核心业务，反之就是非核心业务 D1 包业务的范围和目标
? 《业务外包管理制度》 ? 《企业内部控制应用指引》
规 范
参照
? 《中华人民共和国公司法》
规范
? 《中华人民共和国合同法》 ? 《业务外包需求调查计划》
文件资料
? 《业务外包需求调查报告》
责任部门 及责任人
? 董事会、审计委员会、归口管理部门 ? 董事长、总经理、审计委员会工作人员、归口管理部门相关人员
邀请招标流程 一、发出投标邀请 招标人应在县招投标中心向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其它组织发出投标邀请书。并将邀请投标单位名单送分中心和监管部门备案。 二、发售招标文件 招标人应根据投标邀请书约定的时间、地点发售招标文件，被邀请投标人按投标邀请书约定的时间在县招投标中心凭有效交易席位证获取招标文件。分中心提供见证服务。招标人应同时将招标文件送交分中心备查1份。 三、组织答疑会议 招标人根据需要可以分批组织潜在投标人踏勘现场；接受投标人对招标文件有关问题要求澄清的函件，对问题进行澄清，并书面通知所有潜在投标人。但在上述活动中不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公开竞争的有关招标投标的其他情况。 四、提交投标保证金投标人应按招标文件约定的时间到县招投标中心提交投标保证金，未按约定提交投标保证金的，将失去投标资格。投标保证金必须以投标人自己的名义提交，其它单位代投标人提交的投标保证金将被视为无效。招投标活动结束后，投标保证金将按规定退回到该投标人名下。 五、编制招标标底需设标底的工程，标底由招标人自行编制
或委托有资质的中介机构代理编制。 六、落实开评标场地招标人应在开标前5个工作日与分中心或中心业务科衔接落实开标、评标时间和场地，并办理相关手续。 七、抽取评标专家招标人从省、市、县专家库中随机抽取评标专家，依法组成评标委员会。抽取评标专家时招标人或其授权的招标代理机构应提交法定代表人委托书及抽取人身份证明。评标专家的抽取数量由招投标监管人员审核招标人的评标办法后确定。抽取外地专家应在开标大会前24小时内进行，抽取本地专家一般应在开标大会前1个小时内进行。抽取评标专家时，招标人代表和监管人员必须同时在场，县招投标中心专职人员提供抽取服务。参加评标专家抽取的人员对专家信息必须严格保密。 八、接受投标文件投标人按招标文件的要求编制投标文件，并按招标文件约定的时间到县招投标中心递送投标文件。招标人应派工作人员在县招投标中心予以签收，并出具表明签收人和签收时间的凭证。 九、开标会议开标会议由招标人主持，按招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间在县招投标中心开标室公开开标。开标应严格按程序进行，有关行政监督部门监管人员进行监督。 十、评标评标在县招投标中心评标室进行，评委持证入场。评标委员会依据招标文件确定的评标程序和方法评标，并产生评标报告，向招标人推荐中标候选人，有关行政监督部门
《工程招投标流程及管理办法》 2018年8月
工程招投标管理工作流程
工程招投标管理办法 目的： 为进一步规范集团公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，在保证项目质量、工程质量等要求的前提下，合理评估投标公司，选择与工程项目相匹配的承包商，保证开发项目的质量、工期，合理控制工程开发成本，提高投资效益，特制订本管理办法。 （注：成本合约部以下均简称为合约部） 1.适用范围 1.1本办法适用于集团公司开发项目中除当地政府招标办有规定的招标以外的所有工程施工、设计、监理、勘察、项目策划、造价咨询服务以及设备、材料供应的招标。其中金额大于20万元的工程施工、设计、监理、勘察、项目策划、造价咨询必须实行招标选择合作单位，禁止将应统一招标的分部分项工程肢解或化整为零，规避招标。 1.2金额大于20万元但属下述情况时：a、政府垄断工程；b、因技术、市场原因造成实质性垄断，投标单位不足3家，且标的物无替代性的工程。可采用直接委托或议标确定合作单位，当合作单位有不止一家可供选择时，优先采用议标。在采取直接委托或议标前，必须先经过招标决策小组批准。 1.3小于20万元的工程是否招标不作强制要求，可由项目公司采用议标、直接委托的方式确定合作单位。同一项目的零星工程可以集中招标。 1.4议标应按如下要求执行：(1)参与议标的单位不得少于2家，常规工程应选择至少3家参与议标；(2)议标的谈判必须有工程、成本人员同时参与，并按约谈结果填写《工程评标定标审批表》，《工程约谈记录》作为审批表同时报批（详见后附表一、二）。 1.5直接委托时应按如下要求执行：(1)价格可以谈判时，由工程、成本人员共同参与谈判；(2)经办人填写《工程评标定标审批表》，《工程约谈记录》作为审批表附件同时报批。 1.6 异地项目公司参照本办法制定细则并经公司批准后执行。 2.招标原则： 2.1.透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，所有招标决策应在招标决策机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作；选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象。 2.2.充分竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应
外包保安管理制度 为使本公司外包管理更加规范合理，约束参与外包保安的行为，确保公司信誉，并提升业务效率，特制定本制度。 第一章总则 第一条听从公司物业部人员的指派及调动，充分配合物业部人员的工作。 第二条公司保安实行24小时值班制，明确分工，确保公司南门、中门、北门、南门收费岗、巡逻岗24小时均有值班人员在岗。 第三条执勤中应时刻提高警觉，做好“防火、防盗、防破坏、防骗、防抢、防治安灾害事件”的工作。 第二章保安岗位职责 外包的保安人员，如未能完成以下主要岗位职责及要求，我公司有权要求更换保安人员，或随时终止外包合同，且不承担任何违约责任。 第一条南门、中门、北门门卫值班岗职责 门卫值班岗位是一个关系到维护园区正常工作秩序，保障园区财产安全，塑造园区形象的重要岗位。因此，值班人员必须高度重视，认识负责，努力履行岗位职责。 1、门卫值班人员在自觉、自律的基础上，必须接受相关的专业培训方可上岗。应正确保管和使用消防器材、警务器具等，要具
备一定的安保救防知识和应对突发事件的能力。 2、门卫值班人员要对来访人员及车辆进行严格登记，如：《来访登记表》、《车辆进出登记表》等。对因公来行人员，要使用礼貌用语，热情接待；对非园区工作人员、非包月车辆到访，可向来访人员询问登记确认后方可进入。对私自擅入人员，要坚持原则，坚决劝阻，把好大门，对个别社会闲杂人员混入园区，要坚决制止，切实维护园区正常工作秩序。 4、门卫值班人员要注意各类门窗、电器、水电开关的关闭，要确保安全无事故。 5、值班期间负责记录《值班日志》和填写其相关表格，做到及时、详细、准确。 6、门卫值班人员要负责值班室内环境卫生，遇到雨雪天要早打扫、勤打扫，确保值班室内干净整洁。 7、南门岗负责指挥公司南门前空地小车辆的整齐停放，严禁大货车停放在公司南大门左右侧；负责公司南门至中门岗厅前半个园区场地车辆整齐停放、电动车整齐停放。 8、中门岗负责指挥公司小车停车位的整齐停放，预留公司内部员工停车位。 9、北门岗负责确保北门左右侧严禁大货车停放，严禁小车阻挡公司北门。 10、所有门卫值班岗均有责任协助巡逻岗发现设备设施故障、事故苗头和治安安全隐患例如：大货车撞坏公司防撞条等，排查可疑情况或可疑违法人员。 11、我公司安排的其他临时性工作。
2.2保修服务内容 电子政务中心的主机系统应用的是生产系统，属于非常重要的关键应用，一般而言，关键应用对系统的可靠性要求也非常高。所以我们为用户的关键应用提供的保修项目服务内容包括如下内容。 保修服务的主要内容
2.3技术服务内容 华信富恒在对客户保修期内，负责对正常使用条件下的参保的设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，包括故障诊断和免费更换损坏备件。主要涉及的硬件部件如下： >主机的系统主板 >CPU (含 CPU 板） >系统电源和电源线 >内存条或内存板 >内置磁盘或外置共享磁盘阵列 >各种适配器卡 >显示器或终端 >各种内置与外置存储设备，包括磁盘阵列、磁带库、光盘 >所有连接设备的各种线缆等 2.4预防性维护服务 定期预防性维护也就是日常的一般性维护，是一种基于预防性维护的主动服务。定期对系统进行预防性维护，是确保系统正常健康运行的重要预防措施。通过该服务及时检查、发现故障隐患，更换与排除故障部件，调整系统参数，尽量减少客户系统故障及宕机时间，保持业务持续性运行。 华信富恒将根据客户的业务特点定期指派专门的服务工程师对系统软硬件进行预防性维护服务。 2. 4. 1预防性维护服务周期 每三个月预防性维护服务一次，对系统软硬件进行预防性检查维护，尽量将隐患消除在萌芽之中。
2.4.2预防性维护服务内容 >系统运行环境检查，包括机房温度、湿度和零地电压、零火电压等 >系统硬件运行情况检查 >系统错误日志分析 >超级用户邮件分析，清理过期邮件 >对磁带机、光驱和软驱做读写测试和必需的清洗 >文件系统空间使用情况检查 >系统运行状态、性能检查和优化，包括CPU、内存和交换区使用情况，硬盘和网络的10情况检查 >记录系统存储空间的逻辑结构 >双机系统软件配置检查及有效性测试 >操作系统版本及微码检查 >设备除尘处理。 >检查如发现有隐患的部件将及时更换 2. 4. 3预防性维护服务维护的方法 >主机和磁盘阵列的物理状态检查，具体包括电源、风扇状态、LED状态灯检查等。 >主要部件的状态检查，具体操作如下： >适配卡状态（包括SCSI卡、网卡等）：检查是否处于Available状态。 >内存状态：检查是否处于Available状态以及内存容量是否与机器原始配置相同。 >CPU状态：检查是否处于Available状态 >硬盘状态：检查是否处于Available状态 >网络通讯状态统计：检查其中Ierr和Oerr基本为0 >磁盘空间使用情况检查，要求已经使用空间在80%以下，并且至少有12MB以上的剩余空间。
邀请招标流程 邀请招标办事程序 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《山东省建设工程招标投标管理条例》和国家建设部等关于建设工程招标投标的有关规定，制定威海市建设工程招标投标办事程序如下： 邀请招标办事程序 1、根据《威海市基本建设管理程序》，建设单位在适当的时候向招投标管理部门申请建设工程项目邀请招标。同时由招投标管理部门审查建设单位的招标资格，不具备招标能力的应委托经批准的具有相应资质的中介机构（即招标代理机构）代理招标。具备能力的建设单位可组成招标机构，并将招标机构人员情况报招投标管理部门核准。（经批准的建设单位或中介机构以下简称“招标单位”）。 2、招标单位的邀请招标申请被批准后，招标单位根据工程项目具体情况和要求编写招标文件（包括招标范围、要求投标单位资质等级、要求工程质量等级、评标定标办法、其它合同条件等），报送招投标管理部门审查。招标文件经审查同意后，统一在威海市建设信息网和交易中心信息发布厅内电子屏幕等媒体上发布招标信息。 3、招标单位向招投标管理部门提出建设工程招标申请，同时提交拟邀请投标单位投标申请（或被邀请投标单位直接从网络报送），经批准后，须在招投标管理部门的监督下，３日内于交易中心向投标单位发送投标邀请书及招标文件、图纸、有关技术资料等。投标单位法定代表人或委托代理人必须持有关证件出席招标发布会，并提交投标保证金，否则不予发放招标文件。 4、招标单位组织投标单位进行现场勘察，以了解工程场地和周围环境情况，获取投标单位认为有必要的信息。 5、招标单位通过招标预备会或计算机网络对领取招标文件、图纸和有关技术资料及勘察现场有疑问问题的投标单位进行解答，会议结束后，由招标单位整理会议记录和解答内容，报招投标管理部门核准同意后，尽快以书面形式或通过计算机网络将问题及 解答同时发送到获得招标文件的投标单位。口头答复无效。 6、投标单位应根据招标文件、现场情况和工程技术规范要求，计算投标报价和编制投标文件，并按招标文件规定进行密封，按规定时间递交至交易中心。投标报价在按要求密封并加盖招标管理机构骑缝印章递交后，开标前不得改动。 7、在招标管理机构现场监督下，招标单位从招标管理机构确定的标底编制单位数据库中，随机抽取标底编制单位编制工程招标的标底价格，并按规定送招投标管理部门审定。 8、招标单位应在开标前1天向招标办报批建设单位推选参加评标的专家人员，并按招投标管理部门规定和在其现场监督下，公开从威海市建设工程招标投标专家评委库中随机抽取规定数额评标专家，组成评标委员会，按规定准时开标。 9、在招投标管理部门的全过程监督下，招标单位在交易中心内组织完成工程招投标的开标、评标、定标工作。确定中标单位后，中标单位与建设单位在招投标管理部门现场监督下签订承发包合同，招标单位应于5日内持评标报告到招投标管理部门核准中标结果，经核准同意后，向中标单位发放经招投标管理部门签证的“中标通知书”。
Word 版房地产资料来自: https://www.doczj.com/doc/176205496.html,/dichanjiaoliu 工程采购管理程序 编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-15 A/1 5.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、 7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、 5.2、 5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-9-23 A/3 4.4.3、 5.4.3、5.3.2、5.4.4、5. 6.2、6.5、 7.2 姜丽丽 唐激扬 刘荣先 2004-6-14 A/4 采购计划、招标要求 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-5-8 A/5 2、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、 5.2.1、5.3.1—5.3.6、5.5.2、5. 6.3、8（增） 徐 建 方 菲 唐激扬
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1.目的 确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 2.适用范围 2.1.本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 2.2.区域各公司差异按第8条款执行。 3.术语和定义 3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 4.职责 4.1.采购管理部 4.1.1.负责工程供方管理。 4.1.2.依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。 4.1.3.负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。 4.2.成本管理部 4.2.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 4.2.2.负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 4.2.3.负责评审采购要求。 4.3.万创公司 4.3.1.负责提供工程采购用图纸。 4.3.2.负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 4.4.项目经理部 4.4.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 4.4.2.负责组织确定工程采购的技术及质量要求。 4.4.3.负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 4.4.4.负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。 4.4. 5.负责工程采购合同履行。 4.5.工程总监 4.5.1.负责批准工程供方资质预审结论； 4.5.2.负责批准工程供方履约评审结论。 4.6.工程采购/招标领导小组
1、目的： 规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。 2、范围： 适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。 3、职责： 3.1人事专员/主管：负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报，负责结算单内部的流转会签，负责结算单的最终归档工作。 3.2项目部经理：负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。 3.3行政人事部经理：负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求。 3.4保障发展部经理/品质经理：负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求；负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见，督促外包单位签属结算单。 3.5财务部经理：负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批，通知外包单位开具发票，做好账务处理。负责根据总经理签批的报销单，通知外包单位收款。 3.6主管副总/总经理助理：负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。 3.7总经理：负责对《外包服务费结算单》进行签批，并根据公司资金情况批准财务部报销时间。 4、程序要点： 4.1结算期：与公司考勤期相同，即每月21日至次月20日，初次结算期则根据合同起始日至当月20日。 4.2申报期：每月21日-23日。 4.3流转期：每月24日-30日 4.4付款期：每月12日。 4.5具体流程： 4.5.1每月23日前，各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”，将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录，报送至行政人事部人事/
房地产工程招标采购管理全流程 房地产工程招标采购管理全流程，建议收藏！ 一、流程概况
二、工作程序 1、招标采购计划确定 1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》提交造价采购部。
1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》，编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。 1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城市公司运营管理部审批： 1)招标采购：50万元以上工程采购、重大工程（包括土建、安装、煤气、智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）、30万元以上材料和须招标的设备采购； 2)直接采购：50万以下工程采购、30万元以下材料； 2、供方信息收集 2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，造价采购部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。 2.2投标意向单位资料的收集：造价采购部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于： 1) 集团内部工程承包商及材料/设备供应商信息库； 2) 网上搜寻； 3) 内部公告； 4) 招标小组及人员推荐； 5) 供方自行推荐；
6) 同行推荐。 2.3造价采购部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件： 1) 公司简介； 2) 营业执照； 3) 资质证书； 4) 与招标业务相关的业绩资料； 5) 税务登记证； 6) 企业代码证； 7) 代理证明文件（可选）； 8) 项目经理证书（适用于工程招标）。 2.4由造价采购部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。 3、资格审查 3.1工程承包商资格审查：由造价采购部组织招标小组对工程承包商进行资格审查；材料供应商资格审查：（针对需选型定板的材料）对材料供应商进行资格审查。 3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。
外包单位人员管理制度 一、目的 为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保安全。 二、范围 适用于进入公司生产区的所有外来人员。 三、负责部门 综合部、生产部、保卫科。 四、管理规定 1、各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。 2、外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。 3、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。 4、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。 5、外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、
杂工等一律不得从事技术性的工作。 6、外包单位在场区施工，运输行车路线按合同规定，时速不得超过每小时10公里。 7、从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。 8、外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。 9、外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。 10、外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。 11、外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。 12、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。 13、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。 14、外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。
邀请招标全套流程资料
目录 1、邀请招标开标流程 (3) 2、招标方式确认表 (4) 3、工程招（议）标邀请函 (5) 4、招标文件 (6) 5、评标办法(合理低标价法) (8) 6、工程招（议）标投标会议签到记录 (11) 7、投标文件密封情况确认表 (12) 8、投标报价二次报价表 (13) 9、投标报价确认表 (15) 10、综合评分表 (16) 11、工程评标、定标过程记录表 (17) 12、中标通知书 (19)
1、邀请招标开标流程 1本次招标项目为*******有限责任公司*****工程。已由公司经理办公会议核准邀请招标，项目经费已筹集到位，邀请符合条件的单位参加本项目投标。 2在开标及评标的过程中，请参会人员将手机关机或调成静音状态。 3参加本次招标业主方代表有公司常务副总****同志、公司副经理****同志、公司财务总监****女士、公司经理助理****同志、公司设备主管*****同志等。投标方有******有限责任公司、*****有限责任公司、******有限责任公司、*****有限公司的代表。 4公司经理助理****同志作为监督人对本次评标全过程进行现场监督。 *********等同志担任本次招标工作的评委。 5现在请监督人检测标书的密封情况。 6现在开始唱标。 7请各投标单位对投标报价签字确认。 8本次投标设有二次报价环节，请各投标单位认真填写二次报价表。 9请投标单位退场，开始评标。 10宣布评标结果。
2、招标方式确认表 说明：本表一式二份，生产管理部、财务部各一份
3、工程招（议）标邀请函 *******有限责任公司 按照******有限责任公司《工程招标投标管理办法》，结合工程特点，特邀请贵单位参加本工程的投标。 一、招（议）标工程编号：****-CGB-YB-001 二、招（议）标项目名称: ****有限责任公司******工程。 三、招（议）标工程工期：合同工期总日历天数30天 四、承包方式：包工包料 五、投标报价：本工程采用清单报价法（报价包含增值税专用发票），本次报价依据为平面布置图、工程量清单。 六、资格审查：投标文件应提交法定代表人身份证明书，投标文件签署授权委托书，投标书附有下列内容的正本文件的复印件： 1.投标人的法人营业执照； 2.投标人的市政公用工程施工总承包资质叁级及以上证书； 七、投标文件份数：正本一份，副本贰份，包封在同一个外包封中。外包封注明招标工程名称，封口处加盖密封章。 八、附件：1、****有限责任公司****工程。 2、评标办法 九、投标书送达截止时间：****年**月**日15时00分 十、开标时间：****年*月**日15时00分 开标地点：******有限责任公司办公楼三楼会议室 十一、招标单位：*****科技有限公司 联系电话：****** 联系人：*** *****有限责任公司 ****年**月**日
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应
外包管理制度 为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障员工在施工过程中的安全和身体健康，进一步明确各自的安全文明施工责任，防止以“包”代管，以“罚”代管的现象出现。为实现年安全事故零目标，对分包工程及分包队伍进行全面的安全文明施工规范化、制度化、标准化管理，监督到位。 1、管理目标： 1.1项目部：杜绝死亡和重伤及群伤事故，不发生轻伤事故，不发生一般施工机械、设备、交通、火灾事故。 1.2工地(分包队伍)：杜绝轻伤及以上事故，不发生质量事故，不发生任何机械、设备、交通、火灾事故。 1.3班组：杜绝质量事故和严重未遂事故，杜绝任何施工机械、设备、交通、火灾事故。 1.4文明施工创建文明工地 1.5工程质量指标:工程达到合格标准。 2、职责： 2.1项目部负责制订本施工项目对分包单位的安全文明施工管理制度，负责管理并监督执行。 2.3项目部负责指导分包单位的安全文明施工实施细则的编制并监督、检查执行情况。 3、管理内容及管理办法： 3.1分包单位必须认真贯彻执行公司有关安全健康与环境保护工作的方针、
工作规程、规定，遵守项目部、工地有关安全健康和环境管理的各项规章制度，服从管理、监督和指导，并定期向项目部汇报工作。 3.2项目部必须制订年度对分包单位的安全文明施工管理制度及管理办法。经总工程师审批后监督执行。 3.3项目部规范承包合同的形式，应按规定要求完善分包单位安全文明施工的有关内容，明确各自有关承担的责任，凡由分包单位的责任造成的事故，由分单位自己承担全部经济损失。 3.4项目部监督分包单位的全体施工人员进行身体检查，对患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、色盲和其它不适应施工现场的病症，对老、弱、病、残、童工严禁录用。 3.5工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由项目部组织的安全交底会议，并保证完整的记录和资料。 3.6工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由工地组织的三级安全教育，按本工地特点及状况，工种专业技术要求，施工场所内主要危险作业场所及有毒、有害作业场所的安全要求和文明施工，环境卫生要求进行教育. 3.7对于不服从项目部及工地管理或严重违章作业的分包单位要立即终止合同，严禁重新录用。项目部在安全文明施工检查中，发现分包单位有严重违章现象，责令其立即停工整改，否则一律清退出现场。 3.8对分包单位项目部将实行安全与经济挂钩的管理办法，根据工程量的大小，预留承包合同承诺的安全施工保证金（2—10万元），发生一次死亡事故扣除保证金100%，并按有关规定进行处罚，并立即清出现场，不再录用。发生一次重伤事故扣除保证金的50%，并按有关规定进行处罚，给予黄牌警告、通报批评。发生一次轻伤事故扣除保证金的10%，并按有关规定进行处罚，通报批
邀请招标的程序 1、落实招标条件。 2、编制招标文件。 招标文件的内容：1）投标邀请书2）投标人须知3）合同主要条款4）投标文件格式5）技术条款6）设计图纸7）评标标准及方法 招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有投标人。 招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，但是，依法经行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于20天。 3、发布投标邀请书。 招标单位应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书也应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等。 招标人不得向他人透漏以获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标的，标的必须保密。 招标人应该按照投标邀请中规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起之停止出售之日止。最短不少于5天。 收到投标邀请书的施工单位应于7月内以书面形式进行确认，说明是否愿意参加投标。 4、递交投标文件 投标单位领取招标文件，图纸和有关技术资料后，应仔细阅读"投标须知"，投标须知是投标单位投标时应注意和遵守的事项。 按招标文件要求投标单位提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币 投标文件编制完成后仔细整理、核对，并按招标文件的规定进行密封和标志。并提供足够份数的投标文件副本。 5、资格审查。 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，资格审查分为资格预审和资格后审。进行资格预审的一般不再进行资格后审，但招标文件另有规定外。 审查投标人的内容：1）具有独立订立合同的权利2）具有履行合同的能力3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态4）在最近3年内没有骗取
宁夏钢铁集团有限责任公司 原料场及外包单位管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范原料、成品装卸及生产单位外包现场管理，进入原料场外来车辆驾驶管理，结合公司实际，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司收料、仓储、外包单位承包露天存放的烧结矿、铁粉、焦炭、硫酸渣、焦粉、白云石、白灰、球团、杂料等原料场，成品钢材库及生产单位现场，进入原料场外来车辆驾驶管理。 第二章收料管理 第三条来料车到场后，收料员必须认真核对票据是否与车号相符，做到一车一票，所应具备的有效章不能少盖或不盖。 第四条收料员根据来料车辆所持磅单，要求车辆到指定地点卸车，卸完后督促外包单位将车厢清净（有袋时，将编织袋堆到指定位置），并及时清理编织袋等杂物，配合采样人员及时采样，通知铲车将料拢堆成型，然后在磅单上签字或加盖料场专用章。 第五条卸料后，收料员仔细检查来料车所卸矿料品位是否均匀一致，如发现颜色有明显差异时，要暂停卸料，报告领导或质检员及时处理，自己不能处理的报告班长以及更高领导处理。 第六条在清理矿料时，不允许将不同品位余料混入主料内，进料时全程跟踪，依据公司指挥中心出具的进料通知单，监督铲车按比例将物料进入指定仓位，在倒矿和拌矿中，必须按照品位相近的原则及公司有关技术规定拌矿，要求拌矿均匀。 第七条料场的专职收料员，每天必须如实做好来料记录并登记台帐，记录上应写清楚产地名称、数量（或节数）及堆放地点。当班来料必须按规定填写入帐单，不允许不填、错填。对接收的各种原辅
燃料做到每天一登记、每天一日报、每周一汇总、每月一盘存，帐目清楚明了，并和生产管理人员在月底配合公司各部门做好各种物料的盘库工作。 第八条在出现各种意外情况（比如质量问题、堆放问题、职责不清等）无法处理时，料场管理人员及时上报部门负责人及生产单位主管，请求出面协调。 第九条外包单位为司机打车门、扫车厢，铁粉、硫酸渣收费标准：夏季（3月-11月）40元/车、冬季（12月-2月）50元/车；焦粉、生石灰等其他物料每车收费30元；不能计重量的按照工时计算，每小时8元人工费用，钢材装卸不予收费。以上收费必须基于司机自愿，不得强行收费，也不得超规定收费，违者处以20倍罚款。 第三章堆放管理 第十条料场收料员应当根据物资管理部下发的原料计划进行收料，在保证原料库存为安全状态下，掌握和控制原料存储，以满足生产需要，确保生产正常有序进行，超出计划的原料可拒绝入库，经公司领导批准后方准入库。 第十一条物资管理部按储运流水线对原料场进行划分，并设置明显的区域及品位标识牌，不同种类的原料堆之间距离不小于5米。 （一）焦炭、铁粉按照厂家、批次、品位分类堆放。 （二）小批量物料另外堆放，应保证各不同批次物料均能随时单独取用。 （三）收料员和取样员必须及时掌握各种原料数量、化验数据和结果，把握原料品位和质量波动范围，为生产配料及时提供服务保障。 第十二条入库原料必须分类、分批次堆放，做到按品位进行分堆标示，确保堆放合理，标示明确。
外包管理制度 化工生产委员会属各单位、业务外包各单位： 为加强和规范公司生产业务外包的管理，降低成本，提高效率，保证公司生产安全平稳，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用公司范围内所有外包业务，但工程项目及以工程量结算的外委项目由公司安全生产部以项目进行考核。 二、管理原则 （一）坚持依法用工原则； （二）坚持权利与义务并行原则； （三）坚持监督与管理、教育与惩罚、技术与服务原则; （四）坚持属地管理，谁用谁管的原则。 三、内容及要求 （一）承包方所用劳务人员，年龄及健康程度必须符合国家法定要求； （二）参与工作的设施及装备必须经过国家相关部门的安全检测，并出具检测报告及证书。 （三）承包方所用车辆必须有行驶证，并定期进行年检特种作业人员必须持证上岗，并按公司规定安装相应安全设施。 （四）外包单位新增人员和变更人员必须事先报安全生产部登 记审批并进行安全交底，经过岗前安全教育培训考核合格后，
方可上岗作业，如未按规定安全交底的，按安全制度处罚。 （五）外包单位在承接生产任务时，必须在保证安全生产的前提下，按质按量按期完成所承接的生产任务。 （六）外包单位违反本公司有关管理规章制度，发生安全、环保、质量事故，对生产造成影响的，一切责任及费用由该外包单位负担。 （七）外包单位要自觉遵守国家法律法规，接受分厂各项管理制度的约束，爱护生产设施和公共设施，共同维护公共环境卫生。 （八）进入厂区的拉运车辆应按照行车路线指示牌行驶、过磅、卸货、回皮，办完业务的所有车辆严禁在厂内停留。 （九）合理规划物料堆放区域，放置相应标识牌，标识内容需明确清楚。 （十）物料堆放须整齐有序，保持场地周围卫生清洁，无垃圾杂物等。 （十一）拉运车辆应按指定的区域、路线行驶，车速不得超过公司所规定行使速度。 （十二）外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、 车辆、设施等。 四、考核 厂内所有外包单位需遵照国家各项法律法规，遵守厂区 内各项规章制度，保持本岗位及休息室内卫生清洁，其他事 项具体考核细则如下：
招商外包服务方法和流 程 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
服务方案与流程 成功招商七步曲 一、了解企业情况………………………… 二、找到投资人群………………………… 三、拟对招商政策………………………… 四、设计品牌体系………………………… 五、规划招商体系………………………… 六、启动招商宣传………………………… 七、实施招商管理………………………… 附：策划设计清单…………………………一、吃透企业详情 关于企业——我们必须了解和掌握的信息 1、公司名称以及产品的商标是什么； 2、经营的产品是什么； 3、生产规模是多大、企业人数多少以及发展的历史多久； 4、产品的优势是什么，核心技术是什么； 5、产品的价格怎样定位，在同类产品中处于什么档次； 6、同行竞争状况如何； 7、目前的销售策略和手段是什么，招商现状如何； 8、发展目标和未来愿景规划是什么； 9、产品是否适合独立开店；
10、现有的招商政策是怎样制定的； 二、找准投资人群 1、行业中的人士 经营本行业产品的人，有行业市场运营经验，有资金实力。但人数有限，并且占据市场终端的优势，在合作中拥有更多发言权。 2、中产阶级人士：有资金，从事其它行业的经营活动，尝试进入新领域。 3、中小投资创业群体 他们是具有中国特色的创业投资人群，手上有闲钱，正在找经营项目，缺点是资金不足、无经验，优点是这个群体数量庞大。 投资者占10%；创业者占90%。 创业与投资的概念既有相似又有区别。在这里，我们从有区别的一面去理解他们：投资者拥有资产，具有独立从事商业活动的经验，是成功的商人，是社会的富裕群体；创业者是中下层人士，长期打工，薄有积蓄，初次当老板。 他们是大众创业人群：百姓创业者、草根创业者、毕业大学生、下岗失业人员、复转军人、农村富余劳动力，他们大多数是处在想创业或准备创业的阶段。 他们缺少一系列要素：缺少项目、缺少资源、缺少经验、缺少知识结构、缺少人脉、缺少资金；缺少创业知识和能力、经济上也很难承担创业的风险。 他们的积蓄不多——30万元是上限。 他们的行为特点： 首次创业——之前，大部分是靠打工存钱，仅一小部分是小生意人； 非行业内创业——80%的创业者对所选项目不熟悉、不具有经验； 低成本创业——投资规模平均不超过30万元； 寻找优质创业项目——同时涉猎几个不同行业的项目，反复比较甄选；