最新整理普通基础作业安全风险辨识及预控措施
安全施工作业票编码：SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01～08/08
序号
危险名称
风险种类
风险等级
风险控制措施
1
有毒昆虫、毒蛇
中毒
低风险
在有毒蛇、野兽、毒蜂的地区，应携带必要的保卫器械及药品，扎好裤脚
2
地势地况不熟悉、无防护措施
摔绊、坠落
低风险
1. 合理安排人员，互相间加强联络及监护，配备可靠的通信工具。
2. 路滑或无路情况下，应小心慢走，通过沟、崖、坑、墙、涧时，应采取防护措施。
3
未使用安全工器具、防护用品
坠落
中等风险
砍伐通道上的树、竹时，要控制其倾倒方向，上树砍伐时必须使用安全带，不得攀扶脆弱、枯死的树枝或已砍过但尚未断的树木。
4
附近有带电体
触电、电击
低风险
1. 确保与带电体安全距离，加强过程监护。
2. 作业过程按要求使用安全绳或防坠落装置。5
不平整的地面
摔绊
坠落
中等风险
1. 土石方开挖前应熟悉周围环境、地形地貌，特殊地形制定施工方案及安全措施。
2. 特殊地形制定施工方案及安全措施
3. 保持现场整洁，道路畅通。
4. 按规定使用防护用品。
6
高处有松动、易坠物体
物体打击
中等风险
1. 开挖前应清除上山坡浮石，清理时滚落下方不得有人，滚落下方应设警示标志和专人看守。
2. 开挖过程严禁上下山坡同时撬挖。
3. 挖土前应根据边坡高度和土质情况确定放坡系数，并严格按放坡系数进行放坡。
4. 人工开挖基坑时，应事先清除坑口附近的浮石；向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人。
5. 坑口边缘0.8m 以内不得堆放材料和工具。
7
临边、高处作业无措施
坠落
中等风险
临边作业或高处作业应增设扶绳或使用安全绳。
8
基础下的不明设施
设备停运
低风险
1. 土石方开挖前应熟悉周围环境、地形地貌，特殊地形制定施工方案及安全措施。
2. 在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖时，应事先取得有关管理部门的同意，现场应有标识及安全措施。
9
不正确的开挖方法
坍塌
低风险
挖掘土方应自上而下，严禁使用挖空底脚的方法10
土质松动
坍塌
中等风险
在土质松动地域开挖基础时应按设计要求进行放坡11
多人同时开挖
物体打击
低风险
坑底面积超过 2m2 时，可 2 人同时挖掘，但不得面对面作业
12
复杂的施工环境未采取措施
坍塌
中等风险
开挖应采用挡土板或其他防止塌方的施工方法，采用特殊方法施工时（如爆破法等）应技术部门提出安全施工措施，经批准后方可进行
13
站在模板或支撑上作业
坠落
中等风险
在基坑内向上运土时应在边坡上挖设台阶，其宽度不小于0.7m，严禁利用挡土支架搁置传土工具或站在支撑上传递
14
有缺陷的工器具
物体打击
低风险
土方上传时，下方不能有人站立15
高处不稳定的物体
坍塌
低风险
作业人员不得在坑内休息
16
坑边堆放重物
坍塌
中等风险
挖出的土石方应及时运走，需留做回填用的应堆放在槽（坑）边1m 以外，高度不得超过1.5m
17
不遵守交规
交通意外
低风险
严格按公路限速标志行驶；禁止酒后驾车；遵守交通规则，文明行车、礼貌行车；驾驶本单位车辆必须有驾照和内部准驾证
18
不合理的工作安排
交通意外
中等风险
注意休息，保持足够睡眠，不疲劳驾驶，集中精力驾驶，严禁驾驶中接打移动电话
19
运输道路的不明确性
设备破损
中等风险
运输前应对道路进行调查，需要加固整修的道路应及时处理，对路径的险桥、沟坡和坑洼路面等，应在出车前对押运人员和驾驶员交底
20
带故障的运输车辆
交通意外
中等风险
1. 定期对车辆进行检查维护，驾车人员在出车前必须对车辆进行检查，确保车况完好。
2. 按规定将车辆送交公安和有关部门检测合格。
3. 严禁带故障出车
21
抬运重大物件人员动作不协调
夹伤
物体打击
中等风险
1. 重大物件不得直接用肩扛运，抬运时应步调一致，同起同落，并应有人指挥
2. 多人抬运钢筋时，起、落、转、停等动作应一致。人工上下传递钢筋时不得站在同一垂直线上
22
不良的运输环境
摔伤、压伤
低风险
1. 运输前要对运输路线进行调查，运输道路的障碍物必须事先清除。
2. 山区抬运笨重物件时，要对所经过的道路进行修整，保证其宽度不小于1.2m，坡度不大于1:4
23
狭小的作业空间
碰撞
低风险
1. 钢筋抬运及就位时应设专人指挥、步调一致并有人监护。
2. 高处缚扎钢筋应使用梯子或绳索
24
无安全措施的作业
坠落
中等风险
在高处或深坑内绑扎钢筋时，应搭设架子。在高处无安全措施时，严禁进行粗钢筋的校直工作和垂直交差施工
25
不牢固的构件
坍塌、坠落
中等风险
在容易失稳的构件上绑扎钢筋时必须设置临时支撑26
抛掷模板
物体打击
中等风险
模板就位用绳索和木杠滑入坑内
27
大型基础制模无安全措施
物体打击
低风险
1. 选择符合强度要求的横梁，合理选用搭设方法，尽量分解横木薄弱点受力。
2. 搭设施工平台应平稳，平台组成部件连接牢固可靠，大型平台搭设完毕经验收合格方可使用
28
模板支撑不牢
坍塌
中等风险
1. 模板的支承应使用钢支架或方木，采用吊梁应有足够
的强度，搁置应稳固。
2. 模板支撑应牢固，并应对称布置；高出坑口的加高立柱模板应有防止倾覆的措施
29
高处作业无防坠落措施
坠落
中等风险
1. 在高处安装模板必须遵守高处作业的有关规定，做好防坠落措施。
2. 高处作业持证上岗，作业过程按要求使用安全绳或防坠落装置
30
编号：SM-ZD-39096 站段安全风险控制重点及 控制措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
站段安全风险控制重点及控制措施 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、高铁安全风险险控制重点 风险点1：防转非常站控条件不清盲目作业 1.除因危及行车安全必须立即转换为非常站控外，车站提出需转为非常站控时，车站盯控人员必须到岗并同意后，方可向列车调度员提出转为非常站控。转为非常站控时，车站值班员应通知盯控人员上岗盯控。 2.转为非常站控模式的车站办理接发列车作业时，车站值班员须通知司机车站已转为非常站控模式。 3.分散自律控制模式转为非常站控模式前，车务应急值守人员必须做到“四清”。 （1）“计划清”。车务应急值守人员须与列车调度员核对列车运行计划，确认车次、股道、时刻、运行位置、站内到发线占用情况。 （2）“设备清”。车务应急值守人员须询问列车调度员车
危险作业安全预控措施 为提升建筑施工企业本质安全水平和项目安全生产标准化，实现安全行为规化和安全管理标准化，提升全体施工作业人员的安全意识和安全技能，对施工现场危大作业进行有效管理，大力推进危险作业工作票制度，特制定以下危险作业安全预控措施。 一、危险较大作业目录 1、深基坑开挖作业 2、桩基施工作业 3、一级配电柜的安装作业 4、二级配电柜的安装作业 5、三级配电柜的安装作业 6、临时用电作业 7、塔吊镝灯安装作业 8、配电线路的检修作业 9、油漆作业 10、油漆存放作业 11、人工挖孔桩作业 12、汽车吊吊装作业 13、支模架搭设作业 14、模板安装。拆除作业
16、氧气、乙炔使用作业 17、布料机使用、存放作业 18、塔吊安装、拆除、顶升、附墙安装作业 19、施工升降机安装、拆除作业 20、落地脚手架搭设、拆除作业 21、附着式升降脚手架搭设、拆除作业 22、附着式升降脚手架搭提升作业 23、悬挑脚手架搭设、拆除作业 24、操作平台搭设、拆除作业 25、高处作业吊篮安装、移动、拆除作业 26、高处作业吊篮施工作业 27、工具式卸料平台的安装、拆除、使用作业 28、临边防护搭设、拆除作业 29、临边施工作业 30、洞口防护搭设、拆除作业 31、安全防护棚的搭设、拆除作业 32、大模板吊装作业 33、管道的安装作业 34、预应力拉作业 35、电梯井、风井防护搭设、拆除作业 36、电焊、气焊作业
38、密闭空间受限作业 二、预控措施 1、深基坑开挖作业 （1）、基坑开挖前应确定基坑工程安全等级，超过一定规模的组织专家论证，编制基坑开挖方案及安全监测方案，开挖作业严格按照方案执行，对挖机司机、运输车司机进行必要的安全教育及安全技术交底，查看机械操作证是否有效。 （2）、挖机作业时作业半径严禁站人，运输车辆负责现场总指挥有序装车出入。 （3）、基坑四周设置不低于1.2米的防护栏杆，悬挂密目安全网间隔设置安全警示标牌，严禁翻越，护栏下设不低于18cm的梯脚板，基坑四周设置挡水墙及排水沟，防止雨水流入基坑冲刷坡面。 （4）、开挖时坑壁支护或放坡必须与设计一致，设置现场开挖总指挥一名，严格按照施工方案施工。 （5）、安排专人对基坑支护变形或透水先兆进行监测。（6）、夜间施工坑应有足够的照明。 2、桩基施工作业 （1）、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高处作业系挂好安全带。
风险防范控制制度及措施 为保证工程造价咨询质量，我机构制定了《业务质量控制制度》、《审前报告制度》、《建设工程预（结）决算审核（核）验证办法》、《员工职业道德准则》和《员工个人风险基金制度》等内部管理制度。制度的目的是规避风险，减少工作风险，降低损失，用制度来规范工作。对审核风险的防范、审核人员的廉政执业、审核质量的保障均做出了详尽的规定，同时建立了定期学习、交流、宣传工程造价咨询风险防范的机制，现将上述管理制度中有关审核风险防范及质量控制措施的要点归纳如下： ㈠审核风险的评估 我们认为，审核风险是指被审核项目的相关送审资料存在重大的错误或漏报，而审核人员审核后未能发现而发表不恰当审核意见的可能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。 固有风险是指不存在相关内部控制制度时，某一事项产生重大错报或漏报的可能性。 控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。 检查风险是指某一事项存在重大错报或漏报，但审核人员在实施必要的审核后仍未能发现予以发现的可能性。 因此，在审核工作中我们要求审核人员应当保持应有的执业谨慎性，合理运用专业判断，对审核风险进行评估，制定并实施相应的审核程序，以将审核风险降低到可接受的程度。 基于以上认识，结合我们多年的审核经验，我们将采取以下审核
风险防范措施： 1、在接受审核任务后，项目组应充分调查、分析所收集资料的完整性、有效性、可靠性以及资料的形成过程，并向建设方、监理方、施工方等相关单位的当事人了解证实，做出正确的判断，同时对项目实行“多沟通、多了解”的理念。 2、在进行上述了解并做出对固有风险和控制风险的初步评价后，根据审核风险模型确定检查风险水平。在固有风险和控制风险较高的情况下，必须降低检查风险，也就是说必须加大审核工作检查的量，获取更多的审核依据，才能发表审核意见。 ㈡加强对审核人员的管理 1、根据受托项目的规模和具体情况，制定计划，有针对性地配置具备相应政治素质、政策水平、执业资格及专业技术，有经验、稳定且执业能力突出的专职人员开展审核工作。 2、严格保守在审核工作获知的秘密，当委托单位有特别的保密要求时，即时对审核人员进行保密教育，在审核过程中严格执行国家有关保密规定； 3、要求我单位审核人员在与被审核单位有亲属或利害关系时，予以声明，实行回避。 ㈢复核及审核成果文件的签发制度 1、切实履行三级复核程序，即对审核报告及相关工作底稿（工程量计算书）履行审核组长、审核组所在部门及中介审核机构质量管理专职部门（通常为业务指导部）三级复核程序，且三级复核程序须贯彻在审核工作全过程中，复核过程将形成必要的工作底稿供委托单位查验。
（2）年满18岁，经体格检查合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、低血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人，禁止登高作业。 （3）距地面2m以上，工作斜面坡度大于45°，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。 （4）防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。 （5）登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。 （6）检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）必须安全可靠，严禁冒险作业。 （7）高空作业区地面要划出禁区，用竹篱笆围起，并挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。 （8）靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电。确认停电后方可进行工作，并应设置绝缘档壁。作业者最少离开电线（低压）2公尺以外。禁止在高压线下作业。 （9）高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件；并必须从指定的路线上下，不得在高空投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、另部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型零件时，应采用可靠的起吊机具。 （10）要处处注意危险标志和危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。 （11）严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并在上下两层间设备专用的防护棚或者其他隔离设施。 （12）严禁坐在高空无遮栏处休息，防止坠落。 （13）卷扬机等各种升降设备严禁上下载人。 （14）脚手架的负荷量、每平方公尺不能超过270公斤，如负荷量必须加大，架子应适当加固。 （15）超过3公尺长的铺板不能同时站两人工作。 （16）进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆器。 （17）脚手板斜道板、跳板和交通运输道，应随时清扫。如有泥、水、冰、雪，要
精心整理 安全教育培训记录 时间单位 培训人培训对象 培训内容： 一、消防基础知识 1、公司消防工作的基本方针：“预防为主，防消结合”。 2、公司消防工作的宗旨： A．人人必须遵守消防规章制度； B．爱护消防设施和器材，学会灭火器的使用，； C．把消防工作与生产放在同等重要位置； D．加强消防意识，时刻保持警惕； E．预防为主。3、消防工作的基本原则：“谁主管，谁负责”。 4、“两会一知”。即在发生火险时，每位员工会使用灭火器材，会逃生自 救，知道火警电话。 二、引起火灾的主要原因 1．电气设备引导起火灾。 2．随便吸烟，乱扔烟头或是火柴梗，也是造成火灾的主要原因。 3．不采取4．停电时，使用蜡烛照明，忽视安全，引燃可燃物或动用明火 找东西时引起火灾。 5．使用燃气及燃气用具不当，引起火灾。 安全措施，违章使用电、气焊，火花落在可燃物上引起火灾。 三、火灾的预防： 1、保持消防通道畅通，消防门不能上锁，员工要记清楚车间和宿舍的安全
出口、安全通道。 2、不乱拉乱接电线，对电路要经常检查，发现问题及时更换。 3、爱护消防设施，如消火栓、灭火器、消防沙箱，消防池一定要保证有充足的蓄水。 四、发生火灾时的处理程序： （1）报警；（2）疏散，救援，灭火；（3）安全警戒和防护；（4）善后处理。 灭火的基本方法： （1）冷却灭火法。（2）隔离灭火法。（3）窒息灭火法。 五、遭遇火灾时如何自救 遭遇火灾，应采取正确有效的方法自救逃生，减少人员伤亡。 1．一旦身受火灾威胁，千万不要惊慌失措，要冷静地确定自己所处位置，根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势，不要盲目采取行动。 2．身处楼房的员工，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引火入室，也不要盲目乱跑，更不要跳楼逃生，以免造成不应有的伤亡。可以躲到洗手间，紧闭门窗，隔断火路，等待救援。有条件的，可以不断向门窗上浇水降温，以延缓火势蔓延。 3．在失火的楼房内，应通过消防通道走楼梯脱险。 4．在有把握的情况下，可以将绳索一头系在窗框上，然后顺绳索滑落到地面。 5．逃离火场时，尽量采取保护措施。如用湿毛巾捂住口鼻，用湿衣物包裹身体。烟雾弥漫中，可采取低姿势逃生，并沿墙壁边逃生，以免错失方向。 6．如身上衣服着火，要迅速脱掉衣服，或者就地滚动，以身体压灭火焰，还可以跳进附近的水池，总之要尽量减少身体烧伤面积，减轻烧伤程度。 7．火灾发生时，常会产生对人体有毒有害的气体，所以要预防毒烟，应尽量选择上风处停留，用湿毛巾或口罩保护口、鼻及眼睛，避免有毒有害烟气侵害。 8．无法逃离火场时，到窗户边或天台呼救，等待救援。
编号：SM-ZD-58869 危险作业安全监控措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
危险作业安全监控措施 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 危险作业安全监控措施、一般监控方法，详见如下： 1. 监控点的选择与确定 （1）易燃易爆场所； （2）有触电伤害的场所； （3）有中毒和窒息危险的场所； （4）有高处坠落危险的场所； （5）有机械伤害的场所； （6）有坍塌危险的场所； （7）噪声、粉尘超标和环境污染的场所； （8）其他应列入危险作业的场所。 2. 管理措施 （1）凡列入“监控点”的场所应统一设置标志牌，标明单位名称、监控要求、责任人和检查方法等。 （2）绘制“两图”，即绘制企业“监控”组织网络图和
“监控点”分布图。在“两图”中标明监控点的分布、责任人等。 （3）施工现场设立专职安全监控员岗位，坚持每一个监控点“有一本台账”，真正做到检查记录可信、可查，资料台账齐全。 （4）搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控点”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。 （5）制定应急预案：对危险程度较大可能发生重大事故的“监控点”制订应急预案，参见本手册有关内容。 3. 监控工作程序 （1）召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实危险作业监控措施方案。 （2）建立以项目经理和专职安全监控员为首的领导小组。 （3）制定有关规章制度。 （4）全方位选择并确定安全“监控点”。 （5）编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期等。
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
施工安全固有风险识别、评估及预控措施 清册(2020新版) 施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册 项目名称：220kV白音诺尔变电站新建工程编号：SAQB-TZh-026-001 序号 工序 作业内容及部位 风险可能产生的后果 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 1
现场作业准备及布置 现场作业前准备及资源配置 触电机械伤害 物体打击 18 1 （1）编制站区道路施工作业指导书。对作业人员进行安全交底。 （2）在施工作业前，作业人员应配备齐全安全防护用品。 （3）在施工作业前，作业人员应将施工工器具准备齐全，并确保其状态良好。 （4）现场作业前应将作业区域用栏杆、分隔网进行隔离，并设置明显标志，严禁非作业人员及车辆进入现场。 2 站区三通一平、站区道路工程 开挖深度在1-3m的基坑挖土 坍塌
18 1 （1）弃土堆高≤1.5m。 （2）一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥1.2m。 （3）垂直坑壁边坡条件下弃土堆底至基坑顶边距离≥3m。 （4）软土场地的基坑边则不应在基坑边堆土。坑边如需堆放材料机械，必须经计算确定放坡系数，必要时采取支护措施。 （5）挖土区域设警戒线，各种机械、车辆严禁在开挖的基础边缘2m内行驶、停放。 3.1 围墙工程 毛石基础施工 物体打击其他伤害 27 2 （1）基础选用的毛石应符合设计要求，搬运毛石用绳索、工具
编号：SM-ZD-95573 施工安全风险识别与预防 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
施工安全风险识别与预防措施 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、危险源识别与评价 （一）工程特点与安全控制重点 1.市政公用工程施工有三大特点，一是产品固定，人员流动；二是露天高处作业多，手工操作体力劳动繁重；三是施工变化大，规则性差，不安全因素随工程进度变化而变化。基于上述特点，施工现场必须随着工程进度的发展、变化，及时调整安全防护设施，方能消除隐患，保证安全。 2．按照国家标准《企业职工伤亡事故分类》GB 6441的规定，我国将职业伤害事故分成20类，主要有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害。其中高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌是市政公用工程施工项目安全生产事故的主要风险源：
编号：AQ-JS-05227 ( 安全技术) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 危险作业安全监控措施 Safety monitoring measures for dangerous operation
危险作业安全监控措施 使用备注：技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解，进而形成更加科学的技术安全观，并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施，最终达到提高安全性的目的。 危险作业安全监控措施、一般监控方法，详见如下： 1.监控点的选择与确定 （1）易燃易爆场所； （2）有触电伤害的场所； （3）有中毒和窒息危险的场所； （4）有高处坠落危险的场所； （5）有机械伤害的场所； （6）有坍塌危险的场所； （7）噪声、粉尘超标和环境污染的场所； （8）其他应列入危险作业的场所。 2.管理措施 （1）凡列入“监控点”的场所应统一设置标志牌，标明单位名称、监控要求、责任人和检查方法等。
（2）绘制“两图”，即绘制企业“监控”组织网络图和“监控点”分布图。在“两图”中标明监控点的分布、责任人等。 （3）施工现场设立专职安全监控员岗位，坚持每一个监控点“有一本台账”，真正做到检查记录可信、可查，资料台账齐全。 （4）搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控点”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。 （5）制定应急预案：对危险程度较大可能发生重大事故的“监控点”制订应急预案，参见本手册有关内容。 3.监控工作程序 （1）召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实危险作业监控措施方案。 （2）建立以项目经理和专职安全监控员为首的领导小组。 （3）制定有关规章制度。 （4）全方位选择并确定安全“监控点”。 （5）编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期等。 （6）制订应急救援预案。
车间岗位安全风险点及控制措施 姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
车间岗位安全风险点及控制措施 电力线路工、变配电值班员 1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。车间技术、车间福主任、主任进行审核。并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。 魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生 福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修 2.设备不熟悉。 2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。 3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。 3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。 （2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。 4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。 4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。 （3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控 电力线路工、配电值班员 第 2 页共 12 页
1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。车间逐级进行审核。并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。 魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生 福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修 2.设备不熟悉、操作有误。 2.（1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。确保施工例会质量，明确设备地点、操作内容和操作人员，操作人员由熟悉设备、责任心强的人员担任。 （2）现场实际勘查、掌握作业地点的周边环境、熟悉操作设备。 （3）工作负责人、工作执行人指挥停电作业，操作人员按指挥人员命令进行。 （4）确保安全用具配备齐全、完好合格，验电器应预先在相同等级带电设备上进行试验。、验电发现带电现象，正确判断正常带电与感应电的区别，防止误把设备未停电当作感应电。 （5）执行工作票、操作票，安全工作命令记录簿，按顺序逐项进行。 （6）断路器、隔离开关拉开后，检查实际位置。 3、工作结束和恢复送电制度执行不彻底。 3.（1）合闸送电前，工作负责人认真核对拆除的接地线组数与装设的组数一致。 （2）确认高压柜内地线拆除数量与柜前悬挂的已接地标示牌数量相符。（3)临时加装的辅助地线由工作组负责人指派安装者进行拆除，并汇报工作负责人。(4)通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录 第 3 页共 12 页
安全教育及培训记录 记录人：年月日
安全经费使用计划书 一、安全经费计划： 于年月日辽宁大通公路工程有限公司投入共：万仟佰元人民币作为本月安全生产经费。具体使用见下表：二、经费使用记录： 记录人：复核人：审核：年月日
安全生产事故记录表 现场记录：现场负责人：年月日
高空作业上下班考勤表
记录人：年月日库二线北绕阳河项目安全管理 一、安全目标为： 1、人身安全方面我们努力做到整个施工过程无伤亡事故。 2、结构安全方面我们必须做到无质量事故出现。 3、环境保护方面我们保证对周边的地下水、动植物、人群居住地、 不会造成污染。 二、工作计划： 本桥工程特点为险桥拆除重建项目，主要工作内容为： 1、拆除，我公司委托锦州市土石方爆破有限公司完成此项任务。该公司具有从事爆破作业的相应资质和安全许可，保证爆破的质量和安全。 2、基础施工，本桥分两部分进行基础施工。一是利用原有基础，按设计要求，凿除施工过程中严格遵照空压机操作规程进行作业，不得随意变化其操作方法，在安全的操作下保证零伤亡及符合设计的施工质量。二、钻孔灌注桩基础，选择相应的钻机，与钻机承包人员签订劳动及安全合同明确安全及质量责任，严格执行钢筋安装、混凝土浇筑的安全操作规定，保证基础施工合格率为100%，无人员伤亡出现。
3、下部工程施工，选择相应的模板，建立高空作业考核制度，保证工人作业时间在规定时间内严格执行考勤制度，配备高空作业安全防护用品，在专职安全员检查合格后方可进行施工。在质量方面保证自检—专检—报监理检查的过程层层把关保证下部施工合格率为100%，95%的优良产品。 4、上部工程施工，根据施工要求浇筑张拉台，选择跨线吊，布置钢筋制作场地，模板加工场地，空心板存放场地，搅拌场地；制定张拉安全操作规程及质量保证操作规程，严格执行各项操作规程时时检查张拉台的变形和钢横梁的变形，吊装时由张彦贵统一指挥；定期对张拉设备进行校核维修养护，对跨线吊时时跟踪观测保证其正常运行。做到施工无伤亡事故，产品合格率100%，产品优良率95%以上。 5、总体、桥面系及附属工程施工，配备相应的浇筑设备和运输设备，严格执行各个设备的操作规程，按要求施工保证施工过程零伤亡。产品合格率100%，优良率95%以上。
作业危险点预控中的问题及措施 作业中的危险点，是指在现场检修作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、工器具等，是一种诱发事故的隐患。作业中危险点预控法，是指在现场作业前，通过办理工作票这一途径和方法，对作业中可能存在的危险点进行分析判断，并采取相应措施以加强安全防范的一种方法。其目的是作业前事先对危险点进行分析预测并采取相应的安全措施，加以防范，化险为夷，确保安全生产。如果对危险点不预测、不分析、不采取防范和控制，那么，在一定的条件下，它就有可能演变为事故，其后果不堪设想。因此，在现场作业中，实行危险点预控法，势在必行，它是一种积极预防事故的有效方法和途径。为了进一步搞好安全生产，在班组实施了危险点预控法，要求在办理工作票时，填写危险点预控卡，并且做到认真细致。然而，在填写危险点预控卡具体的过程中，个别班组存在着一些问题，其具体表现在以下几个方面：（一）认识不到位。个别班组和职工对填写危险点预控卡，不认真对待，不高度重视，不慎重，甚至片面地认为填写预控卡，不但没有多大用处，反而在办理工作票时，多了一道手续，增加了麻烦而已。 （二）重视不够。个别职工对作业中的危险点，预测分析的不全面，不准确，采取相应的安全措施也不全面，不准确，敷衍了事，应付上级部门的检查和考核。 （三）危险点预测不全面、具体。预控卡中的危险点，有工
作票签发人及工作负责人来预测填写，与其他人毫无关系，这样会出现危险点预测不全面、不具体的现象。 （四）预测的危险点与采取的措施不符。作业中的危险点，具体的地点、部位、工器具等填写的模糊，不详细、不具体以及预测的危险点与采取的安全措施不相符等。（ （五）不具体落实。工作负责人对预控卡中的危险点，对参加检修作业的人员不交待，不提醒，不落实，只有自己心中有数。此外，填写的预控卡，字迹不清晰、语句不通顺、甚至出现错别字等现象。 为了进一步认真细致地搞好危险点预控卡工作，使此项工作进一步规范化、具体化、制度化，应做好以下几方面的工作：（一）高度重视认真对待。各部门、班组要把填写危险点预控卡工作，作为抓好安全工作的一项重要内容来抓，要高度重视，认真对待，积极引导职工正确地认识填写危险点预控卡的重要性和迫切性，使职工能够对此项工作正确地认识，慎重地对待，从而，使预控卡在现场检修作业中起到应有的作用。 （二）预测要全面、准确、完整。对作业中的危险点预测，要尽量做到全面完整，具体详细；同时，对采取的安全措施与危险点预测，也要做到全面准确，相辅相成，并且要做到字迹清晰，语句通顺完整。 （三）采取“一人写，众人参与众人想”的办法，对作业中的危险点进行预测。现场的检修作业，不是*一个人来独立完成的，而是有许多人来完成的。因此，作业中的危险点，要大家参与，大家预测，大家分析，这样，作业中的危险点预测会更加全面完
泗耳河送出工程 安全风险辨识及预控措施 四川省明远电力建设工程有限公司 泗耳河送出工程项目部 2013年6月
批准：日期：年月日 审核：日期：年月日 编制：日期：年月日 泗耳河工程 危险点辨识及预控措施 说明 一、概述 危险点辩识及预控是应用科学的方法和手段，对送电工程建设中存在
的人的不安全行为、物的不安全状态、以及环境危险因素进行全面识别和评价，确定危险点，并提出相应的危险控制措施或手段，超前防范，实现安全生产可控、在控。 送电工程建设过程中起重、爆破、高处、带电或临近带电体等危险性作业频繁，危险点较多，必须强化管理、落实措施，才能有效防范事故的发生。公司项目部在送电工程建设过程中普遍开展了危险点辩识及预控工作，对强化施工过程安全控制，消除隐患，提高安全作业环境水平，减少和防范事故的发生，保障人身安全起到了很好的促进作用。 公司项目部在总结经验的基础上，组织编制了本措施，以进一步指导和规范送电工程施工危险点辩识及预控工作，各工程项目应结合各自实际制定有针对性和可操作性的预控措施。 二、实施要点 1、树立任何风险都可以防范的意识。通过科学的手段和有效的安全管理活动，危险点是可以辩识和预知的；通过有效地控制危险点，事故是可以避免的。 2、危险点分析预控工作的根本目的是实现对事故的超前防范，基础是对施工作业全过程中的危险点进行辩识、分析、评价，关键是控制措施的制定和落实。 3、危险点的辩识和分析，主要依据是《电力建设安全工作规程》等各项规章制度，紧密联系本单位反违章（行为性违章、装置性违章、管理性违章）的实际，并结合系统内外各类事故教训进行，活动的开展应充分发动一线作业人员的工作积极性。 4、在危险点的辩识和分析的基础上，确定危险点，制定出切实可行的危险点控制措施。危险点控制措施的基本要求是：首先预防施工过程中产生的危险因素（装置失灵和操作失误等）；排除施工场所的危险因素；处置危险因素并控制在国家规定的限值内。危险点控制措施包括：直接安全
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 常见危险作业的安全预防措施和注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9403-38 常见危险作业的安全预防措施和注 意事项(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、高处作业 高处作业有可能造成两个方面的伤害：一是作业者高处坠落、二是高处落物对下面人员、机械的打击。 .1.脚手架、排架、爬梯等必须制作材料和搭设质量都达到防护要求，做到坚固、稳定，在规定荷载和各种气候条件下不变形、不倾斜、不摇晃、不断裂倒塌。并做到定时检查、维修。 2.高处作业人员必须有良好的身体条件，不能有不适合从事高处作业的疾病（如高血压、心脏病、癫痫病等）。 3.高处作业必须按规定戴好安全帽、安全带，挂好安全网。高处有可能坠落的地方都要有安全防护装置。
4.避免上下同时作业。若必须同时作业，要设置防护棚。 5.严格遵守劳动纪律，严禁高处往下抛掷物体、工具等。 6.工程完工时，思想不能松懈，脚手架、排架拆除时千万不能大意。 二、垂直运输作业 1. 加强设备管理，做到勤检查、勤维修、勤保养。 2. 设备的安全装置要齐全。如：超载限位、行走限位等。 3. 做到“三保险”：吊钩保险、吊罐保险、钢丝绳卷筒保险。 三、季节性施工 1. 冬季施工须做好防冻、保暖和防火工作。 2. 遇有霜雪，施工现场的脚手板、斜坡道和交通要道要及时清扫，并有防滑措施。 3. 夏季作业可适当调整作息时间，不宜加班加点，防止这职工疲劳过度。
兰州商学院 本科生毕业论文（设计） 论文（设计）题目:企业内部控制固有风险问题的研究学院、系：会计学院财务管理系 专业 (方向)：财务管理 年级、班：2008级财务管理(3)班 学生姓名：马莉娟 指导教师：张金辉 2012 年5 月25 日
声明 本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下取得的成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文（设计）引起的法律结果完全由本人承担。 本毕业论文（设计）成果归兰州商学院所有。 特此声明 毕业论文（设计）作者签名： 2012 年5 月25 日
企业内部控制固有风险问题的研究 摘要 近年来,我国的内控体系建设取得了许多重大进展,但是还应看到,不论内部控制设计多么完美,执行如何良好,评价如何充分,它都只能为企业的内控目标的实现提供合理的保证,即内部控制可被依赖的程度有其固有局限。超越固有局限,不仅要从构建内控体系本身抓起,而且在内部控制执行过程中，人为因素方面也需要我们非常重视。本文从内部控制的制定和执行两方面来着重探讨内部控制制度中存在的固有风险，以及如何控制这些风险，来规避给企业带来的损失。 〔关键词〕内部控制固有风险风险管理 ABSTRACT In recent years, our country's internal control system construction has made many important progress, but should also see, no matter how perfect internal control design, how good implementation, evaluation how to fully, it is only for the realization of the target of the enterprise internal control to provide reasonable assurance that the internal control can be dependent on the degree of the inherent limitations. Beyond the limits, not only from construction internal control system itself grabbed, and in the internal control executing process, but also human factors need we very seriously. This article from the internal control the formulation and implementation of two aspects to focus on internal control system of the existing in the inherent risk, and how to control the risks, to avoid the loss of brings to the enterprise [key words] internal control Inherent risk risk management
龙岩市小娘坑矿业有限公司 培训记录 [ 安全教育培训] 学习主题：____________________________________ 地点：______________________________________ 授课人：______________________________________ 日期：________________ 时间：______至______ 主持人：________________
培训内容： ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
危险作业风险分析及控 制措施 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
危险作业风险分析及控制措施 一、动火作业风险分析 1易燃易爆有害物质： ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》。 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物 ①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清 除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5火星飞溅 ①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。
②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 6气瓶间距不足或放置不当 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于 10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃物外泄，动火过程中遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9 通风不良 ①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油 污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测 ①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超 过30min，必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。
目录 一、编制依据......................................... - 1 - 二、编制的目的....................................... - 1 - 三、适用范围......................................... - 1 - 四、安全风险管理组织机构............................. - 1 - 4.1安全风险管理工作小组.............................. - 1 -4.2工作小组管理职责.................................. - 1 -4.2.1项目经理 ....................................... - 1 -4.2.2项目副经理 ..................................... - 2 -4.2.3项目总工 ....................................... - 2 -4.2.4技术员 ......................................... - 3 -4.2.5质检员 ......................................... - 3 -4.2.6 安全员......................................... - 3 - 4.2.7施工队长 ....................................... - 4 - 五、实施方法......................................... - 4 - 5.1安全风险等级与类别................................ - 4 -5.1.1安全风险等级划.................................. - 4 -5.1.2安全风险类别.................................... - 5 -5.2安全风险等级识别与评估............................ - 5 -5.2.1确定安全固有风险识别、评估、预控清册............ - 5 -5.2.2安全动态风险等级识别与评估...................... - 5 -5.3安全风险控制 ..................................... - 6 -