公司办公设备使用管理规定
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制定日期：年月日
遵照上级指示精神，为进一步加强本办办公信息系统管理，保证电脑、复印机设备良好运行，以充分发挥其作用和功能，现结合实际，制定本规定：
一、各处室的电脑及附属设备由所在处室负责管理，综合处按固定资产造册登记。工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转。工作时间不得利用电脑设备玩游戏、看光盘，未经办主任批准，任何处室不得自行调换、拆卸、处理电脑及附属设备。
二、本办复印机只为本办正常办公提供复印服务，凡与办公无关的文件、资料一律不准复印。中央文件和机密级以上的文件一律不得复印。
为了厉行节约，复印文件的页数和份数的总和在30张以上的，原则上到文印中心办理。
复印机使用完毕，需切断电源，防止事故隐患，将废旧的纸张进行清理，以保持机器周围的整洁。
三、本办各处室配置的音响、投影、摄像、照相机等设备，要专人保管，专人使用。
四、新购置办公设备须按经费开支规定报办领导批准后方可办理。
五、本办所有办公设备的保养维修，需报综合处由综合处联系设备维修的有关事宜。
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人员和物品出入公司管理规定 一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品 管理有序，维护公司利益，特制定本规定。 二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、 车辆及物品的管理。 三、物品放行规则 1、物品放行的基本原则 1．1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区； 1．2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂； 1．3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据； 1．4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督； 1．5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签； 2、物品出入放行 2．1 A类：固定资产、模具； 2．2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料； 2．3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料； 2．4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制； 2．5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。 3、A类物品放行 3．1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。 A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行； 3．2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。 4、B类物品放行 4．1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行； 4．2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与 该放行条计划数量相符时准予放行； 4．3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行； 4．4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开 具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。
公司设备日常管理制度 第一章总则 一、为保证公司办公设备正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。 二、适用范围：本制度所指办公设备主要包括电话、传真、计算机硬件（笔记本、主机、 显示器）、计算机软件、计算机网络、打印机、复印机、照相机、摄像机、扫描仪、碎纸机、投影仪等。 第二章部门职责 一、各部门指定专人（部门办公设备管理员，简称部门管理员）负责办公设备管理，负责 各自部门办公设备的日常管理：台账记录、设备申购、维护保养、办公设备使用人或归属部门变更转移的申请、自查与盘查等各项工作。部门管理员需在每年的3月、6月、9月与11月底前完成对部门设备的自查，台账的更新，并报备办公室；财务部与各部门在每年7月、12月协助办公室开展半年度公司办公设备盘查工作。各设备使用部门负责提出设备使用需求，明确说明设备的用途、性能、技术要求、设备选型等事项；负责办公设备的日常保养、报修、等工作。 二、办公室指定专人（公司办公设备管理员，简称公司管理员）负责对需采购的办公设备 进行登记、调配；负责办公设备采购回来后的验收、入库、保存，提高办公设备的工作效率和资料收集保存、临时保管、配发、维修保养；负责人员离职调动前所使用的办公设备的回收、登记、保管和调拨；负责公司人员邮箱的开通和删除，门禁卡新办及退还登记（如果门禁卡丢失，直接从工资中扣除20元）。同时，办公室在每年7月与12月对公司的办公设备进行全面盘查，更新台账。 三、采购部根据审批情况进行采购。在购买时应咨询供应商有关维护情况，并转交办公室 进行维护。
一、各部门根据需要提出办公设备购买申请，填写《请购单》，经部门管理员、部门经理、 部门主管领导及采购部经理、财务总监审批后，交采购部。 二、采购部对审批后的《请购单》所购办公设备与公司办公设备库存进行核实，如所购办 公设备已有库存，采购部可根据库存设备情况进行调拨，并通知办公室配发；如所购办公设备无库存，则实施采购。 三、采购部根据审批后的《请购单》内容，调研情况并购买。大型办公设备（或10万元 以上设备）应以招标形式购买。 四、设备采购到货后，办公室统一进行验收、编号、入库并更新台账，收集操作手册、产 品合格证、保修单等设备资料并建档保存；通知设备申请部门办理设备领取事宜。 第四章办公设备使用、保养及监督 一、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门管理员负责 监督检查。 二、公司各类办公设备的保养，由使用部门管理员组织使用人员参照规范进行实施。 三、办公室对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修、更换零件要进行 登记备案并组织实施。 四、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。各部门管理员或使用人员应对办公 设备的使用进行不定期的检查，如需保养由各部门管理员定期统一集中本部门需保 养设备，与公司管理员预约保养时间，由办公室统一给每个部门每月集中保养一次。 （见附表《办公设备维护记录表》） 五、公用办公设备指定专人操作，其他人员使用必须经设备所在部门负责人或使用人同 意。 六、办公设备的使用人员要保证设备在安全环境下运行，如果因使用人员的过失造成丢 失或损坏，要追究责任，择情进行赔偿。管理员对违规使用办公设备人员有提出处 罚的权力。
办公设备使用管理制度 为了更有效地管理和使用公司的电脑、手机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的办公设备应用水平，把公司办公设备信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。 一、范围 电脑等办公设备，包括电脑及附属设备、网络设施、手机、电话机、移动硬盘、打印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会、出差及培训所用的资讯设备。 二、职责 1、电脑等办公设备使用人负责电脑、打印机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。 2、行政部门负责在总经理监督下完成计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。 三、办公设备入库、验收 1、采购回来的办公设备行政部门进行办理入库登记。 2、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。 3、电脑、手机、移动硬盘等的领用与配置，各部门根据实际工作需要，领用时请仔细阅读领用须知后登记物品名称并签名使用进行保管。
四、手机、电脑及附属设备等的使用与维护须知 1、手机、电脑及附属设备等由使用人负责保管，若出现人事变动（调岗、离职等），所领用的办公设备将交回行政部门。如行政部门检查时发现设备故障或损坏有权进行问责要求赔偿。 2、电脑使用人要负责所使用的电脑及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。 3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种游戏。违反者对违纪行为作出相应处罚。 4、电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露。 5、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价两倍进行赔偿。 6、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到U盘。 五、手机、电脑、电话机、复印机、投影仪等办公设备的使用与维护须知 1、若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，进行原价赔偿。 2、做好设备的领用和归还流程，明确设备借出过程中的权责问题。 南京上林苑教育信息咨询有限公司 2018年10月10日
1．目的 为了加强公司各种货、物、料进出厂门之稽核管制，并使之有所遵循，暂订此管理规定：
各种货、物、料进出厂门管制均适用之。 3．定义：无 4．权责 4.1 各部门放行条审核权责责任人:行使本部门物料、物品放行条之审核或签准权； 4.2 保安班:严格按照作业程序作业,并对物品检查放行。 5．作业内容 5.1成品出货 5.1.1 成品出货时，成品仓库人员要通知执勤保安员清点出货数量，保安员依《出货单》 或《送货单》所列货物、品番、数量进行清点是否准确。并稽核《放行条》是否 有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。 5.2 退料（货）（原材料、五金零配件、工具等）： 5.2.1 退料（货）由原材仓开《退料单》，保安员负责稽核《退料单》所例物品品名、规 格、数量、退料单位等是否与实物一致，并稽核《放行条》是否有相关权责人员 签名，经查实无误后，保安员予以放行。 5.3 外加工 5.3.1 原物料类外协加工：原物料类外协加工分为原材料和半成品外协加工。 5.3.1.1各种原物料需外发加工时，由PMC部门提出申请，填写《外协加工合同》，经 PMC主管确认签名后，交仓库依合同备料，保安员根据合同稽核《放行条》 是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。 5.3.2模具类外协加工 5.3.2.1 模具外加工由各申请单位主管填写《放行条》，由相关权责人核准；执勤保 安员凭《放行条》上所列项目稽核外加工厂商、模号、品名、数量是否准确及是否有相关权责人员签名方可给予放行。 5.3.3机电设备类外协加工： 5.3.3.1后勤设备组对相关机械设备需做外协维修或各部门需对相关机械设备，零 配件进行外协加工时，由后勤设备组填写《放行条》经相关权责人签名确认后保安予以放行。 5.3.4 外加工之物品完成回厂后先送仓库入库，由原材料仓管员开《物料入库单》 入库，使用单位凭领料单领取。 5.3.5 执勤保安员对各类物品出厂放行时，要稽核《放行条》填写的单位名称、品 名、数量及相关人员是否签名，经查无误后，保安员给予放行，若无相关权责人签名或物品数量异常不予放行并上报处理。 5.4 废料及可回收垃圾 5.4.1保安员在废料装车前，必须凭仓库所开之《放行条》、在装车时清点所装数量及单 据是否有相关权责人签名，经查实无误后，方可给予放行。 5.4.2 可回收垃圾装车前，保安员凭有相关权责人签名的《放行条》在装车时检查物品 中是否夹带有公司的其它物品，如有异常立即暂扣车辆并上报处理。 5.5 个人行李物品放行 5.5.1 辞职、请假、外宿人员携带个人物品外出，由当事人到行政部开据《物品放行条》， 当值保安人员检查行李无异常后给予放行。 5.6以上作业程序，请相关人员切实遵守执行，对未尽职守者，视情节参照《员工手册》 给予处罚。执勤保安员必须严格做好物品放行管制，如有异常立即上报处理。 6.相关附件：《外出物品放行签发权限》 7.相关表单：《放行条》
*-*****有限公司 物品出门管理规定 1.目的 为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。 2.适用范围 适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。 3.职责 3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。 3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。 3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由***审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。 3.4 当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。 3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司（具体按照之前的方案执行）。 4.管理规定 4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。 4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤： 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。根据物品所属部门分别由行政部负责人（办公区物品）或生产部负责人（生产相关物品）签字确认。 当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。
4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符（物品名称、数量等）或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。 5.处罚规定 发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。 本规定从2013年5月1日开始实行。 附件：1、《物品出门条》 *-*****有限公司 2013年5月1日
办公设备管理制度 1.0、目的 现代教育技术设备管理使用应严格遵守操作规程和技术规范。大型、精密、贵重的设备，还应建立专门的使用操作记录，随时记载设备的使用、保养、维修等情况，设备应始 终处于完好状态，禁止带故障运行，以确保教育教学的正常进行。 为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公 司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息 管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。 2.0、范围 计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、 音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。 3.0、职责 3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。 3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常 管理等工作。 3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。 3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执 行工作。 3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制 度的批准执行。 4.0、作业内容 4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图) 4.2、流程图相关事项说明 4.2.1、办公设备请购 (三)部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注"对内专用"。 (四)职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。
4.2.1.1、办公设备请购，由使用人提出申请，填写“计算机等办公设备请购单”， 经部门部长审核确认后提交信息管理课(若同一部门多个员工均须请购，则由部门汇总、 部长签字，统一提交信息管理课)。信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见(包括预 计费用)，依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确 认签字直接安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用);在信息管理课长审核权限之 外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照《财务审批制度》。 一次性医疗用品使用后，须按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，统一回收处理，不得随意丢弃或卖给无回收证件的单位或个人。禁止重复使用和回流市场。 4.2.2、办公设备入库、验收 4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，信息管理课负责设备质量的 验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。 4.2.3、办公设备领用与配置 4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。 员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求，填写“计算机等办公 设备领用单”，按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。 4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置，各部门根据实际工作需要，确定要安装、 及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门 部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。 4.2.3、办公设备使用与维护 有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号;化工产品等可 以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品 的产生方式及样品存放地点。 4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护 4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管，除电脑工程师外，任何人不得私 自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动(调岗、离职等)，办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。 4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘 的状态。
文件名称:公司物品放行管理规定版本/次: 文件编号:日期: 第一条目的 为规范物品的放行管理,特制定本办法。 第二条范围: 本公司所属物品、文件及供应商自带物品均适用之。 第三条定义:无 第四条权责: 4.1各部门主管:行使本部门物料、物品放行条之审核或签准权; 4.2总务课保安:严格按照作业程序作业,并对物品检查放行; 4.3 总经办负责在权限范围内物品放行条之签核及相关单据报表回收掌控; 第五条内容: 5.1公司物品放行管理原则:放行有依据,回厂有证据.即对于出厂的物品一定有出厂的证明资料 佐证;而回厂的物料也亦要有资料证明己回厂. 5.2个人物品行李放行管理 5.2.1个人物品行李放行的依据是:人事异动或请假单;
5.2.2请假、外宿人员需携带私人物品外出,须由单位文员到后勤文员处开立“行李放行条”, 后勤文员须予以确认“请假单”有否人资部主管核准或“外宿单”有否后勤部主管核 准。然后为该员开立“行李放行条”。“行李放行条”须有全体住宿人员签名,经舍监 签核后,在规定放行的时间内,保安室凭有效放行条检查放行; 5.2.3离职人员携带私人物品外出,根据“人事异动单”开“行李放行条”,须先到后勤部文 员处开具“行李放行条”后勤部文员须对该员在相关部门的交接手续的完成状况予以 确认,然后为该员开立“行李放行条”。“行李放行条”须有全体住宿人员签名,在规 定放行的时间内,经舍监签核后保安凭有效放行条检查放行, 检查保安并在行李放行 条签名备查。 5.2.4课级干部以上(含课长级)之“行李放行条”需行政部主管签核。 5.2.5请长假、长期外宿、离职人员须于下班时间将行李存放置于“请假、离职人员行李放 置处”,尔后不可再进入宿舍逗留,须在餐厅等待。在规定放行的时间内,值班保安凭
办公设备设施管理规定 第一章总则 1.1 目的：为便于综合部对设备设施的管理，对微机、打印机和复印机、扫描仪的使用、维护 进行控制及管理，特制定本管理规定。 1.2适用范围：适用于公司对所有的办公设备设施、微机、打印机、复印机等设备的管理和控 制。 第二章职责 2.1综合部职责 2.1.1公司综合部负责办公设备设施、配件、耗材、工具等的《采购计划》的编制，负责公 司移动硬盘、U盘的保存、管理。 2.1.2综合部全面负责微机室设备使用的管理，监督检查微机的使用情况；负责按微机室工 作人员的采购需求，制定《采购计划》。 2.1.3负责检查各部门使用的情况，并对设备清洁卫生状况进行监督检查考核。 2.2 使用者职责 2.2.1设备设施使用者负责对自己使用的设备设施进行日常清洁卫生、保养维护。 2.1.2负责使用的计算定期进行杀毒及软件的升级工作，防治病毒感染系统损坏。 2.1.3每天下班或不使用时负责关掉电源，预防事故或火灾的发生。 第三章办公场所的管理 3. 1 办公室工作人员不准在办公室抽烟、吃零食、打闹嬉戏、聊天、不准上网聊天、玩游戏、 赌博、下载或阅览淫秽图片、书籍、影片等非工作上网等活动，一经发现视情节严重程度罚款金额可在20——200元。 3.2 各岗位负责保管所使用的设备实施及工具（笔、纸、本、书、软件等），不准乱扔乱放，闲 杂人不准进入办公室。 第四章设备使用管理规定 4.1设备设施因人为破坏时，根据事情发生的情况和严重程度，综合部及时拿出处理意见经总 经理审批后实施，并对责任人进行批评教育，要求其承担经济责任，造价赔偿。
4.2综合部将各岗位使用的计算机落实到人,对每个人使用的计算计进行编号、做好计算机的配 置详细记录存档，任何人不准随意拆卸、更换计算机的配件。 4.3各部门使用人员负责计算机、桌椅等设备、设施进行日常保养和维护，因工作需要更换计 算机配件时，需填写《出库单》或《领料单》经综合部经理审核，总经理批准后方可领用。 4.4综合部负责对所有微机进行管理,微机使用者不准随意拆卸微机设备配件，不准随意安装卸 载软件。 第五章移动硬盘和U盘的使用、保管规定 5.1 移动硬盘、U盘分别为保存公司重要文件和存储临时文件设备，由公司综合部保管，公司 人员使用移动硬盘或U盘时，须经综合部经理批准后使用，使用完毕必须及时交回综合部，不允许带出公司。 5.2综合部负责整理移动硬盘上的各类文件,并建立移动硬盘文件清单,包括所有当前文件夹， 文件夹下每层文件夹或文件的路径，为便于公司人员查找和使用。 5.3 移动硬盘除公司总经理及授权人以外，任何人不得带出公司以外的场所。 5.4 U盘作为公司临时储存文件的活动盘，不允许带出公司，如工作需要将带到公司以外的工 作场所时，须经总经理批准后方可带出公司。 5.5公司人员使用移动硬盘或U盘，应由借用人员在《文件借阅记录》中明确使用时间、用途 等信息，并由综合部经理批准后方可借用。 5.6综合部负责根据文件的重要程度和文件类型分别存放在文件夹中，便于对文件查阅和使用， 并按一定的时间间隔对硬盘进行清理和查杀病毒，将临时存档的文件删除，确保硬盘的使用空间，防止病毒入侵。 5.7各部门经理负责保管使用时的移动硬盘和U盘，对本部门人员使用移动硬盘和U盘进行监 督检查，并作为员工考核的一项内容。 第六章设备设施的采购 6.1综合部根据需求负责编制《采购计划》，报公司总经理审批后实施。 6.2总经理批准《采购计划》后，由采购员组织相关人员实施采购，采购员应根据产品的不同， 对供应商进行评价，选择质优价廉的供应商，确保供应商提供的产品占有良好的市场份额，能满足公司对产品和提供服务的要求(针对特定产品提供售后服务)。 6.3采购品由综合部负责采购的物品进行验收，验收不合格的产品，由采购员采取换货、退货 等措施处置。
内部管理制度系列 企业公司进出门管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-62667企业公司进出门管理制度 Enterprise company entry and exit management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司进出门管理制度 一、目的 为规范各类物品及人员出入厂区的行为，明确出入手续办理流程，保障公司财产安全，维护公司正常生产和生活秩序，特制定本办法。 二、适用范围 《出门制度》适用于公司正式投产前所有进出公司人员及物品的管理。 三、管理职责 综合管理部保卫科负责公司所有进出人员、车辆及物品的统一管理。 四、进出门类别 公司进出门管理主要包括车辆进出门、非本公司人员进
出门、大宗货物/物品进出门管理几大类。 五、管理措施: (一)车辆出入 车辆出入一律实行凭证出入。其中，本公司车辆凭车辆通行证出入厂区，外单位车辆凭临时通行证出入。通行证登记及发放信息由综合管理部定期更新后提供给保卫科。 1.本公司车辆 本公司车辆包括本公司、集团、集团其他子公司员工所有或长期在公司使用的车辆。车辆通行证由车辆使用者本人到综合管理部申请，申报车辆牌照、车型等信息。综合管理部根据申报信息进行登记，并编流水号。 车辆通行证制作完成，综合管理部将发证至本人。申请人必须将车辆通行证放置在明显位置，以便值班保安识别。 已领取通行证人员更换车辆，需依照流程重新申请，并将原通行证退回。如该人员离职，综合管理部需将通行证收回。离职人员如无法交回，将处以罚款100元，该罚款在离职工资结算时扣除。 2.外单位车辆:外单位车辆包括短期在公司出入及长期
【精品】办公设备管理制度 办公设备日常管理制度 第一章总则 一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转～提高办公设备的工作效率和使用寿命～特制定本制度。 二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。 三、相关部门职责。 1、人力资源及行政管理部～主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。 2、在总经理批准的情况下～一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。 3、设备使用部门～主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。 第二章办公设备日常管理 一、办公设备的申请和购买。 1、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请～并填写《办公设备需求单》～报部门负责人、人力资源及行政管理部负责人和总经理批准,购买设备金额大于2000元的需董事会批准。 2、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。 二、办公设备的领用。 1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房,人力资源及行政管理部负责,领取。 2、对部门领取的设备进行编号～以便盘点。
三、办公设备的使用和保养。 1、使用设备前应详细阅读操作手册～严格按照操作规范操作使用～各部门主管负责监督检查。 2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范～正确使用～注重平时保养。 3、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查～对设备的维修～更换零件要进行登记备案。 四、办公设备维修管理 1、设备发生故障无法使用时～设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理,网管员无法处理的～可报院技术支持部,都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。 2、在保修期内的设备～人力资源及行政管理部应联系供应商进行维修,保修期外的设备～按照最经济可行的报修方案进行维修～包括委托维修商来完成任务～由部门主管按照维修的真实情况～填写设备维修单中的“维修记录”。 五、建立维修档案 1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案～由人力资源及行政管理部统一管理～主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。 2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况～针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施～通知使用部门加以防范。 六、办公设备使用监督 1、人力资源及行政管理部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。 2、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。 七、办公设备的盘点及赔偿
办公设备管理制度 1、总则 1.1、为了更有效地管理和使用公司的计算机、打印机、空调等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，提高办公设备的使用效率和使用寿命，确保办公设备安全、可靠、稳定的运行，特制定本制度。 1.2、计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、打印机、投影仪、空调等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。 1.3、办公室、财务做好办公用品登记台账。 2、职责 2.1、办公室是公司办公设备统一归口管理部门。 2.1.1、负责公司办公设备配置计划及调整方案的制定。 2.1.2、负责公司办公设备采购审核工作。 2.1.3、负责公司办公设备报修、网络故障排除及统一对外联系工作。 2.1.4、负责公司办公设备相关耗材，如纸张、墨盒、硒鼓等采购工作。 2.1.5、负责根据经审核批准的办公设备非生产物料采购申请
单对外比价采购。 2.2、 财务部负责公司办公设备进帐、折旧及报废工作，做到帐物相符，同时负责闲置办公设备的保管工作。 2.3、 办公设备使用人负责该设备的日常维护与保养，按本规定的要求正确使用。工作变动要及时向办公室报告并服从统一安排。 3、管理规定 3.1、计算机管理规定 3.1.1、计算机使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守计算机操作规程，注意安全操作，以防设备损坏，严禁私自拆卸其配置。 3.1.2、计算机使用人员要爱护机器设备，发生故障及时报修。 3.1.3、 注意防止计算机病毒感染，定期用病毒杀毒软件进行检测，一旦发现病毒要马上进行清理，若不能达到清理效果，应及时向办公室报告。 3.1.4、 凡涉秘材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉秘材料等。 3.1.5、 下班或者外出不回公司者，必须关掉电脑主机和显示器。
物资出门管理办法 ***公司物资出门管理办法 第一条为了维护公司资产的安全完整，防止资产流失，特制定本办法。 第二条公司所有物资出门，均应持公司财务部开具的出门证，并经门卫核查无误后，方可出门。 第三条物资出门的审批须由公司法人代表或法人代表委托人签字方可执行。我公司物资出门的审批已由法人代表委托***副总代行其职(委托书见附件)。 第四条非消耗性物资出门由经办单位办理审批报告，经单位主管领导、公司主管领导及财务副总签字审批后，到财务部办理出门手续。物资返回时，在车道门抽回物资出门时在押出门证，交回财务部。 第五条凡公司消耗物资出门，由经办单位办理审批报告，经单位主管领导、公司主管领导及财务副总签字批准后，到财务部办理消耗物品出门证。 第六条各种废旧物资出门，遵照上级集团公司《物资出门管理规定》相关条款执行。 第七条公司未开具发票的劳务产品出门，由承接单位持本单位主管领导签字的劳务单(标明品名规格及数量)，经******部认可后到财务部办理出门手续。来料加工须在车道门办理委托单，写清材料品名规格及数量。 第八条办理外来施工单位所属物品出门，出门证由项目部、生产部单位领导签字，加盖单位公章即可出门。但须填写物品名称、单位、数量(必须大写)的明细表一式两份，物品总数量应在项目部备案。 第九条公司物资在节假日出门，可在放假前提前办理出门证，因特殊原因未办理出门证的，可在车道门暂押有效证件，待收假后补办正式出门手续，换回暂押的有效证件。
第十条外单位给我公司及其他公司同时送货时，由承接部门接待并在车道门做好登记，以便出门时配合门卫检查货物与登记情况是否相符。 第十一条本办法自下发之日起执行。并报上级集团公司保安处 备案。 附件:《授权委托书》
镇江金港产业投资发展有限公司 办公设备及办公用品管理规定 一、总则 第一条为规范公司办公设备与办公用品的使用与管理，防止铺张浪费，特制定本规定。 第二条本办法所指“办公设备”包括公司所有用于办公的电脑设备、网络设备、音响设备、打印机、投影仪、相机、摄像机、碎纸机、保险柜、传真机、扫描仪、电话机、镭射笔及冰箱、空调、微波炉、饮水机、吸尘器及办公家具等。 第三条本办法所指“办公用品”包括办公用文具用品、印刷单据、办公设备耗材、计算机软件及相关用品、清洁用品等。 第四条公共办公设备及办公用品的采购、维护、保管等事项由办公室负责，费用控制在预算额度内。 第五条各部门专用办公设备的采购、维护、保管等事项由各部门负责，费用控制在预算额度内。 二、办公设备管理 （一）办公设备的购置 1、属于固定资产范畴的办公设备的购置：在批准的固定资产年度预算范围内的，由办公室汇总各部门办公设备需求并提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），报总经理审批，批准后方可购置；预算外固定资产购置，由办公设备
需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置； 2、不属于固定资产范畴的办公设备的购置由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经分管领导审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。 3、部门专用办公设备的购置：由办公设备需求部门向办公室提出申请（附件一：《办公设备采购申请单》），经办公室审核后报总经理审批，批准后由办公室统一购置。 （二）办公设备的管理 1、办公设备实行专人使用专人管理与集中使用统一管理相结合的办法。属于专人使用专人管理的办公设备如办公家具、电脑、扫描仪、保险箱、财务专用打印机、照相机等，在设备上张贴《办公设备标识卡》作为标识，标明该设备名称、设备编号、设备购置时间、使用及维护责任人；属于集中使用统一管理的办公设备如摄影机、投影仪、打印机、大型装订/打孔机、电话机等，由办公室负责日常维护管理。办公室设立专门的（附件二《办公设备维修/保养记录表》），记载需维修设备的维护/维修时间、更换的零部件、维护维修费用以及经办人等信息； 2、员工使用办公设备应熟悉设备性能、爱护设备，避免
深圳市佳信达印务有限公司 2015人力行政(通)字001号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关于公司车辆物品放行的规定 为规范公司物品的管理，保证各项资产的安全，保障公司权益， 根据公司门禁管理及放行签批权限，现将车辆及物品放行做以下规定： 1、至2015年1月15日起，公司（包括驻厂单位）的所有货物 出门依照附表《货物放行权限表》的规定执行； 2、外出公差《派车单》申请：由当事人申请，由部门负责人确 认后，生产系统报主管副总经理批准后放行出厂，行政办公系统报主 管副总经理签名放行出厂，公司在紧急情况（如工伤、应急）下可由 人力行政部经理签名确认放行出厂； 3、如遇《放行条》授权签批人外出、请假或休假的情况下，由 后备确认人审批，并由保安人员确认无误后方可放行； 4、各部门及相关人员理应提前做好车辆物品放行的申请工作， 并做好车辆货物出行计划工作，晚上加班、周末或节假日放行需提前 办理好《放行条》签批手续，原则上每天20:00过后及节假日不予放行； 5、相关审批人员必须按规定的内容签批放行手续工作，不得签 批超过规定的放行权限；除公司授权签批《放行条》人员外，其余人 员未经公司董事总经理文件或电话等方式授权，一律不得随意签批《放行条》；
6、如若公司授权人及授权代理人同时不在的情况下，由保安电 话请求公司授权人，由公司授权人指定其它代理人权限签批方可放行； 7、总经办、人力行政部、财务部须派人对物品放行做不定时的 检查工作，发现有放行异常情况的要及时向董事总经理报告； 8、对不符合放行要求的物品或保安认为有异议的放行物品或《放 行条》，人力行政部及保安人员要及时制止，严禁物品出厂，并及时上报董事总经理处； 9、各部门人员务必高度重视，严格执行放行规定，凡未履行物 品放行手续签批而要求保安放行者，一律按偷盗及渎职处理，一经发现，给予做辞退处理，并视情节报公安机关处理； 10、进出公司所有车辆（厂车、私家车和货车等）必须经过人力 行政部保安员检查确认后方可放行； 11、本规定经董事会批准后开始生效执行，本规定如与其它制度 或规定有冲突者，以本规定为准。 12、附件：《货物放行权限表》 深圳市佳信达印务有限公司 2015年01月14日 主题词：公司车辆放行规定
办公设备管理制度 第1章总则 第1条目的。为了保证公司电话、电脑、打印机、复印机和传真机等办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。 第2条适用范围。本制度适用于对公司内部所有办公设备的使用管理。 第3条办公设备分类。 办公设备：包括电脑、打印机、复印件、传真机、服务器、软件、等物品。 第2章办公设备采购 第4条办公设备的采购，由行政部统一购买。每年年未由各部门提出下一年度购买需求，提交行政部汇总并编制下一年度办公设备购置计划和预算，经财务部复核、总经理审核后，报董事会审议。 第5条根据年度办公设备购置计划，由使用部门提出书面报告，经综合行政部与财务部会审，报总经理批准后，归口行政部购置。计划外的办公设备购置，除办理以上手续外，需特别说明购置的理由，并报总经理批准后实施。 第6条购置、建造单项价值在 5 万元以上或总价值在20 万元以上办公设备时，必须按招标方式进行，并备案。 第3章办公设备的管理 第7条办公设备编号 1、办公设备实行编号管理，由行政部会同财务部，在办公设备交付使用的当天，进行登记并统一编号。 2、编号办法：编号形式为：公司英文标识+ 分类符号+ 计算机代码。 办公设备编号（****-YP-XXX；包括：电脑，打印机，软件，服务器,传真机等物品）。 第8条办公设备标牌制作 1、定制统一的办公设备牌，标牌的内容包括：公司英文标识+ 分类符号+ 计算机代码。 2、标牌的材料为即时贴，由行政部会同财务部在办公设备交付使用的当天，进行登记并贴上标牌。 第4章办公设备的异动管理 第9条办公设备的租赁、出租、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，经行政部与财务部会审，由财务经理审核确认并报总经理批准后方可办理相关手续。 第10条办公设备的内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，经行政部与财务部会审，报总经理批准后实施。
办公设备及低值易耗品管理制度 第一章总则 第一条为有效地管理和使用宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)的办公设备及低值易耗品，实现办公设备的规有序可控管理，合理安排办公用品的使用，特制定本制度。 第二条本制度中的办公设备特指宏华公司使用的计算机软、硬件系统及其附属设备、网络设施、复印机等属于固定资产管理畴的办公设备。低值易耗品包括笔、纸、电池、订书钉、打洞机、胶水、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。 第三条本制度适用于宏华公司，子公司可参照执行。 第二章职责分工 第四条研发中心信息管理组负责组织和规划宏华公司及子公司的信息化建设，负责宏华公司所有计算机软硬件系统的选型、验收、安装维护及维修，各种数据库的安全防护及工作，负责对宏华公司各部门计算机使用人员提供技术支持。 第五条各部门个人计算机及外设的使用人负责设备的正确使用及日常维护与保养，其它如复印机等公用办公设备也由责任分管人负责其设备的正确使用及日常保养。 第六条宏华公司各部门办公设备的购置、增减、变动处置执行《固定资产管理制度》有关规定，由资产物业部负责办理。 第七条公司办公室负责公司各部门低值易耗品的采购、储备、领用。 第三章办公设备管理 第八条办公设备采购 由设备使用部门提出申请，填写“办公设备及低值易耗品申购单”（见附件一），经各公司\职能部门负责人审核并签字确认后，报资产物业部审批，资产物业部主任对于
各种非固定资产管理畴的物品直接签批，属于固定资产管理畴的物品审核后送总经理审批，获批准后，安排人员进行采购。 第九条办公设备验收、建档 采购回来的办公设备，资产物业部负责设备质量的验收并建立相应的技术档案，明确设备使用责任人及设备的状态及性能，及时维修及更换出现故障的办公设备。对于属于固定资产管理围的办公设备由使用部门办理固定资产进固手续。 第十条办公设备维护 各种办公设备由使用人负责保管，保证设备始终处于整洁、无灰尘的状态。任何人不得私自拆卸办公设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动（调岗、离职等），办公设备必须交还公司资产物业部封存。 如信息化设备出现故障，必须由信息管理组安排进行维修。信息管理组定期检查公司各种计算机管理系统数据备份，根据系统应用及网络情况，不断对系统实施各种安全策略和数据措施。 第十一条办公设备使用 严禁用办公设备做与工作无关的事情，禁止在电脑上安装各种游戏、复印私人文件、收发私人传真等，对于复印机、传真机的使用，必须登记使用部门、使用时间、文件用纸量等信息，由专管人员进行统计。 各办公室电脑由信息管理组统一安装杀毒软件并做系统备份，一旦出现故障必须由信息管理组处理。 电脑使用人必须由本人设置进入电脑密码，电脑的信息均属公司，不得向公司外部人员泄露，对于复印机、传真机处理过的公司文件、传真机用过的印字膜等，必须放入碎纸机或专门销毁处理，如发现泄密及数据丢失，由经办本人承担全部责任。 计算机使用人要做好日常文件的备份工作，特别重要文件资料必须随时备份，公司各季度或年度的资料汇总做成光盘交公司档案室永久保存。 第四章低值易耗品管理 第十二条低值易耗品的采购 公司低值易耗品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊用品经办公室同意，可
Limited
Limited 1．目的 为了加强公司各种货、物、料进出厂门之稽核管制，并使之有所遵循，暂订此管理规定：2．适用范围 各种货、物、料进出厂门管制均适用之。 3．定义：无 4．权责 4.1 各部门放行条审核权责责任人:行使本部门物料、物品放行条之审核或签准权； 4.2 保安班:严格按照作业程序作业,并对物品检查放行。 5．作业内容 5.1成品出货 5.1.1 成品出货时，成品仓库人员要通知执勤保安员清点出货数量，保安员依《出货单》 或《送货单》所列货物、品番、数量进行清点是否准确。并稽核《放行条》是否 有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。 5.2 退料（货）（原材料、五金零配件、工具等）： 5.2.1 退料（货）由原材仓开《退料单》，保安员负责稽核《退料单》所例物品品名、规 格、数量、退料单位等是否与实物一致，并稽核《放行条》是否有相关权责人员 签名，经查实无误后，保安员予以放行。 5.3 外加工 5.3.1 原物料类外协加工：原物料类外协加工分为原材料和半成品外协加工。 5.3.1.1各种原物料需外发加工时，由PMC部门提出申请，填写《外协加工合同》，经 PMC主管确认签名后，交仓库依合同备料，保安员根据合同稽核《放行条》 是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。 5.3.2模具类外协加工 5.3.2.1 模具外加工由各申请单位主管填写《放行条》，由相关权责人核准；执勤保安员 凭《放行条》上所列项目稽核外加工厂商、模号、品名、数量是否准确及是否 有相关权责人员签名方可给予放行。 5.3.3机电设备类外协加工： 5.3.3.1后勤设备组对相关机械设备需做外协维修或各部门需对相关机械设备，零配件
新员工办公设备办公用品配置标准及使用管理 规定 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
新员工办公设备、办公用品配置标准及使用管理规定一、目的： 为了使新员工尽快拥有好的办公环境，尽快投入到工作中。 二、范围： 本规定适用于公司新入职员工 三、规范内容： （一）办公家具、设备配置标准： 1、普通办公椅1个；普通办公桌1个；三层抽屉柜（限职能部门）1个；台式电脑1套；办公电话公用。特殊需求上报主管领导批准后，由资产管理部门根据需要统筹配置。 2、按照标准配置的办公家具、设备进行固定资产登记表登记后不得随意变更，如有变更部门资产，管理员必须进行部门资产登记表变更，并上报资产管理部门。 （二）办公用品配置标准： 1、办公用品分级管理： （1）员工通用办公用品：指公司所有员工根据工作需要均可以领用的办公用品，例如：签字笔、普通记事本、签字笔芯、橡皮、记事贴等易消耗的办公用品。 （2）部门专用办公用品：指责任部门才能领取的办公用品，如：复印纸、收据等。 （3）部门共用办公用品：指各个部门可共同使用的办公用品，如：钉书器、计算器、打孔器等。（4）办公用品：是指支持工作和业务开展所需的文具类物品，只针对该项进行发放。其他用途所需要使用办公用品时，由需求部门向行政部进行申请，行政部只负责代购，费用由需求部门支付。 2、领用和配置：
（1）员工配备标准：签字笔、普通记事本。新入职员工由该部门助理协助到行政部领用“员工通用办公用品”，特殊岗位可依据工作需要申领其它办公用品，需获得本部门经理和行政部经理审核批准。 （2）所有领用的办公用品数量均为一个单位，耐用品更新时以旧换新，非人为损坏需以坏换新，丢失责任自负。 注：办公用品领用时，需填写办公用品领用登记表，详见附件一。 （三）办公家具、设备的申领流程； 1、职能部门新员工报到或其他原因需添加配套办公家具、设备。 2、由各职能部门资产管理员填写资产调拨单报部门主管经理。（详见附件二） 3、职能部门主管经理对资产调拨单审核后报资产管理部门。 4、资产管理部门对使用需求进行审核。 5、资产管理部门确认资产库存有无库存实物（如无库存进入采购程序）。 6、如有库存，调拨资产库存发放出库（出库单据填写，固定资产登记表记录变更）。（详见附件三） （四）办公家具、设备的维护、报修和报废；（详见附件四） 1、办公家具、设备的日常维护由使用人员和使用部门负责。 2、办公家具、设备的检查和修理由资产管理部门负责。 3、办公家具、设备如出现故障和损坏，使用人和使用部门应填写资产维修申请单报资产管理部 门进行维修登记。 4、资产管理部门对报修的的办公家具、设备进行检查，确认损坏原因、维修项目和维修预算报 批后进行维修。