零用金支出凭证一览表
[注] 凭证请粘贴：抵扣联以回形针夹于申请单，其他单据请用胶水粘贴于申请单背面。
零用金管理规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。 说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高 效率，特制定本办法。 第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下 者，均适用本办法。 第三条零用金设置： 1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用 周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨 补之事宜。 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦 为二万元（暂订）。 第四条零用金之报支： 1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎
规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部 门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人 报支。 2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管 核准 并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后 方得付 款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。 第五条零用金之拨补： 1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填 写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款 单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申 请拨补作业。 2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审 核完 毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。 3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨 补单上红笔划线删除。
第六条注意事项： 1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三 时三十分至四时三十分。 2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、 金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更 改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。 3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。 4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。 5 零用金不得收受任何缴款或借支。 第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。
注意：所有费用必须由经理签署。字数：出纳员审查报销申请人借用总经理签署和批准并经部门经理审查的贷款金额的理由（字）。注意：所有预付款必须由经理签名，然后才能付款。出纳员审查借款人的商务旅行，该旅行由总经理签名并批准。部门经理检查商务旅行的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费，车辆和轮船费，城市交通费，住宿费，旅行补贴等。注意：所有费用只有在经经理签字后方可偿还。收银员审查报销申请人付款原因的总金额（字）贷款人签字（由总经理签字并经批准部门经理批准）：所有付款必须由经理签字，然后才能付款收银员审查收款人的客户名称收集项目单位的数量人民币（换句话说）出纳员复票收款人 用EXCEL制作电子零用金费用报销单 如果公司想用公共费用购买一些零散的东西，则可以使用Excel制作电子小额现金费用报销表，而不要使用支票法案。今天，我想与您分享我的技能。 工具/原材料 EXCEL2013
方法/步骤 一 这种体验以excel2013为例，如果没有，请先安装-打开excel 2013-从模板中选择：费用报销表-单击：创建。这将自动下载并打开 二 其次，单击文档属性倒三角形-然后可以更改其属性，选择服务器，文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性 三 第三步是填写文档属性内容。选择文档属性后，设置作者，标题，主题，关键字，类别，状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。 四个 第四步是填写报销相关信息。除了开始时间和结束时间不需要填写外，其他都根据相关要求填写。已经设置了开始或结束时间，并且根据费用数据表条目自动确定功能。
五 步骤5：偿付人将帐单发送给批准人，批准人亲自写下姓名并将其发送给会计师。批准后，费用可以报销。 六 最后，单击文件-保存-选择要保存的路径-命名：费用报销单1-单击保存。
费用报销单填写规范精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人 事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附 单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同 项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币 符号“￥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计” 此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金 额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签 字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲 销借款时才填写。 二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本
零用金管理办法（DOC范本）.DOC 说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。 第二 条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。 第三 条零用金设置：1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。 第四 条零用金之报支：1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。2 零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。 第五
条零用金之拨补：1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。2 财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。 3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。 第六条注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三分，下午三 时三分至四时三分。2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。5 零用金不得收受任何缴款或借支。 第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。
项目备用金管理制度 为了加强项目部资金的管理，便于公司财务部统筹安排资金的支付，确保项目部资金的正常运转，特制定本制度： 一、项目备用金实行限额管理，将项目备用金控制在公司核定的限额范围内，项目部每次申请备用金的最高额度为10000元（备用金控制在10000元以下），项目出纳根据项目部资金需求情况，提交备用金申请单至公司财务部会计审核，经公司领导审批后，可划拨一定的备用金到项目部出纳账户。 二、确定项目备用金的开支范围，项目备用金主要支付员工购买办公用品、低值易耗品、员工个人借工、日常费用报销等零星支出；项目部发生的大额费用（单笔付款金额超过2000元以上的），由公司财务部出纳统一支付。项目部采购的大宗材料、班组的工程进度款、机械使用费，由财务部统筹安排支付。 三、项目出纳本着“忠于职守、客观公正”的原则，办理现金的收支业务。员工报销费用时，项目出纳审核原始凭证的真实性、合法性、有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理，严格遵循付款审批程序。 四、项目部备用金遵循“收支两条线”原则，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入等都必须交回到公司财务部，严禁挪用或坐支现金。如果项目出纳已收款或已付款，但单据未交给公
司财务部，则应登记项目未报销单据统计明细表，上传给财务部会 计审核，存档备查。 五、项目出纳按照业务发生的先后顺序逐日登记项目备用金收 支明细表，做到日清月结，保证账款相符，发现差错及时查明原因，并报经财务部负责人处理。项目部所发生的材料费、机械使用费分 别登记材料费、机械使用费支付明细表，计入相应的施工成本项目。 六、项目部每周开展例会时，项目出纳整理好收、付款单据并 填写交接清单，统一提交到公司财务部会计签收，同时上传备用金 收支明细表、材料费、机械使用费支付明细表等电子档文件给财务 部会计审核，经总经理审批后，可冲销项目出纳备用金。 以上规定从2013年月日开始执行，最终解释权归属公司财 务部所有。 附件一：材料费支付明细表 附表二：机械使用费支付明细表 附表三：备用金收支明细表 附表四：未报销单据统计明细表
备用金 目录 什么是备用金？ 备用金的核定 备用金的使用 备用金的管理 定额备用金管理制度设计 未到期责任备用金 备用金（I mprest） 什么是备用金？ 备用金（国际上也称暂定金额）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”（或“其他应收款”）科目的借方；报销和收回余款时记入该科目的贷方。在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都毋须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。 备用金的核定 预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。
备用金的使用 备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出 差人员必须随身携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。 备用金的管理 各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围 可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。 备用金管理包括借支管理和保管管理。 备用金借支管理 1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。 2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。 3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。 备用金保管 1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。 2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。 3、备用金账户应做到逐月结清。 4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。 备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。 备用金的管理有定额管理和非定额管理两种办法。 （一）定额管理 定额管理是指按用款部门的实际需要，核定备用金定额，并按定额拨付现金的管理办法。用款部门按规定的开支范围支用备用金后，凭有关支出凭证向财会部门报销，财会部门如数付给现金，使备用金仍与定额保持一致。一般对用于费用开支的小额备用金，实行定额管理的办法；对用于销售找零用的备用金，按营业柜组核定定额，并拨给现金。各柜组可从销货款中经常保留核定的找零款，不存在支出和报销的问题。 （二）非定额管理 非定额管理是指用款部门根据实际需要向财会部门领款的管理办法。在凭有关支出凭证向财会部门报销时，作为减少备用金处理，直到用完为止。如需补充备用金，再另行办理拨款和领款手续。对用于收购农副产品的备用金，在集中收购旺季时一般采用非定额管理的办法，在淡季零星收购时则采用定额管理的办法，实行交货补款。 总而言之，无论实行哪种管理办法，都要建立健全备用金的领用、保管和报销等手续制度，并指定专人负责经 管备用金。经管人员发生变动时，必须办理交接手续，以明确经济责任。 备用金的核算，可在“其他应收款”账户内核算，也可单独设置“备用金”账户。它属于资产类账户，借方登记增加数，贷方登记减少数，余额表示库存的备用金数额，并按照领用单位或个人设明细分类账户核算。
竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位备用金管理制度 篇一：出纳备用金的管理制度 备用金（国际上也称暂定金额）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度， 即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。 1.备用金借支管理 （1）企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单 据支给现金。 （2）各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。 （3）各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，
冲转借支额或补充备用金。 2.备用金保管 （1）备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。 （2）备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。 （3）备用金账户应做到逐月结清。 （4）出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。 备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。 3.备用金预借、使用及报销流程 4.备用金的会计核算 （1）预付及补充备用金时 借：其他应收款——备用金 贷：银行存款 （2）经审核报销时 借：制造费用、管理费用等贷：其他应收款——备用金（3）收回备用金余额时 借：库存现金 贷：其他应收款——备用金
篇二：企业备用金制度 备用金 备用金（imprest） 什么是备用金？ 备用金（国际上也称暂定金额）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”（或“其他应收款”）科目的借方；报销和收回余款时记入该科目的贷方。在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都毋须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。 备用金的核定
xxxx房地产开发有限公司 借款单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日收款单位开户银行 收款人帐号 借款部门×××部借款人及编号××× 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 用途及明细备用金 ③上级主管部门审批： 总经理/分管领导①部门负责人审批： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤借款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.凡借款现金10,000元以上的，应提前一天通知财 务部门，以便备款。 金额前一位用”￥”封住
xxxx房地产开发有限公司 报销单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年×月×日 费用所属部门及编号××部支票号123456789 报销人及编号×××预算内预算外 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 冲借款实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批： 总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。 2.本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务金额前一位用”￥”封住
xxxx房地产开发有限公司 支出凭证 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年 3 月3日收款单位××公司开户行××银行（电汇时填写）收款人账号12300000000（电汇时填写） 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 代扣税金实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用 支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务 部门。 金额前一位用”￥”封住
备用金管理制度和财务报销制度 第一章总则 1.为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.本制度中所称费用是指差旅费、住宿费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。 3.本制度适用对象为公司总经理及以下人员，总经理以上高层管理人员（仅限董事长）费用按实报销，无出差补贴等。 第二章备用金借支程序 1.公司员工因公出差，为保证公司业务的合理需要，按审批权限批准 后，可向财务部预借一定数额的备用金。 2. 备用金借支程序：借款人因公出差应填写出差申请单，即派差单，按规定程序批准后到财务部应收往来会计处领取借款单并填制借款单（借条），按第四章规定权限审批后交应收往来会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借款人支付备用金。借支5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。 3.备用金借款人须在公司业务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金。次年1月6日前，上年所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次从工资中扣回。 4.借款单是财务账务处理的依据之一，是业务发生的原始记录，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借款单也不予归还。 5.备用金是为保证公司业务需要而设，因私不得借支备用金。 第三章费用报销程序 1.费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单（差旅费报销明细表），按第四章规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借款单不予退回。 2.对原始票据的要求： ⑴、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是一次性套写
差旅费报销清单 填写日期：单位：元
爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。 宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。 不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。
世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。 感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。 爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。 人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？ 这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。 动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。 你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。 所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。 这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。 遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。 我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。 爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。 宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。 不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。 世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。 感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。