第一篇项目概况及职责分解篇
1、总则
1.1工程概况
济南至东营高速公路工程位于山东省北部，起点与正在建设的济南至乐陵高速公路相接（济阳县谢家北），向东途径济南市的济阳县，滨州市的滨城区、惠民县，东营市的利津县，在皂坝头西设互通立交与东港高速联网，到达终点。
本项目全封闭、全立交的高速公路，路线主线全长162.899公里，全线采用交通部部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）规定的双向四车道高速公路标准建设，设计速度120Km/h，路基宽度28m，路基设计洪水频率为：1/100，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，桥涵设计洪水频率为：大、中、小桥及涵洞1/100，地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为6度，交通工程及沿线设施等级A级，跨越徒骇河规划通航等级为Ⅲ级，通航净高为7m。
1.2编制依据
①济南至东营高速公路招标文件、施工合同
③《山东省济东高速公路工程工地建设标准化细则》（试行）
④《高速公路施工标准化技术指南》（交通运输部公路局）
⑤公路工程相关技术规范及质量检验评定标准
⑥相关的施工、验收和试验技术标准。
⑦本公司类似项目相关质量体系文件
1.3使用范围
本《项目质量管理体系汇编》中对济南至东营高速公路第二标段的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于济南至东营高速公路第二标段施工全过程。
2、质量方针、质量目标
2.1质量方针
“诚信守约，业主满意，优质高效”。
2.2质量目标
本标段工程交工验收的质量评定：合格且质量评分不低于95分；竣工验收的质量评定：优良（质量评分部低于90分）。
3、质量管理体系组织机构
3.1质量管理体系组织机构图
3.2质量管理领导小组
3.3项目部主要人员、部门质量责任
3.3.1项目经理
3.3.1.1 项目经理是公司法人代表的代理人，代表公司对工程项目全面负责。
3.3.1.2 遵守国家和地方政府的政策、法规，执行公司的规章制度和指令。代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与公司签订的经营承包合同。保证工程各项目标全部实现。
3.3.1.3建立、实施、保持和改进本项目质量、环境、职业健康安全管理体系，确保质量体系的符合性和有效性，对本项目工程质量、施工安全全面负责。
3.3.1.4 组织精干的项目管理班子，合理安排项目人员岗位分工，抓好岗位责任落实，制定项目部人员的收入分配方案。
3.3.1.5 主持制定本标段的施工组织设计和质量计划，完成业主年度施工计划和主要形象进度计划。
3.3.1.6 按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。
3.3.1.7 准确处理效益、质量、工期、安全、文明施工之间的关系，全权处理项目管理中的问题，动态地控制好工程成本，强化资金管理，定期分析工程成果并采取相应的措施，高度配臵生产要素的优化运行。
3.3.1.8 做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算。
3.3.1.9 重视人为资源的开发、培训、使用和管理工作。
3.3.1.10 积极践行企业文化，支持项目企业文化建设工作，主持项目重大文化活动方
案的制订和落实。
3.3.1.11 抓好财务管理，做好资金的调配、管理和使用工作，无违规使用资金的现象；项目完成后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，按时上缴各项费用。
3.3.1.12 项目部环保水保工作无业主或政府书面批评。
3.3.1.13 做好各类合同的签订、履行和管理工作；加强内外部队伍管理，确保无违规、违纪、违法事件发生，无群体性上访事件，构建和谐项目。
3.3.1.14 督促做好物资、设备的招标采购和各项保障工作；物资无超耗现象，外租设备无违规现象。
3.3.1.15 遵守业主有关廉政建设规定。
3.3.2 项目副经理
3.3.2.1认真贯彻执行国家与地方政府的有关法律、法规和政策。在项目经理领导下，负责组织项目部的施工生产和行政管理工作。项目经理外出时，常务副总经理行使项目经理的权力，主持项目全面工作。
3.3.2.2 协助经理履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺和与公司签订的项目目标责任状，接受集团公司的指导、监督和检查。
3.3.2.3 协助经理组织精干的项目管理班子，确定项目的机构设臵及职责范围。组织好工程施工、安全生产，搞好项目现场管理
3.3.2.4 按照公司质量体系文件规定，保证项目部质量体系的有效运作，接受公司对项目部质量体系的审核工作。
3.3.2.5 分管机料科以及各施工工区的现场施工组织及管理工作，主持生产调度会；细化施工计划目标，安排生产任务，抓好各项施工资源的合理调配，确保施工计划目标的实现。
3.3.2.6 协调和处理好各个作业工区、项目管理部门之间的关系。
3.3.2.7 具体组织落实公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。
3.3.2.8 及时完成领导交办的其他各项工作。
3.3.3项目总工程师
3.3.3.1 贯彻执行国家、地方和上级的技术、质量方针、政策、法规，建立健全项目部
技术、质量、测量、试验方面的管理办法和规章制度，对项目部技术管理负总责。
3.3.3.2 主持设计图纸会审工作和现场调度，对设计图纸中需变更、完善的地方进行决策，并按照相关的审批程序，组织设计变更、完善设计的审批与申请索赔工作。
3.3.3.3 负责组织施工现场调查、施工图核对、组织编制项目施工组织设计、施工技术方案、专业施工技术方案、制定施工工艺标准。
3.3.3.4 审批重、难点、控制性关键工程施工技术方案，主持编写作业指导书，组织施工技术方案交底工作和各项施工技术专题总结工作，主持编制竣工技术文件、资料。3.3.3.5 主持编制项目质量目标和质量计划。按照业主及公司的相关规定，定期组织工程质量评定及质量事故的处理和上报工作。
3.3.3.6 分管试验室、计划科和工程科的管理工作，主持工程技术、质量、试验及测量中重大技术问题的决策。
3.3.3.7 对工程施工工序、质量、进度把关控制，对不合格品的评审及纠正预防措施的制定和监督。主持交工验收及相关技术文件资料的编制工作。
3.3.3.8 组织“四新”工作推广、应用。负责新技术、新工艺等技术创新工作。
3.3.3.9 执行公司“三标一体”管理体系，参与项目部在执行质量、环境和职业健康安全管理体系中各项重大决策。
3.3.3.10 负责项目技术人员的培训与学习工作。
3.3.3.11 组织施工过程中变更设计资料收集、整理和申报工作，督促施工技术部门建立规范的变更设计台帐。
3.3.3.12 组织编制施工计划、材料需求计划，组织做好动态调整，保证工期目标完成。3.3.3.13 配合项目经理协调与设计、业主、监理等单位的工作关系。
3.3.3.14 协助项目经理、书记做好项目综合管理工作，完成领导交办的其他各项工作。
3.3.4 工程部长
3.3.
4.1 主持完成工程技术部日常的管理工作，贯彻执行施工技术各项管理制度。
3.3.
4.2 根据施工规范和验收标准，负责施工组织计划、作业指导书、施工工艺细则的编制和审核以及施工任务、材料采购计划的下达和完成。
3.3.
4.3 负责施工图纸等施工设计文件的审核。
3.3.
4.4 在项目领导的统一安排下，进行现场施工的监督和检查，落实重大技术方案的实施，及时汇报工程进度、质量、安全、文明施工等的进展情况。
3.3.
4.5 布臵并监督检查工程部部员的工作开展情况，及时收集工程信息，参与组织突发事件的处理工作。
3.3.
4.6 积极参与或组织科研和试验课题，组织学习并推广“四新”成果。
3.3.
4.7 负责对本项目的实施性施工组织设计编制、施工文件编制、技术总结及技术文件资料管理等工作。
3.3.
4.8 工程量及各种计量的统计、计量支付的填报。
3.3.
4.9 图纸、技术资料的审查、整理和存档。
3.3.
4.10 做好施工过程中变更设计资料收集、整理和申报工作，建立健全变更设计台帐。
3.3.
4.11 负责编制施工计划、材料需求计划，做好动态调整，保证工期目标完成。3.3.4.12 制定技术培训计划，搞好业务培训，做好技术人员的传、帮、带。
3.3.
4.13 配合项目总工协调与设计、业主、监理等单位的工作关系。
3.3.
4.14 对涉及质量、环境、职业健康安全的有关过程提出（纠正）和预防措施。3.3.4.15 及时完成领导交办的其他工作。
3.3.5试验室主任
3.3.5.1 负责贯彻执行党和国家和有关主管部门分布的试验、检测方面的政策、方针、法令、法规、规程。
3.3.5.2 全面负责试验室的各项工作，根据施工组织设计和质量计划，3.3.5.3 负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。
3.3.5.4 负责做好各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。
3.3.5.5 检查、指导试验人员工作。
3.3.5.6 对本室不能进行的试验项目，经有关领导批准后，负责联系具备试验条件的单位进行试验，并及时提供试验报告。
3.3.5.7 制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操
作。
3.3.5.8 建立试验仪器和设备台帐，并及时更新，妥善保存试验资料。
3.3.5.9 加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验工作。
3.3.5.10 做好试验内业资料的填制、整理、签认、归档，试验数据提供及时、准确，参加竣工资料的编制。
3.3.5.11 业务上接受技术部门的指导、质检部门的检查，做好与相关部门的配合工作。
3.3.5.12 为成本控制、变更设计、计量、结算及时提供相关数据。
3.3.5.13 及时完成领导交办的其它工作。
3.3.6项目工程师
3.3.6.1在项目部经理的领导下主管项目施工技术、质量、安全工作，协
助项目部经理抓好施工生产进度。
3.3.6.2负责项目土建专业图纸会审及工程变更的组织与确认落实，对存
在的设计问题及时与设计人员沟通。
3.3.6.3编制工程项目施工组织设计及相关专项方案，施工组织设计编制
及专项方案编写严格按照公司制度规定及时报批整改完善。
3.3.6.4根据现行施工验收规范及施工组织设计（方案），结合现场实际情况，对各分部分项工程施工班组进行技术交底，技术交底以书面形式
存档，交底人与接底人必须签字确认。
3.3.6.5负责日常施工测量、现场试验、图纸管理、技术资料管理，现场高程控制点、坐标控制点熟知并妥善保护。负责编制试验计划并跟踪落实，记录施工日志，对图纸技术资料加强责任管理。
3.3.6.6负责现场技术问题的处理、协调，定期如实全面向主任工程师汇报工作情况，能指导各专业分包单位的技术管理。
3.3.6.7参加隐蔽工程验收，审核隐蔽验收工程资料的真实性和正确性，做到资料与工程进度同步。
3.3.6.8制定项目质量目标和质量控制措施，过程中跟踪落实。准确把握质量验收规范，提高总结并解决问题的管理水平；对质量问题积极进行技术攻关，在QC小组中发挥带
头作用。
3.3.6.9及时完成领导交办的其它工作。
3.3.7质检工程师
3.3.7.1 负责项目部日常的质检工作，对项目主管质量领导负责，对项目部的质量工作进行监督、管理。
3.3.7.2 贯彻执行法律法规、规范规程。根据质量方针和质量目标，制定质量管理办法和措施，并监督质检员做好施工质量控制工作。
3.3.7.3 负责质量保证体系的正常运转，及时上报质量报表等相关工作。
3.3.7.4 组织实施质量检查、检测，确保质量目标实现。
3.3.7.5 负责质检资料的评定，并对档案员的工作进行监督管理。
3.3.7.6 对质量工作中的重大事项进行分析，提出处理意见，并按程序上报。
3.3.7.7 做好与业主、监理工作的协调沟通。
3.3.7.8及时完成领导交办的其它工作。
3.3.8质检部部长
3.3.8.1负责质检部行政领导工作。
3.3.8.2负责项目部工程质量管理工作的实施、验证和改进，建立健全质检部管理制度。
3.3.8.3负责制订《质量策划管理程序》、《和测量管理程序》、《不合格品管理程序》并组织实施。
3.3.8.4负责公司质量目标的分解和落实，制订公司的年度工程质量创优目标和质量计划，参与制订质量的年、季、月质量技术措施计划。
3.3.8.5负责组织质量检验，参加工程的基础、为主体验收、竣工验收和交接验收，提出工程质量评定意见，核定质量等级，负责监督检查验收和移交过程中出现的质量问题，负责对分部分项工程的检验状态进行标识、检查、监督，负责惧质量检查、验收中的相关数据，在工程质量抽查中发现不合格过程，要开具《不合格物资评审记录》通知有关人员按评审权限进行评审。
3.3.8.6参与审核各项工程的设计交底和图纸会审，参与审核各项工程的施工组织设
计、施工方案和施工措施，并对施工项目施工组织设计（或专项质量计划）的实施进行监督检查。
3.3.8.7组织质量专业会议，总结推广质量管理方面的先进技术；定期汇总公司总体质量目标的实现情况，质量动态和趋势，对可能发生偏离制订预防措施，并予以纠正；参与特殊技术、特殊工艺、特殊材料和创新开发的项目工程施工组织设计编制。
3.3.8.8负责识别本部门的环境因素和危险源，填写《环境因素调查表》、《危险源调查表》、反馈给技术部和安保部，加强本部门的环境保护和职业健康安全管理；接受内部审核，参加管理评审会议；与各部门和项目部进行交流、沟通。
3.3.8.9根据施工阶段、部门、季节等变化，对本部门的环境管理运行工作进行自查，发现不符合项和不符合趋势立即采取纠正与预防措施，并组织实施。
3.3.8.10负责本部门管理范围内文件的撰写、更改、受控发放、登记、标识、收回等工作。
3.3.8.11及时完成相关领导交办的其他任务。
3.3.9质检员
3.3.9.1服从上级领导的管理，遵守公司的各项管理规定，履行自己的职责。
3.3.9.2 协助总工、质检部部长做好详细的质量技术方案的编制工作。
3.3.9.3 熟悉施工图纸，做好施工前的图纸会审工作。
3.3.9.4 熟悉施工程序，技术规范，质量标准和操作规程。
3.3.9.5对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作，能处理施工现场中出现的一般质量问题，做好自己的质量检查工作。
3.3.9.6 配合质检部长做好质量报表工作。
3.3.9.7 配合工程部做好工序交接自检工作，协助质检部部长做好工序报检工作。
3.3.9.8 严格按照有关规定做好工程内业资料的整理和上报工作。九、加强业务学习，努力提高自身修养，确保工程质量。
3.3.9.9及时完成相关领导交办的其他任务。
3.3.10试验员
3.3.10.1严格按规范、标准、试验规程进行工作。
3.3.10.2检测试验工作要认真负责，不辞辛苦，对各种试验做好工作记录，定期写出总结。
3.3.10.3试验取样工作中不弄虚作假，不敷衍应付，遵守职业道德，对工程的全部检测试验数据敢于作出保证。
3.3.10.4正确使用仪器设备，注意计量器具的运行状态和检定周期，熟练掌握操作规程和安全用电常识。
3.3.10.5深入施工现场，加强进场材料的检查监督工作，发现问题及时制止纠正，并报告有关领导。
3.3.10.6搞好材料供应，施工班组的协作关系，当好技术主管的得力助手，把好工程质量关。
3.3.10.7及时完成领导交办的其他工作。
3.3.11技术员
3.3.11.1熟悉施工图纸，掌握施工规范、标准、图集中的基本内容，严格执行公司、项目部的各项规章制度及工序文件。
3.3.11.2参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执行情况。
3.3.11.3负责对劳务分包单位进行分部分项技术交底，检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工。
3.3.11.4参加图纸会审，做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理工作。
3.3.11.5做好施工图纸、设计变更等技术文件的收发、登记工作。
3.3.11.6参与本项目测量、定位、放线、计量技术复核、隐蔽验收等工作，及时准确填写有关技术表格，做好有关记录工作。7、处理施工中一般性的技术问题，对劳务公司提出的图纸及技术问题进行审核、处理并与上级技术主管部门沟通解决。负责制定质量问题整改措施。
3.3.11.7在项目技术负责人的授权下，参与对设计院、工程部、监理的部分技术交涉、管理工作。起草须交请上述单位的技术核定、设计变更、技术签证等。
3.3.11.9负责施工现场（试）验的监督、管理工作。
3.3.11.10参与新工艺、新技术、新材料、新设备的实施工作。
3.3.11.11做好工作日记，记录每日工作情况，定期组织统一汇总汇报。
3.3.11.12及时完成上级领导安排的其他工作。
3.3.12档案管理员
3.3.12.1在综合管理部的领导下负责档案整理、编目、鉴定、统计、排列和检索工作编制等工作，严格按照《公司档案管理制度》的要求管理档案管理室。
3.3.12.2负责《公司档案管理制度》规定的各项档案的收进和移出工作，严格履行交接手续，准确掌握室内档案全宗、案卷数量及档案的保管期限等。
3.3.12.3负责档案管理室内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。保证库内无灰尘，整洁美观。
3.3.12.4检查档案安全保管情况，发现对档案有害因素时，要及时上报采取措施。认真做好“七防”工作（防尘、防光、防潮、防火、防盗、防高温、防虫鼠），做到以防为主，防治结合，保证档案的完整与安全。
3.3.12.5明确档案利用工作的目的，积极主动地做好接待工作，不断提高服务质量。
3.3.12.6正确处理好利用和保密的关系，增强保密观念，严守公司机密，严格执行借阅、查阅登记制度。
3.3.12.7负责档案、资料调借工作。做到提供准确、及时主动。用后及时清结，按时入室归位。
3.3.12.8应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利用裱糊及复印技术，掌握对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行抢救的方法。严禁出现以下行为：
（1）毁损、丢失或私自烧毁公司档案
（2）私自向外界提供、抄摘公司档案
（3）涂改、伪造档案
（4）未及时上报归档或管理不善的档案管理者
（5）未按手续进行借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）
3.3.12.9负责档案、资料利用效果的信息反馈工作，收集利用典型事例，年终写出利
用分析综合报告，及实例选编。
3.3.12.10完成领导交办的临时性工作任务。
3.3.12.11年末认真总结本岗位工作及制订下年工作计划，写出书面材料。
3.3.13质检部
3.3.13.1负责贯彻和执行国家和地方政府以及公司有关安全生产、职业健康和环境的政策、法令、法规、标准、规范。
3.3.13.2在项目部领导下，全面负责项目质量监督检查工作。负责项目工程质量事故和缺陷的处理，以及各种质量通病、隐患的纠正和预防。
3.3.13.3负责各专业相关四新成果的研究、引进、推广和使用及各项目技术质量先进做法的推广。
3.3.13.4负责制定工程的检测计划，负责分部、分项、单位工程的质量评定。
3.3.13.5负责质检人员签证的各项工程原始记录的管理工作，并按规定时间及时上报有关工程质量报表。
3.3.13.6负责配合建设单位，监理单位进行有关质量检查及各种原始记录，工程检查的签字验收工作。
3.3.13.7负责对监理提出的问题制定整改措施及对质量事故的处理上报工作。
3.3.13.8参与质量标准、安全技术措施、环境保护和职业健康的安全交底工作。
3.3.13.9负责组织检查工程材料、成品、半成品的质量，有权制止使用不合格材料。审查试验室所做的各种建筑材料的分析，鉴定和配合比，砼强度及其它技术指标，未经监理签认的材料不能批量进货，检验不合格的材料坚决禁止使用。
3.3.13.10督促、检查作业班组、实验室、工程部的有关施工基础资料的整理工作。
3.3.13.11做好与业主、监理三方相关部门的业务联系。
3.3.13.12完成领导交办的其它工作。
3.3.14工程部
3.3.1
4.1在项目经理领导下，执行党和国家的方针、政策和上级指示决定。
3.3.1
4.2组织编制施工组织设计，确定和审定各施工队的施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。
3.3.1
4.3督促检查进度，质量和技术安全工作，搞好工程的竣工验收工作。
3.3.1
4.4编制工程项目施工工艺规程，编写施工总结。
3.3.1
4.5组织施工图纸的会审、检查和进行施工放样，组织编制施工图。
3.3.1
4.6督促做好技术资料的归档。
3.3.1
4.7安排领导分配的技术培训、组织施工人员学习设计文件、施工图、技术规范。加强工程管理，合理安排工程计划及措施。
3.3.1
4.8负责贯彻执行招投标文件的有关要求，施工规范和安全操作规程，进行技术交底，深入施工现场，处理施工过程中的各类技术问题，组织中间检查与参加业主组织的竣工验收。
3.3.1
4.9负责新技术、新工艺的推广和使用。
3.3.1
4.10负责本项目监视和测量装臵的控制和管理。
3.3.1
4.11积极配合审核实施，并对本部门出现的不合格项进行处臵。
3.3.1
4.12负责向相关方宣传上级的管理方针、目标并贯彻执行，实现本项目/部门的目标、指标。
3.3.1
4.13及时完成领导交办的其他各项工作
3.3.15工地试验室
3.4项目部质量部门工作目标
3.4.1质检部
3.4.2工程部
3.4.3工地试验室
3.5主要质量管理人员统计表
4质量保证体系
施工过程中认真贯彻执行GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系标准、部颁的现行工程质量检验评定标准，接受质量监督和施工监理。项目部成立以项目经理为组
长，项目技术负责人为副组长，工程技术、质量、安全、物资供应、设备管理等部门负责人及有关人员为管理要素的质量保证体系，完善内部质量监督制度，制定质量计划，明确工作程序，工作范围，职责，从组织上、制度上、思想上保证质量管理工作贯穿施工全过程。
在质量预控方面，为保证工程质量从源头抓起，原材料、施工机械、劳动力进场后都要进入各自的质量检验程序，合格后方可投入施工正常使用；项目工程师在起草每一个分项工程施工方案时同相关的管理人员协调，对施工方案的可行性和可靠性进行分析，并由技术负责人和项目经理审核，最后上报监理批准后方可实施；
平时注重培养员工的质量意识，加强质量教育，鼓励员工自发的成立各种QC小组，对取得显著成果的加以奖赏，为工程的施工建立良好的工作氛围。
在施工过程监控方面，相关作业班组在施工中要边工作边检验自己的工作成果，试验工程师、道路工程师和质检工程师对每一个施工环节进行全方位监控，及时填写各种施工记录，对发现的质量问题及时纠正和补救。在产品的最终检验方面我们实行三级检验程序，层层把关，对不合格的产品坚决返工或作废，并查找原因制订纠正和预防措施。对全体干部职工进行技术培训，提高全员的施工技术水平，注意推广新技术新工艺，提高社会经济效益；层层签订质量包干责任状，奖优罚劣。
质量保证体系
思想保证组织保证技术保证施工保证经济保证
提高质量意识TQC教育
项目经理部
TQC领导小组
施工队：TQC小组
技术培训创优质工程经济法规
质量第一
为
用
户
服
务
下
道
工
序
是
用
制
定
教
育
计
划
成
果
发
表
工
班
QC
小
组
技
术
规
范
标
准
技
术
交
流
图
纸
交
流
测
量
复
核
推
广
新
技
术
新
工
艺
检
查
创
优
效
果
制
订
创
优
措
施
明
确
创
优
目
标
优
质
优
价
完
善
计
量
支
付
手
段
制
定
处
罚
条
令
签
订
包
保
责
任
状工班回访
改进工作质量总结表彰先进
技术岗位责任制质量责任制
提高工作能力
接
受
工
程
师
监
督
定
期
不
定
期
质
量
检
查
执
行
自
检
互
检
交
接
检
查
用
现
代
化
仪
器
手
段
加
强
现
场
试
验
控
制
充
分
利
经济兑现
奖优罚劣
提高经济效益
质量评定
反馈争创省部优质工程保证用户满意
工程质量保证体系图
第二篇质量管理制度、措施1质量保证措施
1.1组织保证措施
1.2思想保证措施
1.3项目技术管理措施
1.3.1施工测量复核制度
1.3.2施工图纸现场核对制度
1.3.3技术交底制度
1.3.4开工申请报告
1.3.5材料进场检验及储存管理制度
1.3.6隐蔽工程及关键部位验收制度
1.3.7成本保护制度
1.3.8质量事故报告制度
1.3.9基础技术资料管理制度
1.3.10质量责任制度
1.3.11质量目标管理制度
1.3.12质量检查制度
1.3.13工序交接制度
1.3.14仪器设备的标定制度
1.3.15体系运行监控制度
1.3.16质量奖惩制度
1.3.17质量信息汇报制度
1.3.18档案管理制度
1.3.19文件处理登记制度
1.4项目质量管理措施
1.4.1工程质量责任制
1.4.2工程质量检查制度
1.4.3隐蔽工程检查验收制度1.4.4质量自查自纠制度
1.4.5质量验收评定制度
1.4.6质量教育制度
1.4.7质量分析会制度
1.4.8纠正与预防制度
[]
∑∑?=
检查项目权值
权值检查项目得分分项工程得分第三篇 质量目标分解篇
1、编制依据
《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004) 济南至东营高速公路路桥工程施工招标文件 项目办、总监办及驻地办相关要求 2、工程质量评分办法
根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004)中3.工程质量评定的有关规定，提出下列工程质量评分办法： 2.1分项工程质量评分
分项工程质量检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时，才能对分项工程质量进行检验评定。 涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目，其合格率不得低于90%(属于工厂加工制造的交通工程安全设施及桥梁金属构件不低于95%，机电工程为100%)，且检测值不得超过规定极值，否则必须进行返工处理。
实测项目的规定极值是指任一单个检测值都不能突破的极限值，不符合要求时该实测项目为不合格。
采用附录B 至附录I 所列方法进行评定的关键项目，不符合要求时则该分项工程评为不合格。
分项工程的评分值满分为100分，按实测项目采用加权平均法计算。存在外观缺陷或资料不全时，须予减分。
分项工程评分值 = 分项工程得分 - 外观缺陷减分 - 资料不全减分 （1）基本要求检查
分项工程所列基本要求，对施工质量优劣具有关键作用，应按基本要求对工程进行认真检查。经检查不符合基本要求规定时，不得进行工程质量的检验和评定。
%
100)?=数
点（组该检查项目的全部检查检查合格的点（组）数
检查项目合格率[]
∑∑?=
分项（分部）工程权值
相应权值值分项（分部）工程评分值分部（单位）工程评分（2）实测项目计分
对规定检查项目采用现场抽样方法，按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测计分。
检查项目除按数理统计方法评定的项目以外，均应按单点(组)测定值是否符合标准要求进行评定，并按合格率计分。
检查项目得分 = 检查项目合格率×100 3) 外观缺陷减分
对工程外表状况应逐项进行全面检查，如发现外观缺陷，应进行减分。对于较严重的外观缺陷，施工单位须采取措施进行整修处理。 4) 资料不全减分
分项工程的施工资料和图表残缺，缺乏最基本的数据，或有伪造涂改者，不予检验和评定。资料不全者应予减分，减分幅度可按本办法2.4条所列各款逐款检查，视资料不全情况，每款减1-3分。
2.2分部工程和单位工程质量评分
附录A 所列分项工程和分部工程区分为一般工程和主要(主体)工程，分别给以1和2的权值。进行分部工程和单位工程评分时，采用加权平均值计算法确定相应的评分值。
2.3合同段和建设项目工程质量评分
合同段和建设项目工程质量评分值按《公路工程竣(交)工验收办法》计算。 2.4质量保证资料
施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料，并进行整理分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。工程监理单位负责提交齐全、真实和系统的监理资料。质量保证资料应包括以下六个方面： 1) 所用原材料、半成品和成品质量检验结果：
2) 材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；
3) 地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料；
4) 各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；
5) 施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；
3、工程质量等级划分
3.1分项工程质量等级评定
分项工程评分值不小于75分者为合格；小于75分者为不合格；机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格，小于90分者为不合格。
评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、调测，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但计算分部工程评分值时按其复评分值的90%计算。
3.2分部工程质量等级评定
所属各分项工程全部合格，则该分部工程评为合格；所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。
3.3单位工程质量等级评定
所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格；所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。
3.4合同段和建设项目质量等级评定
合同段和建设项目所含单位工程全部合格，其工程质量等级为合格：所属任一单位工程不合格，则合同段和建设项目为不合格。
4、本合同段总体质量目标
总体质量目标：标段工程交工验收的质量评定：合格且质量评分不低于95分；竣工验收的质量评定：优良（质量评分不低于90分）
5、路基工程分项工程质量控制目标
6、桥梁工程分项工程质量控制目标
7、路面工程分项工程质量控制目标
第四篇作业指导书篇
1 路基工程作业指导书
1.1路基土方填筑
1.1.1测量放线
根据设计文件及现场交桩情况，准确定出路基坡脚线和排水沟位臵。
1.1.2基底处理
依据本标段路堤基底的土壤性质、地质情况，基底面所处的自然状态、地形情况等，在填筑前，根据要求采取相应措施，进行基底处理。
基底处理采用冲击碾压，施工步骤如下：
1.1.
2.1在施工场地的两端各设臵25m长的转弯场地，并设臵易于机手辨识的临时标记物，便于按相应的标线冲击碾压。
1.1.
2.2检查原地表30cm内土的含水量，含水量控制在最佳含水量-4%和最佳含水量+2%之间（细粒土含量小于50%时，含水量范围为最佳含水量-3%和最佳含水量+2%之间），若含水量不符要求，采取翻晒或洒水处理。
1.1.
2.3冲击碾压时，采用的25KJ三边形双轮冲击压路机行进速度控制在10-12Km/h 左右，从路基一侧向另一侧转圈冲碾。采用错轮而不重叠轮迹的冲压方法，整个场地全部压完1次为碾压一遍，共冲碾20遍。原地面冲击碾压1遍后，用平地机整平，采用光轮压路机静压一遍，检测地基标高。碾压20遍后，用平地机整平，采用同等型号的光轮压路机静压一遍，检测地基标高。两次标高之差作为冲击碾压地表沉降量。
1.1.
2.4碾压时加强观察，发现翻浆、弹簧迹象及时停止碾压，间歇至孔隙水压力消散后，继续碾压。正常情况下碾压10-12遍后，间歇1天，继续碾压至规定遍数。
1.1.
2.5冲击压实过程中，如果轮迹过深而影响压路机的行进速度，可用平地机平整后继续冲击压实。若地基表面扬尘，用洒水车适量洒水后继续冲碾。
1.1.
2.6冲碾结束，用平地机整平施工冲碾路段，然后采用光轮压路机将路基表面碾压密实平整，若表土干燥，应适量洒水，以保证压实效果。
1.1.3换填段施工时，严格按要求分层碾压，压实度满足规范要求。
1.1.4做路基填筑试验段
质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日
总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施
6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图
0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：
质量管理体系支持性文件 （汇编） 浙江江山恩派木业有限公司 2010年12月20日发布2010年12月25日实施
浙江江山恩派木业有限公司Q/EPB01-2007
1 目的 使各级岗位明确本岗位的职责，为各级岗位安排能胜任工作的人员，以保证质量管理体系的正常运行。 2 适用范围 适用于质量体系中有质量职能的各部门和从事与质量有关的各岗位。 3 定义 此标准采用GB/T19000—ISO9000的术语及下述定义。 各部门：公司各职能部门。 4 各级人员职能及权限 总经理 ①对本公司的质量管理，产品质量和服务质量负责，对企业生产销售活动全面负责。 ②主持制定本公司的质量方针，质量目标，确定企业的发展方向，销售方针，中远期规划。 ③确定本公司各部门负责人的质量职责，权限和相互关系并拥有任免权。 ④批准本公司管理者代表。 ⑤批准《质量手册》。 ⑥主持管理评审。 ⑦审批重大质量问题处理决定。 ⑧授权质技部部长独立行使质量监督，检验职权，保证不受任何部门和个人干预，正确行使质量把关， 报告的权利。 ⑨为质量体系的有效运行提供充分资源。 管理者代表 ①在总经理授权下，确保本公司质量体系的建立，实施和保持。 ②负责质量体系运行的协调，监督，并向总经理报告质量体系运行和改进措施的执行情况。 ③就本公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。 ④主持内部质量体系审核，参与管理评审，编制管理评审报告。 生产部部长 ①主管公司生产计划，制订公司产品发展目标，对生产任务与产品质量全面负责，负责全公司生产计划和生产调度工作。 ②此同时主管安排生产过程的基本条件，保证生产能力，组织制订全公司设备维修计划，并付诸实施。浙江江山恩派木业有限公司Q/EPB01-2007
. 云南建工集团香丽高速公路土建施工第七项目 质量管理体系
编制： 审核： 审批： 云南建工集团有限公司 O 二一五年十二月 范文Word . 目录 一、工程概 况 (1) (一) 工程概述 (1) (二) 工程地形、地貌 (1) (三) 工程项目气候与水文特征 (1) (四) 工程重（难）点分析及对策 (2) (五) 主要设计标准 (2) 二、质量目 标 (2) (一) 质量管理目
标 (2) (二) 质量目标 (3) 三、质量管理组织机 构 (3) (一) 质量管理领导小组 (3) (二) 质量组织体系图 (4) (三) 质量组织机构图 (5) (四) 质量管理保证体系框架 (6) 四、质量管理责任 制 (7) (一) 质量管理责任制 (7) 1. 项目经理质量管理责任 制 (7) 2. 项目总工程师质量管理责任 制 (8) 3. 质检部质量管理责任 制 (9) 4. 总工办质量管理责任 制 (10) 5. 工程管理部质量管理责任 制 (10) 7. 财务部岗位质量职 责 (12) 8. 综合、征迁办公室质量管理职 责 (12) 9. 试验部门质量管理责任 制 (13) 10. 安全环保部质量管理责任制 (14) 11. 合同计量部质量管理责任制 (14) 范文Word . 五、工程质量过程控 制 (15) (一) 测量控
制 (15) (二) 设计文件及技术标准审查 (15) (三) 施工技术交底 (15) (四) 技术资料及质量记录的管理和控制 (17) (五) 物资采购和进货检验控制 (18) (六) 检验、测量和试验仪器控制 (18) (七) 关键工序和特殊工序质量控制 (19) (八) 对不合格品的控制 (19) (九) 施工队的质量管理和控制 (20) 六、工程质量检查程 序 (20) (一) 工程质量检查制度 (20) (二) 施工工序检查 (21) (三) 关键工序检查 (21) (四) 分项、分部、单位工程检查........................................... 21 (五) 工程竣工检查 (22) 七、质量管理检查评比制 度 (22) 八、关键工序质量控制及防范措 施 (22) (一) 防范技术失误造成工程事故的措施 (22) (二) 防原材料质量不合格的措施 (23) (三) 路基工程(主要针对进场道路) (24) (四) 桥涵工程 (28) (五) 隧道工程 (35) (六) 工程质量事故报告及调查制
体系文件描述 质量体系文件构成： 第一层质量手册 第二层程序文件 第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书 第四层质量记录表格 质量手册：质量手册是证明或描述质量体系的主要文件；质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述； 程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件；质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。 技术文件：包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程，指标、卡片、手册、说明书、图纸等。 质量计划：质量计划是针对某项产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排，质量计划总是针对一定的目标，如合同、项目或产品的特定要求。 作业指导书：作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序；作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动；作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。内容包括：用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。
质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。 外来文件：包括行业文件、外来法律、法规、规范。
{品质管理质量认证}高速公路建设项目质量保证体系和保证措施
计图纸和技术规范要求进行自检，合格后报项目经理部的质检科进行复检。 项目经理部质检科确认自检组的检查有效并签字后进行复检。经质检科复查合格，质检工程师签字后将检查表格报送监理工程师，请监理工程师进行检查，检查合格后方可进行下道工序施工或计量支付（每道工序完成后及单项工程完成后的质检流程图附后）。 质量检查组织机构示意图
质量检查程序 1、每道工序完成后，质量检验流程图如下： 2、当某一单项工程完成后，中间交验流程图如下： “一票否决制”。 工谁负责质量，真正使工程施工质量得到有效的控制。 1、建立质量检验机构
成立质量检验小组，项目经理为第一质量负责人，质检组只向项目经理负责，担负整个工程质量检验工作，对检验质量不符合要求的有权停工，有权责令返工。各施工队（组）技术主管负责质量工作，开展质量创优活动。 2、严格工序质量管理 专职质检人员加强施工现场检查，及时检验工序施工中的质量，监督施工人员加强质量控制。当认为施工工艺、方法、施工操作不符合要求时有权作出停工或返工的决定，并出具书面通知，限期整改。 工序完成后，施工班(组)必须组织质量自检，现场质检员认可合格后，报质检工程师复查。隐蔽工程、主要部位，由总工程师主持，质检合格后，填写质量报验单，报驻地监理检验合格、签署意见后，方可进行下道工序施工。 对自检不合格、监理和业主检验不合格的坚决返工，至到检验合格才可进行下道工序的施工。如出现质量事故，由总工程师或质检工程师组织有关人员对事故原因进行分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理工程师批准后实施。对事故责任者将予以经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。 3、强化质量意识，落实质量管理制度 ①、施行质量考核制度：每月定期召开质量例会，组织全面的质量检查和考评，总结质量情况，提出质量改进措施，进行技术研讨，确定施工对策，考核各专业施工对质量管理情况。 a、考核施工工艺方法落实情况； b、主要材料质量； c、测量放样精度； d、施工操作方法、操作质量； e、工序自检、报检情况； f、施工原始记录； g、作业队(组)工序交接情况； h、施工设备操作规范； i、工序施工成果； j、后期养护情况。 以上考核作为评定施工队工资奖金总额的依据。 ②、施行学习与培训制度：采用各种途径，提高施工人员技术素质，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或监理工程师代表讲授技术要求和施工操作方法，组织技术比赛，并适当派人外出学习，及时掌握高速公路建设中一流的工艺和技术。 ③、施行技术交底制度：技术交底，由总工程师负责实施，由专业工程师负责分散实施，使上岗前人人做到心中有数。 ④、施行质量风险抵押金制度，对工程质量优良的人员给与鼓励表彰，对工程质量存在问题的责任人给予批评惩罚，至到调离工作岗位
质量管理体系文件应包括 一、概述 为了实现质量的管理目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立一个良好的质量管理体系。 为了保证质量管理体系的有效运作和对质量管理体系所需要的过程的控制，必须形成件，通过形成件的程序，加以实施和保持，并不断加以改正。 质量管理体系件应包括： )本标准所要求的程序件； b)组织为确保其过程有效运作得到控制所要求的件。 这些质量管理体系件的详细程度由组织的规模和类型、过程的复杂程度和相互作用、员工的能力等因素而决定。并且，形成件的程序和其他件可采用任何的媒体形式或类型，如纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件，也可以是它们的组合。 质量管理体系的件要编制形成件的程序的目的是： 1)件发布前得到批准，以确保件是适宜的； 2)件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； 3)识别件的现行修订状态； 4)确保在使用处可获得有关版本的适用件； 5)确保件保持清晰，易于识别和检索； 6)确保外来件得到识别，并控制其分发； 7)防止作废件的非预期使用，若因任何原因而保留作废件时，对这些件加以适当的标识。 二、质量管理体系件 一、形成件的质量方针和质量目标 1质量方针 质量方针是指“由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向”。 在制定质量方针的过程中，应考虑质量方针的内容及质量方针的实施，并且制定质量方针要有长远的观点，应是组织经过努力可以达到的中长期的方向。
在质量方针的内容上： 1)质量方针是组织经营方针的一部分，因此，质量方针应与组织的总体经营方针相适应、相协调。 2)应从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺。 3)应承诺作出持续改进。改进涉及到改善产品的特征及特性、过程的有效性和效率的活动。 4)应提供制定和评审质量目标的框架。质量方针与质量目标相对应，且便于质量目标逐层展开及分解。 对质量方针要大力宣传，使管理、执行、验证和作业等各层次都能理解及贯彻，并应不断地对其进行评审。 2质量目标 在组织的相关职能和各层次上建立质量目标是最高管理者的职责。质量目标是在质量方针的基础上建立，并在根据质量方针规定的框架内展开。 1)设定质量目标的原则：在目标设定时，应考虑市场当前的情况及未来的需要，同时也要考虑顾客对产品的满意状况，因此，设定质量目标的原则是：不断改进，提高产品质量，使顾客满意。 2)质量目标的内容：包括对产品的要求及满足产品要求所需的资源、件、过程和活动等内容。质量目标还应包括对持续改进的承诺。 3)质量目标的分解：质量目标应分解到质量管理体系中的各职能部门及各层次，在展开时要密切注意各部门、各层次之间的协调和配合，以保证实现总的质量目标。 4)对质量目标的要求：所制定的质量目标应该是可测量的，所采用的测量方法必须明确。因此，作业层次上的质量目标应尽可能定量，以便于通过检验、计算等测量方法确定其量值，才能与设定的值进行比较。 二、质量手册 质量手册是指“规定组织质量管理体系的件“，即用件的形成规定组织的质量管理体系。 质量手册由于组织的规模和复杂程序不一样，因而在其详略程序和编排格式方面可以是不同的。 A质量手册应包括如下内容 1)明确质量管理的围。该围应包含组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力所要求的内容。
高速 路面X标项目部 质 量 保 证 体 系 施工单位：
为确保本工程施工管理和工程质量达到全优工程，我项目部将建立完善的质量保证体系，制定完备的质量保证措施。 一、质量目标 本项目的质量目标：严格按技术要求施工，工程一次交验合格率100%，优良率达到95%以上。 二、质量保证依据 本项目质量保证依据主要是：《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2006）、河南省地方标准《高速公路设计技术要求》（DB41/T 419-2005）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）等技术规范。 三、质量保证体系 本项目我们将按全面质量管理进行管理，细化落实工序环节管理，建立严格的质量管理制度，健全质量奖罚制度。严格控制施工质量，百分之百满足业主的要求。采取有效的安全与环保措施，确保施工的顺利进行。 1、成立全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量控制。 组长：（项目经理） 副组长：（常务副经理）（项目总工） 组员：（副总工）（质检工程师） （路面工程师）（路面工程师）
（试验室负责人） 1)、由总工、质检工程师、施工组负责人，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。 2)、配备强有力的质检技术力量，以安质部为龙头，组织试验、测量、内业实施各工序的管理和数据检测，形成第二级自检体系。 3)、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权，安质部直接对经理部负责，不受任何人，任何事干扰。 4)、专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经经理部批准后方能担任。 2、工序质量检查程序： 作业班（组）在每一道工序过程完成后，由各班（组）的质量检查小组按设计图纸和技术规范要求进行自检，合格后报项目安质部进行复检。 安质部确认自检组的检查有效并签字后进行复检。经安质部复查合格，质检工程师签字后将检查表格报送监理工程师，请监理工程师进行检查，检查合格后方可进行下道工序施工或计量支付。
全套ISO9001-2015质量管理体系文件 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2017年X月X日
0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如下： 1.质量方针： 精心服务，精心策划,精心管理，精益求精 精心服务：顾客为中心是我们工作的一切出发点，在产品实现全过程中，满足或超越顾客的需求，确保顾客成功，是恒隆追求的目标。 精心策划：建立恒隆质量管理系统，把顾客的要求贯穿于产品和服务的每一个环节中，把质量意识灌输到每一位员工。精心管理：恒隆在质量管理过程中，充分发挥公司领导核心作用，动员全体员工参与质量管理中去，依据事实进行决策，不断提高产品的质量。 精益求精：完善恒隆管理系统，规范管理过程，不断追求质量的持续改进，不断提高顾客满意度。 在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技
质量保证体系和质量保证措施 为确保本标段工程施工管理和工程质量达到合格工程，我部将建立完善的质量保证体系，制定完备的质量保证措施。 一、质量目标 本项目的质量目标：严格按技术要求施工，工程一次交验合格。 二、质量保证依据 本项目质量计划依据主要是：交通部《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程国内招标文件范本》中技术规范、河南省大河筑路有限公司《IS09001质量保证体系∶质量手册》。 三、质量保证体系 我公司已通过IS09001质量保证体系认证，本项目我们将按IS09001国际质量体系和全面质量管理进行管理，细化落实工序环节管理，建立严格的质量管理制度，健全质量奖罚制度。严格控制施工质量，百分之百满足业主的要求。采取有效的安全与环保措施，确保施工的顺利进行。 1、质量检查组织机构： 1)、成立以项目经理为组长、总工程师、项目经理部工程技术负责人和质检部负责人为副组长的全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体需求量控制。 2)、由施工组负责人、技术负责人并配备相应的技术人员与质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。 3)、配备强有力的质检技术力量，以质检部为龙头，组织试验室、测量组、电算室实施各工序的管理和数据检测，形成第二级自检体系。 4)、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权，项目部质检部直接对项目经理部负责，不受任何人，任何事干扰。 5)、专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。 6)、本项目内部质量管理体系的质检职能分配与相互关系见附图《质量管理体系质检职能分配与信息流程图》 2、工序质量检查程序： 作业班（组）在每一道工序过程完成后，由各班（组）的质量检查小组按设计图纸和技术规范要求进行自检，合格后报项目经理部的质检科进行复检。
XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日
XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批
XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划
XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图
目录 1质量方针、质量目标 1 1.1质量方针 (1) 1.2质量目标 (1) 2质量保证体系组织机构 2 2.1项目部质量保证体系 (2) 2.2质量管理领导小组 (4) 2.3主要人员、部门质量责任 (5) 2.4安质环保部、安质部工作职责 (15) 2.5项目部质量部门工作目标 (20) 3质量保证体系22 4 质量保证措施23 4.1 组织保证措施 (23) 4.2 思想保证措施 (23) 4.3 制度保证措施 (24) 4.4主要工序质量控制措施和责任制 (28) 4.5质量缺陷与事故处理 (29) 4.6施工质量缺陷处理 (30) 4.7工程质量事故的分类、调查、处理 (31) 4.8工程质量投诉、监督 (33)
质量保证体系 “质量是企业的生命”。工程质量直接关系到国家财产和人民生命的安全，关系到企业声誉和生存，是衡量企业管理水平、技术水平的重要标志。针对长益高速公路扩容工程第一合同段工程特点，为实现本工程的质量管理目标，按照GB/T19001-ISO9001质量保证体系的要求，建立本工程项目的质量保证体系；确保结构安全、整体工程达到长益高速公路扩容工程质量验收标准及设计要求、满足基础设施速度目标值的要求。从检查程序、检测手段、组织、技术、思想、施工等各个方面制定出各分项工程的创优措施，使施工人员明确创优目标。在施工过程中，接受质量监督站、监理工程师的监督，进行自检、互检、交接检，并定期不定期地进行质量检查，并制定相应的奖罚措施。 1质量方针、质量目标 1.1质量方针 贯彻“百年大计，质量第一”的方针，以合同管理为手段，以《中华人民共和国公路法》为准绳，以设计文件、施工规范、验收标准、合同承诺为标准，以严格的过程控制保证最终产品质量，靠科学技术和严格管理实现工程内实外美，达到创优目标。 1.2质量目标 1.2.1总体目标 本工程的质量目标：严格按施工承包合同、技术规范及经审批的设
北京奥赛旗石油科技开发有限公司 XXX LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准：
2017年09月05日发布 2017年09月05日实施 说明： 1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:2015专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 ISO9001:2015的程序。 4.主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费； 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
某家具集团质量管理体系全套文件共:149个文件简介： 文件夹清单:程序文件质量计划质量手册作业指导书 作业指导书\上底色作业指导书-25.doc 作业指导书\产品安装作业指导书-16.doc 作业指导书\修边作业指导书-8.doc 作业指导书\冷压作业指导书-1.doc 作业指导书\包装作业指导书-15.doc 作业指导书\喷色作业指导书-26.doc 作业指导书\实木拼接作业指导书-3.doc 作业指导书\封边作业指导书-7.doc 作业指导书\带据作业指导书-18.doc 作业指导书\底打作业指导书-13.doc 作业指导书\底油作业指导书-12.doc 作业指导书\推台锯开料作业指导书-2.doc 作业指导书\木材干燥作业指导书-28.doc 作业指导书\沙发制作作业指导书-19.doc 作业指导书\热压作业指导书-17.doc 作业指导书\电焊作业指导书-27.doc 作业指导书\电车作业指导书-22.doc 作业指导书\砂光工序作业指导书-6.doc 作业指导书\组装作业指导书-24.doc 作业指导书\缝木皮作业指导书-11.doc 作业指导书\腻子作业指导书-10.doc 作业指导书\蒙皮作业指导书-9.doc 作业指导书\裁剪作业指导书-23.doc 作业指导书\转椅制作作业指导书-20.doc 作业指导书\钉木架作业指导书-21.doc 作业指导书\钻孔作业指导书1.doc 作业指导书\钻孔作业指导书2.doc 作业指导书\锣机加工作业指导书-5.doc 作业指导书\面油作业指导书-14.doc 程序文件\不合格品控制程序-21\不合格品控制程序2.doc 程序文件\不合格品控制程序-21\不合格品控制程序3.doc 程序文件\不合格品控制程序-21\不合格品控制程序4.doc 程序文件\不合格品控制程序-21\不合格品控制程序5.doc 程序文件\产品最终检验控制程序-16\产品最终检验控制程序2.doc 程序文件\产品最终检验控制程序-16\产品最终检验控制程序3.doc 程序文件\产品最终检验控制程序-16\产品最终检验控制程序4.doc 程序文件\产品最终检验控制程序-16\产品最终检验控制程序5.doc 程序文件\产品最终检验控制程序-16\产品最终检验控制程序6.doc 程序文件\产品标识和可追溯性管理程序-15\产品标识和可追溯性管理程序2.doc 程序文件\产品标识和可追溯性管理程序-15\产品标识和可追溯性管理程序3.doc 程序文件\产品标识和可追溯性管理程序-15\产品标识和可追溯性管理程序4.doc 程序文件\人力资源控制程序-4\人力资源控制程序1.doc
贵阳油小线一标段 质 量 保 证 体 系 及 措 施 贵阳油小线一标段项目经理部
工程质量保证体系及保证措施为确保工程质量达到合同条款约定的质量标准和工程建设标准强制性条文要求,确保单位工程质量达到优良标准,达到管理目标,我项目部成立了以项目经理为组长,总工为副组长,各级部室质检人员共同参与的质量领导小组,推行全面质量QC小组活动,全过程、全方位对本工程质量进行监控。 工程质量保证体系及保证措施如下: 一、质量目标 1、全面贯彻国家和交通部现行的工程质量验收标准。工程施工质量满足业主的要求,合同履约率100％；工程一次验收合格率达到100%,单位工程优良率100%,分项工程优良率100%；确保单位工程达到优良标准。杜绝重大质量事故,努力减少质量通病。 2、安全生产:杜绝职工因公死亡事故,力争杜绝重伤事故发生。 3、文明施工、场地整洁,工地现场达到安全质量标准工地要求；环境保护符合有关国家和地方法律法规要求。 二、质量保证体系及质量职责 为确保质量体系持续有效运行,确保工程质量优良,实现工程质量创优目标,项目部建立质量管理体系,负责工程质量管理工作。 质量保证体系见下附图； 质量职责见下附表。
质量保证体系图
质量岗位职责表
三、质量保证奖罚办法 为确保本工程质量,按处有关管理规定,特制定以下奖罚办法 1、从验工计价中提留百分比作为奖励基金,用于奖励在创优工作中做出成绩的集体和个人。 2、工程质量的奖罚由项目经理部安质部提出意见,经主管领导批准后交计财部执行。 四、质量保证措施 1、建立健全质量管理专职机构,强化质检测试工作。项目部设安质部,工程队设安质室,工班设专职质检员,逐层把好工程质量关。 2、加强测量、试验工作,配备能覆盖所有施工项目的检测仪器和专业技术人员,为施工提供可行的工艺参数和中间试验能力；同时严格执行测量管理办法,坚持换手测量、测量闭合复核制度,努力提高测量成果水平,为工程质量创优提供坚实的基础。 3、加强人员上岗培训工作,使各工种人员熟悉本工程各项工序质量标准并能满足岗位工作需要。 4、强化技术管理,大力开展科技攻关。 (1)建立以项目总工程师、施工队主管工程师为核心的技术负责管理体系,实行各级技术人员岗位责任制。 (2)推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,对重点关键性工艺组织开展QC小组活动,进行专项技术攻关,以先进的技术确保高质量的产品。 (3)做好方案优化。施工难度较大、技术含量较高的单位工程,由施工队
2019新版质量管理体系文件
1.目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2.范围 本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。 3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 过程展开与控制 4.1 文件的分类、保存及编号 本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。 4.1.1 质量管理体系文件 4.1.1.1质量管理体系文件包括 a. 质量手册(含质量方针、质量目标) b. 程序文件 c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制 的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、 作业指导书、检验实验规程等。 d.质量记录 文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.1.1.2质量管理体系文件的保存 a.质量手册、程序文件由技术部备案保存； b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。 4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别 本公司质量管理体系文件的编号形式为： 审核批准日期 －1－编制部门: 技术部文件名称编号: 版次: 版本号: 编制人:
第 2 页共 6 页文件管理程序日期: **/XX/YY－AB **—本公司代码 XX—部门代号 YY—文件类别 AB—顺序号 4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。 4.1.2.技术文件 技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。 4.1.3.公司级管理性文件 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号+月份+顺序号， 如：2010－04－01。 4.1.4 外来文件 专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括 政策、法规文件等。 4.2 文件的编写 4.2.1 《质量手册》管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合，主要包括以下内容： a. 本公司质量方针、质量目标； b. 本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性； c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用； d.质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.2 程序文件由管理者代表组织，由本公司质量管理体系文件编写小组编写, 其内容 根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949:2016中有关质量要求。 4.2.3 其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写， 其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式（包括技术文件） 规定。 4.2.4 公司级其他管理性文件的编写可根据文件的具体要求由公司办决定。 4.3 文件的批准 . 质量管理体系及其相关文件发布前，由管理者代表组织相关部门对文件的充分性与适宜性进行评审后由授权人审批。 审核批准日期 －2－ 编制部门: 技术部文件名称编号:
*****木业有限公司 企 业 质 量 管 理 体 系 文 件
*****木业有限公司 前言 为提高我公司出口产品的质量，加快出口产品的验放速度，从而保障客户的利益，根据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国进出境动植物检疫法》结合我公司质量管理工作的实际情况，特制定本质量手册。本手册自公布之日起实施。 总经理： 公布日期：年月日
一、组织机构 二、职责权限和职责范围： 1、公司经理的职务权限： 认真学习质量法和动植物检疫法的有关规定，全权统筹安排产品定单落实，组织产品生产，储存加工，到发运全过程的调控，以及与客户沟通交流，带头负责对产品卫生的质量监督与检查，定期召开各业务科室负责人会议和职工会议，解决工作各环节中发现的问题，制定措施，更新制度，不断提高公司工作效率与产品质量。 2、业务科的职责范围：
根据不同客户的需求进行新产品的开发和设计，与客户确认订单后对新样品进行编号，图片整理会同质检科制定修改产品质量标准和技术资料，对以往的技术资料与样品进行保管与存档，在质量体系的流程中，业务科主要负责接收订单创新，复制样品，到形成技术资料。 3、生产加工科职责范围： 生产科接收到公司安排的生产合同后，根据个生产点的生产能力和技术特长，按照技术资料的要求向各生产点下达任务，签定生产收购合同，收购的半成品由生产科协同质检科进行验收，验收后交加工科进行系统处理，并负责成品的包装清点过程。 根据质检验收合格后入库的半成品，按照订单的要求和客户需要对半成品进行烘（晾）干的工艺处理，使产品的尺寸、规格、颜色、湿度、都在规定的指标范围内，经质检科验收合格后转交成品仓库。 4、物料科的职责和范围： 根据生产加工科的需要，制定采购计划，所采购的原料要符合动植物检疫的要求，并负责各种原材料的储存管理。保证加工生产任务的顺利完成，厂内的各类包装物料，及化学品胶等储存，各类物资的验收、存储，发放，对采购的各类物资承担质量责任。 5、质检科职责范围： 质量的监督、检验检疫对质量体系的各项流程，实施督察，全面负责工厂的质检工作，并对公司经理负责，对样品的安全性、可行性进行测试和评估，会同创新业务科编写修改完善质量标准和技术资
XXXXXX科技开发有限公司质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年09月05日发布2017年09月05日实施
使用说明： 1、该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO， 家得宝等客户的质量验厂。 2、前24个程序ISO9001:2015专用。 3、后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 a)ISO9001:2015的程序。 4、主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费； a)以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
高速公路工程质量管理体系及保证措施 第一节工程质量管理体系 我公司为切实搞好工程施工质量，进行并通过了ISO9001质量体系认证。结合该体系文件，拟为本合同工程建立完善、有效的质量保证体系。简要描述如下： 1、成立强有力的领导班子，保证施工管理井然有序。 2、严格落实岗位责任制，认真作好图纸审核、技术交底、变更设计、隐蔽工程检查、分项分部工程质量评定等重要的技术工作。 3、工程质量实行项目经理负责制。 4、项目经理部设项目总工，全面负责本合同工程的技术质量工作。项目总工对项目经理和本公司负责。 5、项目经理部设内部质检工程师，各工区均设有质检员在项目进行各工序的自检、互检和内部验收，认真填写各类自检资料，定期进行工程质量检查。内部质检工程师有奖罚权、现场处置权、返工权。 6、坚持技术交底制度，每一分项工程开工前必须进行技术交底。 7、现场施工实行工序检验制度，严格实行“三检制”，任一阶段的检查不合格均不得进行下道工序。 8、严格坚持“三不放过”原则：质量问题的原因不查
清不放过、质量问题及其原因没有得到纠正不放过、有关责任人没有得到处理不放过。 9、开展工程质量定期检查。对在建工程进行定期质量检查，每月不少于一次。 第二节工程质量保证措施 一、工程施工前的质量控制准备工作 1、施工前，组织技术人员认真会审设计文件和图纸，如有不清楚或不明确之处，及时向业主或设计单位提出书面报告。 2、根据工程的要求和特点，组织专业技术人员按照公司质量体系程序的内容要求编写。 3、若工程施工时因客观原因发生变化，要及时对己制定的施工方案和有关程序进行修订和变更。 4、开工前要做好各部位、工序的技术交底工作，严格按照公司质量体系规定的内容做好技术交底。 二、加强施工全过程的质量控制工作 1、配齐满足工程施工需要的人力资源。有针对性地组织各类施工人员进行必要的施工前岗位培训，特殊工种作业人员须持有效上岗证。 2、严格按照设计文件和图纸、变更令及技术规范进行施工。编制详细合理的施工组织设计、施工技术方案和操作规程。
word 格式 质量手册 QUALITY MANUAL ( 依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日
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word 格式 总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7支持
word 格式 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图