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康师傅DMS管理员标准作业手册

康师傅DMS管理员标准作业手册
康师傅DMS管理员标准作业手册

DMS管理员标准作业手册

文件类别: 作业手册

文件编号:

撰写单位: 饮品群营业本部

版本: 第 1 版

生效日期: 2010-04-15

机密等级: □机密▉一般

合计页数: 共7 页

1目的:

根据集团“若要富、先修路”的发展战略与经营计划,2010年度要强化通路的建设与培育,为经销商规模化提供更专业化支持,派驻DMS管理员于JBP+战略伙伴,驻点协助JBP+战略伙伴使用EDMS系统做进销存管理工作。

2DMS管理员的架构与职责

2.1架构

2.2职责

驻点协助JBP+战略伙伴使用EDMS系统做进销存管理工作。

3DMS管理员的职掌

3.1EDMS订单处理:

3.1.1EDMS订单处理:

3.1.2确认交易客户账上余额

3.1.3依全品项订货原则创建经销商采购订单

3.1.4依业代转单创建经销商的销售订单

3.2EDMS客户管理

3.2.1经销商与公司的采购对账

3.2.2经销商与二阶批发商的销售对账

3.2.3定期对经销商库存进行盘点

3.2.4经销商EDMS系统管理,为营业提供准确的进销存数据

3.2.5经销商返利管理,士多批发商返利、DC送货奖励的数据提供,返货接收、发放管

3.3日常管理

3.3.1经销商盘点单留存保管

3.3.2经销商送货单留存保管

3.3.3送货准时率、准确率KPI管理

4DMS管理员人员培训、交接

4.1DMS管理员培训上岗作业标准。

4.1.1订单管理组主管对DMS管理员做公司相关制度、工作执掌、DMS管理员SOP

方面的培训。

4.1.2对DMS管理员做EDMS系统操作、进销存、库存状态方面的培训。

4.1.3培训完毕后,培训报告及DMS管理员的培训心得报告营业本部,营业本部确认合

格,DMS管理员即可独立上岗工作。

4.2DMS管理员异动交接作业标准。

4.2.1按照公司人资异动交接制度进行交接。

4.2.2异动人员对新进人员进行现场工作辅导。

4.2.3留档的相关单据及经销商EDMS系统权限的移交。

4.2.4相关资产及硬件设备的移交。

4.2.5交接清册需经销商/异动人员/新进人员共同签字确认。

5采购订货作业标准

5.1采购建议:

5.1.1发起人:业务组长。

5.1.2审核人:所长。

5.1.3打单人员:DMS管理员通过EDMS系统打单。见《单一:采购订单》(没有配

备DMS管理员的经销商,由业务所内勤通过SE打单)。

5.1.4采购建议数据来源:访问EDMS系统。查看《表一:三阶库存期间报表》。根

据采购周期,安全库存系数(系统默认,建议淡季,旺季),系统自动计算出每

种产品的建议采购量。

5.1.5订单原则:

5.1.6全品项出货原则,B类品项不少于规定个数(系统进行管控,少于规定个数,订

单无法通过)。

5.1.7本张订单赠品金额不能超过该订单总金额的42%。

5.1.8返利管控:

5.1.9DMS管理员对已结案并产生促销案号TP1、再来一瓶等,根据订货品项出货数

量,合理安排货补

5.1.10针对封顶的返利促销案。已货补金额,需记手工帐管理,并注意赠品金额不能超

过封顶的金额。否则超过封顶的金额会造成客户冻结。

图:1-1-1《表一:三阶库存期间报表》

5.2采购订单录入:

图1-2-1:《单一:采购订单》

5.2.1DMS管理员依组长的下的采购单进行经销商订单的处理。

5.2.2访问路径:

5.2.3EDMS系统–〉采购流程–〉采购订单

5.2.4填写主信息:

A.填写送货时间。

B.选择送货地址。

C.填写出货工厂的工厂编号。

D.填写库位。

E.如果有需要特殊说明的内容,填写在备注栏。

5.2.5填写明细信息:

A.点击下表中的第一个空行,产生输入框,输入框右侧出现有选择产品按钮。

B.点击选择产品按钮,调出“产品选择”页面(见图1-1-2《产品选择》),勾选需要出货的主卖品,赠品后面处理。点击确定按钮,确认沟选的产品。已经输入到

采购单的产品,可以通过删除产品编码来删除此品项。

C.单价、金额和标箱数:这些栏位由系统自动显示和计算,不能修改,公式为:

D.输入数量*单价=金额;标箱数是根据每一产品的容积折算比自动计算,向上取整的。

E.产品编码输入或选择后,可以通过Enter 键快速将焦点移位到数量处,直接输入数量。

F.采购单界面的产品,只有主卖品可以添加和删除,赠品的添加和删除需要到赠品选择界面进行。

G.选择好主卖品后,点存盘按钮。

图1-2-2:《入库产品选择:》

5.2.6刷新价格、刷新促销:

A.如果系统不能自动带出价格,或者带出的价格与目前价格实际执行价格不一致,请点击右上方的刷新价格按钮。

B.刷新价格后,界面上显示集团R3系统中最新的价格,该价格保存到EDMS系统中。下次会自动带出。(注意:刷新价格只会刷新本订单中出现的产品) C.点击刷新促销按钮,会取得该用户所有可用促销案的相关信息,并保存在EDMS 系统中。供后面自动促销和手工促销使用

5.2.7自动促销:

A.当订单中的主卖品有长短促时,点击该按钮,系统会自动计算长、短促赠品,并

将赠品添加到表格中。

5.2.8手工促销

A.对于再来一瓶、TP1等促销上限封顶的促销案。需要操作人员手工选择促销案、促销赠品。

B.点击右上“手工促销”按钮,弹出。如图1-1-3:《促销赠品选择》窗口

C.在《促销赠品选择》窗口中,选择可享受促销案。选中后,“赠品选择”栏会出现按钮,点击该按钮,可以选择赠品。

D.选择赠品后,下方赠品列表出现产品,输入赠品数量,系统自动计算金额。

E.点击确定后,完成赠品选择。

图1-2-3:《促销赠品选择》

5.2.9订单提交

A.完成以上步骤后,点“提交”按钮。完成订单处理。

B.提交的订单会自动转成R3系统中的报价单。该报价单经订单管理组审核通过,转成R3订单。

C.R3订单在系统中进行交货后,交货的订单可以同步回EDMS系统,由DMS管理员进行收货。

5.3采购收货:

5.3.1到货后,仓管确认到货数量及产品层别(将生产月份写在产品名称后面),经销商在

纸面单据上签字盖收货章,DMS管理员见纸面收货单后及时在EDMS系统收货

入库确认。

5.3.2路径:采购流程—〉采购单入库,见图1-3-1《采购单入库汇总表》

5.3.3系统每天凌晨3:00会自动下载已经发货的采购订单。用户每天打开采购单入库汇

总表后就可以看到这些已经交货的采购订单。

5.3.4DMS管理员按照纸面收货单的单号(200),找到系统中的订单

5.3.5如果供应商的发货单已到,但该界面中没有订单显示。可以点击“订单同步”按

钮。输入发货单右上角的号码(如:01)后,可以得到该单的信息。

5.3.6DMS管理员需要核对总金额和总数量与纸面收货单是否一致。如果不一致,则将

该单作废,然后点“订单同步”按钮重新同步该订单。

5.3.7如果需要查看处理过的订单可以通过查询按钮查看。

图1-3-1《采购单入库汇总表》

5.3.8双击汇总表中的订单纪录或选中纪录后点编辑按钮,可以进入订单明细。见图

1-3-2《采购单入库》

5.3.9如果经销商存在多个仓库,需要选择正确的入库仓库(界面左上)。

5.3.10系统默认的产品层别状态是正常品,DMS管理员需要将其改为实际的月份层别

状态。如:正常品-〉三月

5.3.11确认订单无误后,点“提交”按钮。完成所有产品的入库动作。

5.3.12确认后的纸面订单交由经销商指定人员保管。

图1-3-2《采购单入库》

5.4付款核销、对帐

5.4.1根据经销商付款凭证,在系统中做预付款作业。在预付款备注栏填写付款凭证的

凭证号码。

5.4.2收货后核对公司交货单号,做预付款核销,冲抵预付款。核销步骤如下:

A.路径:采购流程——〉付款核销

B.根据销售单号(200开头单号),核对纸面订单金额与付款核销中应付金额是否一致。一致的,在“预付核销”栏位填写本单需要支付的金额。

C.勾选需要核销的单据。

D.点击核销按钮,完成该单据的核销。如果核销金额与应付金额有差异,系统会提示是否继续核销。

E.完成核销后,本界面不在显示已核销单据。可以从付款查询界面、供应商对账单界面查看已经核销的单据。

5.4.3每月底列印已付款核销采购单据汇总,逐笔核对预付款及已核销付款金额,与公

司核对R3对账单。

5.4.44核对无误后的R3对账单及EDMS对账单经销商需要签章(需以开户基本资料留

档件相符)

5.4.5货补对账处理,每月与经销商核对TP1\TP2\ZLYP手工帐。

5.4.6收货差异部分车队赔付,并在系统中做其他出库处理。

5.4.7对账单按月归档整理装订入册留存。

6经销商销售发货作业标准

6.1经销商销售流程概述

A 手工录入、编辑销售单,可选择赠品;保存的订单可在销售订单汇总表中继续编辑,状态为“新建”;提交的订单将转入发运单确认,状态为“提交”;勾选直接销售,然后提交订单,可以一步完成发运单确认、回单确认、收款核销全部流程,状态为“结算”。

B 汇总表中为经销商未处理的状态为“新建”的销售单,可选择处理多张销售单,也可进入销售单明细逐一处理,编辑后保存,状态仍为“新建”,提交至发运单确认,状态为“提交”,作废所选择的销售单,状态为“取消”。

C 发运单确认中可选择一张或多张发运单一起发运,也可进入发运单察看明细,修改发运数量后再发运。

送货单打印:在此可以选择一张或多张发运单打印。建议打印三联:客户一联,经销商一联,营业所一联。营业所联要有客户签字。

D 回单确认,可选择一张或多张销售单一起确认,也可进入察看明细,并根据客户实际的签收修改实收数量后再确认。

E 收款核销,输入实收金额和折让金额,核销销售单。实收金额表示一张订单实际收到的货款,如果还未收齐货款,请不要核销,但可以保存。如果未收齐货款核销,则未收齐部分计入折让。核销后,无法修改该单的收款信息。

以下是销售流程界面:

单张订单连续流程:用户如果勾选,则订单提交后,会自动进入下一个流程。而不必退出当前界面,再进入下一流程。适合于总是单张处理订单的情况。

6.2经销商销售订货作业标准

6.2.1二阶客户订单,由业务所转单,经销商签字确认后方为有效订单。DMS管理员进

行系统录入动作。

6.2.2自营客户、一阶客户由经销商出具手写订单,签字确认后由DMS管理员进行系统

录入作业。

6.2.3系统录入作业步骤如下:

图2-2-1 《销售订单》

A.选择客户:点击客户选择按钮,查询并选择客户,在客户地址列表选择客户地址,输入产品前须先选择客户。

B.客户余额:该界面显示销售客户的余额情况。如果对该客户有预收款(预收款说明见收款核销),该处显示预收款的余额(还剩多少预收款)。

C.仓库:如果该单的销售需要从指定的一个仓库中出货,可以选择该仓库,选择后。

无论是输入产品编码还是选择库存产品,都会默认成从该仓库的信息。

D.选择产品:可直接输入产品编码带出产品或点击产品查询按钮查询选择产品。选择产品时,要注意品项层别,依据先入先出原则,月份早的层别优先出货。

若选择小单位的产品则须在产品列表中选择单位,再选择出产品。

点击“确认”后,产品名称、单位和库存量自动带出。

点击“确认带搭赠”,所有产品出现两行,一行本品,一行赠品。

E.修改数量和单价(自动带出销售价格),成交额=单价*数量。

F.赠品:选择产品后,如果是赠品,则需要从赠品下拉框中选择赠品的类型。

G.键盘切换:使用回车键,可按从左到右、从上到下的顺序切换各输入框。

H.删除产品:如果需要删除一个产品,只需要删除产品编码。则换行或者进行其他操作,该行会自动删除。

I.提交:点击提交按钮,将订单提交至发运单确认(状态为提交),锁定订单数量;若勾选直接销售再点击提交按钮,直接完成销售流程(状态为结算)。

J.在销售订单汇总表中,可选择多张订单,一次性提交。

K.前单、后单:该界面可以同时或者连续输入多张订单。输入过程中可以保存一张临时订单先不提交。并通过前单、后单切换不同的销售单。

6.2.4异常订单,应及时与营业组长沟通确认,如仍然不能解决,及时向订单管理主管

报告。

6.2.5原始订单要求按日期顺序分类归档,日清月结。

6.2.6返还二阶批发商的TP1、再来一瓶等,公司补货后依业务所签字版的结案表单,

第一时间返还二阶批发商;返货送货单要明确注明返还的项目,二阶批发商要签

字确认。

6.3经销商打印送货单、捡货、发货作业标准

6.3.1DMS管理员进入“发运单确认”界面,可以看到所有提交的订单。见(图2-3-1发

运单确认汇总表)

图2-3-1发运单确认汇总表

6.3.2首先点“打印”按钮,进入送货单打印界面。勾选需要打印的送货单,可以同时

勾选多张。见(图2-3-2 送货单打印汇总表)

图2-3-2 送货单打印汇总表

打印前,可以设置下列内容:

抬头内容:送货单打印的抬头信息。(默认显示“送货单(经销商名称)”)

打印纸高度:系统默认打印纸高度为10厘米。如果用户打印纸高度不是10厘米,可以在该栏位输入实际高度。输入后,该值将自动保存。下次进入该界面会自动显示修改过的打印纸高度。打印产品条码:对于某些有条码需求的客户,可以选择打印条码。但要提前在产品基本资料中维护条码信息。参考:基本资料—〉产品

产地:打印产品的产地信息。

有效期:打印产品的有效期。

打印产地、效期、生产日:有些地区,要求送货单具有产地、效期、生产日,可以配合前两项设置产地、有效期。如果需要生产日期,会打印出空白栏位。需要手工填写。

6.3.3勾选发运单后,点“打印”按钮,开始打印预览。见(图2-3-3送货单)

图2-3-3送货单

6.3.4库管依据打印的送货单进行捡货, 捡货需依据送货单列印之品项、月份层别及数

量。

6.3.5司机根据送货单所列印品项及数量核对装车产品是否一致,确认无误后仓管及司

机在送货单上签字确认。

6.3.6库管要通知DMS管理员完成捡货、发运。由DMS管理员在系统中进行发运单确

认。发运单确认后,库存将减去发运的数量。

6.3.7捡货数量如果与送货单数量不一致。则需要通知DMS管理员修改发运数量。见(图

2-3-2发运单)。

图2-3-3发运单

6.3.8临时增加出货单品项,库管要及时与DMS管理员沟通重新制单。

6.3.9完成发运单确认后。如果还需要重新打印送货单。可在“送货单打印”界面进行

打印。

6.3.10司机按出货单送货地址进行配送作业,严禁异地送货。

6.3.11客户根据出货单验收品项、数量、金额,如无差异,请客户在出货单上签字、盖

章确认。

6.3.12如收货有差异,请客户在出货单上按实际收货品项及数量签收。

6.3.13如果客户现款现结,出于特殊考虑拒绝签收。可由司机注明“客户货已收”。

6.4经销商回单确认作业标准

6.4.1经销商司机送货返回后,司机将客户签字回执单递至DMS管理员处。

6.4.2DMS管理员收到回执单,确认数量、金额是否无误后再与EDMS系统进行回单确

认。

6.4.3当客户签收的数量与发送数量不一致时,需仓管签字确认客户未收的数量已经入

库后,修改回单收货数量,再进行回单确认。见(图2-4-1回单确认) A.实收数量:回单确认中只能修改实收数量,不能修改品项。实收数量不能大于发运数量。大于则提示用户修改。

B.差异入库:实收数量小于发运数量时,相差的数量返回库存(库存自动增加,不需要处理),此为直退。

C.直退:的产品自动入库,如果需要调整,可以从库存管理中的其他出库中作出库。(比如:货物丢失2箱,司机赔款。) 则回单确认完后;在其他出库中出库2箱。出库

原因填:司机丢失,已赔款。

D.销退:如果客户收完货,再退货则为销退,销退可在销售退货中完成。

E.备注:如果客户订单中有特殊注明的信息,需要将这些信息填写在备注栏。

F.回单确认总表:如果客户收货数量与发运数量相同。可在回单确认汇总表中选择多张订单,一次性提交。

6.4.4回单按客户别每月进行分档处理.回单经销商处\营业所各留存一份,备查.

图2-4-1回单确认

6.5经销商收款、预收款、对账作业标准

6.5.1DMS管理员收到经销商财务收款凭证(盖财务章)确认后并留存。

6.5.2对于有预收款的客户,在系统中进行客户预收款。(图2-5-1预收款)在收款核销界

面中进行预收款。预收款将作为客户余额,用于核销今后的一笔或多笔订单。预

收款操作步骤:

A.点击“收款核销”界面左下方的“预收款”按钮。

B.弹出“客户选择对话框”,选择需要预收款的客户。点“确定”。

C.在预收款界面(下图),可以看到客户信息和客户当前余额。

D.在“预收款金额”项:输入本次预收款的金额。

E.将收款凭证的凭证号,输入到备注中。

F.点“确定”完成预收款动作。客户当前余额增加,今后可以使用该余额核销订单。核销后,余额减少。

G.在用户销售流程中,相关单据中会自动带出客户预收款的余额,以供参考。

图2-5-1预收款

6.5.3对于完成回单确认的订单,如完成的收款动作或预收款动作,需要在系统中进行

收款核销。见(图2-5-2收款核销)

A.已回单的销售单(状态为回单)进入收款核销汇总表。

B.客户预收余额:指客户预收款,但还没有用于核销订单,以余额体现的部分。

C.本单应收:指回单确认的销售金额。

D.收款金额:如果客户直接对本订单付款,且已经接收到。则在收款金额栏位中填写实际收款的金额,使

E.用客户本次实收核销该订单金额。

F.预收核销:如果客户有预付款给我们,则不必每张订单实际收款。在“预收核销”中填写本单应收的金

G.额,使用客户预收余额核销该订单金额。核销后,客户余额减少。

H.存盘:保存修改,只是临时保存(状态为回单)。

I.核销时:应收金额=收款金额+预收核销;如果不满足,系统会提示用户是否继续核销。

J.核销选中的订单,完成销售流程(状态为结算),可选择多条记录,一次性核销。

K.已结算的订单无法在销售流程中查看,只能在销售订单查询中查看。

图2-5-2收款核销

6.5.4每周将出货单和收款凭证与经销商财务人员核对。差异及时处理。

6.5.5帐目核对单由经销商签字确认,存档备查。

6.5.6每周将预收款及欠款二阶客户对账单进行列印,与二阶客户进行对账。

6.5.7如有差异依收款小票及出货单进行核对,及时做出调整。

6.6经销商退货处理作业标准

6.6.1DMS管理员在接到经销商或业务退货通知后,在系统中列印退货单。

6.6.2由经销商签字确认后,司机至客户处将货物拉回仓库后。

6.6.3仓管需要确认退货入库的数量和产品层别。对于过期的产品,层别为不良,包装

破损的产品,层别为残损。

6.6.4确认后仓管签字并将退货单交至DMS管理员进行系统操作。

6.6.5如已将产品拉回,库管确认后采可进行系统补单。

6.6.6退货入库单操作如下,见(图2-6-1销售退货入库单):

A.首先选择退货客户、日期和仓库。

B.输入或选择要退货的产品,输入退货数量和单价,自动计算金额,此金额只影响毛利的计算,退回到仓库的库存成本按照此产品当前库存成本的均价计算。

C.选择产品入库的产品状态层别。

D.提交完成退货。

E.退货后系统会提示退货账款的处理。是否转账上余额。(图2-6-2 退货账款提示)

图2-6-1销售退货入库单

图2-6-2 退货账款提示

7经销商库存作业标准

7.1库存盘点作业标准

7.1.1DMS管理员每周、每月进行经销商仓库实地盘点,每周周末为周盘要求抽盘1/3

个品项,优先盘点A类品项;每月月底对所有产品进行全面盘点。

7.1.2盘点前先从EDMS系统生成盘点单。见(图3-1-1库存盘点单)。

L.盘点单将库存所有产品库存列出,可以在每条记录的最左栏勾选需要盘点的产品。

存盘后,只显示勾选的产品来进行盘点。

M.生成盘点单前,可以筛选盘点仓库、产品供应商、产品品类、产品状态。

N.生成盘点单后,存盘前可以筛选产品品类、产品状态。

O.存盘后,不能再改变盘点产品、盘点仓库、产品品类、产品供应商,

P.存盘后,只能改变盘点数量和库存成本单价。

Q.盘点区分标准单位和小单位。

R.库存盘点可以调整库存数量和库存成本。

7.1.3然后列印出盘点单(图3-1-2盘点单打印)。

7.1.4到仓库现场进行实际盘点,将实际盘点后的数量填入盘点单中。

7.1.5如有盘亏和盘盈现象必须找出差异的原因,并提出改善建议,写在备注栏中,以

利后期查证。

7.1.6盘点单需经经销商客户签字盖章进行存档备查,存档时间为一年。

7.1.7DMS管理员将经销商签字盖章确认的差异数量在EDMS系统中修改,保证帐实

一致性。提交后,系统根据输入的盘点数量和成本,改变库存数量和成本。

7.1.8盘点时,为保证盘点数据的准确性,仓库和系统都停止进行收发货操作。

7.1.9DMS管理员须和经销商仓管、业务组组长一起进行盘点的实际操作。

图3-1-1库存盘点单

图3-1-2盘点单打印

7.2其它出入库作业标准。

7.2.1当公司从其它工厂调拨品项直发经销商时,产生时间差异额时,先以其它入库的

方式将产品入库,后期与R3同步产生的采购订单作废。成品领用及费用类订

单也是以其它入库方式收货。

7.2.2在一张单据中,可以同时入库同一品项的不同单位的产品;也可以在一张单据中,

同时入库同一品项的不同产品成别状态的产品,例如上图所示。

7.2.3入库单价可以手动输入,库存成本变化参见:库存成本核算

7.2.4初始上线经销商使用其它入库方式收货。

7.2.5经销商代配送可用其它入库方式录入。

7.2.6当经销商有非正常销售产品出库(如员工福利、经销商交际领用)先列印出库单,

经销商签字后再以其它出库方式出库。

7.2.7其它出入库单据存档保留,存档时间一年。

7.3仓库调拨作业标准

7.3.1当经销商有多个仓库时,某个仓库的产品不能满足所配送区域的需求时,列印出调

拨单,经经销商老板核准,两个经销商仓管签字,再凭核准的调拨单从经销商其

他仓库里调拨所缺品项,补充库存满足配送需求.

7.4换货处理作业标准

7.4.1二阶经销商仓库内存在某些不良品需要集中处理时,需要先确认换货数量及品项,

再列印换货单,经销商老板核准并签字后,再进行仓库按单换货。

7.4.2在一张单据中,可以同时换入换出同一品项的不同单位、不同产品状态的产品。

7.4.3换入换出单价可以手动输入,库存成本变化参见:库存成本核算。

7.4.4列印出的换货单须保存一年以上备档。

7.5库存层别作业标准

7.5.1DMS管理员在做采购单入库时,在状态栏中选择经销商实际到货的生产月份做层

别入库。

7.5.2DMS管理员在处理二阶的销售订单时,必须按照先进先出的原则选择对应的月份

出货。

7.5.3对产生的不良品、零散货、残损品实际进行盘点,先在系统保存,并列印出盘点

单,交予经销商核准后,再进行系统状态调整。

8价格、仓库、用户、权限、客户作业标准

8.1经销商出货价格作业标准

8.1.1订单管理组主管根据公司规定的二阶价格(TM提供总经理签核价格表)进行系统

维护。DMS管理员打单时,系统自动带出价格。

8.1.2经销商出货价格与公司规定不符,DMS管理员拒绝打单。

8.2经销商多仓库管理标准

8.2.1经销商多个仓库创建依R3系统中送达方个数为标准。

8.2.2维护仓库界面如下。见图4-2-1仓库信息。

8.2.3仓库编码为W01,W02依次递增。自行维护。

8.2.4确定。完成仓库维护。

8.2.5如果删除仓库,应确保该仓库下没有库存。

图4-2-1仓库信息

8.3多用户作业标准

8.3.1当经销商具备多仓库时。DMS管理员无法同时操作多个仓库得出入库、采购销售

等。可以增加其它用户进行操作。操作见图3-3-1用户管理。

A.首先系统菜单——〉系统管理——〉用户管理。

B.点击增加按钮。新增用户。

C.输入用户名。用户名规则:经销商7位编号+ 01、02…。如:1

D.输入实际使用者名称。

E.输入密码、确认密码。

F.选择仓库。注意,一个新增用户只能负责指定的一个仓库。

G.确定,完成用户的新增。

8.3.2用户新增后,还要进行权限的设定。来指定新增用户都有哪些操作权限。

A.进入系统菜单——〉系统管理——〉权限管理。

B.首先选择新增的用户。

C.在下方列表中列出所有可以授权的操作。在该权限前面打勾,表示该用户可以使用该功能。

D.勾选完权限后,点击保存按钮完成权限的设置。。

E.如果需要取消权限,只要去掉前面的勾选内容,然后保存即可。

8.4销售区域、客户管理

8.4.1在基本资料中可以维护不同客户所属的销售区域。该区域应该以行政区、县作为

单位。区域在用户初次上线时。可有订单管理组批输入到系统。

8.4.2DMS管理员负责维护经销商的一阶客户、自营客户。士多批发、MA批发、特通

批发、单批、批批需要订单管理组来维护。

系统管理员操作手册

八师石河子市 电子商务公共服务平台 系统管理员操作手册 新疆维吾尔自治区电信有限公司系统集成分公司北京英迪华科技有限公司

文档基本信息:

目录 1. 系统管理员操作方法 (4) 1.1. 添加 (4) 1.2. 删除 (5) 1.3. 锁定 (10) 1.4. 平台超级用户及口令 (11)

1.系统管理员操作方法 1.1. 添加 您可以授及网站的使用允许和管理权利给网站会员{帐户}。会员使用等级和权限是一项非常重要的安全功能。因为您可以以它来规划和限制会员的网站使用和管理权。管理权委托网站管理权利给会员例如编辑活动网页或使用会员名录。网页使用允许是一项规则以{设定}会员可以使用哪一个网页和怎样使用。 ●The existing member roles for the web site are displayed in Roles selection box. ●The existing permissions for all roles are displayed in Permissions selection box.

分配使用权限给使用等级步骤: ?从使用等级选单中选择一个会员使用等级。 ?在使用权限选单中,按住 CTRL 键不动并且使用鼠标的左键点选新增的使用权限。您可以选择多项的使用权限。注:如 果发生错误,点选重设,可使这些使用权限恢复至预设设定。 ?当已被点选的使用权限呈现{选择}状态,按储存可储存使用权限。 从使用等级中移除使用权限步骤: ?从使用等级选单中选择一个会员使用等级。 ?在使用权限选单中,已被点选的使用权限呈现{选择}状态。 ?在使用权限选单中,按住 CTRL 键不动并且使用鼠标的左键点选{选择}的使用权限。您可以移除多项的使用权限。注: 如果发生错误,点选重设,可使这些使用权限恢复至预设设 定。 ?按储存可储存使用权限。 1.2. 删除 会员资料库提供界面让您可以管理会员资料。您可以储存会员基本资料,联络资料,和会员资讯在会员资料库里。您并可以排序、

现场标准化作业手册(内部版)印刷

编制说明 为抓实开展中国国电集团公司《设备检修标准化作业规范》、《火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准》(以下简称“规范”),提高检修部及所辖外包现场的安全、质量及文明生产标准化水平,特依据以上两个规范要求,编制本指导手册。 本指导手册根据检修现场最常见的问题点,依据两个规范条款要求,对检修看板、定置管理、脚手架搭设、保温拆卸等10个方面条款进行了摘录,为便于理解同时附示了标准范例图片。 各检修部现场管理所辖外包单位,应切实遵照本指导手册的要求,开展对本单位员工的教育、培训,掌握本手册的要求内容,并按照本手册的规定,认真执行。 国电北仑公司检修部将根据本手册的要求,对现场检修相关外包单位的施工现场进行监督、检查,对违反本手册要求的,责令责任单位及人员立即整改、纠正,对性质严重的,按北仑公司及检修部有关规定予以考核。 国电浙江北仑第一发电有限公司检修部 2015年2月

目录 项目内容页码 1. 看板设置 (3) 2. 区域隔离 (10) 3. 区域及设备防护 (16) 4. 现场工器具放置 (19) 5. 材料、零部件、备品备件放置 (21) 6. 检修电源、气源布置 (23) 7. 现场清理、保洁 (24) 8. 人员着装及个人防护 (26) 9. 脚手架搭设 (29) 10. 保温拆装 (35)

1. 看板管理 1)主设备、主要辅机检修及重大技改项目进行看板施工。 2)绘制看板“三图二表”:组织机构图、网络进度图、定置管理图、管理目标控制表(包括修前修后性能指标控制)、重大危险危害因素预控措施表。 3)明确项目负责人、技术负责人、安全负责人和文明生产负责人。 4)合理安排各环节进度,控制项目工期。 标准示范: 示范1-1 汽机、发电机本体及技改项目检修看板

员工手册和管理制度

员工管理规定 第一条作息时间 一、公司实行八小时工作制,标准工作日为一周五天半,周一至周五,周六半天、周日为公休日。 二、工作时间为上午8:30至12:00,下午13:30至18:00。 三、法定假日依国家规定,按公司具体办法执行。 第二条考勤制度 公司实行上下班考勤制度。员工必须准时上下班。员工在上午8:30之后到达本公司为迟到,下午18:00之前擅自离开本公司为早退。因公外出时,应经部门主管批准并登记后方可离开。 行政人事部每月1日至5日统计上月的考勤情况,行政专员须在每月5日前将部门考勤确认情况上报财务部,同时附上请假条。员工可在每月3日前查阅本人考勤情况。 配置有考勤系统的公司的所有员工,每天上下班时都必须亲自打卡并接受监督。考勤卡只能本人使用,任何人不得代为打卡。代打卡行为属于严重违反公司劳动纪律,代打卡者及委托代打卡者将被扣除当月奖金或工资200元,委托代打卡者计旷工一天,并根据情节轻重给予通报批评及至解聘的处分。

每月忘打卡3次(不含)以上的,每次扣20元(不分职务);商务代表外出时须在公司内部进行登记。 员工早晨到岗忘记打卡,必须在行政专员处进行考勤登记,本人和行政专员签字确定。下班前需于18:00分之前到前台处进行考勤登记,本人和行政专员签字确认。 因公外出须在外出和归来时打卡,并由经理将外出原因注明在考勤单上,不做缺勤和扣薪处理。 第三条迟到早退的处罚 一、按月统计,不论迟到/早退时间多少,每一次均记迟到/早退一次,累计三次以上(不含三次)者,开始累记惩罚; 二、迟到/早退在5分钟以内的,累计惩罚每次扣50元; 三、迟到/早退在5分钟以上、30分钟以内的,累计惩罚每次扣100元。 四、迟到/早退超过30分钟但在4小时以内的,每次另按一天事假计算。此项单独累计三次加计旷工一天,单独累计5次加计旷工二天,单独累计5次以上加计旷工三天和计过一次。 五、迟到/早退超过4小时的,每次另按旷工一天计算;此项单独累计2次以上按辞退处理。 六、迟到/早退(不限时间)每月累计惩罚超过5次的,另扣除岗位绩效工资50%。

致远OA管理员操作手册

目录 1概述 (2) 2超级管理员操作 (2) 2.1 超级管理员登陆系统 (2) 2.2 超级管理员主页面 (3) 2.3 系统信息 (3) 2.3.1 系统信息 (3) 2.4 组织机构 (4) 2.4.1 岗位管理 (5) 2.4.2 管理员设置 (5) 2.4.3 角色权限设置 (7) 2.5 系统配置 (10) 2.5.1 日志管理 (10) 2.5.2 组件管理 (13) 2.6 实施工具 (16) 2.6.1 组织结构导入 (16) 2.6.2 组织机构导出 (17) 2.7 个人设置 (18) 2.7.1 我的信息 (18) 3系统管理员操作 (19) 3.1 系统管理员登陆系统 (19) 3.2 系统管理员主页面 (19) 3.3 单位信息 (20) 3.3.1 单位信息 (20) 3.4 组织机构 (21) 3.4.1 部门管理 (21) 3.4.2 岗位管理 (24) 3.4.3 人员管理 (26) 3.4.4 权限管理 (28) 3.4.5 未分配人员 (28) 3.5 个人设置 (30) 3.5.1 我的信息 (30) 4文档管理 (31) 4.1 单位文件夹维护 (31) 4.2 单位文件夹授权 (35) 4.3 文档日志管理 (38)

1概述 FE 业务协作平台系统建立以事找人的工作方式,流程自定的模式,实现公司日常办公、办事、沟通、协作、资源共享、高效的事务处理机制;同时支持跨地域、跨公司、跨单位进行协同工作。 超级管理员操作模块主要有6 大板块。 系统信息:单位信息。 组织机构:岗位管理、管理员设置、角色权限设置。 参数设置:系统参照项、普通参照项、常用审批模版。 系统配置:日志管理、登陆配置、流水号设置、菜单设置、组件管理。 实施工具:组织机构导入、组织机构导出、参数配置。 个人设置:我的信息。 系统管理员操作模块主要有3 大版块。 单位信息:单位信息。 组织机构:部门管理、岗位管理、人员管理、权限管理、未分配人员。 个人设置:我的信息。 2超级管理员操作 2.1 超级管理员登陆系统 打开IE 浏览器,输入FE系统的访问地址,在提示的用户登录页面中,用户输入正确的超级管理员的用户名和密码,只有通过用户认证,才可以进入系统,使用系统功能。系统默认的超级管理员的用户名:admin,初始密码为123。登录页面如下图:

康师傅DMS管理员标准作业手册

DMS管理员标准作业手册 文件类别: 作业手册 文件编号: 撰写单位: 饮品群营业本部 版本: 第 1 版 生效日期: 2010-04-15 机密等级: □机密▉一般 合计页数: 共7 页

1目的: 根据集团“若要富、先修路”的发展战略与经营计划,2010年度要强化通路的建设与培育,为经销商规模化提供更专业化支持,派驻DMS管理员于JBP+战略伙伴,驻点协助JBP+战略伙伴使用EDMS系统做进销存管理工作。 2DMS管理员的架构与职责 2.1架构 2.2职责 驻点协助JBP+战略伙伴使用EDMS系统做进销存管理工作。 3DMS管理员的职掌 3.1EDMS订单处理: 3.1.1EDMS订单处理: 3.1.2确认交易客户账上余额 3.1.3依全品项订货原则创建经销商采购订单 3.1.4依业代转单创建经销商的销售订单 3.2EDMS客户管理 3.2.1经销商与公司的采购对账 3.2.2经销商与二阶批发商的销售对账 3.2.3定期对经销商库存进行盘点 3.2.4经销商EDMS系统管理,为营业提供准确的进销存数据 3.2.5经销商返利管理,士多批发商返利、DC送货奖励的数据提供,返货接收、发放管 理 3.3日常管理 3.3.1经销商盘点单留存保管 3.3.2经销商送货单留存保管

3.3.3送货准时率、准确率KPI管理 4DMS管理员人员培训、交接 4.1DMS管理员培训上岗作业标准。 4.1.1订单管理组主管对DMS管理员做公司相关制度、工作执掌、DMS管理员SOP 方面的培训。 4.1.2对DMS管理员做EDMS系统操作、进销存、库存状态方面的培训。 4.1.3培训完毕后,培训报告及DMS管理员的培训心得报告营业本部,营业本部确认合 格,DMS管理员即可独立上岗工作。 4.2DMS管理员异动交接作业标准。 4.2.1按照公司人资异动交接制度进行交接。 4.2.2异动人员对新进人员进行现场工作辅导。 4.2.3留档的相关单据及经销商EDMS系统权限的移交。 4.2.4相关资产及硬件设备的移交。 4.2.5交接清册需经销商/异动人员/新进人员共同签字确认。 5采购订货作业标准 5.1采购建议: 5.1.1发起人:业务组长。 5.1.2审核人:所长。 5.1.3打单人员:DMS管理员通过EDMS系统打单。见《单一:采购订单》(没有配 备DMS管理员的经销商,由业务所内勤通过SE打单)。 5.1.4采购建议数据来源:访问EDMS系统。查看《表一:三阶库存期间报表》。根 据采购周期,安全库存系数(系统默认,建议淡季,旺季),系统自动计算出每 种产品的建议采购量。 5.1.5订单原则: 5.1.6全品项出货原则,B类品项不少于规定个数(系统进行管控,少于规定个数,订 单无法通过)。 5.1.7本张订单赠品金额不能超过该订单总金额的42%。 5.1.8返利管控: 5.1.9DMS管理员对已结案并产生促销案号TP1、再来一瓶等,根据订货品项出货数 量,合理安排货补 5.1.10针对封顶的返利促销案。已货补金额,需记手工帐管理,并注意赠品金额不能超

电子签章系统管理员操作手册2016版

iSignature ——电子签章 系统管理员操作手册

目录 1.电子签章简介 (1) 2.电子签章运行环境要求 (2) 2.1操作系统: (2) 2.2办公软件: (2) 2.3硬件配置: (3) 2.4显示设备: (4) 2.5扫描设备: (4) 2.6输出设备: (4) 3.电子签章客户端的安装与卸载 (5) 3.1电子签章客户端安装 (5) 3.2KEY驱动安装 (8) 3.3网络配置 (11) 3.4软件升级 (12) 3.5电子签章客户端卸载 (12) 3.6KEY驱动卸载 (15) 4.电子签章使用说明 (18) 4.1签章查看 (18) 4.2密码修改 (19) 4.3文档锁定 (19) 4.4文档解锁 (21) 4.5撤销签章 (22) 4.6参数设置 (24) 5.正文查看插件(iWebOffice2009全文批注)的安装 (26) 5.1适用场景 (26) 5.2安装步骤(以IE10版本为例) (26) 6.常见问题及处理 (31) 6.1问题一 (31) i

6.2问题二 (31) 6.3问题三 (32) 6.4问题四 (32) 6.5问题五 (33) 6.6问题六 (33) 6.7问题七 (33) 6.8问题八 (35) ii

1.电子签章简介 电子签章是电子签名的一种表现形式,利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果,同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。 iSignature电子签章采用软件和硬件相结合的方式设计,软件部分采用ActiveX技术开发,将电子印章和签名技术完美结合的应用软件系统。硬件部分采用Key智能密码设备(通称智能密码钥匙盘),用于存放单位或个人数字证书、用户所属标识和单位印章或个人签名信息,并进行硬件级签名运算,确保签章数据不可能复制性。 1

《管理人员手册》word版

员工手册 前言 为指导员工了解任职期间的有关行为准则和公司政策,明确保洁员在公司工作期间可以享受的权利与应当承担的义务,河南鑫苑物业管理有限公司行政人事部根据公司章程及公司基本管理制度及作业指导书等编制本手册。员工在熟悉手册内容以后,将对公司经营运作和管理风格有一个更清楚的认识,以便于在“追求进步、超越自我”的企业理念与企业精神的引导下,随着公司的不断发展壮大而顺利成长。 由于公司各项经营与管理工作的日益发展完善,本手册的内容也会有相应的修订,届时行政人事部会将修订内容及时通知,如有其他本手册阐释不详之处,可以向行政人事部提出咨询。

企业理念:追求进步 企业精神:超越自我 经营宗旨:服务社会 经营哲学:改善你我的生活品质是我们的共同追求 服务意识:业主的需要,就是我们的职责 服务标准:星级标准、星级服务、精益求精、尽善尽美行为准则:业主至上、服务第一、诚信为本、礼貌待人服务口号:每一棵小草都得到我们的精心呵护 服务质量:严格贯彻ISO9000国际认证标准 公司目的:创名牌物业、建一流社区 核心价值观:崇尚荣誉、捍卫责任、创造价值

目录 一、公司概况 1、公司标识及涵义 2、公司简介 3、公司荣誉 4、员工誓词 5、六心服务 6、质量方针与质量目标 7、组织架构 8、各部门职责 二、企业价值 1、三个价值观 2、七种关系 3、七大作风 三、企业文化 (一)企业理念阐释 (二)企业管理机制 1、激励约束机制 2、公平竞争机制 3、目标责任机制 4、考核监督机制 (三)企业管理规范 1、企业思想规范 2、企业道德规范 3、企业文化规范 4、企业行为规范 (四)企业管理标准: 1、觉悟标准 2、业务标准 3、队伍标准 (五)重要管理规定:

进出口贸易作业标准化手册(范例b)

、进出口贸易作业标准化手册(范例B)□组织系统 组织系统图□业务流程 1. 新产品开发(样品收集)。 2. 客户开发。 3. 客户询价(电报、信件、电报处理)。 4. 报价。 5. 订单确认。 6. 开立境内订单。 7. 生产督促及L/C催开。 8. 出货。 9. 押汇(出货通知)。 10. 付款。 □ 业务处理细则 1.新产品开发(样品收集) (1) 业务科取得新样品后,应填写产品卡,写明以下资料:

①临时编号 ②品名、规格、包装 ③制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。 ④开发成本。 ⑤预估生产成本。 ⑥制造商报价。 ⑦可能销售对象及地区。 ⑧预估售价。 ⑨预估毛利。 (2) 业务科于每周业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐项评估,按开发价值分为 A、B、C三类,A类为极具开发价值,B类为有开发价值,C类为无开发价值。 (3) 经评估列为A、B类之产品,赋予正式产品编号,列入产品档。样品拍照 存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。经评估列为C类之产品,产品卡列入次品档,样品存放次品室。 (4) 业务科每月就现有产品,选择过时产品,于每月第一周业务汇报时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。 (5) 新产品临时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时的年、月、日。即 1995年6月10日开发的产品,临时编号为950610。若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档,其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。 (6) ①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表........ ,第二位数代表, 第三、四、五、六位数代表序号,第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产 品。

管理员用户操作手册doc

河南省安全生产监督管理局 《安全生产综合监管平台》 管理员(省市县)使用手册 河南省安全生产监督管理局 2017年6月文档标识 当前版本 V1.0 当前状态 首版发布日期

修订历史 版本号修订者说明修订时间V1.0 邢政初稿2017-06-17 V1.0 邢政添加环境配置2017-06-23

目录 1管理员概述 (4) 2进入系统 (5) 3管理员功能及操作 (6) 3.1系统界面布局 (6) 3.2首页功能介绍 (7) 3.3人员机构管理 (8) 3.3.1政府单位信息维护 (8) 3.3.2新增下级科室 (9) 3.3.3添加部门人员 (10) 3.4权限管理 (11) 3.4.1添加人员账号 (11) 3.4.2人员账号维护 (13) 3.4.3管理员变更 (13) 3.5角色管理 (15) 3.5.1角色管理 (15) 3.5.2角色权限管理 (16) 3.6环境配置 (19) 3.6.1下载,安装点聚控件 (19) 3.6.2IE浏览器设置 (22)

图标说明 系统设置修改密码 退出系统安全退出系统 保存保存本次新增或修改内容新增新增所在模块内容 修改修改所在记录内容 删除删除选中记录全部内容查询查找所选内容 必填项带橙色小三角图标的为表单必填项 重置密码重置密码 启用账号启用 停用账户停用 刷新缓存刷新系统缓存 新增下级科室新增下级科室 1管理员概述 市级系统管理员账号的获取:由省局管理员分配,需要时向省局索取。 系统管理员:负责维护本级政府组织机构及机构部门人

员,为本级政府系统操作员以及下一级安全监管部门的系统管理员分配账号和密码,并进行角色分配。 普通用户操作请查看政府用户操作手册。 2进入系统 打开浏览器(建议使用IE9及以上版本)输入网址登录系统政府端 https://www.doczj.com/doc/0c15542769.html,/ 注意:如果输入网址浏览器打不开系统首先确认输入的地址是否正确。第二如果网址输入正确打不开则确认浏览器是否是IE9版本以上,或者换360浏览器打开系统网址。 说明: 1、用户名、密码信息向上级管理员索取 2、客服电话:有疑问可拨打技术电话或在政府QQ群中 寻求帮助。

企业人力资源管理人员操作手册

企业人力资源管理 工作职责 一. 核心职能:作为公司人力资源的管理部门,选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人 才,制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划,调动员工积极性,激发员工潜能,对公司持续长久发展负责。 二. 工作职责: 1制度建设与管理 A制订公司中长期人才战略规划; B制订公司人事管理制度,总分公司人事管理权限与工作流程,组织、协调、监督制度和流程的落实。 C核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划; D定期进行市场薪酬水平调研,提供决策参考依据; E指导、协助员工做好职业生涯规划。 2机构管理 A配合相关部门,做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作; B公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理; C制订公司机构、部门和人员岗位职责; D公司及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理; E监督、检查与指导分支机构人事部工作。 3人事管理 A员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。 B公司后备干部的选拔、考察、建档及培养; C公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理; D协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘; E提供各类人力资源数据分统计及析; F管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。 4薪酬福利管理 A制订并监控公司系统薪酬成本的预算;

B核定、发放总公司员工工资,核定分支机构领导班子成员及人事、财务人员的工资; C制订公司员工福利政策并管理和实施。 5培训发展管理 A公司年度培训计划的制订与实施; B监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作; C管理公司员工因公出国培训、学历教育和继续教育; D制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用; E开发培训的人力资源和培训课程。 6其他工作 A制订公司员工手册; B定期进行员工满意度调查,开发沟通渠道; C协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系; D联系高校、咨询机构,收集汇总并提供最新人力资源管理信息; E公司人事管理信息系统建设与维护;

系统管理员操作手册

单位会计核算系统系统管理员操作手册

说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。 基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。 日志管理:用户日常业务中的操作查询。 账套备份:对账套进行备份与恢复。 注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。

第一部分系统管理平台操作 登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护 登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构 在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:

标准作业手册

一、标准作业: 目标:消除浪费并使得操作工作容易和顺利 定义:标准作业是以较少的工数(工时),生产出高品质的产品的一种工作手法。是将作业人员、作业顺序、工序设备的布置、物流过程等问题作最适当的组合,以达到生产目标而设立的作业方法。 ?仔细观察操作工的动作和所花时间 ?仔细观察异常情况和操作工解决问题的困难 ?仔细观察下列浪费 –操作工无价值的动作 –操作工序之间的等待原料原浪费 –不良品和返工的浪费 ?计划与实施改进方法去消除浪费 二、标准作业的定义 ?标准化作业并使其目视化 —操作工动作顺序 —循环时间 —在制品 ?维持遵守标准的管理 标准作业是管理生产现场的依据,也是改善生产现场的基础。遵守标准作业可以保证产品品质、也决定生产数量、制造成本。

三、标准作业的目的和作用 明确安全的、低成本的生产优良产品制造方法精益思想的体现 用作目视化管理的工具用眼睛来管理 用作改善的工具现场改善的锐器之一 消除浪费并使操作工作更为容易顺利 减轻作业者的负担 四、标准作业的三要素 1、节拍: 所谓T.T(Takt time ),是指应该用多长时间、即几分几秒生产一个或一件产品的目标时间值 它是由市场销售情况决定的,与生产线的实际加工时间、设备能力、作业人数等无关 计算公式如下: T.T= 1日的需要生产量 /1日的生产时间(定时) 切莫按设备和人的能力进行生产! 2、标准手持: 按照作业顺序进行作业时,为了能够反复以相同的顺序、动作作业而在工序内持有的最小限度的在制品 决定标准手持的基本规则 ①从作业顺序来考虑 ②从又无设备自动加工来考虑 3、作业顺序:

作业顺序指作业者能够效率最好地生产合格品的生产作业顺序,它是实现高效率的重要保证 作业顺序有好坏之分,好的作业顺序是没有多余的无用动作的 作业顺序,也是效率最高的作业顺序。只有深入生产现场进行仔细 观察,认真分析作业者的每一个动作,画出作业者的手、足运动路线,努力使其做到最短才能制定出好的作业顺序 作业顺序并非物流顺序,必须符合生产线运行的规律,避免因 操作者不遵守作业顺序而造成事故,如:误把未加工完毕的工件传 入后工序而导致机械损坏或停线等。 作业顺序有好坏之分,好的作业顺序是没有多余的无用动作的作业顺序,也是效率最高的作业顺序。 五、标准作业制作步骤: 步骤1:定义改善目标 设定改善数量,循环时间或效率的目标 1个工作站或多能工作站 步骤2:观察工作 每次研究1个操作工/工作站

公司员工管理制度手册员工签字确认

公司员工管理制度手册,员工签字确认 1 公司员工管理手册,员工签字确认 作者:————————————————————————————————日期: 编制审核批准 此文件为济南尚鼎信息技术有限公司有限公司内部管理文件, 目录 一、总经理致辞(2) 二、经营理念(2) 三、品质政策(2) 四、企业文化(2) 五、公司简介.................................................... 2-3 六、组织架构(3) 七、聘用规定.................................................... 3-5 1、基本政策(3) 2、入职手续(4)

3、试用期(4) 4、聘用的终止(4) 5、劳动合同(4) 6、离职手续..................................................... 4-5 八、员工福利(5) 九、管理制度................................................... 5-18 1、员工行为规范........................................... 5-7 2、奖惩规定................................................... 7-10 3、办公室管理制度(职员工作纪律) ....................... .…10-11 4、发放物品管理规定(11) 5、出入管理规定(11) 6、宿舍管理规定(11) 7、工资发放时间与方式及注意事项……………………………………11-12 8、考勤管理规定…………………………………………………………12-13 9、请销假管理规定………………………………………………………13-14 10、安全与预防…………………………………………………………14-18 一、总经理致辞:

辽宁平台学校管理员操作手册(完整版)

2015年度 辽宁教师教育管理服务平台学校管理员操作指南

前言Preview 这也许是一本让您感到乏味的手册。当然好处是一看就知道要做什么,如何做。 虽然内容有些无趣,但我们竭力希望能通过可视化的表现形式,从“平台登录”、“学校管理员职责及操作”等篇章让不同需求的活动参与人员更清晰明白地知道自己要做的事情,对于培训计划与项目的管理更加规范与标准,对于教师服务与管理更加有条理性。 由于平台装载的内容太多,各篇章会力争对涉及的内容有所说明,希望您能对手册里的某个点感兴趣,去挖掘更多的精彩! 衷心地祝愿您: 身体健康,工作顺利,合家幸福!

目录Contents 前言Preview ...................................................................................................................................................... II 目录Contents .. (3) 平台登录篇 (5) 一、登录 (5) 操作篇 (7) 一、基础信息管理 (7) 1.1用户管理 (8) 二、培训管理 (11) 2.1计划管理 (11) 2.2项目管理 (13) 2.3成绩管理 (25) 三、测评管理 (26) 3.1项目管理 (26) 3.2发展测评成绩管理 (26) 四、个人中心 (27) 4.1学习记录 (27) 4.2测评记录 (28) 4.3辅导记录 (28) 4.4管理记录 (29) 4.5个人信息 (31) 4.6 修改密码 (31) 五、退出登录 (32) 六、操作流程图 (33)

VIS手册作业要求+手册说明文字

一、VIS视觉识别手册作业要求: 开型尺寸:210×285mm 打印方式:单面打印 装订方式:胶装或环装 视觉识别手册容包括:封面、扉页、目录、基础部分、应用部分、封底,总页数不得低于50页。 1、封面、封底:应统一设计,封面必须写明:*****VIS视觉识别手册 2、扉页:可为空白页,或由封面简化而来。扉页必须写明——设计制作者:***,专业班级:***,学号:*** 3、目录:注意每一项的“项目容”与“页码”要一一对应,不能有误。 4、基础部分设计项目:(1)企业标志设计(2)企业标准字体(3)企业标准色(4)企业辅助色(5)企业辅助图形(6)企业专业印刷字体(6)基本要素组合规(不得低于30页) 5、应用部分设计项目:根据自身品牌项目的性质特点所决定,在项目选择上注重品牌特色的突出。(不得低于20页) 二、基础设计项目(参考): 1、企业标志设计: 企业标志及标志创意说明、标志墨稿、标志反白效果图、标志标准化制图、标志方格坐标制图、标志预留空间与最小比例限定、标志特定色彩效果展示 2、企业标准字体: 企业全称中文字体、企业简称中文字体、企业全称中文字体方格坐标制图、企业简称中文字体方格坐标制图、企业全称英文字体、企业简称英文字体、企业全称英文字体方格坐标制图、企业简称英文字体方格坐标制图 3、企业标准色 企业标准色(印刷色)、企业辅助色、下属产品色彩识别、背景色使用规定、色彩搭配组合专用表、(背景色色度、色相、透明度) 4、企业辅助图形 辅助图形彩色稿、辅助图形延展效果稿、辅助图形使用规、辅助图形组合规5、企业吉祥物设计 吉祥物彩色稿及造型说明、吉祥物立体效果图、吉祥物造型单色印刷规、吉祥物展开使用规 5、企业专用印刷字体 企业专用印刷字体 6、基本要素组合规 标志与标准字组合多种模式、(标志与标准字、辅助图形、组合多种模式)、标志吉祥物组合多种模型、基本要素禁止组合多种模式 三、应用设计项目(参考) 1、办公用品系列: 名片、中文信纸、英文信纸、普通信袋、普通信封、国际信封、传真纸首页、公文纸、便条纸、用款单、报销单、文件夹、档案袋、介绍信、合同书、纸杯 2、标识系列:

麦当劳公司管理人员手册p

麦当劳公司管理人员手册 p Revised by BETTY on December 25,2020

总经理致欢迎辞 ---------------------------------- 各位亲爱的伙伴: 你好! 欢迎你加入麦当劳并将其作为你的事业。麦当劳公司作为全球性的快餐连锁集团,有其独特的经营、管理方式。自1955年第一家麦当劳餐厅在美国开业以来,目前全世界已有100多个国家开设有2万多家麦当劳餐厅。麦当劳公司成为全球最成功的快餐集团。其之所以如此成功,不只因其始终坚持一流的QSC&V,更因为拥有你们--创造这一切的工作伙伴。麦当劳的竞争对手可以抄袭我们的很多秘密,却无法抄袭我们的工作伙伴对麦当劳事业的自豪和热情。 麦当劳团队的成员信奉敬业进取、追求卓越、永不言败的精神,原你和所有的伙伴一起与麦当劳共同发展。 祝:工作愉快、事业成功! 付总裁总经理北京麦当劳公司管理人员手册目录——————————————————————————————————————— 目录 ———————— P1导论 P1 .1 欢迎加入麦当劳行列 (1) P1 .2 麦当劳是 (2) P1 .3 北京麦当劳是 (2) P1 .4 麦当劳经营的四大宗旨&V (3) P1 .5 麦当劳在地方经济发展扮演的角色 (4) P1 .6 麦当劳作风 (5) P1 .7 北京麦当劳公司组织结构图 (7) P2 公司的基本政策 开门政策,沟通 (10) 海报栏 (10) 意见调查 (10) 合理化建议 (10) 开门政策 (10) 问题解决、申诉程序 (11) 座谈会 (11) 员工大会 (11) 职前简介 (12) 沟通日 (12) 公司规章制度 (12) 政策说明 (12)

销售员标准作业手册(第二部分)(制度范本、)

销售员标准作业手册(第二部分) 整理报价单 (一)应客户需要 , 将洽谈中感兴趣的产品 , 营业助理与采购部有关科长协调整理报价单, 经主管理经理核阅后打出交给客户。 (二)客户订购产品 , 营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当 , 呈主管经理阅后 , 扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。 (三)营业助理 , 应即核对报价单是否与底稿相符 , 如有错误即自行修改确实无误然后抽出一份报价单请示经理后 , 开国内订单 , 连同国内订单装运联一并交装押助理。 (四)所有寄国外信件 , 报价单若其他一切文件须由营业助理核对 , 并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期 , 送交主管经理发出 , 但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量,必须在当日内完成。 □ 开国内订单 营业助理应时常查核自存的报价单 , 并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单, 并在存档报价单及资料卡或 PRICE LIST 上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。 (一)订单上唛头可采用下列方式 1. 刻章。 2. 打字。 3. 由营业助理书写清楚。 (二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时 , 即发出 " 订单更改通知 ", 并与原国内订单留底联装订一起。 (三)如是将国内订单改开另一工厂 , 则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明," 本订单是原订单鬃号重开 , 原订单作废 " 并于存档报价单联及资料卡或PRICELIST 上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格 , 但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开 , 并即将装运联直接交装运押助理。 (四)原国内订单如是改开别家工厂时, 须用特别编号, 举例如下: KR-1021 (此为改开订单号码) K-1021 (此为原订单号码)

域管理员使用手册

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1.简介 域管理是企业邮件系统对一个虚拟邮件域进行管理的模块。这部分功能以web形式提供,能够对一个域中的邮件帐户、地址簿、邮件列表和短消息进行管理。本手册介绍使用该模块对虚拟邮件域进行管理的方法。 1.1目的 本文档将从一个虚拟邮件域的管理员的角度出发,指导域管理员进行本邮件域的管理、维护工作。 本文档的读者为虚拟邮件域的管理员。 1.2范围 适合于进行邮件域管理的有关人员 1.3定义、首字母缩写词和缩略语 虚拟邮件域: 虚拟域的域名,也就是邮件地址中“@”符号后的部分。通常和邮件服务器不是同一个名字,如域名对应的邮件地址是,但提供邮件服务的服务器通常为 邮件列表: 虚拟邮件域可在内部建立邮件列表。邮件列表由自己的名字,并可定义一系列成员。拥有授权的用户可以给列表发信,所有的列表成员都会收到,起到方便通知、联系的群发作用。 域地址簿: 系统为每个用户提供私人地址簿和邮件域的公共地址簿。公共地址簿是属于域的,每个域都有且仅有一个公共地址簿。 磁盘限额: 可供分配的用户磁盘限额和的限制。域中所有用户的磁盘限额之和不能超过此限,一旦达到就不能开设新的用户帐号。 1.4参考资料 《WebMail使用手册》 1.5概述 本文档描述了域管理员进行管理维护的各个模块的功能和使用说明,这些模块包括登录系统、域基本设置、用户管理、域地址簿管理、邮件列表、短消息。 2.登录系统 系统的域管理功能以web形式提供,访问地址为。这里是虚拟域下的邮件服务器名称。打开后看到如下页面: 输入密码后可以登录系统。域的管理员使用名为postmaster的帐号,所以域管理入口的密码也就是postmaster的密码,以后可以通过修改postmaster的密码来对管理密码进行修改。 登入系统后看到如下画面: 顶部黑体显示当前虚拟邮件域的域名,下面的导航栏显示域中的用户和磁盘限额分配情况。下方左侧是功能菜单,具体的功能操作通过右方内容区进行。 菜单的末项是“退出”,点击即可退出邮件域管理。 3.域基本设置 功能菜单中选择域基本设置便可看到域范围的一些设置。 顶部显示的域的用户和磁盘空间限额分配情况。 最大用户数和最大可分配磁盘空间由系统管理员设置,域管理员不能修改这样的设定。

企业网银操作手册修订版管理员样本

企业网银-管理员手册 1交易管理 1.1交易日志查询 此功能用于管理员查询出所有的交易日志记录, 方便管理和查看 操作步骤: 1) 在登陆界面, 选择管理员身份登陆到企业网银,点击”首页-交易管理-交易日志查询”菜单, 进入到交易日志查询条件页面, 如图: 2) 在交易日志查询条件页面, 选择查询条件, 点击查询按钮, 显示交易记录列表, 如图:

2企业管理平台 此功能用于管理员对操作员和录入员进行查询、维护、授权、管理等操作。 2.1企业信息查询 操作步骤: 1)点击”企业管理平台-企业信息查询”菜单, 进入企业基本信息页面, 如图:

2)在企业基本信息页面, 点击企业账号列表页签, 进入查看企业账号列表页面, 如图: 3)在企业基本信息页面, 点击授权业务列表页签, 进入授权业务列表查询页面, 如图:

4)在授权业务列表查询页面, 选择一条记录, 点击后面的查询授权模板, 弹出授权模式详情框, 如图: 5)在企业基本信息页面, 点击操作员列表页签, 进入操作员列表页面, 如图:

2.2账户维护 操作步骤: 1) 点击”企业管理平台-账户维护”菜单, 进入账户维护列表页面, 如图: 2) 在账户维护列表页面, 选择一条记录, 点击别名链接, 进入别名修改页面, 如图:

3) 在别名修改页面, 输入别名后, 光标移开, 修改别名成功, 如图: 4) 在账户维护列表页面, 点击加挂按钮, 进入账号加挂页面。如图: 5) 在账号加挂页面, 输入正确的账号, 点击查询按钮, 进入加挂列表页面, 如图: 6) 在加挂列表页面, 选择操作权限, 点击提交按钮, 弹出PING框, 输入Ukey 密码, 进入结果页面, 如图。

麦当劳管理人员手册(DOC 29页)

总经理致欢迎辞 -------- -------------------------- 各位亲爱的伙伴: 你好! 欢迎你加入麦当劳并将其作为你的事业。麦当劳公司作为全球性的快餐连锁集团,有其独特的经营、管理方式。自1955年第一家麦当劳餐厅在美国开业以来,目前全世界已有100多个国家开设有2万多家麦当劳餐厅。麦当劳公司成为全球最成功的快餐集团。其之所以如此成功,不只因其始终坚持一流的QSC&V,更因为拥有你们--创造这一切的工作伙伴。麦当劳的竞争对手可以抄袭我们的很多秘密,却无法抄袭我们的工作伙伴对麦当劳事业的自豪和热情。 麦当劳团队的成员信奉敬业进取、追求卓越、永不言败的精神,原你和所有的伙伴一起与麦当劳共同发展。 祝:工作愉快、事业成功! 付总裁总经理

北京麦当劳公司管理人员手册目录——————————————————————————————————————— 目录 ———————— P1导论 P1 .1 欢迎加入麦当劳行列………………………………………………………1 P1.2麦当劳是 (2) P1.3北京麦当劳是 (2) P1.4 麦当劳经营的四大宗旨Q.S.C&V (3) P1.5麦当劳在地方经济发展扮演的角色 (4) P1 .6麦当劳作风…………………………………………………………………5 P1 .7 北京麦当劳公司组织结构图 (7) P2 公司的基本政策 P2.1 开门政策,沟通 (10) 海报栏…………………………………………………………………………10 意见调查………………………………………………………………………10 合理化建议 (10) 开门政策 (10) 问题解决、申诉程序…………………………………………………………11 座谈会…………………………………………………………………………11 员工大会 (11) 职前简介 (12) 沟通日 (12) P2.2 公司规章制度...........................................................................12政策说明 (12) 工作时间………………………………………………………………………13 加班 (13) 付工资日………………………………………………………………………14 合同,合同期 (14) 培训协议…………………………………………………………………………15 试用期,转正,试用期延长 (15) 进公司日期(CSD)………………………………………………………………16 作伙伴的基本责任 (16) 公正、公平 (16) 禁止性骚扰 (17) 安全政策 (17) 防盗………………………………………………………………………………17 保密 (17)

医疗质量管理系统管理员操作手册(优选.)

医疗质量管理系统管理员操作手册 青岛易科德软件有限公司 2014年 7 月

一、登录系统 登录:打开IE浏览器,在地址栏输入登录地址(请到质控系统管理部门咨询): 用户名:一般为科室的首拼缩写;例如(质控科):zkk 密码:初始密码为123,登录后请先修改密码,再进行操作。 登录首页中可根据用户实际工作习惯选择记住用户名或者密码,方便用户登录。注:因医院不同,登陆时用户名和密码类型也会有所区别,准确的用户名和密码请到所在医院质控管理部门进行确认。 二、医疗质量管理系统 角色说明 管理员用户权限:设置基础管理中考评数据,并可在设置完成后发起考评。1、基础管理 管理员登陆系统,在【基础管理】菜单中对临床指标管理、职能指标管理、临床加权分管理、职能加权分管理、满意度参数管理、临床满意度分值管理、职能满

意度分值管理、考核组管理、版本管理、统计时间管理、考评权限管理、考评时间管理、重点科室管理等内容中参数进行设置,具体操作如下: 1.1临床指标管理 【临床指标管理】中内容是为临床考评设定的一些考核标准,临床考评为职能科室考评临床科室。 点击【临床指标管理】,进入如下页面: 页面按钮功能如下: “新增”:新增临床指标,填写年度、版本、创建人、创建时间。

“保存”:对新增临床指标进行保存; “返回”:返回到临床指标管理首页; “删除”:删除选中临床指标信息; “复制到新年度”:把勾选临床指标内容复制,复制的指标会在新的年度进行使用;

复制到新年度后出现下图所示内容,临床指标内容已复制,用于新年度使用。 “查询”:按“状态”查询。 操作中“查看指标明细”按钮:点击查看指标明细出现如下页面:

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