目录
一、公司商品政策--------------------------------------------------------3
二、商品部、采购部职责及具体工作----------------------------------------3-4
三、公司商品分类手册----------------------------------------------------4-5 1．目的-----------------------------------------------------------------4 2．范围-----------------------------------------------------------------4
3. 分类原则-------------------------------------------------------------4 4．分类依据-------------------------------------------------------------4 5．分类目录-------------------------------------------------------------4
5.1商品编码原则---------------------------------------------------------4
5.2商品分类-------------------------------------------------------------6
四、主要商品管理指标及定制报表 -----------------------------------------6
五、商品管理主要工作及流程----------------------------------------------6-22 5．1 商品规划---------------------------------------------------------6-11 5.1.1 公司商品线定位---------------------------------------------------6-8 5.1.2 商品线定位作业操作细则-------------------------------------------8-9 5.1.3 新品引进流程-----------------------------------------------------9-10 5.1.4 商品评估及淘汰原则-----------------------------------------------10-11 5．2 库存管理---------------------------------------------------------11-17 5.2.1 库存管理流程-----------------------------------------------------11-13 5.2.2 效期管理流程-----------------------------------------------------13-14 5.2.3 门店退货管理办法-------------------------------------------------14
5.2.4 商品经营性召回管理流程-------------------------------------------14-15 5.2.5 采退流程---------------------------------------------------------15
5.2.6 关于效期及物理报损-----------------------------------------------15-16 5.2.7 补货作业---------------------------------------------------------116-17 5．3 价格管理---------------------------------------------------------17-18 5.3.1 进价与售价的确认-------------------------------------------------17
5.3.2 访价、比价工作---------------------------------------------------17-18 5.3.3 商品变价及审批流程-----------------------------------------------18 5．4 供应商、合同管理-------------------------------------------------18-19 5.4.1 合同管理流程-----------------------------------------------------18-19 5.4.2 供应商管理-------------------------------------------------------19-20 5.5 采购作业管理-----------------------------------------------------20-21 5.6 商品评审委员会制度-----------------------------------------------21
5.7 促销活动中总部各部工作-------------------------------------------21-22 5.8 任务品种管理-----------------------------------------------------22
5.9 门店商品目录管理-------------------------------------------------22-23
一、公司商品政策
1. 商品定位：大众医药产品＋美丽健康产品＋生活便利品，BZGFX大药房连锁有限公司以“致力于成为最专业最便利最友好的健康养生药店”为企业使命，以“健康和便利”为企业定位，公司旗下药店的业态是社区便利店、大卖场。经营商品、美丽健康相关产品和生活便利品。
2. 在符合公司经营定位和商品定位的前提下，根据不同门店业态，规划商品结构和商品线，尽可能大地满足顾客需要，提升商品力。同时根据商品线策略的推进，提升集中度。
3. 从商品的经营地位出发，合理规划商品结构及毛利组成，当前的发展重点是扩大专销商品和协议商品及自营商品的销售份额。以提升商品的盈利能力，从而提升整个药房的经营能力。
二、商品部和采购部部门职责和具体工作
& & 商品部部门职责和具体工作
职责:
根据公司经营定位、经营目标以及经营理念，建立健全商品管理制度监督推进商品管理工作的开展，并对完成情况进行考核；通过分析和研究制定商品组合策略，建立各店型商品线规划规范；新商品引进的规划，建立销售及商品评估制度；建立比价制度，改善商品毛利，提升公司整体收益；建立商品信息管理制度，规范编码、分类的维护；提高商品竞争力和降低公司资金风险；制定并监督执行公司库存标准，对商品各环节存在异常库存进行监控，降低公司风险。
具体工作：
1. 根据公司经营定位，分析、研究和制定商品组合策略、价格政策；
2. 完成商品规划和品类配置，制定公司的商品线目录、标准店配置；
3. 制订商品品种开发计划，定期分析、督促检查、总结新商品的开发引进工作，完成商品规划增效目标；
4. 负责督促商品的订货和退换货作业；
5. 强化库存管理，定期优化公司的商品库存,有效提升商品满足率；
6. 建立供应商评估制度和评估标准，定期对供应商及其商品比价、评估；
7. 商品信息的统一管理和维护公司的商品编码；
8. 负责采购合同录入和管理；
9. 定期督促处理淘汰滞销品和效期商品；
10. 培训、指导、管理和考核商品管理人员；
11. 负责起草本部门的作业流程和指导文件；
12. 负责实施本部门有关的纠正和预防措施。概括起来就是四大职能和基础信息管理，四大职能包括：商品规划、
库存管理及满足率保障、价格管理;
13.负责监督和检查公司商品相关制度和流程的执行和落实；
14．执行上级交办的其它任务。
& & 采购部部门职责和具体工作
职责：
根据商品规划，组织筛选供应商，落实采购渠道，完成商品采购任务；负责商品对供应商的补、退、换货作业，结合商品管理指标，保证库存的安全性及要货满足率；以门店资源积极引进供应商资源，保证业外收入等商业收益最大化；按照公司制定的各项付款政策，合理安排提出付款申请，发挥资金使用效率。
具体工作：
1．履行采购职责，完成公司下达的各项商品采购任务；保证库存的安全性及要货满足率；
2．参与公司的商品规划，完成采购各项指标；
3．与供应商谈判，获得包括毛利、业外收入等商业收益最大化；
4．加强成本控制，审核采购商品进货价格；
5．拓展和优化采购渠道，确保进货商品价格、品种优势，增加毛利空间；
6．审核应付帐款，负责商品应付帐款资金风险的防范；
7．处理有问题存货、近效期及不动销商品，压缩不良库存；
8．执行GSP管理，审核供应商和商品的资质及对首营品种初审；
9. 监控进货质量，对质量信誉差的供应商实行采购否决；
10．争取供应商活动支持，配合促销活动开展
11．按公司发展规划选择供应商，引导和管理供应商，对供应商定期评定；
12．执行上级交办的其它任务
三、公司商品分类手册
1 。目的
根据公司的经营策略，促进公司连锁事业的发展，制订公司经营商品分类统一标准。目的是为了更好地指导公司商品的开发、引进、经营和淘汰，为商品分析提供统一划分的功能类别，并指导门店商品更好地陈列。2. 范围：公司经营的所有商品。
3．分类原则
3.1按照国家的商品分类的相关政策；
3.2体现公司商品组合策略，有利于门店商品配置与陈列；
3.3有利于商品管理，有利于消费者选购；
3.4有利于信息管理一体化，同时考虑其延续性、前瞻性和相对稳定性。
4．分类的依据
．4.1国家商品分类管理办法及《国家非处方药目录》
4.2作用与功效
4.3内含成分
5．分类目录
5.1商品编码准则---------------------------------------------------------------------------------------第4页
5.2商品分类--------------------------------------------------------------------------------------------第5页
5.1 商品编码准则： (暂执行公司现有编码方案,以后需要时再按如下方案调整商品编码)
本公司商品编码分为两种：（1）分类码（2）通用码（即商品编码）
两种码长加起来共10位
5.1.1 分类码：
目的：是公司为了对商品进行更好的管理和优化商品经营结构，提供对商品分析的功能类别划分，并对门店商品的陈列给予指导。
组成：分类码由六位阿拉伯数字组成，第一二位数字为商品大类代码，第三四位为商品的中类代码，第五六位为商品的小类代码。无中小类时用00填充（公司商品编码需根据中小分类码做改补码工作，便于以后做各种分析）例如：把0100104三精司乐平改为010*******
1 2 3 4 5 6
大类中类小类
例如：
010601：表示该商品为第1大类处方药的第06中类心脑血管的第01小类调节血压类药
020301：表示该商品为第2大类非处方药的第03类消化系统的第01小类肝胆类药
5.1.2 通用码（即商品编码）：
目的：是公司为了对商品进行信息数字化管理，对不同品项的商品建立一一对应的4位数字编码，作为该品项商品的识别码。通常四位数字已完全能表达公司经营的某小类全部商品
7 8 9 10
商品信息表达举例如下：以010*******三精司乐平为例
商品识别码商品名称：
010601 0104 三精司乐平 15s
5.2 商品分类：
5.2.1商品大类目录：公司商品共分为9大类，分别为：
01：处方药 02：非处方药
03：医疗器械，改为：家庭健康用品（含医疗器械中类） 04：中药材和饮片
05：保健养生(含杂粮)
06：日用百货，改为个人护理品06和生活便利品(含玩具文体)09两个类别
07：耗材（赠品礼品或临时性编码） 08：特采
5.2.2商品中类目录
第1、2类商品中类目录（另附）
第3、4、5、6、7、8、9类商品中类目录：
03类：家庭健康用品04类：中药材中药饮片05类：保健养生
0301辅助康复用品0401抓取中药
0302家庭急救用品040101植物
0303医疗器械040102动物
0304其它家庭健康用品040103矿石
040104其它
06类：个人护理品07类：赠品礼品或临时性编码08类：特采品
0601护肤用品0701 赠品
0602护发用品0702 专柜
0603口腔护理用品0703 促销礼品
0604护眼用品0799其它临时性商品
0605护足用品
0606功能性护理品
0607男性用品09类：生活便利品
0608女性用品0901时尚食品
0609沐浴用品0902文具
0699其它个人护理品0903儿童产品
0904衣物清洁卫生用品
0905家居环境清洁类
0906家用纸品
0907针织品
0908日用杂货
0909书籍
0999其它生活便利品
5.2.3商品分类汇总表：（大、中、小各类）（表格另附）
四、主要商品管理指标及定制报表（另附）
五、商品管理主要工作
5．1商品规划
5．1．1公司商品线定位
1．定义：公司商品线：指公司能够实现销售的所有商品。不包括“清场商品”、“淘汰商品”。
1.1核心商品线（A、B）：指该商品在同一类别中销售很好，公司所有门店都必须经营的商品，配送中心不得缺货，是公司商品经营的重点，是实现公司商品集中采购和销售的核心。其中A类商品指各门店及配送中心均需量陈量备的商品，B类商品指各门店及配送中心可不必量陈量备的商品，这两类商品非生产厂商原因不允许缺货。
1.2重要商品线（C）：指该商品在同一类别中销售一般，门店可以根据自己门店所处的区域、商圈状况和门店陈列货架的多少，有选择性的商品。该商品可被门店部分选择或全部选择。大部分门店应有陈列，配送中心可少量备货。
1.3 D类商品线：指该商品销售很少，但是为了提高公司对顾客的服务水平，包括部分基础商品和有特殊疗效商品，贵重保健品和少量大型（或贵重）的医疗器械，该商品存放于公司大库、中心门店或指定门店。
1.4新商品（X）：指该商品符合公司的商品引进政策，开始进行铺货试销但未进行评估定级的商品，该商品在评估转正前，要控制补货门店的数量。
1.5淘汰商品（Z）：指该商品符合公司的商品淘汰政策，在商品名称前标注“Z”，该商品进入淘汰状态后，采购部将停止采购该商品，门店可以继续销售该商品，商品销售完为止。
1.6季节性品种（H）：只适合冬季夏季销售的。
1.7特采商品（G）：指顾客指定临床品种，区别于可量采的D类品种。
1.8推荐品种：分为一般推荐（T）和首推（TT），能列入此级别的原则上以高毛利商品为准。
1.9清场商品（Q）：指该商品符合公司的商品淘汰清场条件，在商品名称前标注“Q”，该商品进入清场状态后，采购部将停止采购，门店按期将该商品退回配送中心，采购经理在规定时间内通知供应商，并将该商品退回供应商。
1.10任务品种(R)：指需要在一定时期内完成一定量的商品，可以是以上所有级别的商品。
1.11对于已经定位Z或Q的商品，如需重新经营，需走新品审批流程。
1.12临时促销商品（L）：指只用于某次销售的商品，销售完不准备再次采购。
1.13除以上商品级别，在商品信息上和价签上还应能显示出医保“甲”和医保“乙”类别。
2.制定公司商品线规划数量：
商品分布商品线门店经营数量
类别核心商品重要商品D类商品合计（100M2）
药品700 600 300 1600 1300
中药材不计不计不计不计不计
保健食品100 100 100 300 200
个人护理品50 150 150 300 200
家庭健康用品50 100 100 200 150
生活便利品50 50 50 100 100
合计：950 1000 700 2500 1950
淘汰商品（Z）商品规划数量：
此类商品不作商品规划数量，品项数越少越好。
核心商品线（AB）、重要商品线（C）、D类商品线数量：
核心商品线重要商品线D商品中药材新商品合计
800 1000 700 700 500 3700
3.公司商品线入选标准：
核心商品线入选标准：
3.1.1、核心商品线数量：商品700±10%，保健品100±10%；对于个人护理品、家庭健康用品、生活便利品类，根据各区域公司销售、动销情况按下述标准判断，符合的纳入核心商品线。
3.1.2、该商品在同类功能疗效或保健功能中，是畅销品种，占据很大销售市场份额；
3.1.3、在某一特定消费人群中，具有一定的知名品牌的商品或保健品；
3.1.4、在分类商品中，该商品是中类别商品销售前10位，或小类别商品销售前3位的；
3.1.5、根据公司商品线规划数量，在同一小类中，（销售额、毛利额）月贡献度大的商品或保健品；
3.1.6、新商品在试销期间，销售快速上升，进入公司商品销售排名前500位的商品或保健品，将给予提前转正，并且进入公司核心商品线。
3.1.7、该商品的供应商具有良好的信誉，保持商品的稳定供应。
3.2、重要商品线入选标准：
3.2.1、重要商品线大类数量分布：商品600±10%，保健品100±10%，个人护理品150±10%，家庭健康用品100±10%，生活便利品50±10%；
3.2.2、商品的选择：以商品的成分和功能疗效尽可能齐全为基础，结合商品零售市场的中类
销售比例，确定每以类别的入选数量，在选定的商品的品名、规格、剂型上，按同一类商品的（销售额、毛利额）月贡献度大小排序，选择排位靠前的商品，另外，参照考虑商品的品牌、价位、供货的稳定等因素。
3.2.3、保健品的选择：跟踪市场的流行趋势，以知名品牌、消费时尚、广告效应为重点选择保健品，按保健品中类的（销售额、毛利额）月贡献度大小排序，选择排位靠前的保健品，对供应商或公司提供全面促销支持的保健品也可以考虑入选。
3.2.4、个人护理品的选择：根据公司的商品定位，兼顾各个中类的商品，以知名化妆品牌为主，重点经营妇女、儿童用品。
3.2.5、家庭健康用品的选择：以计生用品、成人保健用品为重点，配合其它中类、小类销售排名靠前的部分商品，及家庭必备的医疗用品。
3.2.6、生活便利品的选择：以具有一定品牌的、销售好的、时尚的小食品为主。
3.3、D类商品线入选标准：
3.3.1、D类商品线大类数量分布：商品300±10%，保健品100±10%，个人护理品150±10%，家庭健康用品100±10%，生活便利品50±10%；
3.3.2、商品的选择：该类商品的选择以普药、贵重商品、新上市商品为重点，提高公司对商品经营的广度和深度，满足特殊顾客对新特商品的需求。
3.3.3、保健品的选择：以贵重保健品、新上市的保健品为重点，配合某一些品牌和时尚保健品补齐规格，满足顾客对品牌和时尚保健品的特殊需求。
3.3.4、个人护理品的选择：以贵重品、新上市的护理品为重点，配合某一些品牌和时尚护理品补齐规格，使其成为系列商品。
3.3.5、家庭健康用品的选择：结合本地消费建议以小型或便捷医疗器械为重点
3.3.6、生活便利品的选择：根据公司对生活便利品的市场定位要求，丰富商品的经营范围，寻求适合、畅销、高毛利的商品。
3.4、中药材商品线入选标准：
3.4.1、中药饮片的选择：根据国家中药配伍原则，以饮片品种齐全为主，选择质优、价廉、品牌、供货稳定的商品。
3.4.2、参茸、汤料、单方制剂，选择市场销售好的品项。
3.5、新商品入选标准：
3.5.1、新商品的选择：符合公司新商品引进的所有在销售的品项。
3.6、淘汰商品入选标准：
3.6.1、淘汰商品的选择：根据公司商品淘汰标准，已进入商品淘汰状态的所有在销售品项。
4、商品线定位作业流程
4.1、根据公司商品政策，商品部确定公司规划商品线中的数量分布；
4.2、对公司近三个月的商品销售作出分析；
4.3、根据每一种商品的销售状况、贡献度排位、毛利率，按上面公司商品线入选标准，提出该商品在公司商品线中的定位建议；
4.4、将商品在公司商品线中的定位建议，提交采购部、营运部讨论，确定商品定位结果；
4.4、按已确定的商品定位，在公司商品信息系统中，标注商品定位符号；
4.5、下发《门店商品线目录》，此《目录》每年印制一次，但每一个商品在它所在的小类中的地位是动态的，每次各商品定位的调整通过商品部电脑通知或《商品简讯》下发；
4.6、商品部根据采购部对供应商的反馈和门店对消费者的反馈，以及公司商品月销售数据的统计分析，会对需要调整定位的商品，提出《商品评估表》，经由商品部、采购部和营运部讨论，确定商品定位的调整结果；
4.7、按商品的调整结果，在公司商品信息系统中，修改商品定位符号；
4.8、通过电脑通知或《商品简讯》下发“商品定位修改通知”；
4.9、公司商品线每三个月作一次调整，特殊情况下，根据需要，对某一些商品也可及时作出调整；
4.10、门店根据公司最新的商品线信息资料，调整和选择本门店的商品，进行补货和销售。
5、商品线定位作业流程图(另附)
6、几个符号的说明：
为了更明确的对商品定位，新增以下补充说明：
6.1、X（新商品）：
6.1.1、Xxx，如X06，表示6月份新建的新品。
6.1.2、新商品在铺货销售满3个月的时候，商品部、采购部要对其进行评估，纳入商品线的规划。
6.2、Z（淘汰商品）：Zxx，如Z06，表示6月份确定淘汰的商品。
6.3、Q（清场商品）：Qxx，如Q06，表示6月份确定清场的商品，注意：清场商品必须在在规定时限内清理完毕，商品部可在规定清场时限后对门店进行检查。
6.4、R（任务商品）：Rxx，如Q06，表示6月份的任务商品，注意：任务商品必须在规定时限内调换价签完毕，商品部可在换签规定时限后对门店进行检查。
6.5、L（临时促销商品）：Lxx，指只用于某次销售的商品，销售完不准备再次采购。
5.1.2 商品线定位作业操作细则
根据公司商品政策，由商品部制作公司商品线目录
基础数据要求：1、取公司最近三个月的商品销售明细；
2、包括字段：商品编码及基本信息，小类号、月均销量、店均销量、动销门店数、库存门店数、
单价、售价、销售额、毛利额、毛利率；
具体操作方法：
根据每一种商品在小类中的销售状况，确定该商品在公司商品线中的定位
1、将经营商品主要功效成分标注
2、店均销量：用月均销量/全门店数
3、动销率：分为门店动销率和商品动销率。
门店动销率：产生销售的门店数÷铺货门店数×100%
商品动销率：总销量÷铺货量×100%
3、以小类码、功效成分、店均销排序：小类码升序、品名，功效成分升序、店均销量降序）
4、定位时的重点参考字段：店均销量、月均销量、动销率、毛利率、毛利额
辅助参考字段，单价，品牌知名度，是否公司战略性品种如专销商品、协议商品、自营商品、高毛利品种。6、定位时，以同一小类中店均销量的前3位或中类的前10位品种为A、B商品首选，同时考虑毛利贡献度，
品牌知名度。A、B商品总数在800个左右：商品650±10%，保健品100±10%，家庭健康与个人护理品50±10%。
7、对于专销商品、协议商品、自营商品和高毛利品种，除非有一定原因不适合全体门店销售，一般情况下尽可
能定位成A、B商品。
8、对于单价较高的商品，根本所在公司整体消费能力环境决定，消费能力较强城市，根据其动销率，不妨定位
较高；而对于消费能力低的地区或城市，则要考虑一些小门店的承受能力，而定位略微偏低一些。
9、一个销量较低的小类中，可能没有A、B商品，只有C商品或D商品
相关业务部门职责：
1、商品线目录制作出来以后，还需要两个部门对其内容进行审核，并提出修改意见：
2、采购部对A、B、C商品的供货渠道稳定性进行审核，原则上供货渠道很不稳定的商品，不纳入核心和主力商品范围。
3、营运部对于商品部制定的A、B商品能否100%门店铺货和C商品80%门店备货及指定门店备货的D类商品备货的可行性进行审核，以剔除一些数据信息以外的特殊情况所致的不当定位。新品、与供应商签有铺货协议的商品门店备货由采购部确定。
5.1.3 新品引进流程
1，新品的定义
公司从来没有经营过的品种，主要是指新品名，新厂家，新规格、新包装量。或公司曾经经营过，但停止经营超过6个月的品种。
2、如下情况发生的新品可不作为新品来管理
2.1 换外包装的品种，但批准文号、产地未变
2.2公司曾经经营过，因市场断供停止经营且以前销售较好的品种
3、新品引进原则
3.1符合商品规划原则
3.1.1商品规划由每年商品部来制定，商品规划中的新品设定遵循以下原则
对于发展的品类，应大力发展新品
对于对公司销售比重十分重要的品类因采取末位淘汰的方法替位的方法引进新品
对于公司准备淘汰的品类，原则上不引进新品
对于品规数过多，销售增长不明显，市场潜力一般的品类不引进新品
3.2对于不符合商品规划的商品，原则上不引进，如有对门店销售确实有促进原则的品种可特别注明
3.3符合相关的新品质量审批条件和符合公司经营范围，并寻找多个供应渠道比价。
3.4门店特别需要的品种，专指不符合公司总体发展战略，但门确实有需求的品种，相当于特采类。
3.5广告品种，广告投入巨大的品种。
4、新品引进审批流程
注：新品应附有相关商品资料和样品，资料应由质管部审核并在确定引进后最终留存在质管部备案。
商品资料指：物价批文、注册证、质量标准、批准文号证、同批次检验报告、包装盒和说明书；如是进口商品还要有：进口注册证、通关单。
4.1采购员填写新品引进审批表，重点注明具体分类，毛利率，具体陈列位置和铺货量，可退换货时限，销售支持和支持时长，外店铺货与否，培训，预销量等项目和要求，交采购部经理初审。
4.2商品部根据分类情况，对照商品规划给出意见。（要求与最终审定不发生冲突）
4.2.1采购部根据品类的实际情况来核算销售量要求，是否能达到品类要求。并确实了解该商品的市场供价、铺货、销量等情况。
4.2.2根据品类的实际毛利率情况对毛利率给出意见
4.2.3对商品的零售价给出是否符合价格带要求
4.2.4按实际效用来讲有无吸引力
4.2.5采购部应在新品选品会前两天准备好所有新品资料报商品委员会委员审核便于开会时确定。对准予引进的商品在会上确定首批进货量、铺货门店及该店铺货数量（曾销售过同类产品且是畅销品可以对80%以上的门店铺货）、陈列位置等事项。
4.2.6采购部携新品样品和产品相关资料到分管副总处审批，并在新品到货前在系统中建立新品信息和订单，不能提前建立的最迟得在新品到货后半个工作日内建立新品信息和订单。新品验收入库后半个工作日内发出分配表给营运部、配送部、商品部，配送部在一个配送周期内分配到门店。
4.2.7与供应商商定培训和活动支持后立即通知人事部和营运部，培训和活动宣传应在货到库前。培训后半个月内应由人事部进行考核，公布考核结果。
4.3业务部门外出时现场认可的品种经采购部经理同意后可按最少发货量采购，回来后经商品委员会再审核。4.4商品部全程督促补货、销售、调拨等工作，对滞销品三个月后交由采购部提出处理意见。
4.5新品到店后采购部和商品部应门店的新品陈列、销售、备货、专业知识等进行抽查，以利于促进销售或及时淘汰处理。结果反馈给营运部。
5、特采商品采购与审批流程
5.1门店收集品种信息报特采部查找和收集质量及资质资料，特采部据以上信息报采购部经理（主要审核：门店上报信息可靠否。协助特采部确定采购和销售方式等。）、质管部经理审核（主要审核商品质量、是否超本公司及供应商经营范围。对商品质量行使否决权。），审核结果由特采部回复门店，主要回复门店是否采得到（采不到指定商品是否有可替换品）、最低售价、可退与否。对可采品种索要资质文件，要求门店按总售价的50%--100%收取定购金并填特采品信息表通过营运部转交特采部。采购到货后特采部填写特采新品引进审批表报分管副总审批。
5.2商品货到后在最短时间内送达门店，相关资质文件应随货到达
5.3对未能销售的定购品特采部要积极处理，定购门店要配合处理，处理不掉的商品由门店按售（进：营运部后来制定的文件是按进价）价全额承担(因特采商品属于成本价经营采购时只加了运费)
5.4特采商品可不经过商品委员会审批
6．新品引进审批表和特采品引进审批表另附
7．新品引进流程另附（分为新品和特采商品引进流程）
5.1.4商品评估及淘汰原则
1、目的：确保滞销商品及时汰换，提高商品动销率，确保存货的有效性
2、范围：适用于商品部对各类商品销售状况进行监控并对滞销商品进行及时汰换的管理活动。
3、新品评估：
商品部每月初会同采购部做好新品分析后传给商品会参会人员供其参考。对首次铺货满一个月的新品进行首次评估，对未达到调整级别标准的在满第二个月做二次评估，对仍达不到调整标准的首次铺货三个月的进行全面评估。每次评估结果应注明门店调拨和补货或淘汰建议。采购部各品类处在新品试销期内每周一做出新品销存量分析表附续采及门店调拨建议报分管副总和营运部、商品部、配送中心。
3.1评估原则：
3.1.1 销售预估达成情况
3.1.2 动销率：分为门店动销率和商品动销率。
门店的动销率：产生销售的门店数÷铺货门店数×100%
商品动销率：总销量÷铺货量×100%
3.1.3评估结果交由采购，对于引进不理想的品种，采购部重点与供应商进行沟通，确定下一步方案，找供
应商商榷策略。
4、商品淘汰的种类
4.1 新品淘汰
适用范围：铺货3个月的新品
4.1.1新品淘汰原则
商品的动销率，根据合同规定，动销率低于30%的商品，淘汰。虽然可能动销率低，也要考虑总体销量，如总销售较大，则考虑保留。
小类的饱和程度，如商品所处类别品种数不饱和，则考虑暂时保留。
4.2 滞销商品：
4.2.1、门店的动销率小于30%为滞销商品，建议淘汰。
4.2.2、末位淘汰：每月评估，充分考虑该商品销售、动销、小类贡献度、毛利率，考虑该类别商品中成分、功
能主治相同商品，保留不同价格带商品，同时类别中功能主治商品齐全，按此原则，排在末位的商品建议淘汰。
4.2.3总部清场指令：与总部自营商品功效相近的商品、有质量问题商品、供应商撤出。
4.2.4商品部每月对上述类别商品进行评估，建议淘汰名细交采购部确认。
4.3、作业内容说明及时间要求:
4.3.1采购部、商品部根据公司商品销售状况和商品信息，均可提出预淘汰商品的目录和理由。采购部列出淘汰
商品明细交商品部汇总，商品部依据商品的贡献度或销售量及公司商品规划定期进行商品分析，对准备淘汰的商品提出建议反馈给采购部。
4.3.2 采购部经理如同意商品部商品淘汰建议，则对淘汰商品作出具体处理意见；如有异议（如供应商提供促销
支持，申请暂缓淘汰）则提交商品部经理审核，报分管副总审批最终确定淘汰商品。
4.3.3商品部信息管理员对淘汰商品在商品基本信息上做停止采购注记，并向采购部、营运部、配送部发布淘汰
商品通知。
4.3.4商品部登记新品入库时间和可退换时限，在时限到期前10天时通知采购部做出退换与否意见，并对淘汰
商品跟踪检查处理的进程。
4.3.5可退商品：由采购部通知供应商，并提出门店淘汰商品详细退货要求通知到商品部，商品部按要求向配送
部、营运部发出通知，营运部通知门店在规定时间内将淘汰商品清点退回配送中心，门店未按要求及时退回的淘汰商品，商品部将不定期对门店进行商品检查，如果发现应退商品而未退的，将会回收商品，并给予门店20元罚款，造成损失全额包赔；配送中心在退库要求期间内接收淘汰商品，超过期限退库，不予接收淘汰商品；采购部负责在4周内将淘汰商品退回供应商。不能按时退回的商品损失，由采购部负责。
商品部将不定期对配送中心进行商品检查。
4.3.6不可退商品：由商品部整理淘汰商品的库存清单，采购部一周内提出促销方案，报商品部进行数据跟踪。
三个月后将淘汰商品集中陈列，集中销售，半年后，采购部提出一次性处理方案，报公司商品委员会讨论解决。
4.3.7 当淘汰商品库存为零时，即门店不再产生销售，库存不再有，商品部信息管理员在电脑系统中将商品设定
为“停用”状态。
4.3.8对于不允许某门店经营的品种，如果门店必须引进此商品，请门店写出充分理由和所需数量以及门店要有明确的销完日期和退回日期，交营运部审核，由商品部在与采购部沟通后审批确定在该门店经营。在退回期限内未退回造成的损失根据损失情况由门店全额承担。
格式如下：
商品编码品名规格生产厂家申请数量商品级别销完日期退回日期申报理由
4.4流程图：(另附)
5.2 库存管理
5.2.1库存管理流程
1.1目的：保持存货平衡，满足配送中心和门店商品目录数要求，提高商品要货满足率，加快库存资金周转和满足市场需求。
1.2范围：适用于商品部对各处的库存进行计划和调控管理。
1.3过程流程图(另附)
1.4、补充说明
1.4.1 公司库存政策及库存指标设定
商品目录制定和调整：
采购部制定配送中心商品目录，由商品部审定，制定和调整时需要考虑大中小包装量、采购周期、到货时长、类别、级别、配送中心的商品配备规定等灵活调整，配送部商品目录由商品部每三个月调整一次，期间采购部和配送部均可提出修改意见小调整。采购部应严格按确定的商品目录备货。
商品部制定门店商品目录，营运部审核，商品部审定，每三个月调整一次，期间营运部可提出修改意见小调整。
1.4.2公司的库存政策，是根据公司商品库存管理的现状，考虑到规模因素、公司当前的平均付款周期，在年初
的总经理办公会上讨论决定。
1.4.3商品部每年年初根据公司商品库存现状分析和公司的库存政策，得出当年全年和各季度《公司商品库存管理计划指标》，其中季度指标是根据全年指标和实施进度每季度滚动调整并公布。具体包括：全公司存货天数、三个月不动销库存占比、存销比大于６商品库存占比、效期商品占比等指标。
配送中心库存不符商品处理流程：
1.目的：确保配送中心库存准确性
2.适用范围：
适用于BZGFX大药房配送中心出现破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等
3.流程图：（另附）
4.流程规则：
4.1配送中心破损的商品包括：
1.来货破损的商品由配送中心直接上报采购部，由采购部与供应商协商退回或调换破损商品，不能调换的破损商品由采购部承担！
2.在配送中心保管过程中破损的商品由配送中心直接上报于商品部，商品部与采购部进行沟通，能与供应商退回或调换破损商品由采购部进行退回或调换，不能调换的破损商品由仓库承担！
4.2配送中心有库存没实物的商品
由配送中心填写商品报损单并交于商品部、采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部在1个工作日内对库存进行调整。配送中心按照售价进行承担。各部门签字时限在半个工作日内。
4.3有实物没库存的商品
由配送中心填写商品报溢单并交于商品部审核批号是否属于公司进货批号，商品部审核后交于采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1个工作日内对库存进行调整。溢出金额冲配送中心盘点差异。
4.4其中破损商品和配送中心有库存没实物的商品由配送中心经理先把库存划入到507库（待处理库），然后再按流程进行上报。其中商品部与采购部需要重点关注507库（待处理库）。
4.5 （待处理库）507库只允许配送中心经理使用，其他人员不得使用此库，此库只允许出现破损商品和配送中心有库存没实物的商品。
4.6以上情况由配送中心经理在每周一上报于商品部并说明情况，其单据交于商品部代办。
4.7需要部门承担的商品（有实物的商品按进价承担，没有实物的商品按售价承担）
4.8 由财务部负责打印报损、报溢单一式两联，一联留于财务部保存，一联交于配送中心进行保存。在配送中心盘点前，由财务部防损部与配送中心进行单据核对。
门店库存不符商品处理流程：（门店在盘点前把所有借调单据全部处理完）
1.目的：确保门店库存准确性
2.适用范围：
适用于BZGFX大药房门店出现破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等
3.流程图：（另附）
4.流程规则：
4.1门店破损的商品包括：
1.来货破损的商品由门店与配送中心验收时直接退回配送中心！
2.在门店保管过程中破损的商品由门店直接上报营运部，营运部与采购部进行沟通，能与供应商退回或调换破损商品由采购部进行退回或调换，不能调换的破损商品由门店责任人按进价购买！
4.2门店有库存没实物的商品
由门店填写商品报损单并交于营运部、商品部、采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部在1个工作日内对库存进行调整。门店按照售价进行承担。各部门签字时限在半个工作日内。
4.3有实物没库存的商品
由门店填写商品报溢单并交于营运部、商品部审核批号是否属于公司进货批号，商品部审核后交于采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1个工作日内对库存进行调整。溢出金额冲底门店盘点差异。
4.4其中破损商品门店第一时间下架停止销售
4.5 以上情况由门店店长在每周一上报于营运部并说明情况，其单据交于营运部代办。
4.7需要门店承担的商品（有实物的商品按进价承担，没有实物的商品按售价承担）
4.8 由财务部负责打印报损、报溢单一式两联，一联留于财务部保存，一联交于门店进行保存。在门店盘点前，由财务部防损部与配送中心进行单据核对。
5.2.2库存指标分解、下达
分解依据：
（1）存货周转天数：目前公司存货周转天数参考值：配送中心存货周转天数参考值：
（2）商品部每月初统计上月全部滞销商品与全部商品的占比、统计各品类滞销商品与全部商品的占比、统计各品类滞销商品与该品类全部商品的占比，并各种占比值不得高于上月，并在对商品做分析后应逐步降到一个合理值。
（3）三个月不动销库存占比：（如：门店三个月不动销库存占比上限8%，公司三个月不动销库存占比上限1％。
）
）
（4）存销比大于6商品库存占比：（如：60家店以上，上限 8%；60家店以下，上限15%。
（5）效期商品库存金额占比，如：占销售金额的1％以内，其中不可退效期商品库存应控制在0.5%以内。（6）在不同阶段，商品部根据实际情况设定重点改善项目。
5.2.3执行
1执行过程中对不动销商品的处理方式：
（1）门店三个月不动销商品的处理：
商品部对可退新品铺货3个月和正常商品3个月不动销商品通知门店可按退货流程退货。
（2）全公司三个月不动销商品处理
全公司三个月不动销商品，商品部经过分析，提出淘汰或退货商品名单，交采购部经理确认经由分管副总审批后，进入淘汰或退货流程。
2 执行过程中对待处理区库存的处理方式：
（1）待处理区商品，要求每月定期进行清理；
（2）由商品部负责划分给相应品类采购员，并下达最大限额指标，高出指标者进行考核，计入月绩效工资考核；（3）处理方法包括：上正品区，调回门店打折销售，不可退的非商品可调门店作买够多少元的赠品，内部员工低折扣如二三折销售，退厂，报损销毁。
3 执行过程中对门店库存调整的处理方式：
（1）商品部每月检查各门店的商品规定执行情况，，对门店的商品动销率与动销情况前3名及后3名的门店公布，指明优劣，要求改善。
（2）门店单品调整：根据门店库存分布，商品部每月检查在各门店的库存与销售情况，重点检查公司主要门店库存与销售情况，做出调整建议单交由营运部指导门店进行库存调整。
（3）对于门店间调拨和门店到配送中心临时借货产生的库存量差异,门店应按规定时间把商品调拨单和借货单交由配送中心由其按规定时间审核和打单。
5.2.2效期商品的管理流程
5.2.1、目的：为了做好效期商品监控，保护顾客利益，门店及时地将近效期商品，减少门店损失。
5.2.2 效期商品定义：
效期商品：剩余一年效期（总有效期在一年以上）和6个月效期（总有效期只有一年）的商品。
目前配送部和门店登记效期商品时只需上报效期还有一年内（含一年）的商品。
5.2.3 效期商品的管理：
1.门店：首先做好预防工作，要求每月做好效期养护工作，可退商品在公司规定近效期期限内或返仓时
限内退回仓库。不可退商品重点催销，门店间可协商调拨帮销，过期损失由调出店承担。门店可按进价促销，如申请低于进价促销则差价由门店承担，必要时可部分列入任务品种目录。
2.仓库：可退近效期商品，由采购部退供应商。不可退效期商品由采购部做出分配意见，商品部跟踪。
3.采购部：效期商品以退厂为主；可退与否都应积极制定明确的处理措施，如买赠、低价、赠送等，使
效期商品产生的损失最小化，尽量变不利为有利。
5.2.4采购一年内效期的商品前需由分管副总同意并由采购部填写申请单，申请单及分配单要传给商品部、营运部、配送部，申请单经采购部经理和分管副总签字后留存在商品部。凭签字单采购、入库和配发。门店接营运部通知后接收上架销售。销售方式主指配发到哪些店、以哪种方式促销。原则上效期商品不得在配送中心留有存量。
效期商品入库及分配申请表：
采购日期品名规格产地价格批号效期数量采购原因销售方式
5.2.3门店商品退货管理办法
为提高商品配送效率，降低商品配送成本，减少配送商品损耗，同时明确采购、配送、门店、、供应商对退货商品的责任，特制定本办法。
一、适用退货商品范围：
1.运输途损商品
2.因质量问题须退回商品
3.近效期商品
4.季节性、经营性调整商品
5.供应商主动召回商品
6.超商品目录商品
二、退货商品执行原则；
1．门店主动要货的特采商品不允许退货。
2．在门店产生破损和效期商品及总部分配的不可退效期商品不得退货。
3．新品铺货至门店3个月不动销门店主动退货时写明原因经营运部商品部采购部审核可退回配送中心。4．新开门店经三个月试营业需调整商品结构，允许退调货。
5．不允许退货商品原则上以门店自行调整销售为主。如要申请退货，经采购部批准后，可退回总部。
6．允许退货商品的退货时限：采购部发出退货通知之日起10个工作日之内退回商品必须到达仓库，超过规定期限将由商品部回收商品，并给予门店滞留退货商品售价10%的罚款，造成损失全额包赔。处罚单由商品部当场开出，交营运部和财务部各一份，商品部自留一份。
7．因质量问题须退回商品不受限。
8．给门店配送时运输途损商品应24小时内由仓库确认，在下次配送时补上途损商品数量。
三、退货商品审批流程图（另附）
四．退货商品处理
1.因质量问题、停止销售召回商品、同意退回近效期商品由采购部负责在规定时限通知供应商退换。
2.因经营调整召回、滞销商品门店退回后，经仓库验收合格进入正常库，应开单进行二次销售。经仓库验收不
合格，参照上述第1条处理。可退商品退给供应商。
3.报损
（1）配送运输途损商品由配送部负责赔偿，门店破损商品由门店赔偿或报损。
（2）能与供应商调换的破损商品由采购部积极协调
（3）退回商品在退货库超过2个月未退厂处理，报损由采购部承担相应经济责任。
5.2.4商品经营性召回管理规程
目的：对经营活动中所需召回的商品进行清退控制，优化商品结构性管理。
范围：适用于本公司已销售商品的召回。
5.补充说明：
5.1销后退回根据主动性分为总部主动召回与下级主动退货。
5.1.1召回分为根据政府发布的召回通知而进行的质量召回，以及根据商品部商品管理原则而发动的经营召回。
经营召回又分为强制性召回与建议性召回。
5.1.1.召回通知发布到营运部、商品部、配送部、加盟部，由相关部门领导负责推进。
5.1.2商品部根据商品清理的管理标准，定期发布商品清退清单。
5.1.2.1在下发前，召回清退通知必须由采购部、商品部联合签署并经分管副总审批。
5.1.2.2召回通知下达的同时，根据商品编码管理原则，对该商品执行编码码变更操作流程。
5.2营运部和加盟部在接到指令后，当日内向所辖门店下达召回通知：
门店接到通知后核实是否有经营的召回商品。若有则生成返仓单，若自留则回函总部不予退回，有质量问题或采购部强制召回的商品门店不得自留。
5.3门店每日处理系统内单据与信息，对公告召回退货商品作下架处理；若不予退回，退货期过，总部对该商品
锁定，不再接受该商品的门店退货申请。
5.3.1门店一旦确认退货，需将召退商品下架，整理包装，配送部根据退货提货单，随送货车带回。
5.3.2自召回通知发布到商品退回仓库要求门店在采购部规定时限内完成，未按时下架及返仓给予门店店长滞留
退货商品10%的罚款，造成损失全额包赔
5.5配送部（验收组）处理:
5.5.1配送部接到总部签署的《商品退货申请表》应立即打印出退货商品单交运输做好提货安排，并要求其在采
购部规定期限内提货运回完毕。
5.5.2接到门店退货配送部应在一个工作日内清点实物，形成电子销退商品记录。
5.5.3配送部根据验收结果将退货商品存放相应的库位并报商品部和采购部处理，原则上要求召退商品单独存
放。对不再配发的商品，商品部可将该品在系统中置为门店不可要货状态，以避免门店的误请。
5.6流程图：（另附)
5.2.5 采购退货管理流程
1、目的：为了合理控制库存，减少公司的损失。
2、范围：适用于公司退回供应商的商品。
3、流程图：(另附)
4.补充说明：
4.1采购部采购员列出有退换货意向的商品清单，采购部负责人和分管副总对清单内容签署意见。
4.2采购部按采购协议执行。
4.3采购部以《商品采购退/换货审批表》向供应提出退换货要求，如有需要的则通知财务部暂停付款。
4.4供应商不同意退换的则双方进行协商，要求其给出合理解决方案:
1）折扣让利，继续销售；
2）供应商促销；
3）供应商委托销毁；
4）供应商不承担任何责任的商品，公司加强催销；如已是不得销售的不合格商品，则按《报损销毁流程》执行。
4.5供应商同意退换货的商品，采购部应在七10个工作日内完成，采购部与供应商协商运输方式，并在《商
品采购退/换货审批表》上注明，并经部门负责人签署意见，采购部应督促供应商自提和配送部发运的情
况，商品部每月检查采购部是否按规定期限完成退换货工作。
4.6采购部对退换货情况汇总，填写《供应商业绩评价表》。
5.记录:
5.1《商品采购退/换货审批表》
5.2《供应商业绩评价表相应期》
5.2.6 关于效期报损及物理报损
1、在门店的丢失、破损损失按售价由门店全额承担。公司承担门店全年销售额千分之二点五的盘点损失。
2、在配送部的丢失、破损损失由配送部按售价全额承担，过期商品损失由采购部按进价承担。
3、已采购的商品在公司接收到货物前的丢失、破损损失由采购部承担。
4、采购部强制分配到门店的效期商品过期造成损失则门店可不承担，其余情况的过期商品损失由门店全额
承担。为了减少过期损失,门店间可以进行店面间的调拨和申请促销,但对调拨时效期到6个月的商品调拨后如过期则损失由调出店承担。对效期商品门店可申请进价促销，低于进价销售门店补上差价。
5、过期商品报商品部审核，划分和标注过期性质并告之相关部门，单据和过期实物商品报财务部登记和核
实，由财务部交质管部处理。
6、门店不承担的过期商品损失由采购部、商品部、营运部承担。超出公司负担额度则由三个部门按四三三
比例承担超出部分。公司给予三个部门的最高报损额度为全年销售额的万分之二，未超过此额度的节余作为奖励按上述比例分配。
7、商品部每月分别统计门店承担和总部相关部门承担的过期商品金额报财务部一份，自然年度年底时汇总。
一、公司门店和配送部每月必须报损一次
二、门店、仓库，对于过期商品每月必须及时报损，盘点时不得盘入。尤其是仓库，对于物理报损和丢失报
损必须及时。
三、仓库内需要报损的商品分为两大类，过效期报损和物理报损。为了保证即时库存的准确性，物流部应在
发现上述商品时立即报采购部处理，商品部跟踪处理过程。配送部经理可以将不能正常配送商品转入待处理仓，必须注明转入原因，尤其必须注明近效期、过效期、破损。公司给配送部每月200元盘点损失额，节余额奖励配送部。
四、采购部和配送部必须经常进入待处理仓检查商品，并经常检查系统中填入原因与实际原因是否相符；效
期报损的发动由配送部负责，按有关报损流程审批，采购部须及时、明确地批复，不可退的同意立即报损，可退供应商的写明在某日期之前解决，到期不能退厂者配送部可据之报损。财务部负责统计每个盘点周期之内效期报损额的合计值，对照期间内采购部样品入库、换货入库金额，通报冲抵之后效期报损额。
5.2.7 补货作业管理
对门店补货，需建立在门店商品销售能力基础上；常规补货由门店要货发起，根据其实际能力判断审核。一、门店要货判断
正常要货量判断标准：正常采购量和门店补货量以公司对配送部和门店制定的商品目录为准。
二、商品门店周转判断
按公司各门店经营状况和地理位置把门店划分为ABC三个类型，各类型门店库存周转天数分别控制在***天。(分析现有数据后再定)
5.2.7.2首次铺货：
对门店曾有销售的商品如有一段时间断货则再到货时采购部应做铺货分配。
对于新品的铺货量原则：根据单店能力按不同店型、不少于最低标准陈列量。
新品首次铺货由采购部发起，在公司已建新品商品编码的前提下，按新品铺货管理规程实施。铺货单应流转至商品部审核并签字和登记，然后报分管副总审批，采购部发送对应电子文档至商品部、配送部、营运部。
5.2.7.3铺货流程
目的：从备货角度确保常规新品、主推商品以及采购协议商品在终端得以推广销售，并从制度上规范铺货操作行为。
范围：常规新品、主推商品、协议品种、任务品种
定义：
常规新品：指公司从没有经营过的商品，或公司长期没有经营恢复开码的品种。
主推品种：纳入公司主推目录，作为门店考核的品种。
协议品种：根据协议能够从供应商处获得返利同时承诺品种覆盖或销售量的品种。
任务品种：由总部下发给门店要求在一定时期内完成一定量的品种。
过程流程图（另附）
补充说明：
5.1铺货商品主要由采购部发起；商品部、营运部、配送部均可向采购部提出铺货建议;
1）如是新品应有新品协议并注明铺货范围，新品铺货仓库必须有库存，并且系统已开码，否则不列入铺货目录。
2）重点品种为每月商品部审定确认的商品；重点商品包含市场促销活动商品（指需保证陈列面和库存量）、毛利率大于等于50%以上的商品、任务品种。
3）协议品种应附上协议书和近期销售达成情况。
4）铺货应随铺货单附上销售计划和相关目标。
5）铺货申请单应经采购部经理审批，流转至商品部审核并登记。
对协议品种，商品部审核其终端促销协议及相关规定，备案作为铺货依据。
5.2.1新品以试销为主，根据新品的情况进行铺货,新品首次铺货按以下原则操作。
门店分类分类原则铺货盒数（含门店既有库存）
A 再议5~10
B 再议3~5
C 再议1~3
1）ABC类门店的划分每季度根据其实际销售情况做以变更，目录由商品部提供。
2）对于门店已发生过请货的新品铺货，凡门店已有库存，在分解至门店铺量时不予考虑。以避免与门店要货相冲突。
3）对于效期商品和滞销商品铺货由采购部提出分配预案，听取营运部意见，最终由采购部确定，商品部审核并备案和跟踪。对此类分配到门店的商品如过期则损失由采购部、商品部、营运部承担，但公司领导指定采购的商品如过期则损失由公司承担。
5.2.2重点品种如需要铺货，根据下达指标进行铺货，同时考虑当前库存，按销售能力比分解总指标到门店铺货指标。
计算公式：实际铺货数量=月指标—当前库存
5.2.3协议品种（老品）如需要铺货，根据协议情况进行铺货，按门店未来90天的销售能力进行铺货，同时考虑当前库存。
计算公式：铺货数量=三个月预计销量—门店当前库存
备注说明：三个月预计销量的准确计算法则为环比之同比，今年前三月销售/去年同期的环比。
5.2.4限量促销商品按限制量销售，可按商品目录上限3倍补货。
5.2.5遇有一次销售量达到或超过该商品的上限情况时销售前应征得采购员的同意。
5.2.6对急补货物也可以在采购部同意下由供应商直接配送到门店，配送部凭采购订单和店长签字的送货单后补打印入库单和门店配送单。
5.3对于新开店由商品部初步设定商品目录，营运部根据门店的现状，对铺货遗漏或不适合具体门店特性的铺货提出修改意见。如无修改意见营运部在半个工作日内告知商品部已确认商品目录,对首次铺货商品在营业三个月后由商品部做出商品销售分析表调整商品目录，对滞销商品可调出。门店安防能正常启用时再配送商品。
5.5铺货商品的其它相关规定
5.5.1 判断是否铺货至门店的原则
1）常规商品铺货门店能够在2个月内消化库存
2）效期和滞销商品应以一次全部铺货到店方式为准。商品部跟踪直到处理完毕。
5.5.2铺货商品需有相关的协议
5.5.3协议品种铺货不应与重点品种发生冲突。
5.5.4铺货品种不应为准备清场品种、可退效期或滞销商品，但允许不可退商品为加速清理而进行的铺货行动。
5.5.5商品部对任何部门发起的铺货均应在铺货后满一个月后，三个月内，对所铺商品的销售情况和门店库存情况作出回顾总结，并对其中存在的严重滞销和不动销找出原因，区分门店陈列原因、还是销售关注和导购原因、还是商品本身很难销售没有顾客需求，并经过与相关部门会商后有针对性地拿出措施。保障措施：商品部对铺货单据管理，登记清楚铺货日期，铺货发起部门。
5.3价格管理
5.3.1进价售价确定
1 新品进价：根据相同成份同类商品的进价,尤其是品牌商品的进价，来确定新品的进价合理性,即一个非品
牌商品的进价不能超过品牌商品的进价。对每一商品的进价按照不同成份商品定出进价区间。
举例如：感冒用商品牌商品进价在 7.5-8.5 元, 非品牌商品进价低于品牌商品在 2-3 元之间。
2、新品售价: 同理,一个新品的售价与其同类商品相同成份相同规格商品比较,它的售价必须低于品牌商
品售价的 10%-20%,若此小类无品牌商品可比, 则它的售价不能高于同成份商品的平均售价。
3、新商品的定价首先是由采购员提出建议价格(包括进价与售价)，但最终的决定权在新商品委员会，即新
商品委员会必须对每一新品的进价与售价作出评审。
5.3.2 访价、比价工作
1、访价流程设立：根据公司需要建立访价商品目录进行访价,或获知公司商品售价与竞争店价格存在差异
时，由商品部提交营运部访价清单，在要求时间内完成访价。营运部需主动收集售价高于外店的商品传给采购部核实进价。
2、访价结果运用：根据访价结果，若公司市场活动售价高于主要竞争对手，则必须调整价格；对门店反
馈商品价格同一商品问题若超过 3 次以上，则必须根据反馈价格进行适应性调整。对经采购部核实进价高于竞争店售价的由采购部向供应商争取按低于竞争店售价供应或索要质检资料，资料原件在质管部留底并由其把扫描件发给营运部转交相关门店。
3、价格标识规范: 各门店使用统一标价签,并要求所有商品做到一品一签.
5.3.3 商品变价及审批流程
1、目的：确保商品价格合理、具备竞争力，保证销售和毛利额的实现,同时确保商品价格的变动受到严格控
制。
2、范围：适用于公司正常经营的所有商品的变价控制。
3、流程图(另附)
4.补充说明：
4.1商品进价或是售价调整均是通过采购部填单在商品部实现；往往采购价格的变动会导致销售价格的同步
变动。
4.1.1采购进价变价源于供应商调价通知；
销售变价源于供应商的要求、企业的核算(采购定价)和采购与销售的协商(市场定价)三方面，如下：
采购员根据变更商品售价的相关文件或者市场需求文件，以及公司促销决定，填报《商品价格变更审批表》；营运部根据每周竞价商品的访价结果交采购部，采购部应充分考虑或核实市场售价后填报《商品价格变更审批表》；商品部根据“物价局限价通知”交采购部填报《商品价格变更审批表》；
4.1.2主题活动促销调价：公司主题促销活动，每次促销活动前 5 天，由采购部各品类采购处将《促销调
价申请表》交商品部核算促销特价之后的毛利率，原则上保障毛利率须在5%以上。核算通过后商品部信息管理员在业务系统设定商品促销价格。
4.1.3季节促销商品及业绩冲刺上量促销商品调价：发起部门提交季节促销商品及业绩冲刺上量促销商品的
，经采购部经理、商品部经理审核，由分管副总审批之后交信息管理员制作调价单。
《促销调价申请表》
4.2《商品价格变更审批表》提交采购部经理、商品部经理审核，分管副总审批。
4.3 商品部每日将收到有关售价的《商品价格变更审批表》及时抄送转发营运部，由营运部通知调整门店价
格。商品部跟踪检查门店价签变更。
4.3.1 对于进价调整，供应商同意对库存补偿差价的，由采购部门负责跟踪催讨。进价调整前要求供应商提
供一个月销量的原价商品。
4.4 信息员在电脑系统中做相应商品价格调整，例如零售价有调整，需在更改同时设定生效时间，并在审批
单上的执行人栏签署名字。
4.5 门店在看到调价单或通知后立即下载更新数据，撤下标价签更换新的标价签，按新价格销售。门店收到促销
调价通知信息后，于调价生效日头一天晚上准备好促销商品的POP标识，按通知信息要求调整陈列位置，并于补
货时加大补货量。如是临时促销则门店在接系统调整信息后立即标挂POP，可不换价签。
4.6不能按进价打折销售；毛利率在10%以内的商品及使用购物券原则上不打折;团购商品报采购部审核后经分管
副总审批。所有打折销售应经相关部门经理审核，在信息部下帐，报财务部登记。
5.4 供应商/合同管理
5.4.1 合同管理流程
一、合同管理
1.目的：为了规范公司内部商品采购相关的合同签订过程，以及合同本身的文档管理。
2.范围：适用于公司内部所有商品采购相关合同，包括购销协议/采购合同、终端促销协议/合同、贴牌协议/合
同、总代理协议/合同以及附加合同和补充合同.
3.补充说明
3.1合同文本的制定
包括：A、购销协议/采购合同
B、终端促销协议/合同
C、贴牌协议/合同
商品部每年10月份，拿出格式合同草稿，提交给相关部门，包括：采购部、营运部、财务部，收集签署意见。在5个工作日内收回，修改草稿，经分管副总审核总经理审批，交人事行政部印刷。
3.2合同印制方法
3.2.1采购合同印刷时，应一式三份，供应商一份，财务部一份，商品部一份
3.2.2
3.3购销协议/合同保管
3.3.1空白合同由耗材库保管。合同签订时，为三联，供应商，财务部，商品部各一联。财务部每月与商品部、采购部核对一次合同份数。谈判不成功的，采购部应回收销毁。
3.3.2协议/合同在商品部保管时，须制定装订索引，在合同文件夹内附上合同目录和编号，可以保证查找任何一份合同，在一分钟内可以找到。
对于签署完的协议/合同的主要条款内容，商品部负责编制电子文档，将合同条款，如付款条件、退换货条件、价格、返利政策及方式等单独登记在表格内，便于进行管理监控和供应商评估，采购员业绩评估。采购部和财务部审核录入是否完整准确。
3.4协议/合同审核
3.4.1购销协议/采购合同，审批程序：须经品类经理、采购部经理、分管副总、总经理审批签字。
3.4.2终端促销协议/合同，审批程序：须经品类经理、采购部经理、分管副总、总经理审批签字。
3.4.3专销及总代理协议/合同，审批程序：须经品类经理、采购部经理、分管副总、总经理审批签字。
3.4.4签合同过程中应附流转单，便于相关人员了解合同的主要内容和进展，流转单内含供应商、商品、费用、谈判细节等内容。合同由采购员负责送达各处审核、签字、盖章、留底备案。
3.4.5财务部每月末与采购部核对当月合同。财务部每年6月和12月清理过期合同经采购部、商品部经理签字后财务部、商品部各自封存。采购部在合同到期前一个月约供应商重谈重签。
3.5 协议/合同生效
3.5.1合同由总经理签字、分管副总盖章后生效。
3.5.2任何商品进销合同，经过审批环节后，盖协议/合同专用章；原则上要求供方先盖章，本公司后盖章。
3.5.3供应商有特别要求盖公司财务章、发票章、公章的，由采购部负责到各处加盖。
3.5.4盖章生效后，采购部负责将协议/合同最清楚的一份交财务部存档。
二、商品付款审批（详参财务管理制度）
注:财务部对无合同、合同到期的供应商货款不得结算，特殊情况需经分管副总审核、总经理审批方可办理。1.非现金结算:
1.1供应商于每月15—20号持单据(含所有入库和退货单)到财务部对帐,由财务部打出库存量/金额单附后.
1.2 财务部在核算供应商结算金额时,只能按应结算金额的90%-95%办理结账手续，超额的将不予办理结算，同
时按合同约定条款扣除返利等费用，无扣款事项的在结算单的备注栏填写“无费用”字样，在合计项中划“/”。
1.3财务部在供应商填写完毕结算单时，经审核无误后，与供应商开具一式两联的《单据预收单》，红联交与供
应商，白联附在结算单之上。
1.4财务部在受理完毕供应商结算手续后，制出表格汇总结算金额，连同结算单于次日转到采购部初审可结算金
额和应扣款项。
1.5采购部初审无误后，交分管副总审批。
1.6分管副总审批签字后交财务部，由财务经理审核、结算员打出结算单后,转交总经理审批确认。
1.7 总经理签批后，财务部根据资金情况，25日把款项汇到供应商指定的帐户。
2.现金结算:
2.1货到付款:
2.1.1采购部根据采购计划提前填写领款单，财务部出纳员根据分管副总和总经理签批意见办理款项支付手续。
2.1.2采购货物入库后，由采购部凭送货单或入库单于3日之内办理结算报账手续，结清预领款项。
2.2预付款:
2.2.1采购部凭采购计划单填写借款单和汇款帐号由财务部汇款。
2.2.2采购货物入库后，由采购部凭入库单于3日之内办理结算报账手续，结清预付款。
5.4.2 供应商管理
1、供应商评估及淘汰标准
本规则只限于对供应商商品方面考核，确保供应商持续满足本公司要求的能力，每月度评估，采购部按考评表对供应商做出评估，连续3个月或3次被评为不合格供应商，则达到淘汰供应商标准。质量方面：质管部对每一个新供应商和新品进行资质审查，资质不合格者不得引进，资料不齐的供应商，发出补齐资料的通知，逾期不能补齐资料者，列为暂停采购供应商，加注停营标志，一个月内仍不能补齐资料者，列为淘汰供应商。
2、供应商定级设定
根据统计所得分值把供应商设定为四级，如下：（评审表另附）
Ⅰ代表优秀供应商（分值：81-100 ）
II代表较好供应商（分值：61-80 ）
III代表较差供应商，进入淘汰供应商目录（分值：≤60 ）
Z代表暂停采购的供应商加注停营标志
说明：
2.1 所有休眠状态供应商系统内一律加Z，加注停营标志
2.2 淘汰供应商确定后，统计码中加Z，并加注停营标志
3、供应商在系统中的可供目录品种调整方向
3.1 I类供应商原则上尽可能优先考虑其可供货的品种目录
3.2 III类供应商原则上尽可能缩小其可供货的品种目录
3.3 Z类供应商原则上尽可能把其可供货的品种暂转由其它渠道采购
4、在系统中对供应商统计码变更的情形:
1、商品部定期对供应商进行评估，需暂停和达到淘汰标准的。
2、如供应商送货服务质量改善，需提升定位，由商品部定期提供晋级供应商目录
3、质管部提出（质量、资料）等原因列为淘汰供应商的，由质管部发文。
4、如已列为淘汰的供应商经整改后又具有持续满足公司要求的能力，需重新转为正常经营的供应商；如因
质量原因被淘汰的供应商由质管部审核同意后，采购经理提交供应商信息变更表
5、如达到淘汰标准的供应商有特殊情况，需业务总监特批后方能维持或恢复正常经营标志。
6．以上名单经OA公布流转至相关部门（包括配送部、财务部等），相关领导审批通过后由商品部信息组统一修改，加注标志。
5、对供应商的处罚：（根据供应商评审表内容：供应及时、商品质量、退换货）
5.5采购作业管理
5.5.1采购方式：依据现款及退换货与否分为：
1．现款采购：分立即现款和周期清帐。
2．帐期采购：即可以随时退换商品，实销实结方式。
5.5.2常规补货是为了满足销售需要定时定量进行的，定时是根据设定的商品周转期，定量是根据销量与库存量。
分为对配送中心补货和配送中心对门店补货。
5.5.3采购及入库要点：
1．对急需和顾客大量定购商品在不违反公司商品管理原则和国家政策的情况下采购部要立即组织货源，并负责在货到后督促配送中心立即验收入库和按分配单优先配发。
2．按商品品类分工负责采购，对供应不同品类的供应商采购商品时各品类部要协调合作。
3．采购员对分管商品的购、销、存量全面负责。
4．以原生产厂商为第一优先选择，并培养至少2家供应同样商品的供应商。
5．经3次多渠道采购不到的商品应开发同名同规格替代品
6.应在采购时了解商品的批号和效期,采购老批号（指从采购当月算起是一年前日期的商品，下同）和效期商品应谈判供价并在采前上报分管副总审批
7.采购进口商品和生物制品需提供盖供货企业质检部红章的相关文件(进口商品通关单、进品商品注册证、生物制品批签发证等)。
8.配送中心在对采购的商品验收入库时发现有老批号、效期、破损以及数量、批号与单据不符和条码、包装与原采商品不符等异常情况时应立即与采购员联系处理，采购员对不能当时处理的异常情况商品应在半个工作日内给予配送中心处理意见。采购部与配送中心均不得耽误同一渠道其它商品按时验收入库。配送中心对从门店返仓商品验收时发现上述异常商品时应及时与当事门店联系，不能及时处理的报营运部、商品部、采购部处理，处理时限不得超过返仓时限要求。不能在时限内完成处理的异常情况商品应提前报商品部备案，由商品部报分管副总。
9.已确定的采购计划应在货到仓库前做好采购订单。从批发公司采购货物可在货到后再做订单，但不得影响正常验收入库时限。配送部一个工作日内验收入库是指在采购部把订单提前做好且货到库算起。
10.采购员变更某商品采购渠道应经采购部经理审批.
5.6商品评审委员会制度
5.6.1目的：为了规范商品引进和淘汰工作，公司设立商品评审委员会。
5.6.2主要职责：新品引进、转正定级或淘汰、增加铺货点等工作审核；所有新引进商品必须经评审委员会讨论决定。外出考察时现场购买的少量样品可以在通告商品评审委员会成员后先入库试销然后再经会议评审。旧品因质量和销量少的问题淘汰可以不经过商品评审委员会。
5.6.3参会成员及其岗位职责：
1.参会成员
1.1组长：分管副总
1.2.组员：采购部、营运部、商品部、质管部
2.各成员岗位职责
2.1采购部品类经理：按新品申请引进表或淘汰商品表内项目填写和讲解商品具体情况
2.2商品部经理：以公司商品线规划提出引进或淘汰建议，对会议内容做记录，整理后转发到相关部门和公司领导签字并备案。
2.3质管部经理：审查核实新品供应商和商品资质；对有质量问题淘汰商品进行跟踪处理
2.4采购部经理：初审商品情况提出初步建议
2.5营运部经理：分析建议铺货门店数和每个铺货门店的铺货量
2.6组长：主持会议进程，维持秩序，总结会议效果，确定各工作时限
5.6.4会议议程和流程：新品引进由采购部发起，商品淘汰可由采购部或商品部发起，组长主持，会议前由发起部门人员准备样品并详细填写商品资料传会议成员部门经理供参考，会议时由发起部门相关人员讲解商品情况，各参会部门经理发表建议，参照商品评判标准经与会半数以上人员同意才能通过对具体商品的处理方式。商品部
XXXX大药房有限公司 运营思路 便于企业整体战略布局顺利完成，结合现实际经营情况及医药 连锁市场发展趋势，及国家政策，地域，竞争对手等因素，特制订 近阶段整体运营思路。 一、商品力提升 目的： 1、以满足顾客需求，满足公司盈利需求，持续提升品类整体竞争力为商品规划主要目的，围绕提高门店盈利能力和销售提升，创新充实业务内涵，提现总部价值，实现总部为前台服务的管理定位。 2、根据科学化的商品规划、组合、开发门店商品诊断、分析工具，制定适合本企业商品目录以便于满足不同顾客需求，增加采购谈判能力，增加库房及门店周转率。 商品目录制定原则：
1、药品：以治疗为核心，覆盖现有主要疾病种，满足各类人群用药需求，普通疾病种用药需求全满足、特殊疾病种用药根据市场、政策等多因素有条件式满足。 1-1、按照疾病种制定商品目录 注：为确保疾病种筛选的全面性，特参考了从中医、西医2本参考资料，对资料中所列疾病种进行对比，共统计出256个疾病种。 A、特殊疾病种----选择性覆盖 ◆凡疾病种属于高传染性、及性发作、精神类疾病、危重 病种等由医院诊断、住院和治疗为主，以注射类、处方严控药 品为选择用药范围的疾病种，归纳为选择性疾病种； ◆该疾病种不属于零售药房可控范围，不纳入此次全国疾
病谱范围。 ◆如：流行性腮腺炎，流行性脑脊髓膜炎，水痘等。 B、普通疾病种----零售全面覆盖 ◆凡不属于特殊疾病种范围的疾病均属于普通、慢性疾病 种； ◆属于零售药房可控范围，纳入此次全国疾病谱范围的。 1-2、疾病种对应商品 注：将疾病种与符合零售常规业务核对后，共确定147中零售业务需满足疾病种147中，特殊疾病种109种及DTP特药项目展开。普通疾病种所对应的治疗成份，共计1500个成份，其中1050种为必备成份。
九鼎软件是一款结合各家之长和目前市场主流要求，针对我国医药企业经营现状的进、销、存专业管理系统，经营管理特点，结合管理实践和行业趋势，集进销存、财务、经营分析和GSP管理为一体，从医药企业经营的各个环节对资金流、物流、信息流进行系统的管理而开发的连锁药店管理系统， 九鼎软件医药管理系统系列产品已经成功应用于国内几千家医药企业，四川以绵阳百姓源大药房为首已经覆盖了大半个四川。售后力量强大，在医药流通行业享有良好的用户口碑。 适用于大型连锁药店，小型的单体店。 。傻瓜似财务。门店与门店库，存的调拨。仓库给门店的调拨，进销存明细以及库存上下限。门店与总部之间的数据传输非常稳定，不存在掉包现象。 事实销售单可以随时查看所有门店销售详细数据从而进行分析。会员管理（会员积分，会员日）。赠品设置，捆绑销售。目前市场上所要求的功能基本上都能满足。
零售模块；用于pos收银，和多种报表查询销售详细数据方式，从而便于分析销售 基础设置：填写最基本的商品资料，供应商信息，以及捆绑销售资料的设置==。
采购入库：做采购计划，验收入库。以及供应商的退货单，跟抽盘相似的损益单==。 库存管理；查看库存的库存明细查询，机构库存清单。以及进销存明细。不动销产品的查询等报表查询。 盘点管理：支持全盘和边卖边盘的抽盘两种方式
配送管理：此工具栏是针对于连锁模式而用的。仓库给门店的配用单，以及给加盟店的平价配送单。和门店与门店之间的店间调拨单等等。 价格管理；调整售价的调整售价单和促销活动的促销调价单。以及价格签的打印等等。 会员管理；会员资料的添加和修改。会员级别的设置不同级别享受的打折权限不一样。会员特价商品的设置针对于会员才享有的特价优惠。以
目录 前言 (1) 1.目的 (5) 2.适用范围 (5) 3. 名词解释 (5) 4. 作业流程 (6) 5. 作业内容 (7) 6. 附件 (95)
前言 本手册主要从企业人力资源管理的视角，介绍了人力资源管理的基本理论和可操作方法，内容涉及企业组织机构职能及各岗位职责、人员招聘、人力资源信息管理、薪酬管理、福利管理、考核管理、相关制度及人力资源相关测评。 本手册介绍了XXX公司的人力资源部的运作实务。为使加盟商对人力资源部运作方面的工作具有更直接的了解，特提供部分市场部相关的管理表格，以供实际应用。 本手册尽可能为特许经营总部以及加盟商提供较为全面的参考以及理论上的依据。 本手册仅供参考，不包含可能被忽视的差异与不足，在今后实际运作过程中须不断进行修改，以完善其中的内容。 本手册属于XXX特许经营总部为加盟商提供的“特许经营配套”的其中一项，“特许经营配套”的详细内容已在特许经营合同的“附件三”中有详细规定。 未经特许经营总部授权不得已任何方式改编、传递、转录本手册。1.手册的说明 特许经营是特许人与加盟商之间的“业务结合体”。这是一种长期互动互惠关系，需要双方的承诺和付出，才能取得成功。因此，加盟商和特许人首先应确立一个共同目标，在发展业务过程中双方应精诚合作，取长补短，齐心协力地为此目标作出贡献。只有这样，“XXX”特许经营体系才能增强实力,提高盈利,从而取得长远成功。
为了取得更高的成效，在经营业务的过程中，特许经营体系内的每一位成员都必须遵守“XXX”所规定的营业程序、经营手法及市场策略； 彻底了解特许人的远景与目标，同心协力，朝共同的利益努力。 作为“XXX”特许经营体系中的一员并不容易，在运营的过程中，此“手册”与加盟商手册是非常珍贵的指导手册。它包含许多有关XXX 总部的总体思想与管理方法，以及如何切实有效的进行相互间的配合的重要资料。如果正确运用，将有助于展开全面管理工作，使日常业务能够顺利、畅快的进行，确保业务运作有效，职业道德及专业水准得以保持。 2.手册的使用： 此手册为XXX公司无形资产的一种，受知识产权法保护，特许经营体系各成员有责任和义务小心保管这份重要文件。 XXX特许经营总部为了达致“XXX”特许经营体系正常运作的要求，可将此手册当作“业务运作备忘录”。经常查阅及了解所应遵守的规定，将有助提高管理成效。在日常管理中碰到难题，本手册也将提供珍贵意见供参考。 特许经营总部成员在任何情况之下，都不应向“XXX”特许经营体系以外的人透露本手册的内容详情。 每一份总部手册都有列号，这可以让“XXX特许经营总部”认明归还手册的原借户。 我们也谨此提醒特许经营总部成员，在监督加盟商履行特许经营合
嘉信光华零售与连锁药店工作组在过去四年的时间里，整改了上百家连锁药店。 中外专家学者对这些整改门店和企业进行“研究、实践、归纳和总结”，推出中国第一套药店运营管理体系。 体系包括： 1. 管理手册类：店员/店长手册、门店运营手册、国学与药店整改手册 2. 系列培训课程类：药店品类营销宝典、药店关联销售法和案例汇编、药店营销策划与资源运作、药店企业文化与员工行为等 该套运营管理体系的推出意义重大，它标志着嘉信光华专家组成员将帮助中国零售与连锁药店企业步入了一个标准化阶段。并希望在该标准化基础上提升中国零售与连锁药店的快速扩张和发展。 该套运营管理体系具有如下特点： 1. 符合中国医药市场环境，用中国人的做人做事风格来管理中国药店人。 2. 引用了西方药店管理学理论，是西方零售与连锁药店管理学理论在中国药店管理中的实践和运用。它涵盖了市场上流行的所有门店整改的内容，包括PTO的样板点操作手法和美信医药的门店运营体系。 3. 直接服务于业绩的提升。导入该管理体系两个月以上的药店企业，可以保障药店企业业绩提升至少26%以上。 嘉信光华希望把这些管理体系转移给中国零售与连锁药店企业，并持续不断的支持中国零售连锁药店企业快速发展，走向世界。 1.药店品类营销宝典 第一篇寻找药店利润的来源 第二篇从单品营销到品类营销(销售和毛利双增长≥26% 第三篇药店企业如何从供应链中要效益 第四篇让一线人员动起来 第五篇药店品类管理软件技术 2.疯狂联想1+1+1……药店关联销售法 第一章疯狂联想1+1+1……药店关联销售法的含义与内容 第二章疯狂联想1+1+1……让你的想象疯狂起来 第三章疯狂联想1+1+1……关联销售与服务技巧 第四章疯狂联想1+1+1……案例汇编 3.药店关联销售案例汇编 1.春季病症关联销售案例12个 2.夏季病症关联销售案例16个； 3.秋季病症关联销售案例9个； 4.冬季病症关联销售案例6个； 5.感冒用药案例13个； 6.胃肠肝胆用药案例24个 7.呼吸系统用药案例16个； 8.皮肤五官科用 4.国学与药店整改手册 第一章前言：门店整改的10大问题和对策 第二章门店整改前的调查与分析 第三章门店整改步骤和方法 第四章附件 5.药店企业文化与员工行为 第一单元：药店企业文化建设的内容、重要性和意义 第二单元：如何成功导入CIS体系和建立企业文化 第三单元：从自然人到药店店员/促销员
某连锁诊所his系统方案 投标书 二零一零年一月 南京医科电子技术有限公司
一、系统设计原则 1.量身定做 根据用户的需求，进行量身定做，站在用户的立场上进行设计。 2、规范性 医院信息管理系统是一个综合性的信息系统，它的应用软件功能涉及到国家和有关门部委制定的法律、法规。包括医疗、教育、科研、财务、会计、审计、统计、病案、人事、药品、保险、物资、设备等等。HIMS能满足各级医疗机构和各级卫生行政部门对信息的要求。遵从国家、省部委、地区卫生行政部门的信息规范和相关标准。 3、实用性 医院信息管理系统符合现行医院体系结构、管理模式和管理流程，系统能满足医院对信息的需求，并且能辅助管理者决策，成为医院日常管理工作不可缺少的组成部分，为医院带来巨大的经济效益和社会效益。 4、技术先进性 医院信息管理系统涉及了现代管理科学、系统论、信息论、计算机技术、网络通信技术、医院管理学和部门管理业务、医学科学技术等多学科的领域。 采用先进、成熟且稳定的计算机技术、网络通信技术、开发和运行平台、数据库系统、图形图像处理系统等技术和产品。 5、保密性 医院信息管理系统具备严格的权限管理和数据保密措施。对涉及医嘱、处方、诊断的确立、执行、终止、变更和财务、人事等重要数据，提供痕迹更正功能，加密功能及操作日志登记功能。 6、可靠性 系统具备完善的数据备份和数据恢复功能，并发现、提示和纠正错误。 7、简捷性 系统人机界面亲善、直观、统一、清晰。为操作员提供简单、迅捷的操作方法。具备完善的容错、防错、纠错能力，及时方便的操作提示、帮助能力。
8、易扩充性及构架灵活性 系统采取开放式设计、构架方法，有利于用户在需求增加或变更时能方便地对系统功能进行增减、合并、分割等。 系统特点: 1.先进性 从计算机技术的发展角度讲，单纯地评价技术领先是有一定的风险的，先进性与稳定性是一对不可调和的矛盾，在保证系统的先进性的同时，更应考虑计算 机技术的发展方向。本系统采用了先进的编程思想，并且预留有HL7（Health Level Seven，医学信息交换协议）的接口，为以后系统扩展及和其符合该标准 的软件进行整合奠定了基础。 2.可靠性 本系统采用sql server数据库，有严格的安全机制和数据备份机制，可以确保数据安全可靠。同时，本系统是采用ISO9001：2000软件质量保证体系开 发的应用软件，拥有切实可行的质量保证体系，可以确保软件的开发质量。广 大的用户群也为该系统的稳定可靠提供了有力的佐证。 3.安全性 ，通过对各级人员的权限分配，做到所有人员只能使用自己的功能模块和查看与自己相关的数据，并建立完善的日志管理，做到所有操作都有数据库可查。因 本系统采用大型关系数据库，有严格的口令验证机制，同时可辅助制度上的约束 以确保数据不会被非法拥护所获取。数据库平台采用winddows2000企业版＋sql server2000，都是微软的产品，兼容性相当完美，保证了系统的安全稳定。 4.实用性 支持HL7国际标准，与HIS系统有机集成，充分共享医院收费系统中已经有的信息，方便了用户，提高了效率。充分考虑医院现有设备的情况，针对不同的 接口提供不同的接口模块，避免了医院的资源浪费。并采用先进的开发平台 DELPHI开发程序，使之具有友好的界面、灵活方便的操作方式，给人耳目一新 的感觉。
连锁药店进货管理得三大流程 连锁药店得进货管理就是一个很具流程化特点得工作，如果合理安排、规范作业，可以很好地促进连锁门店得销售业绩;反之,则会吞没一些好不容易才赚来得利润。一般来说,连锁药店得进货工作可划分为三大作业管理流程:进 货管理、存货管理与滞销产品管理。笔者下面结合自己得工作实际，根据连锁药店得商品流动程序,主要针对进货管理谈谈瞧法。 根据实际进货得工作流程,连锁药店得进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。 大智汇《药店经营管理全集》通瞧3遍,从此药店管理无难题！【大智汇《药店经营管理全集》】(复制到百度可查询更多资料) 您就是否为下面得问题烦恼 01：一家药店投资几十万,总就是不盈利,食之无味,弃之可惜,怎么办？ ０2:店员难招、难管、难留,销售业绩上不去,怎么办? ０3:别人从一家药店到几十家连锁店,我为什么一家药店都难以维持,为什么? ０４:新客户开发难,想留住新客户更难,该怎么办? 05:周边药店数量增多,竟争越来越激烈,老客户在不断流失,损失难以量,想找到解决办法?
大智汇药店管理全集已经帮助了３200多位药店管理者解决了这些问题让您快速提升药店得经营管理能力,开一个赚钱得药店 药店店长、药店老板、连锁药店管理者、打算开药店者都应该掌握药店经营管理知识本课程:理论讲授＋典型案例案 郑重承诺:3０天学习无效,100%退款,您绝对没有任何风险 特别提醒:本教材共有1本独家教材《如何经营赚钱得药店》与8张ｄvd音像教材《药店经营管理全集》 请您花上１0分钟认真阅读以下内容 否则!您有可能失去一次突破药店经营瓶颈,拥有财富得机会！ 自己摸索只就是浪费更多得时间,损失更多得机会 今日限时秒杀价仅需498元,还有价值４00元会员管理系统限量赠送 理论讲授典型安全分析:专为药店经营管理人员设计轻松掌握药店管理得方方面面 业内唯一独家教材:从顾客分析研究到店员培训 从促销活动到药品陈列 从药店管理到会员制营销快速提升药店赢利能力,开赚钱得药店 内部培训资料让您站得更高：管理+策略+培训 1０0项内部培训资料
连锁药店商品管理---门店盘点细则 盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心，首先对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪并处理及时。盘点周期：成药、参茸旧店每60天盘一次，新开店每30天盘一次，中药120天盘一次，正负不超过5天，活动商品(赠品)每个月的最后一天盘，凡是盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用，盘点一般选在非营业时间进行。为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特将原有盘点管理制度修订如下： 一、盘点的重要性 1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。 2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。 二、盘点的目的 1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。 2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。 3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。 4、加强对滞销商品、效期商品的管理。 三、盘点管理机构流程图解 四、盘点的周期 1、例行盘点。 1.1开业六个月以上的门店，每60天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（成药、参茸、），也可以包括中药。 1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘六个月后，再按两个月盘点一次。盘点范围必须包括成药、参茸、门店备用金，也可以包括中药，但第六次盘点必须包括中药。 1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。 1.4中药的盘点：每120天即四个月必需盘点一次。 2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。 3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。 4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。 五、盘点的方式 单盘点。在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，按商品实物数量进行盘点。 六、盘点流程图解
浅析影响药店经营的因素 班级：08经营3班 姓名：刘霞 学号：200801040312 日期：2010.3.18
浅析影响药店经营的因素 摘要 随着我国加入WTO与国际化接轨程度的加深以及医疗卫生体制、医药流通体制、医疗保险体制改革的推行，我国医药零售企业的竞争日趋白热化。2009年是中国医药行业的分水岭，面对新的变局，必须要有新的打法。在影响药店经营的诸多因素中，如何提高药店的经营管理水平，提供优质的服务，建立顾客忠诚度已成为药店取胜的关键因素。 关键词 国家政策新医改药店的经营管理水平顾客忠诚度服务竞争药店核心竞争力一、前言 在学习完《医药市场营销》理论概况的基础上，为了增加与社会、企业接触的机会，切实提高个人的实践技能，沟通、交流能力及发现问题，分析问题、解决问题的能力，了解医药零售企业发展现状，以培养今后从事医药行业的综合能力。我于2010.2.5—6日在济南市泉城路、和平路、解放路对市民做了《消费者用药市场问卷调查》，收集消费者意见，在此基础上，对4家大型连锁药店进行了调研，得出了影响药店经营因素的初步分析。 随着我国加入WTO与国际化接轨程度的加深以及医疗卫生体制、医药流通体制、医疗保险体制改革的推行，我国医药零售企业的竞争日趋白热化。2009年是中国医药行业的分水岭，面对新的变局，必须要有新的打法。 营销组合是行销理论的核心概念。20世纪80年代，BOMS和BITNER将服务营销组合定义为七个要素，即：产品、价格、渠道、促销、人员、有形展示和过程。【1】在影响药店经营的诸多因素中，如何提高药店的经营管理水平，提供优质的服务，建立顾客忠诚度已成为药店取胜的关键因素。
药店巡店管理系统解决方案 巡店是药店与总部之间相互沟通的一座桥梁，是医药行业提高公司与店铺整体运营能力的核心工作，药店巡店一方面是为了能够保证各项运营标准在门店的执行落地，另一方面是希望能够通过现场观察了解和满足门店的需求。 尽管巡店是药店一项核心工作，但我国目前绝大多数的连锁药店巡店是不规范的，普遍存在有标准不统一、巡店意志浅薄、趋于形式化、无法解决问题、成本高且效率低下的问题，这其中也有很大因素要追究于企业未能够制定一套适合本药店的巡店制度，巡店随意性比较大的原因。 因此，广州雅量软件开发有限公司认为巡店管理是连锁药店运营标准执行和改善的有效监督机制，医药行业应该重视建立一份高效巡店体系，为此雅量云巡店提供有一份高效的药店巡店管理系统解决方案。 1、一种巡店标准 总部制定统一的巡店内容和巡店标准，营运部将分散在各业务部门、总部、分部的巡店检查内容和执行标准整合和统一，集中发布，定期更新。 2、两种巡店模式 a.可视化视频巡店，支持远程视频巡视现场，百万高清像素，自由聚焦查看细节，360°无死角，巡店员随时随地通过手机巡店APP就可以完成巡店工作，节省传统巡店差旅费用，提高巡店工作效率。 b.可辅助现场巡店，到店巡店无需携带大量检项表，打开巡店软件根据巡店项目进行逐项检查，并拍照上传作为记录，发现问题可在雅量云巡店手机APP上进行涂鸦和文字编辑，最后打分提交总部，实现无纸化办公，且数据存储不易丢失，问题追溯可溯源。 3、三种巡店执行 a.督导巡店，由总部分配任务，督导对自己所管辖区域下的门店进行巡查，提交巡检报告和跟进问题整改。 b.店长自检，由店长根据总部制定的巡店计划和标准对自己所负责的进行检查，发现问题时进行整改并拍照上传和自评打分提交至总部。 c.自动巡店，由总部在巡店管理系统上配置自动巡店时间，机器自身执行时间段的拍照并存档，方便于督导人员对店铺24小时的巡店管理，同时发现问题也是够及时进行调整。 4、信息化管理 雅量云巡店是一款基于视频技术+云端服务+流程管理等技术的巡店系统，通过视频、音频、图片的形式将现场真实情况实时转向云端，督导可以随时随地通过电脑或者手机直击现场。 5、大数据分析 将督导巡店和店长自检数据汇总到巡店系统数据库，依据每期巡店数据自动计算输出数据报表，包括了门店整改数量、问题整改数量、整改率等为企业提供药店标准化管理实况；达标率高与低的项目等企业可直观了解门店管理缺陷；明星店铺与落后门店等激励店长严格执行标准，提升药店整体运营水平。 连锁药店是一个对于标准化管理不容分毫差错的行业，通过互联网化的巡店管理系统指定唯一的统一标准，杜绝传统巡店趋向个人主义的形式，通过统计分析巡店数据能够清楚地
连锁药店商品管理部工作流程，为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，凡公司商品部人员适用本制度管理，（一）、商品部经理，全面负责本部门各项工作，制定本部门商品管理年度规划，以及各工作岗位管理细责，商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证，比较分析门店 连锁药店商品管理部工作流程 总则 1、制定目的 为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，特制定本规章。 2、适用范围 凡公司商品部人员适用本制度管理。 一、部门组织结构图： 二、岗位职责 （一）、商品部经理 职责: 1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项工作； 2、通过市场调研，结合顾客需求，制定本部门商品管理年度规划，以及各工作岗位管理细责。 商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证。 1）了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作。 2）收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进。 3）研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导。 4）研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品，作好优质商品引进，滞销品淘汰工作。 3、流程设计：合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规范； 4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下： （1）计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货。 （2）商品入库和商品调拨，核实商品数量，作好商品质量验收工作。 （3）库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货 准确，并定期盘点库存。 5、商品控制： 按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。 动态调剂门店需求、存货。 指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单，跟踪采购作业。汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率。 及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。门店专柜专柜商品的调控和管理。 定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品，规范门店补货计划。 6、指导和审核店长工作：指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列。 7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序。 8、完成本部门员工的考评工作。 （二）品类管理 商品引进和淘汰工作 1、根据商品部年度商品管理计划，制定月度商品引进和淘汰计划 2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合，为门店进货提供指导。 3、通过各类数据分析和信息收集、整理，引进优质商品。 4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作。 5、新品、促销、带费商品管理。 6、效期、滞销商品管理。 7、促销活动特价商品管理和买赠政策。 8、政府限价商品调整。 9、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明。 10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好，消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合。 11、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。 新品采购流程 老品淘汰流程
连锁药店进货管理的三大流程 连锁药店的进货管理是一个很具流程化特点的工作，如果合理安排、规范作业，可以很好地促进连锁门店的销售业绩；反之，则会吞没一些好不容易才赚来的利润。一般来说，连锁药店的进货工作可划分为三大作业管理流程：进货管理、存货管理和滞销产品管理。笔者下面结合自己的工作实际，根据连锁药店的商品流动程序，主要针对进货管理谈谈看法。 根据实际进货的工作流程，连锁药店的进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。 大智汇《药店经营管理全集》通看3遍，从此药店管理无难题！【大智汇《药店经营管理全集》】（复制到百度可查询更多资料） 您是否为下面的问题烦恼 01：一家药店投资几十万，总是不盈利，食之无味，弃之可惜，怎么办？ 02：店员难招、难管、难留，销售业绩上不去，怎么办？03：别人从一家药店到几十家连锁店，我为什么一家药店都难以维持，为什么？ 04：新客户开发难，想留住新客户更难，该怎么办？ 05：周边药店数量增多，竟争越来越激烈，老客户在不断流
失，损失难以量，想找到解决办法？ 大智汇药店管理全集已经帮助了3200多位药店管理者解决了这些问题让您快速提升药店的经营管理能力，开一个赚钱的药店 药店店长、药店老板、连锁药店管理者、打算开药店者都应该掌握药店经营管理知识本课程：理论讲授+典型案例案 郑重承诺：30天学习无效，100%退款，您绝对没有任何风险特别提醒：本教材共有1本独家教材《如何经营赚钱的药店》和8张dvd音像教材《药店经营管理全集》 请您花上10分钟认真阅读以下内容 否则！您有可能失去一次突破药店经营瓶颈，拥有财富的机会！ 自己摸索只是浪费更多的时间，损失更多的机会 今日限时秒杀价仅需498元，还有价值400元会员管理系统限量赠送 理论讲授典型安全分析：专为药店经营管理人员设计轻松掌握药店管理的方方面面 业内唯一独家教材：从顾客分析研究到店员培训 从促销活动到药品陈列 从药店管理到会员制营销快速提升药
1.目的：为确保系统使用人员权限分配合理，并经过审批。 2.依据：根据GSP的规定制定本规程。 3.适用范围：公司内部对泽成软件的使用。 4.责任人：所有使用泽成软件客户端的人员。 5.操作规程： 5.1根据公司的组织结构和各岗位的职责,对所使用的泽成软件操作系统的客户端位置、数量、客户权限进行明确规划，以保证各岗位正确使用该操作系统，并在授权范围内合理使用。 5.2 各系统客户端的位置、权限确定情况： 5.2.1质量管理科科长:负责提供各岗位操作权限给计算机管理员，并审核各岗位人员的基础信息、操作权限。负责首营企业、首营品种质管科科长审核。各门店处方审核。配送退货不合格复检。报损药品质管科科长审核。不合格药品确认。职员操作岗位、岗位功能审批、不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。 质量副总：负责首营企业、首营品种质量副总审核。各门店处方审核。配送退货不合格复检。报损药品质管科审核。不合格药品确认。重点养护品种确认。不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。 质量管理员：负责录入首营企业、首营品种信息。 验收员：负责验收收货。配送退货验收。来货拒收单。收货、验收记录查询。 计算机管理员：负责根据质管科提供的各岗位人员基础信息分配岗位权限。负责后台监督各运行情况。 5.2.2业务科科长：负责审核首营企业，首营品种。审核采购订单，采购订单作废。报损审核。盘点审核。采购退货审核。采购数据查询。 采购员：负责收集首营企业、首营品种资料。制定采购订单。采购退货单。采购数据查询。 库管员：负责采购收货。配送出库。配送退货收货。填写报损单。准备盘点表。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。 库管主任养护员：负责采购收货作废。采购退货执行。配送出库复核。审核报损商品。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。负责药品养护计划，药品养护情况登记。质量疑问药品登记。养护记录查询。 5.3 权限审批按照以下流程进行。 5.3.1根据各科室工作实际需要，由各科长提出本部门的各使用客户端所需要的权限，报质量管理部审核。
餐饮连锁企业运营管理 手册 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
《***餐饮连锁企业运营管理手册》 目录 概述 (3) 公司简介 (5) 上篇：制度篇 第一章组织管理 (6) 第一节组织体系 (6) 第二章基本管理 (7) 第一节工作职责 (7) 第二节分店店长工作制度 (12) 第三节各级员工工作制度 (13) 第四节收银员工作制度 (16) 第五节分店人事管理 (17) 第六节分店工资管理 (24) 第七节分店考核管理 (25) 第八节分店财务管理 (26) 第九节分店卫生管理 (27) 第十节分店值班管理 (28) 第三章分店奖惩管理制度 (30) 第一节奖励 (30) 第二节处罚 (31) 第三节奖惩流程 (33) 中篇：运营篇 第四章分店工作流程 (36) 第一节分店月工作流程 (36) 第二节营业前工作流程 (36) 第三节营业中工作流程 (38) 第四节收银结算管理 (41) 第五节营业结束时工作流程 (44) 第六节分店交接班管理 (46) 第七节收银员排班管理 (46) 第八节分店失窃处理 (47) 第五章食品进销存管理 (48) 第一节分店库存管理 (48) 第二节分店进补货管理 (48) 第三节分店盘点管理 (51) 第四节分店退货管理 (55) 第六章事故处理及预防 (58) 第一节消防预防管理 (58) 第二节意外事件处理 (59) 第七章员工礼节礼貌 (60)
下篇：知识篇 第八章各级员工基本知识 (66) 第一节各级员工的作用 (66) 第二节各级员工基本知识 (66) 第三节各级员工行为规范 (70) 第九章营业设备基本知识 (76) 第一节收银机操作系统知识 (76) 第二节仓库食品扫描基本知识 (77) 第三节仓库食品消磁基本知识 (78) 第四节仓库食品条码基本知识 (79) 第十章摆设食品包装基本知识 (80) 第一节包装概述 (80) 第十一章促销推广 (83) 第一节促销概述 (83) 第十二章会议制度 (85) 第十三章公司员工守则 (88) 第十四章监督管理制度 (92) 第十五章公司工资制度 (95) 第十六章公司报销管理制度 (100) 第十七章主菜、菜的基本知识 (104) 第一节食品概述 (104) 第二节主菜的知识 (106) 第三节搭配技巧 (109) 第四节凉菜的知识 (112) 第五节其它菜知识 (115) 第六节酒水知识 (119) 第七节疑难问题 (121) 第十八章附则 (128) 为了使这个活动更加容易，我现在提供一个小企业常用的范本，本来是美国本土的加盟系统使用的，但是，其他的企业，如果要使用的话，只要按照企业的情况，稍加修改就行了。 第一章手册引言 一、组织（结构） 二、主权 三、目的 四、保密 五、手册更新 六、提出建议方式 七、免责声明 第二章你的经营系统 一、欢迎词 二、公司历史 三、需要帮助的时候
连锁药店门店组织机构设计 第一节1·连锁药店门店的岗位设计 1·经理：负责全面的经营管理工作。 2·执业药师：全面知道和药品质量管理 3·采购员：负责用药的采购。 4·营业员：负责药品的销售 5·质量管理员：负责药品的质量安全。 6·财务会计：负责药品销售成本的会计预算。。 7·储存保管员负责在库药品的管理 第二节连锁药店各级人员主要职责 1·经理：店经理的职责 充分了解门店的经营方针与目标。 依据经营方针与目标来建立计划。 要求各门店切实依照计划来执行。 检查执行的成果并落实检讨改进。 担任公司政策与员工间的沟通者。 评估员工表现并适时向公司举荐。 负责使店内营运管理作业正常化。 处理顾客的抱怨并做适当的处理。 迅速处理门店内突发的意外事件。 自行判断处理非固定模式的工作。 2·执业药师1、工作立场和心态 认同驻店药师的服务职业性质，愿意用专业知识为顾客服务，体现自我价值，从中得到自我满足。不因其不良情绪对工作产生任何影响。 2、行为举止和仪表
着装整洁，工牌端正，发型美观得体，仪表大方，举止文明，能使店内员工和顾客产生信任感。 3、专业服务和态度 热情招呼，微笑待客，礼貌谢别。咨询回答专业、耐心、细致，使顾客满意或个别顾客虽不满意但店内人员认为尚可。 驻店药师岗位职责 3·储存保管员1·验收后分类保管2·全面管理在库商品的质量情况 3·遇到药品变质或损失大的时候，应报告经理 3·采购员：。1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 2．负责公司的物资、设备的采购工作； 3．负责对所采购材料质量、数量核对工作； 4．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单； 5．负责办理交验、报账手续； 6．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报； 7．对所承担的工作全面负责； 8．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管； 9．协助做好有关物资采购工作的事项； 10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。 11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。 12.负责对本大类商品的分类编码。 13.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。 14.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。 15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。 16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。
目录第一章问题定义 (1) 1 开发背景 (1) 2 开发目的 (1) 第二章可行性研究与需求分析 (2) 2.1 可行性研究 (2) 2.1.1 技术可行性 (2) 2.1.2 经济可行性 (2) 2.1.3 操作可行性 (2) 2.2 需求分析 (2) 2.2.3 数据流图 (3) 第三章总体设计 (7) 3.1 总体设计原理 (7) 3.2 运行环境与系统结构 (7) 3.3 系统流程图 (7) 3.4 系统功能模块图与设计 (8) 3.5 系统功能分析 (9) 3.6 系统安全与维护措施 (10) 第四章详细设计 (10) 4.1 数据库的概念设计. (10) 4.1.1 局部 E-R 模式设计 (10) 4.1.2 全局 E-R 设计 (13) 4.2 数据库的逻辑设计 (14) 第五章测试 (18) 5.1 测试计划 (18) 5.2 测试目的 (18) 5.3 测试目标 (18) 5.4 测试方法 (18) 5.5 测试项目 (19) 总结 (19)
第一章问题定义 1 开发背景 随着计算机及网络技术的飞速发展，Internet/Intranet 应用在全球范围内日益普及，当今社会正快速向信息化社会前进，信息自动化的作用也越来越大，从而使我们从繁杂的事务中解放出来，提高了我们的工作效率。如何利用现代信息技术使企业拥有快速、高效的市场反映能力和高度的效率，已是医药经营企业，特别是医药连锁经营企业特别关心的问题。尽快建立一个功能齐备的药品管理系统，完善现代企业的信息化管理机制，已成为医药企业生存发展的当务之急. 通过本系统软件，能帮助用户利用计算机管理药品，快速方便地对客户所需要的药品进行查找,方便了客户的同时,也使用户更加方便的管理每天的进货情况. 2 开发目的 为了适应现代社会人们高度强烈的时间观念，中小型医院药品管理系统软件为医院带来了极大的方便。 中小型医院药品管理系统可实现对药品进行各项管理。借助本系统显示的结果可以达到以下目的：方便使用者可以安全的查找自己想要的各种药品信息；通过全面的药品信息采集和处理，辅助提高系统的管理水平；使用本系统，可以有利的发展小型的药品管理系统的效率。
连锁药店商品管理部工作流程 总则 1、制定目的 为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，特制定本规章。 2、适用围 凡公司商品部人员适用本制度管理。 一、部门组织结构图： 二、岗位职责 （一）、商品部经理 职责 : 1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项工作； 2、通过市场调研，结合顾客需求，制定本部门商品管理年度规划，以及各工作岗位管理细责。 商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证。 1）了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作。 2）收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进。 3）研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导。4）研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品，作好优质商品引进，滞销品淘汰工作。 3、流程设计：合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规； 4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作容如下： （1）计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货。 （2）商品入库和商品调拨，核实商品数量，作好商品质量验收工作。 （3）库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货
准确，并定期盘点库存。 5、商品控制： 按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。 动态调剂门店需求、存货。 指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单，跟踪采购作业。汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率。 及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。 门店专柜专柜商品的调控和管理。 定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品，规门店补货计划。 6、指导和审核店长工作：指导和审核店商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店商品列。 7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序。 8、完成本部门员工的考评工作。 （二）品类管理 商品引进和淘汰工作 1、根据商品部年度商品管理计划，制定月度商品引进和淘汰计划 2、分析各门店商品销售数据，合理配制店品类组合，为门店进货提供指导。 3、通过各类数据分析和信息收集、整理，引进优质商品。 4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作。 5、新品、促销、带费商品管理。 6、效期、滞销商品管理。 7、促销活动特价商品管理和买赠政策。 8、政府限价商品调整。 9、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明。 10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好，消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合。 11、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。 新品采购流程
《***餐饮连锁企业运营管理手册》 目录 概述 (3) 公司简介 (5) 上篇：制度篇 第一章组织管理 (6) 第一节组织体系 (6) 第二章基本管理 (7) 第一节工作职责 (7) 第二节分店店长工作制度 (12) 第三节各级员工工作制度 (13) 第四节收银员工作制度 (16) 第五节分店人事管理 (17) 第六节分店工资管理 (24) 第七节分店考核管理 (25) 第八节分店财务管理 (26) 第九节分店卫生管理 (27) 第十节分店值班管理 (28) 第三章分店奖惩管理制度 (30) 第一节奖励 (30) 第二节处罚 (31) 第三节奖惩流程 (33) 中篇：运营篇 第四章分店工作流程 (36) 第一节分店月工作流程 (36) 第二节营业前工作流程 (36) 第三节营业中工作流程 (38) 第四节收银结算管理 (41) 第五节营业结束时工作流程 (44) 第六节分店交接班管理 (46) 第七节收银员排班管理 (46) 第八节分店失窃处理 (47) 第五章食品进销存管理 (48) 第一节分店库存管理 (48) 第二节分店进补货管理 (48) 第三节分店盘点管理 (51) 第四节分店退货管理 (55) 第六章事故处理及预防 (58) 第一节消防预防管理 (58) 第二节意外事件处理 (59) 第七章员工礼节礼貌 (60)
下篇：知识篇 第八章各级员工基本知识 (66) 第一节各级员工的作用 (66) 第二节各级员工基本知识 (66) 第三节各级员工行为规范 (70) 第九章营业设备基本知识 (76) 第一节收银机操作系统知识 (76) 第二节仓库食品扫描基本知识 (77) 第三节仓库食品消磁基本知识 (78) 第四节仓库食品条码基本知识 (79) 第十章摆设食品包装基本知识 (80) 第一节包装概述 (80) 第十一章促销推广 (83) 第一节促销概述 (83) 第十二章会议制度 (85) 第十三章公司员工守则 (88) 第十四章监督管理制度 (92) 第十五章公司工资制度 (95) 第十六章公司报销管理制度 (100) 第十七章主菜、菜的基本知识 (104) 第一节食品概述 (104) 第二节主菜的知识 (106) 第三节搭配技巧 (109) 第四节凉菜的知识 (112) 第五节其它菜知识 (115) 第六节酒水知识 (119) 第七节疑难问题 (121) 第十八章附则 (128) 为了使这个活动更加容易，我现在提供一个小企业常用的范本，本来是美国本土的加盟系统使用的，但是，其他的企业，如果要使用的话，只要按照企业的情况，稍加修改就行了。 第一章手册引言 一、组织（结构） 二、主权 三、目的 四、保密 五、手册更新 六、提出建议方式 七、免责声明
165个连锁药店监控系统方案 第二章项目描述 2.1 项目描述 项目为一个大型连锁药店，共有165个店，每个店面为一个监控前端，收看到的视频要求能清楚看到收银台，柜台，门口以及货架的情况，记录顾客的出入情况以及商品的出入情况，通过ADSL 为传输平台进行远程监控，所有监控前端视频接入总控制端，所有视频在中心存储，存储时间为一个月，领导在总控制端可对各个商店的情况进行实时了解并可以调出想要的重要图象。 2.2需求分析 ?每天24小时不间断数字录像，可以保存一个月的录像数据；重要突发事件 录像和查询回放 ?远程视频监控，在家里通过电话线监看到商店的运行状况； 第三章系统设计 在这个项目中因为要跨越城际实现远程监控，常规模拟监控方案无法实现的，采用数字视频服务器利用运营商ADSL提供的数字传输平台来实现异地监控。 3.1系统组成 整个系统由监控前端，控制室组成。由于这个项目采取ADSL为传输平台，整个项目的拓扑图如下所示：
3.1.1 监控前端 监控前端要对收银台，柜台，门口货架等地方进行监控，以便了解顾客的付款细节以及记录顾客的出入，商品的出入情况，接受现场的各种信息采集后进行数字编码处理然后上传，配置一台HTX-100型号系列的视频服务器，具体的设备型号将在下面的章节中详细说明。 3.1.2 控制室 控制室主要是通过监控中心管理平台以权限管理的方式管理监控前端的现场，监控中心管理平台的基本功能是完成现场图象的实时显示、录象、管理等功能。
控制室包含10台监控主机，监控主机用于对各个监控点的现场图象的实时显示和录像，安装Windows操作系统以及监控管理软件，硬件基本要求P4 2G 以上CPU，1GM以上内存，256M显卡独立显存，根据观看路数加强主机配置；每台主机负责录54个监控点，存储时间为一个月，可以根据需要配置大容量硬盘或者外置存储设备，如磁盘阵列等。 3.1.3设备选型 其中80个点采用HTX-1002C视频服务器，85个点采用HTX-1004C视频服务器。