序号
检查项目检查结果检查材料
责任部
门
是/□否/□其他现场标识、展示牌等行保部
是/□否/□其他
现场管理及工程技术资
料
技术部
是/□否/□其他
是/□否/□其他
□是/ 否/□其他
□是/ 否/□其他
□是/□否/□其他
□是/□否/□其他
□是/□否/ 其他
检查内容
一、现场管理
1、现场标识（ＣＩ、展示牌、围挡等）中总承包单位名称是否与施工许可证、施工
总承包合同中的总承包单位名称一致；
现场标识与
资料情况2、工程现场管理及技术资料中总承包单位名称是否与施工许可证、施工总承包合同
中的总承包单位名称一致；
主要人员资
格和注册情
况
总承包合同
履约情况
1、派驻施工现场项目管理机构的各岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、安全
生产管理人员，以及各专业施工员、质检员、试验管理员、材料员、造价员、测量员
、劳动力管理员），是否持有省级建设行政主管部门颁发的注册执业资格证书、安全
生产考核合格证书或岗位证书；
2、施工现场项目管理机构的主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人、预算负
责人、质量负责人以及专职安全生产管理人员）所持有的注册执业资格证书、安全生
产考核合格证书中载明的单位与施工总承包合同中的总承包单位名称是否一致，且是
否与本单位建立社会保险关系的；
3、施工现场项目管理机构的主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人、预算负
责人、质量负责人以及专职安全生产管理人员）是否与本单位建立劳动工资或社会养
老保险；
4、核查特种作业人员是否经考核合格取得《建筑施工特种作业操作资格证书》；
1、核查专业分包工程是否签订专业分包合同；
二、合同订立及履约情况
1、核查总承包工程的付款方与总承包施工合同中的建设单位是否一致；
2、总承包合同中约定有施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑
材料、构配件、工程设备、施工机械设备，是否有有其他单位或个人采购、租赁的情
况
1
2 1
建造师注册证书、安全
生产考核合格证书、建
筑施工特种作业操作资
格证书以及主要管理人
员岗位证书
施工总承包合同、进度
款支付证书、主要材料
设备采购租赁合同
劳人部
劳务管
理中心
经营部√
序号检查项目检查结果检查材料
责任部
门
检查内容
□是/ 否/□其他
□是/ 否/□其他
是/□否/□其他
□是/□否/ 其他
□是/□否/ 其他
□是/□否/ 其他
是/□否/□其他
□是/ 否/□其他
□是/□否/ 其他
□是/□否/ 其他
□是/□否/ 其他专业分包招投标记录经营部
是/□否/□其他
□是/ 否/□其他
□是/ 否/□其他
□是/ 否/□其他
2、核查是否与个人签订专业分包合同；
3、核查分包专业分包工程是否为主体结构工程；
4、检查合同订立方式是否符合要求（合同应为清单模式合同，不能签订收取管理费
的费率合同；不能签订切段多专业的综合分包合同）；
9、核查分包工程发包人将总承包合同中未有约定的部分专业工程分包给他人的，是
否经建设单位认可；
10、核查专业分包合同是否按照当地建设行政管理部门要求办理相关备案手续；
11、核查专业分包合同是否加盖合同备案专用章；
12、核查专业分包合同金额超过200万元的是否进行招标，招标方式是否与施工总承
包招标方式一致；
5、专业分包合同中发包单位与施工总承包合同中的总承包单位名称是否一致；
6、核查分包合同承包人与分包企业资质等级证书中的单位名称是否一致；
7、核查分包企业资质条件是否与所承包专业分包工程匹配；
8、核查分包企业是否具备安全生产许可证、及许可证是否过期；
1、核查是否依法订立劳务分包合同；
2、核查是否与个人签订劳务分包合同；
3、检查劳务分包合同是否包括大中型机械、周转性材料租赁和主要材料采购等内
容；
4、检查发包人、承包人是否另行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议；
2 2专业分包合
同订立情况
专业分包合
同订立情况
专业分包合同
专业分包合同、专业分
包企业营业执照、专业
分包企业资质等级证书
、专业分包企业安全生
产许可证、建设单位同
意工程分包的证明材料
、专业分包企业完成相
关备案的证明材料
劳务分包合同、劳务分
包招投标记录
经营部
劳务管
理中心
经营部
工程部
工程部
序号检查项目检查结果检查材料
责任部
门
工程质量专项治理两年行动工作检查表
检查内容
□是/□否/ 其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
□是/□否/ 其他
□是/□否/ 其他
5、核查劳务分包合同金额超过100万元的是否进行招标，招标方式是否符合规定；
6、检查是否设置劳动力管理员并持证上岗 ；
7、检查是否办理劳务分包合同和在京施工人员备案（外埠项目是否按照当地建设行
政管理部门要求办理相关备案手续） ；
8、核查施工现场农民是否实名制管理（劳务人员基本身份信息、培训和技能状况、
从业经历、考勤记录、诚信信息）；
9、检查发包人是否留存分包单位农民工每月考勤表和工资表（是否实名制支付）；
三、工程质量管理情况
3劳务分包合同订立情况
1质量体系、
制度建立情
况
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
包招投标记录
劳动力管理员证书、
备案资料、实名制登记
资料
查专项施工方案编制、
查项目质量保证体系、
岗位职责
查项目质量管理制度
查实物纸质版
查施工组织设计编制、
审批
劳务管
理中心
劳务管
理中心
技术质
量部
2、项目部依据集团公司技术管理手册制定各项质量管理制度，包括：分项工程质量
检查及验收制度、技术交底制度、设计变更与洽商制度、成品保护制度、工程资料管
理制度、现场试验室或标养室管理制度、工程测量管理制度、图纸管理制度
3、现场标准、规范、规程（技术、质量、试验、测量、资料、安全等）齐全有效
2、专项施工方案：卸料平台施工方案、外用电梯施工方案、塔吊施工方案、吊篮施
1、项目部建立质量保证体系及主要岗位人员质量职责、质量员持证上岗
1、施工组织设计编制以及审批
序号
检查项目
检查结果检查材料
责任部
门
工程质量专项治理两年行动工作检查表
检查内容3
2工程施工技
术材料符合
性、完整性
检查过程施工质量
是/□否/□其他
是/□否/□其他
□是/□否/ 其他
□是/ 否/□其他 是/□否/□其他 是/□否/□其他
是/□否/□其他 是/□否/□其他
是/□否/□其他
查专项施工方案编制、
审批
查危大方案编制、审核
、审批以及论证情况查项目经理、项目总工
签字情况
查图纸会审记录
查现场实体施工质量
查规范标准清单以及配
备情况查隐蔽工程验收记录以
及签字查现场材料、设备以及施工技术应用情况
查纠正措施或整改记录
技术质
量部
技术质量部
2、专项施工方案：卸料平台施工方案、外用电梯施工方案、塔吊施工方案、吊篮施工方案、临时用电施工组织设计等编制、审批
3、危险性较大的分部分项工程方案编制并按规定组织专家论证（参见建质[2009]87号、京建施[2009]841号）6、项目部根据工程特点配备齐全有效的规范标准5、工程施工图纸经过审查并留下记录
4、项目经理、项目总工在施工组织设计以及危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案封面签字3、项目部对施工过程中各道工序进行检查，对不合格工序、存在质量隐患部位制定
纠正措施或整改记录，项目经理在纠正措施或整改记录上签字
1、工程施工中按照要求及时邀请相关各方对隐蔽工程进行验收
2、在工程施工中严禁出现国家淘汰、禁止使用的工艺、设备以及材料
4、工程施工按照图纸以及规范、标准执行
序号检查项目检查结果检查材料
责任部
门
工程质量专项治理两年行动工作检查表
检查内容
4
5检查混凝土
施工
工质量
检查现场试
验工作
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
□是/□否/ 其他
查现场实体施工质量
查岗位证书
查工程资料
查现场试验室或标养室
设置
查视频监控资料
查试验方案、审批手续
查混凝土施工方案编制
、审批以及培训记录
查混凝土试块制作标准
、留置数量是否符合要
求
查同条件养护试块
量部
技术质
量部
技术质
量部
2、进场材料、构配件、设备、混凝土按要求进行检验
3、现场建立符合要求的现场试验室或标养室（依据集团公司《关于加强现场试验室
管理的通知》
3、同条件试块在施工现场同条件养护，标养试块在标养室中进行养护保障性住房、
自住型商品房、重点工程等项目应建立混凝土7天检测制度（建议项目部购置压力
机）
4、对预拌混凝土运输车辆进入施工现场，到混凝土拌合物卸料全过程进行视频监控
4、工程施工按照图纸以及规范、标准执行
1、混凝土工程施工前编制混凝土施工方案并在施工之前对操作工人进行操作培训
2、混凝土试块制作要求、现场严禁出现混凝土搅拌站代做试块
4、项目部按规定编制现场试验方案并报审
1、专职试验人员持证上岗情况
序号检查项目检查结果检查材料
责任部
门
工程质量专项治理两年行动工作检查表
检查内容
□是/ 否/□其他财务凭证
□是/□否/□其他财务NC账
是/□否/□其他
财务账务中查材料点验
单，人工费、机械费结
算单等
□是/ 否/□其他财务成本类账务
是/□否/□其他财务债权债务类账务
是/□否/□其他财务间接费用账务
是/□否/□其他投标报名申请表项目或部分工程合作项目的直接成本的合理性，例如是否某项成本很大或很小，占比
不合理，或者工料机中某项直接成本缺失的情况
借款等资金往来的挂账情况
项目账务中是否有间接费用的发生
五、市场管理
财务账务
1
四、财务管理情况
取得的各项票据的合规合法性，是否有不合理收据及白条入账情况 项目是否有大包或转包账务处理情况
项目直接成本核算中，基础单据是否有合作方人员的签字
项目投标前是否提交报名申请
6施工
其它
是/□否/□其他
是/□否/□其他
是/□否/□其他
查混凝土浇筑记录、现
场养护情况
查工程资料
每月25日之前检查测评
资料上报情况
量部
技术质
量部
财务管
理部
1、检查工程施工资料的完整性、及时性、符合性（项目主要管理人员--项目经理、
项目总工签字是否与投标一致或与变更后人员一致，施工单位是否为总承包单位）
2、按期对工程进行安全质量测评
5、已浇筑完混凝土按照要求进行养护
√
序号检查项目检查结果检查材料
责任部
门
工程质量专项治理两年行动工作检查表
检查内容
是/□否/□其他投标报名申请表
是/□否/□其他投标报名申请表
是/□否/□其他中标工程承包通知
是/□否/□其他合作协议
是/□否/□其他投标情况汇报
□是/□否/ 其他合作情况汇报
是/□否/□其他投标情况汇报
是/□否/□其他投标情况汇报
是/□否/□其他投标文件
是/□否/□其他投标文件
投标管理□是/ 否/□其他实物
总承包项目是否有风险规避措施
项目投标过程中是否参与标书编制
参与标书编制时是否有风险规避措施
是否存有公司公章、法人章用于投标
是否是总承包项目
投标过程是否有合作
是否就总承包合作、投标合作向营销系统领导专题汇报
投标合作过程是否有风险规避措施
受检单位： 检查时间：
报名是否自主完成
报名过程是否有风险规避措施
是否是自投项目
投标报名
投标合作
标书编制
市场营
销部