第一章总论
1.1项目概况
1.1.1 项目名称
年产2000万粒(颗)软胶囊系列保健品技改项目
1.1.2 项目承办单位
敦化市贝因美食品厂
1.1.3 公司法人代表：
吴振生
1.2 编制的依据与范围
1、敦化市现有的政治、经济基础条件；
2、国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》；
3、《洁净厂房设计规范》GB 50073—2001；
4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)；
5、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）；
6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；
7．《建筑灭火器配臵设计规范》(GB50l40-2005)；
8、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；
9．《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；
10、《建筑卫生设计标准》(TJ36-89)；
11、《大气环境质量标准》（GB3095-82，二级标准）；
12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
13、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
14、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003）；
15、《工厂防火安全规范》（SBJ04-91）；
16、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ4-73）；
17、《工业企业“三废”排放试行标准》（GB13-88）；
18、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB500l9-2003)；
19、《敦化市建筑材料市场价格（2013年）；
1.3项目方案概况
1.3.1 拟建地点
敦化市胜利街鸿滨路３９号
1.3.2 项目主要建设内容
本项目计划改造生产车间、附属用房及相应的厂区道路、绿化、厂区围墙、大门、给排水；购臵软胶囊保健品设备一套及化验检测设备等。
1.3.3 项目建设目标
项目建成运行后可实现：年生产2000万粒软胶囊系列健品。1.3.4 项目投资与资金来源
本项目总投资1947.15万元，固定资产投资1500万元，流动资金447.15万元。全部为企业自筹
1.4 项目承办单位基本情况
1.4.1 企业简介
1、基本情况
敦化市贝因美食品厂成立于2000年11月，隶属于浙江杭州贝因美集团有限公司，是其地方性的生产和加工基地。占地面积31060平方米，建筑面积10500平方米，现有员工100余人，固定资产2100万元。主要生产饼干系列产品，有560mm型、1000mm型两条饼干生产线，日生产能力可达30吨。主导产品主导产品“达趣”饼干系列达80多个品种，产品销往全国各地，并出口部分周边国家，深受广大消费者的喜爱，在国内同行业中处于领先地位，具备强大的市场竞争力。
敦化市贝因美食品厂自创业之初即以弘扬民族中医、软胶囊保健品文化为己任，致力于软胶囊保健品的研究、开发、生产和销售，努力成为广受信赖、永续发展的民族品牌保健品企业。食品厂长期的发展战略是：坚持品牌创建为核心，以软胶囊保健品为基础，打造多个高影响力、高认知度的品牌，为消费者提供优质的产品和服务，最终成为一个多产品线、多品牌、多渠道的集团企业。食品厂自 2013 年开始，以五年作为一个规划周期，制定未来15 年发展的目标和战略：在第一个五年规划里，利用中国经济及保健品市场快速发展的良好机遇，在夯实软胶囊保健品品牌基础的同时，积极建设新品牌，深化并拓展渠道覆盖，实现快速增长，争取业绩快速增长,盈利能力持续改善。在第二、三个五年计划里，继续扩大竞争优势，扩大品类及品牌群外，在品牌上开始打造新有机保健品品牌等，在渠道上开始构建品牌专卖店，从而推动成为以品牌组合管理为核心的企业集团。
2、近期发展目标
近期发展目标为：
（1）加大研发投入，在原料、配方以及生产工艺等方面形成核心竞争力；
（2）提升品牌知名度和美誉度，进一步扩大在保健品市场的份额；
（3）丰富、优化产品系列，有序拓展品牌，进一步满足消费者的诉求；
（4）巩固加强现代渠道，同时，加大对新兴的网络渠道和专营店渠道的投入，提高产品覆盖率，提升单店产出水平；
（5）进一步完善生产、运营及营销管理体系，力争在15年之内把企业建设成为技术装备先进、工艺指标一流、具备国内同行业领先地位。；
（6）加强企业文化建设，实现关键性的跨越。
3、拟上项目发展规划
采用国际生产工艺，具有工艺简单、流程短、能耗低、投资省、产品质量好、生产成本低的特点，其工艺和设备均达到同行业同等先进水平。项目拟于2015年4月份开工建设，2015年12月正式投产运行
二期工程年产正在筹备中，计划投资达到元，工程全部完成后，届时年生产（）。实现产值（）元，利税达（）元。积极与药品、食品及保健食品生产厂家展开合作，销售软胶囊保健品
及其系列产品；积极自主开发和与科研院校合作开发系列产品；加大对林蛙油软胶囊、蜂胶软胶囊、人参系列，坚果类等现有产品的营销力度，创造品牌效益，增加企业收入。
1.5项目经济指标
1.6项目研究结论
本项目符合国家产业政策。通过建设软胶囊保健品生产，可以带动林蛙油、蜂胶、人参系列、坚果等饲养和生产。
项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设能显著促进经济发展，促进敦化农业产业结构优化，通过该项目的示范和副射作用，拉动项目区经济的增长。该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，具有政策性和前瞻性，切实可行。
第二章市场预测
2.1产品特点及市场需求预测
2.1.1、林蛙
林蛙是药用价值极高的名贵中药材，是我国独产特色中药材，与猴头、熊掌、飞龙并称“四大山珍”，属国家二级保护动物。林蛙油是雌蛙的输卵管,素有软黄金之称，是世界公认的滋补品之王。林蛙油中含有优质蛋白质56.3%，脂肪3.5%，能够参与人体功能的活性微量元素（矿物质）4.7%，无氮有机物27.5%，含有人体必需的氨基酸18种，微量元素20多种，还含有促进人体增高的甲状腺素，提高人体性功能的睾酮、雌醇、雌酮等，并具有润肺养阴、补肾益精、美容养颜等独特功效。为此，林蛙油的高端产品在欧美、日本、韩国、东南亚、及港澳地区一直供不应求，国内市场的认知度也开始逐年提高。
林蛙是药用价值极高的名贵中药材，是我国独产特色中药材，与猴头、熊掌、飞龙并称“四大山珍”，属国家二级保护动物。林蛙油是雌蛙的输卵管,素有软黄金之称，是世界公认的滋补品之王。林蛙油中含有优质蛋白质56.3%，脂肪3.5%，能够参与人体功能的活性微量元素（矿物质）4.7%，无氮有机物27.5%，含有人体必需的氨基酸18种，微量元素20多种，还含有促进人体增高的甲状腺素，提高人体性功能的睾酮、雌醇、雌酮等，并具有润肺养阴、补肾益精、美容养颜等独特功效。为此，林蛙油的高端产品在欧美、日本、韩国、东南亚、及港澳地区一直供不应求，国内市场的认知度也开始逐年提高。
本项目规划生产的林蛙油软胶囊是天然林蛙油经现代生物技术加工制成，保持天然林蛙油特色，不仅具有健力健脑、保肝补肾、抑痴抗衰等药用功效,而且该产品经过提纯精化，提高了档次，更为不同领域、不同层次的消费者所能接受。
本项目规划生产的林蛙油软胶囊是天然林蛙油经现代生物技术加工制成，保持天然林蛙油特色，不仅具有健力健脑、保肝补肾、抑痴抗衰等药用功效,而且该产品经过提纯精化，提高了档次，更为不同领域、不同层次的消费者所能接受。
2.1.2、蜂胶
蜂胶是蜜蜂从植物的树芽、树皮等部位采集的树脂，再混以蜜蜂舌腺，蜡腺等腺体的分泌物，经蜜蜂加工转化而成的一种胶状物质。蜜蜂将这些物质涂布在整个蜂巢的表面；一方面起防腐、抗氧化作用，一方面来粘合蜂巢，堵塞缝隙等，使众多病菌无法在蜂巢内滋生。蜂胶是一种极为稀少的天然资源，素有"紫色黄金"之称。更为奇特的是，蜂胶对症下药的同时，其它各种成份非但不会对人体构成危害，反而能起到全面调理，平衡机体免疫功能的作用，这也是许多消费者在服用蜂胶过程中常常出现意外惊喜的原因所在。
经现代化学分析证明，蜂胶集动植物之精华，具有复杂而独特的化学组成。内含二十大类共三百余种营养成份，其中已被鉴定的有七十多种黄酮类化合物，黄酮是人体必需营养素之一，体内不能合成，但对调节生理功能，提高生命运动质量有重要意义。它可以调节血管功能，降低血压，改善血液循环状态，即可强身健体，又能祛病疗
疾，是治疗现代社会病的理想保健、治疗珍品。蜂胶就象是一个“小药库”，其最大的特点是富含黄酮类和萜烯类物质，具有复杂奇妙的化学组成结构，它含有30多种人体必需的微量元素。20多种氨基酸、30多种黄酮类、萜烯类、维生素、酯类等天然成份，具有降血糖、抗菌、消炎、抗过敏和增强细胞功能活力，强化人体免疫系统等作用。
本项目规划生产的蜂胶软胶囊采用长白山特产的蜂胶，以高科技萃取分离技术，以4倍浓缩配方方式进行生产包装，不仅分离了重金属和蜂蜡，而且由于高科技提取、不含酒精，每粒剂量1000毫克，方便又经济。长白山是世界第二大人参源地之一，第二大坚果类产品的产地，类型多样，分布集中和生态良好等优点。在吉林省现已探明并通过技术鉴定的180多处源地中，允许开采量有70多个。为此市场发展潜力巨大。
软胶囊系列产品均采用GAP基地作为原材料，配以现代高新技术进行生产加工，同时加上严格的管理、科学的运作、成熟的销售网络、产品质优合理的销售价格定位、成本的有效合理控制，使产品能够在上市后一直处于同类产品的领先位臵而深受消费者亲睐。
蜂胶集动植物分泌物于一体，具有复杂奇妙的化学组成结构，它含有30多种人体必需的微量元素。20多种氨基酸、30多种黄酮类、萜烯类、维生素、酯类等天然成份，具有降血糖、抗菌、消炎、抗过敏和增强细胞功能活力，强化人体免疫系统等作用。
作用功效：
1、增强免疫力，清除自由基，抗辐射，延缓衰老。
2、有强烈的抗病原微生物和保护肝脏的功效。
3、对癌细胞有杀灭和抑制作用。
4、保护胃粘膜。长期服用蜂胶软胶囊有助于慢性胃炎和溃疡病的康复。
5、增强心和肝脏的收缩力，调节血压、血脂、血糖还可以净化血液。
6、减轻更年期妇女的更年期症状。
7、使肌肤呈现自然美，使细腻光洁、富有弹性。
8，抗疲劳，抗氧化，抗肿瘤，降血糖，降胆固醇，
适用人群：
1、免疫力低下、体质虚弱、易感冒人群。
2、内分泌失调，色斑、皱纹、青春痘较多的女性.
3、易疲劳人群。
4、胃肠病、糖尿病患者。
5、黄酮不足的人群。
6、肿瘤患者。
7、需要改善过敏性体质，营养肌肤，延缓衰老。
2.1.3人参
人参，别名：黄参、棒槌、血参、人衔、鬼盖、神草、土精、地精、海腴、皱面还丹，拉丁文名：Panax ginseng C. A. Mey.五加科、人参属多年生草本植物，喜阴凉、湿润的气候，多生长于昼夜温差小的海拔500～1100米山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。由
于根部肥大，形若纺锤，常有分叉，全貌颇似人的头、手、足和四肢，故而称为人参。古代人参的雅称为黄精、地精、神草。人参被人们称为“百草之王”，是闻名遐迩的“东北三宝”（人参、貂皮、鹿茸）之一，是驰名中外、老幼皆知的名贵药材。
从红参、生晒参或白参中共分离出30余种人参皂甙（可以分为三组红参，即齐墩果酸组、原人参二醇组和原人参三醇组），分别称为人参皂甙（Ginsenoside） -RX（注：X=0、a1、a2、a3、b1、b2、b3、c、d、e、f、g1、g2、g3、h1、h2、h3、s1、s2），尚有假人参皂甙（Pseudoginsenoside saponin）F11等。皂甙为人参生理活性的物质基础，在分离甙元时，由于稀酸的作用，分子侧链部分的羟基和烯键环合而成人参二醇（Panaxadiol）和人参三醇（Panaxatriol），人参二醇和人参三醇均是三萜类化合物。
有机酸及酯类有：柠檬酸（Citric acid）、异柠檬酸（Isocitric acid）、延胡索酸（Fumaric acid）、酮戊二酸、油酸（Oleic acid）、亚油酸（Linoleic acid）、顺丁烯二酸（Cis-butendicarboxylic acid）、苹果酸（Malic acid）、丙酮酸（Pyruvic acid）、琥珀酸（Succinic acid）、酒石酸（Tartaric acid）、人参酸（Panax acid）、水杨酸（Salicyclic acid）、香草酸（Vanillic acid）、对羟基肉桂酸（p-Hydroxycinnamic acid）、甘油三酯（Triglyceride）、棕榈酸（Palmitic acid）、三棕榈酸甘油酯（Palmitin）、α，γ-
二棕榈酸甘油酯、三亚油酸甘油酯、糖基甘油二酯。
维生素类有：维生素（Vitamine）B1、维生素B2、维生素B12、
维生素C；烟酸（Nicotinic acid）、叶酸（Folic acid）、泛酸、生物素（Biotin）及菸酰胺。
甾醇及其甙类有：β-谷甾醇（β-Sitosterol）、豆甾醇（Stigmasterol）、胡萝卜甙（Daucosterol）、菜油甾醇（Campesterol）、人参皂甙P[Sitosteryl-O- （6-O- fatty acyl）-glucopyranoside]及酯甾醇。
此外，人参尚含有：腺苷转化酶、L-天冬氨酸酶、β-淀粉酶、蔗糖转化酶；麦芽醇（Maltol）、廿九烷（Nonacosane）；山柰酚（Kaempferol）、人参黄酮甙（Panasenoside）及铜、锌、铁、锰等二十多种微量元素。
人参茎叶的皂甙成分，基本上和根一致。参须、参芽、参叶、参花、参果等的总皂甙含量，比根还高，值得进一步利用。
软胶囊系列产品均采用GAP基地作为原材料，配以现代高新技术进行生产加工，同时加上严格的管理、科学的运作、成熟的销售网络、产品质优合理的销售价格定位、成本的有效合理控制，使产品能够在上市后一直处于同类产品的领先位臵而深受消费者亲睐。
2.2 市场风险分析
2.2.1经营风险
企业内部管理是风险防范的最重要环节之一。董事会和监事会两会联署办公是最高风险控制机构，着重控制经营管理风险；董事会用科学的专家管理体制控制公司的重大风险决策；监事会控制下的稽核
部主要是将企业经营与风险控制脱勾，将与企业经营利益无关的稽核部作为企业健康运转和风险防范的“督察”机构
2.2.2技术风险
实施该项目有着得天独厚的地理位臵优势、社会环境和投资环境等优势。在自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。
2.2.3项目实施的风险
从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看，本项目的风险较小。按照产业化设计产量,通过内部财务收益计算，按照国家高新技术产业项目税收减免政策规定，投产当年即可收回部份投资。因此该项目的风险较小，而且该项目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予一定的扶持，则该项目的风险应该为零。
2.2.4财务风险对策
构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。
第三章建设条件
3.1 项目建设地点
本项目拟建设地点为位于敦化市胜利街鸿滨路３９号，项目区隶属于敦化市，敦化市位于吉林省东部，延边朝鲜族自治州西部，幅员总面积11957平方公里，地处长白山区腹地，拥有得天独厚的资源优势，森林、旅游、野生动植物、矿产、水利等资源丰泽，种类繁多，享有“长白山立体宝库”之美誉。森林面积辽阔，有林地总面积110万公顷，森林覆盖率84.9%，活立木蓄积量9527万立方米，优质树种30多种。野生植物种类繁多，蕨菜、黑木耳等特色野生植物近百种。出产人参、灵芝等名贵中药材240种，是我国5个无公害中药材生产示范基地县之一。
3.2 建设地点基本情况
3.2.1 地形、地貌、地震情况
项目建设区地貌类型为牡丹江沿江平原区域，位于，多为冲积平原，母质为砂、粘质冲积物，海拔高度500 米以下，有明显的阶地发育，起伏较缓，地势平坦开阔。
敦化所在地属于 6 级地震强度区。
3.2.2 气候、水、土地资源
1、气候资源
该地区属于寒温带大陆性季风气候，受蒙古高原冷空气和海洋暖流季风的影响，冬季寒冷，干燥少雪；春季短暂，季风交替，气温变
化急剧；夏季湿热多雨。全年平均气温为-1.0℃，极限低温为-36.4℃（2000年），极限高温为 37.2℃(2000 年)。气温日较差为 46℃，年较差为 44℃，全年≥10℃积温为 2150-2250℃。无霜期为 110-120 天左右。全年平均降水量 550-600 毫米，降雨季节分配不均，7-8 月的雨水占全年降水量53%，年平均蒸发量 120 毫米。年积雪厚度一般在 15-30 厘米之间，年积雪最大厚度 33 厘米。年平均日照时数为 2500-2650 小时，生长季（5-9月份）日照时数为 1466 小时，全年日照率为 61%。
2、水资源
项目区域系牡丹江水系，敦化有一江十七河，牡丹江就发源于此，水域总面积 1 万多公顷，可开发水电站 40 多处。现有城市供水水源三处，两处地表水水源，一处大口井水源，城市日供水总能力为 6万立方米，可符合本项目的用水量要求。
3、土地资源
项目区域内现有耕地 28.1 万亩，土质以草甸土、沼泽土、黑壤土、暗棕土为主。本区域自然肥力较高，有机质含量在 10%左右，含氮量0.5-0.8%，偏酸性，有效磷偏低。长期以来化肥施用量与我省南部地区15 相比仅为其 20-50%。病虫害发病率较低，适宜育苗生
产。
3.2.3 社会经济现状
1、自然资源
敦化市自然资源十分丰富，是国家重点林区之一。主要树种有红松、白松、落叶松、水曲柳、紫椴等 30 多种，林产工业是工业生产的基础，有纤维板、胶合板、木制家具等骨干工厂。敦化市野生动物品种占延边地区总数的 69% ，主要珍稀动物有东北虎、梅花鹿、紫貂、黑熊、水獭等。野生植物中珍贵药用、食用植物主要有山参、党参、五味子、木耳、灵芝等行销国内外市场，其中鹿茸产量居全国之首。敦化秉长白之灵气，纳圣地之精华，享有“长白山立体宝库”之美誉，森林、草场、水利、地矿、药材、旅游等资源极富开发潜力。现已查明和发现的有金、铜、大理石、泥炭等。其中：泥炭最丰富，储量约 3 亿立方米，石墨储量约 1.4 吨，可开发优质矿泉水资源 10 余处。
2、社会经济情况
敦化市历史悠久，素有“千年古都百年县”之称。唐代曾是震国之都，清代光绪年间设敦化县， 1985 年 2 月敦化县撤县设市，现辖渤海、胜利、民主、丹江 4 个街道办事处，以及大石头、黄泥河、官地、沙河沿、秋梨沟、额穆、贤儒、大蒲柴河、大山嘴子、江源、江南 11 个镇和黑石、青沟子、翰章、红石、大桥5 个乡，另外还有 1 个省级经济开发区。2013年年末全市地区生产总值达到215亿元，同比增长15%；全口径财政一般预算收入达到19.35亿元，
同比增长10%，力争突破20亿元；固定资产投资、招商引资到位资金同比增长20%；工业总产值达到384亿元，同比增长18%；农村经济总收入达到73亿元，同比增长10%；社会消费品零售总额达到90亿元，同比增长10%；外贸进出口总额要在现有基础上保持稳定增长；城镇居民人均可支配收入达到21610元，同比增长8%；农民人均纯收入达到11880元，同比增长10%。
3、良好的投资环境
敦化市委、市政府高度重视招商引资工作，制定出台一系列优惠政策措施，在制度、机制、管理和服务等方面为外来投资者提供方便。2011年，敦化市委、市政府为贯彻落实省委、省政府新一轮民营经济三年腾飞若干政策，不断创新举措，健全服务平台，拓展服务领域，完善服务政策，壮大服务载体，构建了以社会服务资源体系、项目服务体系、创业办事服务体系、帮助筹办服务体系、资金扶持保障体系、平台建设服务体系、小额担保服务体系、创业培训服务体系等多层次的创业服务体系，为经济发展提供了强大持久的内在动力。
3.2.4 能源交通和通讯
1、电力
敦化市区现有一座50kv变电所和两座水力发电站供电（均并网），现有一条 110 千伏线路将所发电力与东北电网相连。电力供应充足，项目所需的生产、生活用电有保障。
2、生产用煤
敦化市周边煤炭储量大，是东北部重要的煤炭产区，年生产煤炭
近 200 万吨，不仅可供应本地区生产生活用煤，生产生活用煤完全有保障。
3、交通
302 国道在项目区划东侧穿过，为一级柏油路面，可使产品迅速运至销往内地，长珲高速公路联接，可接运各种货物。向东南方向可到达延吉机场。可以说敦化市铁路、公路、航空、水运运输条件比较发达，并正在不断完善。
4、通讯
敦化市通讯实现了自动化、联网化，城乡都已进入国际自动电话直拔网，因特网正普及。
3.3 项目主要原辅料供应
3.3.1 原辅材料、燃料动力需求量
3.3.2 原材料供应渠道
敦化市生产林蛙油、蜂胶、人参系列、坚果类可以满足项目需要。敦化市是长白山的重要组成部分，可以满足项目需求。
3.3.3 辅助材料来源
项目所需成品包装箱、塑料瓶瓶均属于最常用的包装材料，省内
有众多厂家生产。因此，本项目可就近择优选购。
3.3.4 燃料来源
本项目锅炉运行年需燃煤 900 吨。附近有大型煤矿，满足本地区的生产、生活用煤需要，并且还销往周边地区。燃煤供应完全有保障。
第四章建设内容与方案
4. 1 建设内容
本项目生产车间为改建厂房，利用敦化市贝因美食品厂原有5层原米粉楼、供电设施进行全面改造，按照国际ISO2000质量认证标准对生产工艺流程进行合理布局，建立原料车间、生产车间、贮藏车间等主体厂房，以满足生产工艺的质量和卫生要求。
4. 2 技术方案
4.2.1 工艺流程