冻干车间风险评估报告
RA-301-V01
质量风险评估会签确认单
冻干车间风险评估
1.目的
本文件目的是描述本公司为冻干车间进行风险评估所使用的方法及所获结果。
风险评估所获结果能够确认车间相关潜在风险及其评估，以及应采用的控制措施以最大限度地降低风险。因此，以后验证活动的范围及深度将根据风险评估的结果确定。
2.范围
本文件包括冻干车间项目所涉及的工艺设备、控制系统及关键设施。根据风险分析确定验证范围。分析范围如下：
(1)安装在该车间的工艺设备（包括其相关控制系统）。
(2)多产品共用风险评估及工艺设备清洁。
(3)生产工艺
(4)人流与物流
(5))生产产品所使用的新关键设施：纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、空调系统。质量风险管理流程图：
3. 方法
进行风险评估所用的方法遵循FMEA 技术（失效模式与影响分析），它包括以下几点：
(1)风险确认：可能影响产品质量、产量、工艺操作或数据完整性的风险。
(2)风险判定：包括评估先前确认风险的后果，其基础建立在严重程度、可能性及可检测
性上。
(3)严重程度（S）：测定风险的潜在后果，主要针对可能危害产品质量、病患健康及数据完整性的影响。严重程度分为三个等级，如下：
可能性程度（P）：测定风险产生的可能性。根据积累的经验、工艺/操作复杂性知识或小组提供的其他目标数据，可获得可能性的数值。为建立统一基线，建立以下等级：
可检测性（D）：在潜在风险造成危害前，检测发现的可能性，定义如下：
RPN（风险优先系数）计算，将各不同因素相乘：严重程度、可能性及可检测性，可获得风险系数（RPN = S*P*D）
高风险水平：此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。
RPN≥12
中等风险水平：此风险要求采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。
9≥RPN ≥6
低风险水平：此风险水平为可接受，无需采用额外的控制措施。
RPN≤6
下面风险分析表内的控制措施及验证活动在验证活动中体现、应用及追踪。
4 风险分析：
4.1 验证范围分析： SIA 4.1.1 公用系统
4.1.2 设备
4.1.3 设备清洁
4.1.4 方法学
4.2 验证项目分析
4.2.2 工艺设备循环设施
4.2.3 清洁工艺
4.2.3.1 全自动湿法超声波胶塞清洗机
4.2.3.2 立式洗瓶机
4.2.3.3 隧道式灭菌干燥机
4.2.3.4 对开门干热灭菌柜
4.2.3.5 脉动真空蒸汽灭菌柜
4.2.3.6 灌装加塞机
车间主任岗位安全职责 车间主任岗位安全职责 1、认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策以及各项规章制度，对本车间的安全生产工作负全面责任。 2、统筹安排车间日常工作，保证按质按量完成任务，抓好车间各项安全工作。 3、负责材料计划编制，做到不误生产，严格控制好成本。 4、开展经常性安全检查，控制关键要害部位，及时落实安全措施，整改隐患，防止事故发生。 5、严格执行各项规章制度和技术操作规程，保证安全生产无事故。 6、负责车间的生产工作总结，随时检查各种各项成本和节支增效管理。 7、负责对外关系，严把安全质量关，扩大经营组织，解决技术关键和材料验收供应。 生产车间班组长及岗位职责 1、目的：明确生产班组长岗位职责、权限，确保管理职能并能有效贯彻执行。 2、范围： 生产班组长3、职责：生产班组长4、内容：4.1 生产班组长质量责任制 4.1.1 组织本班组人员进行“安全第一、质量第一”的思想教育。4.1.2 组织生产工人学习SOP，严格按照工艺规程和岗位操作法，保质保量的完成当班任务。4.1.3 经常开展小组质量分析会，努力提高产品的质量和得率。4.2 车间工艺员（兼质量监督员）质量责任制。4.2.1 指导员工严格按照工艺规程操作，积极参与质量管理、技术革新活动。4.2.2 发现生产人员违反工艺规程、SOP、岗位操作法及其它有关标准文件的行为可令其改正，甚至可暂停有关人员的工作，并发出书面警告上报制造部经理，同时向质保部负责人报告。 工人岗位安全环保职责汇编 工人岗位职责目录 1、全体职工通用安全环保职责 2、管工岗安全环保职责 3、铆工岗安全环保职责 4、钳工岗安全环保职责 5、电焊岗安全环保职责 6、气焊岗安全环保职责 7、电工岗安全环保职责 8、起重工岗安全环保职责 9、装卸岗安全环保职责 10、探伤岗安全环保职责 11、探伤暗室洗片岗安全环保职责 12、木工岗安全环保职责 13、瓦工岗安全环保职责 14、试验员岗安全环保职责 15、防腐岗安全环保职责 16、钢筋工安全环保职责 17、架子工安全环保职责 18、油漆工安全环保职责 19、涂料工安全繁Ｖ霸?20、爆破岗安全环保职责 21、打桩岗安全环保职责 22、灌注桩岗安全环保职责 23、钢管坡口岗安全环保职责 24、主控台岗安全环保职责 25、黄夹克（泡沫黄夹克）修切岗安全环保职责 26、黄夹克（泡沫黄夹克）检尺岗安全环保职责 27、防腐作业线上下管岗安全环保职责 28、沥青浇注与玻璃布缠绕岗安全环保职责 29、沥青熬制岗安全环保职责30、底胶熬制岗安全环保职责 31、除锈岗安全环保职责 32、起重机械操作岗安全环保职责 33、推土、铲运机驾驶岗安全环保职责 34、挖掘机驾驶岗安全环保职责 35、中小
1．目的和范围 1.1落实安全生产隐患排查制度，确保在工厂发生的所有作业活动得到风险预 评预控，每位员工认识本岗位存在的风险及预控措施，防止意外事故和疾病的 发生。 1.2适用于本厂员工、以及所有进入工厂的承包商施工人员、访客、货车司机 的业务活动开展的风险评估。包括：现有的无SOP/WI管理、控制的作业；新增的作业；改变现有的作业；可能偏离程序的非常规作业；生产方式和生产工艺 的变化；法律、法规及其它要求的变化；事故或未遂事件发生后。 2．规范性引用文件 下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。 2.1.《中华人民共和国安全生产法》国务院 2.2.《企业安全生产标准化基础规范》国家安全生产委员会 3.定义 3.1工作安全分析（英文缩写JSA）：对岗位任务活动过程中已识别出的危害因素，运用一种或几种评价方法，定性、定量或半定量地评价其风险程度，并确 定是否可容许的全过程。 3.2危害源：可能造成人员伤害、职业相关病症、财产损失、作业环境破坏或 其组合的根源或状态。 3.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.4隐患：危险源是隐患的母体，一般隐患来自于危险源之中，隐患的风险程 度明显高于一般意义上的危险源。隐患一是客观上已经存在的、违反有关法规 标准的实际危险源，而不仅仅是潜在或未来可能的东西；二是将隐患应当看做 是较高风险值的危险源，是不可容许的临界状态，是必须采取措施进行整改和 控制的危险源。 3.5风险：是衡量某一种危险引发事故、造成伤害或疾病的概率和后果的尺度，是危险事件发生的可能性与后果的结合，风险=发生危险事件的可能性×后果。 3.6作业条件风险评价法：又称LEC法，是一种简单易行的，评价操作人员在 具有潜在风险性环境中作业时危险性的半定量评价法。 3.7隐患排查：隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术 人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查的行为。 3.8隐患A类级别：当出现下列任意一项时，可直接确定为不可容许”A级”风 险： 1)现状严重不符合法律、法规、国家安全标准、集团安全标准及公司安全 管理制度； 2)相关工作岗位员工有合理抱怨和强烈要求； 3)曾经发生过事故，且未采取有效防范、改进控制措施的工作岗位； 4)直接观察到可能导致严重后果，且无适当控制措施的工作岗位； 3.9风险等级：C级风险D≤20；B级风险21≥D≤159；D≥160A级风险； 4.职责 4.1安全部：
生产车间主任岗位职责 一、车间主任负责车间全面的管理工作，是车间生产、安全、质量管理的第一责任人。 二、根据生产部发放的生产指令，组织车间人员按照GMP规范要求，安排好车间生产工作。 三、每天对设备运行、现场卫生和基础管理进行检查，针对异常情况安排人员及时处理或解决。 四、负责组织车间维修人员对车间的厂房、设备、设施进行维护保养，以保持其良好的运行状态。 五、每周召开车间周例会，总结安全生产及产品质量情况、设备运行和能源使用情况等，分析并解决存在的问题。 六、审批车间人员考勤表，签字确认并报生产部、综合部备案。 七、负责依据生产部工资核算及考核结果，做好车间工资的二次分配工作，确保工资的按时发放。 八、按照厂部要求，积极开展生产（技改）专题会议、月/周例会、培训、总结等基础管理工作。 九、负责组织车间相关人员积极推进车间验证、文件、记录及档案等GMP软件管理工作。 十、完成领导交办的其他任务。
生产车间副主任/主任助理岗位职责 一、协助车间主任开展车间的安全、质量、生产管理工作。 二、负责检查生产现场人员的劳动纪律、环境卫生和设备运行等管理工作。 三、生产结束，检查各岗位的清场情况，并督促记录的填写工作。 四、参与本车间生产偏差的调查，组织人员查找原因，及时进行处理。 五、组织岗位人员对生产设备、厂房设施维护保养，保证其处于良好的运行状态。 六、组织制定设备维护保养计划，并督促落实执行。 七、组织车间相关人员严格按照验证总计划，开展车间验证工作。 八、协助车间主任做好车间人员培训工作。 九、参加车间质量分析会，找出影响产品质量的因素，提出提高产品质量的方法、措施。 十、完成领导交办的其他任务。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.车间安全员岗位安全职责 正式版
车间安全员岗位安全职责正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 3.1严格执行安全规程和公司的安全管理制度，组织制定本车间的安全管理目标，负责日常的安全管理工作。 3.2负责监督、检查、验证本车间生产现场的安全、文明生产情况，对查出的事故隐患，应立即督促整改。 3.3负责查禁各类违章，对违章者进行教育和经济处罚。对严重危及人身、设备安全的，先停止生产，并立即报告领导处理。 3.4参加生产项目开工前的安全措施交底，并到现场检查开工的安全生产条件，
监督安全措施的执行。 3.5协助领导布置与检查每周的安全日活动，督促班（组）加强安全管理。 3.6参加本车间安全生产例会，通报车间的安全情况，布置、检查、总结安全工作。 3.7组织本车间的安全大检查，对发现的问题按“三定”原则督促整改。 3.8参加生产技术部门组织的专业检查。 3.9督促并协助生产人员做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期鉴定工作。 3.10建立健全各类安全管理台帐。 3.11负责组织二级安全教育、培训和
解决方案编号：LX-FS-A94103 动火作业事故分析与控制措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
动火作业事故分析与控制措施标准 范本 使用说明：本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 引言（1） 近几年来，我厂动火作业引发的事故屡有发生，从统计结果来看，因动火引发的事故频度愈来愈高；检查中新的问题不断出现，如监火人不到位、氧气瓶与乙炔瓶间距不够等问题。本文从动火作业所要遵循的法律法规着手，结合我厂管理的实际情况，运用工作危害分析方法对动火作业的危害因素进行辨识和风险评估，从而制定削减风险措施来控制动火作业风险。 法律法规识别（2）
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版电解车间危险有害因 素分析 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2021新版电解车间危险有害因素分析 由于铝厂生产的特殊性，在生产过程中存在有害因素及危险因素，有害因素主要有粉尘危害、毒物危害、高温危害和噪声危害，危险因素主要有机械伤害、高处坠落、电气伤害和火灾爆炸危险等。 一、主要有害因素分析 1．粉尘危害 铝厂在生产过程中产生的粉尘主要有氧化铝粉尘、石油焦粉尘、沥青烟尘。氧化铝粉尘主要存在电解厂房内、氧化铝贮运系统；煅烧工段的上料系统、排料系统、煅后工段的混捏机、预热螺旋机以及磨粉系统有粉尘和沥青烟产生；成型工段也有沥青烟产生；残极处理工段的粗碎、配料、筛分等过程均有粉尘产生。天车司机，电解车间工人，炭素粉破碎、筛分等岗位工人受粉尘危害较大。根据TJ36-79《工业企业设计卫生标准》规定，车间空气中有害物质最高容许浓度为，生产性粉尘中的氧化铝粉尘不得超过6mg/m3；其他粉
尘（当游离二氧化硅含量在10%以下）不得超过10mg/m3。 2．毒物危害 作业工人接触到的毒物主要有氟化物、硫化物、沥青烟、一氧化碳等。毒物主要存在于电解槽附近及烟气净化系统。 铝电解以冰晶石-氧化铝氟化铝的熔体为电解质，以炭素材料为电极进行电解。电解时在阴极上析出液态的金属铝，在阳极上产生气体。同时还散发出氟化物、粉尘等污染物为主的电解烟气。在400℃～600℃温度下，氧化铝中仍可含有0.2%～0.5%的水分。原料中的水分与固态氟化盐在高温条件下可发生化学反应，同时，进入熔融态电解质中的水分也可与液态的氟化盐发生化学反应，生成有害的氟化氢。 人体吸入过量的氟，常常会引起骨硬化、骨质增生、斑状齿等氟骨病，严重者使人丧失劳动能力。氟化物还对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。我国卫生标准规定，车间空气中氟化物（以氟计）的最高容许浓度为0.5mg/m3，按照现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》中对毒物毒性分级的原则，氟化物为Ⅱ
动火作业前风险分析表 序号风险分析对策措施备注 1 电、气焊作业人员是否持证上 岗？电、气焊作业人员必须持有有效的焊工证，其他用火人员应持有效的本岗位工种作业证 2 劳保着装是否规范？必须戴安全帽、防护眼镜、防护手套，穿工作服、劳保鞋，电焊工必须穿戴绝缘手套、绝缘劳保鞋 3 动火人和监护人是否了解现场情 况，清楚潜在的风险？作业前必须进行安全教育，现场情况要交底 4动火监护人员是否持证上岗？动火监护人应有岗位操作合格证，应参加由安全监督管理部门组织的动火监护人培训班，考核合格后由安全监督管理部门发放动火监护人资格证书 5是否有动火作业程序或安全规 程？ 没有时，监护人停止其作业 6 动火证是否实行“一处、一证、 一人”？一张动火作业许可证只限一处用火，实行一处（一个用火地点）、一证（动火作业证）、一人(动火监护人)，不能用一张动火作业证进行多次动火 7动火部位与“动火作业许可证” 是否相符？ 当发现动火部位与动火作业许可证不相符 合，或者动火安全措施不落实时，动火监 护人有权制止动火 8施工动火涉及到其他管辖区域 时，相关方是否进行了会签？ 施工动火涉及到其他管辖区域时，由所在 管辖区域单位领导审查会签，并由双方单 位共同落实安全措施，各派1名动火监护 人 9系统是否彻底隔绝？切断物料来源并加好盲板 1
10系统内是否存在易燃易爆物质？进行置换、冲洗至分析合格 11动火设备是否存在无法彻底置换 的易燃物质？ 动火设备通以蒸汽（或氮气）后进行动火 12动火部位是否存在有毒介质？动火部位存在有毒介质的，应对其浓度检测分析，若含量超过车间空气中有害物质最高容许浓度时，应采取相应的安全措施 13是否严格执行“三不动火”？“三不用火”是指没有经批准的动火作业许可证不动火，动火监护人不在现场不动火，防火措施不落实不动火 14生产系统是否保持不低于100毫 米水柱正压？ 必须设专人负责监视生产系统内压力变化 情况，使系统保持不低于100毫米水柱正 压。低于100毫米水柱压力应停止动火作 业 15溶解乙炔气钢瓶是否卧放？必须直立摆放 16氧气瓶与乙炔气瓶是否在烈日下 曝晒？ 夏季采取防晒措施 17电焊回路接线是否正确？电焊回路线接在焊件上，不得穿过下水井或与其他设备搭接 18在有可燃物或难燃物构件的凉水 塔、脱气塔、水洗塔等内部进行 动火作业前，是否已采取了防火 隔绝措施？ 凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱 气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必 须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起 火灾 19动火现场是否设有安全警示标志 和安全警戒线？ 现场设立安全警示标志和安全警戒线 20配备的个人防护用品用具是否充 分，所用的防护用品、用具是否 符合安全要求？ 按标准配备个人防护用品，选用的防护用 品、用具应是国家认可的厂家生产的合格 产品 21动火作业前，应检查电、气焊工 具及其附件，是否安全、可靠、 灵敏？ 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证 安全可靠，不准带病使用 22氧气瓶与乙炔气瓶之间的间距以 及二者与动火作业地点之间的间 氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，二者 与动火作业地点不小于10米 2
1.编制依据 1.1相关标准 1)G BT/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 2)A Q/T 9006-20101 企业安全生产标准化基本规范； 3)G B 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 4)Y C/T 384.1.2.3-2011烟草企业安全生产标准化规范标准 5)G B 6441-86 企业职工伤亡事故分类标准 6)其他安全标准 1.2设备的有关资料 1)使用说明书 2)设备使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 3)其他资料 2.目的和适用范围 本文是对车间各工段主要设备进行风险管理的报告，报告中对自查到的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低风险的控制措施。 3.安全风险自查分析 车间主要设备有：配电、锅炉、制冷、空压、真空、除尘及载货电梯等。持有特种设备操作资格证的员工有7x人，其中有5x人持有两种或两种以上资格证；车间设备管理人员中有4人持有特种设备管理资格证，车间领导、安全管理员、技术员及班组长共11人持有安全管理员资格证。形成了一支由特种设备管理人员、安全管理人员、特种设备维修及操作人员组成的评估小组。 评估小组人员组成： 评估小组从动力锅炉、配电、制冷空压、真空除尘、污水及电梯等主要设备系统中可能导致事故的致险因子进行分析、致险因子分析应采用系统安全工程的方法，通过评估小组讨论的形式实施，并采用分工段开展分析。
3.1锅炉工段安全风险自评 4.表1：锅炉工段主要作业活动与典型事故类型对照表 表2：风险源风险分析表
( 岗位职责 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 生产车间安全巡检员的岗位职 责(新编版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.
生产车间安全巡检员的岗位职责(新编版) 产品质量安全。工人工作情况。检查生产环节。监督并且汇报。 车间安全巡检员的岗位职责 1、车间安全巡检员在车间主任领导下，负责车间的安全巡检工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受安全技术科的指导，对班组安全员进行业务指导。有权直接向安全技术科汇报工作。 2、参与制订、修订车间有关安全生产管理制度、安全技术操作规程和车间级应急预案，并检查执行情况。 3、负责检查落实车间安全技术措施计划和隐患整改方案的执行情况。 4、协助车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育工作，负责新入厂人员的车间级安全教育，指导并督促检查班组（岗位）的安全教育。
5、负责安排并检查安全活动，经常协助组织事故案例学习。 6、按照安全技术规程、标准的要求，参加车间新建、改建、扩建工程项目的设计、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的“三同时”审查，落实装置检修、停工、开工的安全措施。 7、负责车间安技装备、灭火器材、防护和急救器具的管理；掌握车间尘、毒情况，提出改进意见和建议。 8、每天深入现场检查，发现隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。 9、参加车间各类事故的调查处理，负责统计分析，按时上报。 10健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公
解决方案编号：YTO-FS-PD977 电解车间危险有害因素分析通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
电解车间危险有害因素分析通用版 使用提示：本解决方案文件可用于已经体现出的，或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等，所提出的一个解决整体问题的方案（建议书、计划表），同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 由于铝厂生产的特殊性，在生产过程中存在有害因素及危险因素，有害因素主要有粉尘危害、毒物危害、高温危害和噪声危害，危险因素主要有机械伤害、高处坠落、电气伤害和火灾爆炸危险等。 一、主要有害因素分析 1．粉尘危害 铝厂在生产过程中产生的粉尘主要有氧化铝粉尘、石油焦粉尘、沥青烟尘。氧化铝粉尘主要存在电解厂房内、氧化铝贮运系统；煅烧工段的上料系统、排料系统、煅后工段的混捏机、预热螺旋机以及磨粉系统有粉尘和沥青烟产生；成型工段也有沥青烟产生；残极处理工段的粗碎、配料、筛分等过程均有粉尘产生。天车司机，电解车间工人，炭素粉破碎、筛分等岗位工人受粉尘危害较大。根据TJ36-79《工业企业设计卫生标准》规定，车间空气中有害物质最高容许浓度为，生产性粉尘中的氧化铝粉尘不得超过6mg/m3；其他粉尘（当游离二氧化硅含量在10%以下）不得超过10mg/m3。
车间主任安全职责 1、为本车间安全生产第一负责人，对本车间的安全、生产、消防、环保等工作负全面责任，建立健全本车间安全生产责任制，把安全工作具体落实到生产的各个环节中去。 2、认真贯彻执行国家有关安全生产法令、法规、政策和公司各项安全生产规章制度和安全操作规程。 3、组织制订或修订本车间的安全生产各项规章制度和操作规程，并认真贯彻执行。 4、对所属员工进行经常性的安全生产教育，组织对新员工车间级安全教育。 5、积极参加公司各类安全生产会议、活动，并报告本车间安全生产工作，针对存在问题及时加以解决。组织开展本车间安全生产活动，总结交流安全生产经验。 6、经常检查本车间生产现场的安全情况，监督检查工艺纪律、安全操作规程、设备运行情况及各项规章制度的执行，及时发现和消除事故隐患，确保安全生产，对车间无力整改的事故隐患要采取临时安全措施，并及时向公司领导报告。 7、加强对本车间安全设施、生产设备设施特别是特种设备、电气设备和应急消防器材的管理，确保设备设施安全运转和应急防护器材、消防器材处于完好状态。 8、加强对本车间使用危险化学品的管理，严格危险化学品使用操作规程。 9、对本车间发生的事故要及时报告，负责查明原因，采取措施，做到事故处理“四不放过”，并对安全生产有功人员或事故责任者提出奖惩意见。
车间副主任安全职责 1、在车间主任的领导下，对分管工作安全负责。建立健全本车间安全生产责任制，把安全工作具体落实到生产的各个环节中去。 2、认真贯彻执行国家有关安全生产法令、法规、政策和公司各项安全生产规章制度和安全操作规程。 3、协助制订或修订本车间的安全生产各项规章制度和操作规程，并认真贯彻执行。 4、对所属员工进行经常性的安全生产教育，负责对新员工车间级安全教育。 5、积极参加公司各类安全生产会议、活动，针对存在问题及时加以解决。组织或参加本车间安全生产活动，总结交流安全生产经验。 6、经常检查本车间和锅炉房生产现场的安全情况，监督检查工艺纪律、安全操作规程、设备运行情况及各项规章制度的执行，及时发现和消除事故隐患，确保安全生产，对车间无力整改的事故隐患要采取临时安全措施，并及时向公司领导报告。 7、加强对本车间安全设施、生产设备设施特别是锅炉等特种设备、电气设备和应急消防器材的管理，确保设备设施安全运转和应急防护器材、消防器材处于完好状态。 8、加强对本车间使用危险化学品的管理，严格危险化学品使用操作规程。 9、对本车间发生的事故要及时报告，查明原因，采取措施，协助车间主任做到事故处理“四不放过”，吸取事故教训。
个人岗位安全风险隐患识别方法 安全风险隐患识别是指在安全风险事故发生之前，运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因，确保及时发现并准确研判风险，为风险防控提供依据。 1、安全风险识别的种类 （1）部门、岗位的风险识别，即“层层识别”。从明确防范的事故对象开始，分专业逐层识别，通过对自身的“短板”分析查找引起事故的重点部位、关键环节，应用安全原理确定事故防范的监控手段和风险控制的现场措施。 （2）设备、环境的风险识别，即“处处识别”。从生产作业场所、环境、设备等生产过程中存在的安全隐患，进行较为系统设备环境的识别工作。 2、安全风险点与风险控制 依据确定的安全风险点，针对每个岗位有针对性的加以安全防范，事故总是在生产现场发生或引起的，因此风险管理的核心是控制作业过程，是现场作业危险因素的识别和控制。 作业前，预先辨识风险，分析、描述“危害程度有多大”。通过措施的采取，风险是可以接受的，则针对危险因素，有效组织和实施控制措施，防范风险失控。为了促进安全风险隐患控制水平的提高，要求管理人员开展作业安全规范检查和反违章工作，实现闭环管理。
3、危害因素识别的范围及对象 个人岗位危害应首先识别出从事的活动、作业过程、工作环节或服务范围，主要是征地拆迁、工程施工建设、资金财务及招标合同（包括设计、建设、收、发、储、运、设施、设备、检维修、消防、供应商、承包商、劳资、合同、车辆、财产）等相关活动的全过程。 在确定评价范围后，各部门可按下列方法，确定识别对象： a）办公场所电气设备、消防器材、应急通道； b）员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等； c）新改、扩建工程项目中的设计、施工、试运行、操作； d）设施设备的维修、维护不当或结构失效及报废、废弃、拆除与处理； e）物料的物理形态、化学特性等； f）设备、设施之间的安全距离； g）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震、山体滑坡等； h）机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候等影响等 i）常规情况下车辆、设施的安全运行情况； j）安全投入费用审核、提取、发放及监督，资金存放，“三铁一器”； K )招标合同、安全生产协议、劳务分包合同等文本文书，保证合同、协议的符合国家、行业相关法律法规的规定。 O）拆迁前期摸查、评估、合同签订、土地移交安全责任划分，组织、协调、指导征地拆迁人员开展征地拆迁工作。
××××××有限公司 ××车间风险评价报告 编制：年月日审核：年月日批准：年月日
利用科学的危害辨识及危险评价方法，对现有的生产设施、生产过程及其它过程进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，降低风险，从而进行有效控制。 2、评价组织 组长：××× 组员：××× 3、评价范围 ××生产车间 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 4、评价依据 （1）相关的法律、法规、标准、规范 （2）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008） （3）公司制定的风险评价准则
本评价报告采用三种评估方法，其中危险工艺采用危险和可操作性研究法（HAZOP）进行风险评价；作业活动采用工作危害分析（JHA）法进行风险评价；设备设施采用安全检查表（SCL）进行风险评价。 6. 风险评价 6.1危险性工艺风险评价（HAZOP） 安全评价组讨论分析了×××生产的工艺过程，对危险性较大的氧化工艺的工艺参数变化对生产反应的影响进行了深入的研究，分析和查找可能造成偏差的原因和后果，采用危险和可操作性研究法（HAZOP）对其进行风险评价。 （1）评价记录
氧化工艺危险和可操作性分析记录
（2）评价结果 通过危险和可操作性研究法（HAZOP）对氧化工艺过程进行评价分析，氧化过程虽然属于较危险工艺，发生火灾爆炸后严重性等级可达到4级，但公司采取了一系列的安全防护措施，如超温超压报警连锁装置，仪表双电源供电方式，防爆电气，静电接地等，并制定了一系列安全管理制度，为职工配备了劳保用品等等，使发生该将事故的可能性降至1级。氧化反应风险性等级为5，控制到可接受程度。
管理制度编号：YTO-FS-PD479 车间安全员工作职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号：YTO-FS-PD479 2 / 2 车间安全员工作职责通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.对车间员工执行岗位责任制和与安全生产有关的制度实施监督和检查，制止并纠正班长或员工个人违法制度和有害于安全生产的行为。 2.观察掌握车间机电设备和设施的运行状况，指导班组按规定抓好机电设备的养护，抓好车间内的环境卫生工作。 3.参加事故调查和处理，按照三不放过的原则协助处理各类事故，及时报送事故报告。 4.经常深入现场，了解分析安全生产情况，捕捉安全生产中存在的问题和不安全因素，提出整改意见并监督贯彻实施，采取各种有效措施，坚决防止各类事故的发生。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
电气作业风险告知卡 风险点名称带电设备、线路 主要危险 因素概述 触电事故和其他事故比较，其特点是事故的预兆性不直观、不明显，在保护设施不完备的情况下，人体触电伤害事故是极易发生的，而事故的危害性非常大。触电伤亡事故类型主要有：因电弧烧伤或电击伤害造成的人身伤害或人身死亡。 作业场所 风险等级较大风险（B级） 安全标志 主要风险 控制措施1.作业人员必须经过培训合格持证上岗，作业前进行安全检查和确认。 2.电工用工具必须符合标准要求和定期检验绝缘性，保证可靠，线路包裹严密无明线头裸露。 3.严禁电工维修电器设备带电作业，严格落实谁停电、谁送电制度，作业时要悬挂“正在检修、请勿合闸”安全标识牌.严禁私自摘除他人悬挂的安全标识。送电前安全确认合格，无明线裸露。 4.在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。 5.对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭。 6.临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。 7.在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。
管控级别 主要事故 类型 触电、火灾、爆炸、其他伤害 应急处置措 施1.发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，一时找不到闸门，可用绝缘物挑开电线或砍断电线； 2.发生电灼伤，停止操作，远离带电体，断开电源，如有伤者立即现场简单处置后送往医院救治； 3.如触电者呼吸及心脏跳动均已停止时，立即将触电者抬到通风处，解开衣扣、裤带，若呼吸停止，必须做口对口人工呼吸； 4.同时向上级汇报，拔打120急救电话送医院继续救治。 5.发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救；如果不能及时切断电源，可用二氧化碳，干粉灭火器灭火，并及时拨打火警电话119。 6.注意救援时要做好安全确认和检查是否断电，避免救援人员发生二次触电。 责任部门责任人联系电话 有限空间作业风险告知卡 风险点名称有限空间作业 主要危险 因素概述作业场所受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。 作业场所 风险等级较大风险（B级）
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 一、风险评估小组组成 报告起草部门责任人签名报告日期 质量保证部QA 审核部门责任人签名报告日期 冻干车间 设备工程部 质量保证部主任 批准人责任人签名报告日期质量部经理 二．风险评估小组的职责 1.起草部门 1.1负责风险评估工作安排 1.2负责风险评估报告的实施 2.审核部门 2.1负责收集设备评估参数 2.2负责设备评估参数的审核 2.3负责生产工艺参数评估审核 3.批准人 负责风险评估总计划 三．概述 新建车间包括：冻干车间、粉针车间、头孢粉针车间、抗肿瘤冻干车间、水针车间和抗肿瘤水针车间。 新建车间位于生产区中部，位于现有车间的后面。车间北部为物流通道通道为混凝土硬路面。
新建生产厂房为四层（局部）框架结构，冻干生产车间位于一层，粉针车间位于二层左，头孢粉针车间位于二层右，水针车间位于三层左，抗肿瘤水针车间位于三层中，抗肿瘤冻干车间位于三层右，建筑抗震设防烈度为7度。 冻干车间总建筑面积为1668m2，空气净化总面积为513 m2，其中D级洁净区面积为120m2，C级洁净区面积为162 m2，无菌B级洁净区面积为231m2，洁净区气流组织为紊流。 头孢车间总建筑面积为 m2，空气净化总面积为465m2，其中D级洁净区面积为20m2，C级洁净区面积为280 m2，无菌B级洁净区面积为165m2，洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤头孢车间总建筑面积为1668m2，空气净化总面积为513 m2，其中D 级洁净区面积为120m2，C级洁净区面积为162 m2，无菌B级洁净区面积为231m2，局部A级洁净区面积为18m2，洁净区气流组织为紊流。 水针车间总建筑面积为1668m2，空气净化总面积为323 m2，其中D级洁净区面积为175m2，C级洁净区面积为148 m2，洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤水针车间总建筑面积为1668m2，空气净化总面积为250 m2，其中D 级洁净区面积为95m2，C级洁净区面积为145 m2，洁净区气流组织为紊流。 抗肿瘤冻干车间总建筑面积为1668m2，空气净化总面积为355 m2，其中D 级洁净区面积为10m2，C级洁净区面积为205 m2，无菌B级洁净区面积为 140m2，洁净区气流组织为紊流。 空调系统由B级、C级和D级三个空调系统组成,是按照GMP要求设计、制造、安装的。三个系统机组集中安装在空调机房，机组设有蒸汽加热、加湿，冷冻水表冷及除湿，能够调节洁净房间的温湿度，B万级空调区设计风量25000m3/小时，该系统覆盖11个房间，C级空调区设计风量15000m3/小时，该系统覆盖16房间，D级空调区设计风量15000 m3/小时，该系统覆盖11个房间。 送风口类型 S1—500m3/h设计风量风口面积320×320mm2 S2—1000m3/h设计风量风口面积484×484mm2 S3—1500m3/h设计风量风口面积630×630mm2 S4—1500m3/h设计风量风口面积1175×580mm2
1、贯彻公司的安全生产方针和目标，落实班组责任，分解工作目标。 2、识别本车间正常和异常的危险因素，定期排查安全隐患，并制定安全防范措施。 3、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育和定期开展班组安全活动。 4、组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态并做好记录。发现隐患整改及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向上级领导做书面报告。 5、定期组织车间级应急演练，提高员工事故处理能力。 6、组织或参加车间各类事故调差和处理结果，并按规定及时上报。 7、负责组织本车间发生事故的现场应急处理工作，并及时上报。
1、车间主管对本单位安全生产全面负责，是车间安全管理的第一责任人。 2、保证国家和上级的安全生产法令，规定，指示和有关规章制度在本车间认真贯彻执行，把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。 3、组织制定车间安全管理制度，安全技术操作规程和安全技术措施计划。 4、组织本单位定期开展以“五查”为内容的安全生产综合检查，并经常检查本单位一切生产设备、设施，防护和防火器材，使之处于安全良好状态，对检查出的隐患，制订消除方案，按期完成。 5、组织新员工（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核。 6、组织开展各项安全生产活动，及时总结、交流安全生产经验，表彰先进班组或个人。 7、搞好本车间的工业卫生工作，不断改善劳动条件，治理环境，减轻污染，使操作岗位和有关环境指标符合工业卫生标准。 8、严格执行上级有关劳动保护用品、保健食品、清凉饮料等发放标准，加强防火防毒器材的管理，教育职工妥善保管并正确使用。 9、大修项目或危险性较大的检修项目，亲自做好安全教育，审查落实安全措施，并到现场指挥或监督检查。 10、坚持“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施，对事故责任者提出处理意见，报安全管理委员会批准后执行，进行事故教育并组织善后处理。 11、负责特殊动火和固定动火的申请，审批一级动火。 12、建立健全本车间安全管理网，车间安全管理要做到“四个有”即有安全制度，有兼职安全员，有安全管理台账，车间的各种安全生产活动有安全内容。 13、车间副主管在主管指定的工作范围内对安全生产负责。
××××××有限公司××车间风险评价报告 编审批制： 核： 准： 年 年 年 月 月 月 日 日 日
利用科学的危害辨识及危险评价方法，对现有的生产设施、生产过程及 其它过程进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，降低风险，从而进行有效控制。 2、评价组织 组长：××× 组员：××× 3、评价范围 ××生产车间 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 4、评价依据 （1）相关的法律、法规、标准、规范 （2）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008） （3）公司制定的风险评价准则
本评价报告采用三种评估方法，其中危险工艺采用危险和可操作性研究法（HAZOP）进行风险评价；作业活动采用工作危害分析（JHA）法进行风险评价；设备设施采用安全检查表（SCL）进行风险评价。 6. 风险评价 6.1 危险性工艺风险评价（HAZOP） 安全评价组讨论分析了×××生产的工艺过程，对危险性较大的氧化工艺 的工艺参数变化对生产反应的影响进行了深入的研究，分析和查找可能造成偏差的原因和后果，采用危险和可操作性研究法（HAZOP）对其进行风险评价。 （1）评价记录
（2）评价结果 通过危险和可操作性研究法（HAZOP）对氧化工艺过程进行评价分析，氧化过程虽然属于较危险工艺，发生火灾爆炸后严重性等级可达到4级，但公司采取了一系列的安全防护措施，如超温超压报警连锁装置，仪表双电源供电方 式，防爆电气，静电接地等，并制定了一系列安全管理制度，为职工配备了劳保用品等等，使发生该将事故的可能性降至1 级。氧化反应风险性等级为5，控制到可接受程度。