白酒生产企业质量安全风险点清单
— 1 —
白酒生产企业安全生产标准化评定标准考评说明 1.本评定标准适用于白酒生产企业。 2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和139条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中～企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求～针对企业实际情况～如实进行扣分点说明、描述～并在《自评扣分点及原因说明汇总表》,见附表,中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的～直到该考评内容分数扣完为止～不得出现负分。有需要追加扣分的～在该考评类目内进行扣分～也不得出现负分。 5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制～换算公式如下: 最后得分采用四舍五入～取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级～一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求～取最低的等级来确定标准化等级,见下表,。 评定等级评审评分安全绩效 一级 ?90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级 ?75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级 ?60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。 — 1 — 白酒生产企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位: 自评/评审时间:从年月日到年月日 自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员:
考评考评标准空实际考评内容考评办法自评/评审描述类目项目分值项得分 建立安全生产目标的管理制度，明确目标无该项制度的，不得分;未以文件形式发布 与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。生效的，不得分;安全生产目标管理制度缺少制 2 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人1.1目 相应责任的，扣1分。标 按照安全生产目标管理制度的规定，制定无年度安全生产目标与指标的，不得分;安 1.安全文件化的年度安全生产目标与指标。 2 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不生产目得分。标根据所属基层单位和部门在安全生产中无年度安全生产目标与指标分解的，不得的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制分;无实施计划或考核办法的，不得分;实施计2 定实施计划和考核办法。划无针对性的，不得分;缺一个基层单位和职能1.2监 部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。测与考 核按照制度规定，对安全生产目标和指标实无安全目标与指标实施情况的检查或监测 施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测2 记录的，不得分;检查和监测不符合制度规定的， 记录资料。扣1分;检查和监测资料不齐全的，扣1分。 — 2 — 考评考评标准空实际考评内容考评办法自评/评审描述类目项目分值项得分
目次 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4生产工艺安全 (2) 5库房、酒库和露天储酒罐区安全 (3) 6生产现场安全 (4) 7生产设备设施安全 (6) 8安全监控管理信息系统 (8) 9生产安全管理 (9) 10事故应急救援及事故处理 (11) 附录A (13)
白酒企业安全管理规范 1范围 本标准规定了白酒企业的生产工艺安全、库房和车间及储酒罐区安全、生产现场安全、生产设备设施安全、安全监控管理信息系统、生产安全管理、事故应急救援及事故处理的要求。 本标准适用于白酒生产企业（以下简称“企业”），受传统工艺制约的白酒生产制造企业以及其它酒类企业可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1226一般压力表 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 4053.3固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台 GB 4387工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB/T 8196机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB 8958缺氧危险作业安全规程 GB/T 12241安全阀一般要求 GB 15577粉尘防爆安全规程 GB/T 20801.4 压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装 GB/T 20801.6 压力管道规范—工业管道第6部分安全防护 GB 50010混凝土结构设计规范 GB 50016建筑设计防火规范 GB 50057建筑物防雷设计规范 GB 50174电子信息系统机房设计规范 GB 50348安全防范工程技术规范 GB 50694 酒厂设计防火规范 GA/T 367视频安防监控系统技术要求 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 白酒Chinese spirits 以粮谷为主要原料，用大曲、小曲或麸曲以及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的饮料酒。 3.2 勾兑blending 按照产品质量要求，把相同或不同工艺、相近或有区别的各类型基酒按不同比例掺兑调配，使之符合同一标准，保持成品酒一定风格的专门技术。
白酒生产企业安全隐患排查专项治理行动实施方案 一、总体要求 坚持以“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《白酒厂设计防火规范》、《白酒生产企业安全生产标准化考评细则》等法律、法规的相关规定，进一步统一思想认识，高度重视白酒已建、在建项目（包括新建、改扩建、技改项目下同）安全生产工作，严厉打击非法违规建设行为，推动企业建立健全各项安全管理的规章制度，切实落实安全生产法规标准和各项措施，扎实开展安全隐患排查治理工作，有效防范和坚决遏制事故的发生。通过隐患排查治理，进一步落实酒类生产企业安全生产主体责任和政府的安全监管责任，加强企业的安全生产管理工作，促进酒类生产企业安全生产形势持续稳定好转。 二、整治目标 （一）摸清园区白酒生产、储存企业的基本情况（特别是安全生产隐患情况），建立隐患治理计划和措施，落实隐患治理进度、经费、措施和责任,确保隐患整改率达到100%。 （二）掌握园区酒类生产企业的安全运行状况及设备设施的运行情况，逐步淘汰落后工艺技术，更新设备、设施，提升酒类生产企业的本质安全。 （三）进一步落实酒类生产企业的安全生产主体责任，规范安全管理工作，加强从业人员的安全生产意识和操作技能教育、培训，建立健全安全管理制度和事故应急救援预案，通过隐患排查，及时发现、消除隐患。 （四）依法查处违法违规行为，对不具备安全生产条件或违规新、改、扩建的酒类生产建设项目依法立案查处并落实整改，规范建设项目的安全许可。
通过此次专项行动，使园区白酒生产企业安全生产条件得到明显改善，促进我市白酒主导产业提档升级，实现科学发展、安全发展。 三、整治内容 （一）企业常规自查。 1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况。 2、负责人落实安全生产主体责任情况及企业安全生产责任制建立及落实情况。 3、安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金缴纳等经济政策执行情况。 4、事故应急救援预案的修订和演练情况。 5、安全管理人员、从业人员的持证上岗和培训（包括内部培训和外部培训）、教育情况及劳动防护用品的配备和使用情况。 6、安全检查情况（包括企业内部组织的日常检查、月 检、季检、年检）及检查台帐建立和检查出的隐患整改情况。 7、设备设施之间及设备设施与外界建构筑物的安全间距情况。 8、重要设施、设备、装置的完好状况及日常维护、保养、检修情况及特种设备设施、管道管线的完好状况及检测、检验情况。 （二）部门重点督查。 园区成立临邛工业园区白酒生产企业安全隐患排查专项工作领导小组（具体名单见附件1）。建立健全工作机制，明确职责分工，周密安排，精心组织，确保隐患排查治理工作落到实处。 1、人员持证情况。企业法定代表人或主要负责人、安全管理人员是否持有安全生产监督管理局颁发的安全管理人员资格证、职业卫生安全管理人员资格证等；特种作业人员是否持证。
白酒企业安全生产体系安全生产责任制
目录 第1章组织机构和职责 (3) 1.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (3) 1.2 安全生产领导小组 (4) 1.3 安全生产领导小组工作章程 (5) 1.3.1 附表1：安全会议记录 (8) 1.4 安全管理机构 (10) 1.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (12) 1.5 公司安全员任命通知 (13) 1.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (14) 第2章安全生产责任制 (16) 2.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (16) 2.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (19) 2.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (21) 2.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (23) 2.2 单位安全生产职责 (25) 2.3 岗位安全职责 (27) 2.3.1 厂长安全职责 (27) 2.3.2 生产副厂长安全职责 (27) 2.3.3 技术设备科长安全职责 (28) 2.3.4 经营副厂长安全职责 (29) 2.3.5 财务科长安全职责 (29) 2.3.6 办公室主任安全职责 (30) 2.3.7 车间主任安全职责 (30) 2.3.8 库管员安全职责 (31) 2.3.9 供销科长安全职责 (31) 2.3.10 质检科长岗位职责 (32) 2.3.11 会计安全职责 (32) 2.3.12 班组长安全职责 (32) 2.3.13 安全员安全职责 (33) 2.3.14 班组安全员的安全职责 (34) 2.3.15 工人的安全职责 (34) 2.4 部门安全职责 (35) 2.4.1 办公室安全职责 (35) 2.4.2 技术设备科安全职责 (35) 2.4.3 财务部的安全职责 (36) 2.4.4 生产科安全职责 (36) 2.4.5 库管部的安全职责 (37) 2.4.6 供销科安全职责 (37) 2.4.7 质检科安全职责 (38) 2.4.8 法人代表承诺职责 (38) 第3章安全生产责任制考核表 (39)
广东省安全生产领域风险点危险源 排查管控工作指南 第一章总则 第一条为指导和规范全省深入开展安全生产领域各类风险点、危险源排查管控工作（以下简称“风险排查管控”），构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范各类重特大事故发生，根据国家《安全生产法》和我省《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号，以下简称《通知》）等规定，制定本指南。 第二条风险排查管控工作是指对涉安全生产领域各类可能导致重大人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件1）进行风险排查、评估和管控工作。 第三条风险排查管控工作坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则。 第四条本指南提出了风险排查管控工作的组织分工、风险排查、分析与评级、风险管控以及信息化建设等方面的指导性要求，旨在规范风险排查管控工作的基本工作流程，提高风险排查管控工作的效率和质量。 第五条本指南适用于全省行政区域内风险排查管控工作。 —1—
已有风险排查、分析与评级相关规定的行业领域，按其规定执行。 第二章组织与分工 第六条省安委会负责指导协调、检查督促风险排查管控工作，并将风险排查管控工作纳入省安全生产责任制考核内容。 第七条省有关单位和中直驻粤有关单位按照《通知》要求组织本行业领域的风险排查管控工作，重点开展以下工作：（一）制定本行业领域风险排查管控工作的方案和指导性配套文件，进一步明确排查的责任主体、范围、风险点、危险源具体分级标准、各个风险等级的管控措施。 （二）组织本行业领域开展风险排查管控的培训工作。 （三）负责对本行业领域风险排查管控工作的实施情况进行监督检查。 （四）负责编制本行业领域的风险排查管控报告。 广州铁路监管局、国家能源局南方监管局、民航广东安全监管局等中直驻粤单位负责组织对本行业领域的风险点、危险源排查、分析、评级和管控工作。 第八条地级以上市政府组织落实省关于风险排查管控工作的部署，重点开展以下工作： （一）负责汇总本辖区内风险点、危险源清单，审核、校正并统筹确定本辖区内风险点、危险源等级，编制辖区内风险点、危险源排查管控清单和风险排查管控报告并上报。 —2—
白酒安全生产管理制度 山东寿光齐民思酒业有限责任公司 201６年01月10 日 目录 一、安全目标管理制度.......................................... ３ 二、安全生产责任制管理?４ 三、法律、法规与标准规范管理 (6) 四、安全投入管理 (8) 五、文件与档案管理制度?9 10 六、风险评估与控制管理? 七、安全教育培训管理?１2 八、特种作业人员管理......................................... 1７ 九、设备设施安全管理? 19 十、建设项目安全设施“三同时”管理........................... 2２ 十一、生产设备设施报废管理?２３ 十二、施工与检(维)修安全管理................................. 2５十三、危险物品安全管理制度................................... 2７ 29 十四、重大危险源管理制度? 十五、作业现场安全管理制度 (30) 十六、相关方及外用工（单位)管理?3１ 十七、职业健康管理?３2 十八、安全检查及隐患治理 (35) 39 十九、应急管理? 二十、事故管理.............................................. ４０ 二十一、安全绩效评定管理? 45 46 二十二、生产设备、设施验收管理制度? 47 二十三、劳动防护用品(具）与保健品管理? 二十四、安全生产奖惩制度 (49) ?一、安全目标管理制度 安全生产工作就是我公司得首要工作,抓好安全生产管理,不仅关系到公司得兴衰
安全培训记录企业基本情况表
企业安全生产管理（机构）人员职责分工表 注：人员数量栏可根据需要扩容。 专职安全管理人数要求，参见《山东省安全生产条例》第十二条。
企业安全培训管理（机构）人员职责分工表 注：可兼职分工负责。
B、4 厂级岗前安全培训内容应当包括： 1) 本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2) 本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3) 从业人员安全生产权利和义务； 4) 有关事故案例等。 非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位厂级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。 B、4、1车间级岗前安全培训内容应当包括： 1) 工作环境及危险因素； 2) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5) 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6) 本车间安全生产状况及规章制度； 7) 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8) 有关事故案例； 9) 其他需要培训的内容。 B、4、2班组级岗前安全培训内容应当包括： 1) 岗位安全操作规程； 2) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3) 有关事故案例； 4) 其他需要培训的内容。 注1：高危行业生产经营单位的从业人员（包括持证人员），初次（岗前）安全培训时间不得少于72学时。每年接受再培训的时间不得 少于20学时。 注2：一般行业（生产经营单位）的从业人员（包括持证人员）。初次（岗前）安全培训时间不得少于24学时。每年接受再培训的时间 不得少于8学时。 注3：加工、制造业等生产单位的从业人员（包括持证人员），在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培 训教育。
酒业公司安全生产全套规章制度2020-2021新标准完整版汇编文件 XX咨询有限公司 2020年2月
目录 第1章识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (4) 1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (6) 1.2 附表2：法律法规的培训记录 (8) 第2章安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (9) 2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (10) 第3章公司文件档案管理制度 (11) 3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (16) 第4章建设项目安全管理制度 (29) 第5章安全设施、设备管理和检修维护制度 (30) 第6章具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度 (31) 第7章职工守则 (33) 第8章安全生产检查及安全隐患整改制度 (34) 第9章安全生产奖惩管理制度 (36) 第10章安全生产教育制度 (38) 第11章劳动保护用品发放管理制度 (40) 第12章员工劳动纪律管理规定 (41) 第13章事故报告及调查处理制度 (42) 第14章特种作业人员管理制度 (44) 第15章劳动保护用品发放管理制度 (46) 第16章危险化学品管理制度 (48) 第17章动火作业安全制度 (49) 第18章物资仓库防火安全制度 (53) 第19章消防管理制度 (54) 第20章安全用电管理制度 (59) 第21章安全生产例会制度 (60) 第22章职业健康管理制度 (61) 第23章酒库管理制度 (62) 第24章酒库安全生产检查制度 (63) 第25章岗位操作标准化制度 (64) 第26章安全生产主管副职持证上岗制度 (65) 第27章交接班制度 (66) 第28章酒库操作工管理制度 (67)
C80 备案号：B511500（备）-001—2011 DB511500 四川省（区域性）地方标准 DB511500/T/13—2011 白酒生产企业消防安全管理规范ThefiresafetymanagementcodeofChinesespiritsproductionenterprise 2011-00-00发布 2011-00-00实施 四川省宜宾质量技术监督局发布
目次 前言II 1范围 1 2规范性引用文件 1 3术语和定义1 4组织管理 1 5防火检查 2 6建筑防火 2 7工艺装置 3 8电源管理 3 9火源管理 3 10消防设施和器材管理 4 附录A（规范性附录）防火检查记录 5 附录B（规范性附录）动火许可证9 附录C（资料性附录）参考文献11 表A.1单位每月防火检查记录 5 表A.2单位车间（子公司、分厂）、部门（中心、所、室）每周防火检查记录 6 表A.3单位班组（工段）、员工岗位每日防火检查记录7 表A.4单位火灾隐患整改情况记录8 表B.1动火许可证9 前言 本标准提出的白酒生产企业消防安全管理要求和措施，是在消防工作实践中总结出来的；本标准的目的是规范和指导宜宾白酒生产企业落实消防安全主体责任，提升消防安全管理水平，预防和减少白酒生产企业火灾危害。 本标准的编写按GB/T1.1的规定进行编写。 本标准由宜宾市公安消防支队提出。 本标准由宜宾市公安消防支队归口并负责解释。 本标准起草单位：宜宾市公安消防支队、四川省宜宾五粮液集团有限公司。 本标准主要起草人：王伦建、韩晶、唐奎。 本标准首次发布日期：2011年05月01日。
白酒生产企业消防安全管理规范 范围 本标准规定了白酒生产企业的组织管理、防火检查、建筑防火、工艺装置、电源管理、火源管理和消防设施及器材管理。 本标准适用于四川省宜宾市行政区域内各类白酒生产企业的消防安全管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB5907消防基本术语第一部分 GB/T14107消防基本术语第二部分 术语和定义 GB5907、GB/T14107确立的以及下列术语和定义适用于本文件。 大型企业large-scaleenterprise 常储量大于等于10000m3、小于100000m3的白酒生产企业。 特大型企业extralargeenterprise 常储量100000m3及以上的白酒生产企业。 常储量steadyreserves 白酒厂保持相对稳定的白酒储量，一般为白酒库、白酒储罐区和成品库的储存容量之和。消防安全四个能力fourcapacitiesoffiresafety 检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力。 组织管理 白酒生产企业法定代表人是本企业的消防安全责任人，全面负责本企业消防安全管理工作。消防安全责任人可根据需要确定消防安全管理人，实施和组织落实本企业消防安全管理工作。企业应确定各车间（子公司、分厂）、各部门（中心、所、室）、各班组（工段）、各岗位的消防安全责任人。 白酒生产企业应依照《中华人民共和国消防法》第十六条规定履行消防安全职责；被县级以上地方人民政府公安机关消防机构确定为消防安全重点单位的白酒生产企业还应依照《中华人民共和国消防法》第十七条规定履行消防安全职责。 白酒生产企业应确定企业内消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或兼职消防安全管理人员；大型企业专职或兼职消防安全管理人员不少于2人，特大型企业应设置专门的消防安全管理职能部门，专职消防安全管理人员不少于3人。距离公安消防队较远的大型企业、特大型企业应建立专职消防队。 白酒生产企业应建立志愿消防队，志愿消防队员的数量不少于白酒生产企业员工总数的40%。 白酒生产企业应把消防安全教育纳入到职工教育计划，每年至少进行一次消防安全培训；全体员工应具备消防安全四个能力。 新上岗和进入新岗位的员工应进行专项消防安全培训、岗位培训，经专职或兼职消防安全管理人员考核合格后，方可上岗作业。消防安全管理、消防安全检查、灭火救援以及自动消防系统等岗位从业人员应按照国家消防行业特有工种职业资格的规定持“建（构）筑物消防员”国家职业资格证书上岗。 白酒生产企业应制定灭火和应急疏散预案，每半年至少进行一次演练。 防火检查 白酒生产企业每月组织不少于一次的全面的防火检查，车间（子公司、分厂）、部门（中心、所、室）每周进行不少于一次的防火检查，班组（工段）、岗位应每日进行防火检查，并建立检查记录（参见附录A）。 防火检查发现的火灾隐患，应填写火灾隐患整改情况记录，企业应落实计划、资金、负责人并规定整改时限；整改期间应落实消防安全措施，确保安全；火灾隐患整改完毕后，消防工作的归口管理职能部门应组织复查，并将复查结果报告消防安全责任人。
白酒生产企业安全生产标准化评定标准 考评说明 1.本评定标准适用于白酒生产企业。 2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和139条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。 5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下： 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。 评定等级评审评分安全绩效 一级≥90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级≥75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级≥60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。 —1—
白酒生产企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位： 自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员： 考评类目考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法自评/评审描述 空 项 实际 得分 1.安全生产目标1.1目 标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标 与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人 相应责任的，扣1分。 按照安全生产目标管理制度的规定，制定 文件化的年度安全生产目标与指标。 2 无年度安全生产目标与指标的，不得分；安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不 得分。 1.2监 测与考 核 根据所属基层单位和部门在安全生产中 的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制 定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得 分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计 划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能 部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 按照制度规定，对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测 记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的， 扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评 估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全 2 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未 及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与 —2—
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
Q/WSS Q/WSS-2019 酒业公司安全生产标准化管理体系 全套方案资料标准汇编 编号：Q/WSS-001-2019 2019-2020版 编制: 审核: 批准: 受控状态: 发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15 XX酒厂
目录 第1章规章制度的编制说明 (1) 1.1 安全规章制度的制定原则 (1) 1.2 安全规章制度的编制及管理 (1) 1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2) 1.4 其他 (3) 第2章目标 (4) 2.1 安全生产目标管理制度 (4) 2.1.1 目的 (4) 2.1.2 范围 (4) 2.1.3 内容 (4) 2.2 2019年度安全生产目标 (7) 2.3 年度安全生产目标分解 (9) 2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (10) 2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (11) 2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (13) 2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (15) 第3章组织机构和职责 (16) 3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (16) 3.2 安全生产领导小组 (17) 3.3 安全生产领导小组工作章程 (18) 3.3.1 附表1：安全会议记录 (21) 3.4 安全管理机构 (22) 3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (23) 3.5 公司安全员任命通知 (24) 3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (25) 第4章安全生产责任制 (26) 4.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (26) 4.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (29) 4.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (30) 4.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (31) 4.2 组织架构 (32) 4.3 部门职责 (32) 4.3.1 董事会 (32) 4.3.2 CEO (33) 4.3.3 综合部 (33) 4.3.4 人力资源部 (34) 4.3.5 财务部 (34) 4.3.6 计划部 (35) 4.3.7 采购部 (35) 4.3.8 品质部 (35) 4.3.9 市场部 (36) 4.3.10 销管部 (36)
白酒生产安全生产责任制管理制度 1 目的 根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和员工在生产过程中的安全与健康，保证公司生产安全、稳定运行，特制定本制度。 2范围 本制度适用于公司各级员工。 3 职责 3.1 总经理负责组织制定、签发公司各级安全生产责任制，对公司领导班子成员、部门车间领导进行责任制的沟通与评估。 3.2总经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。 3.3生产安全处负责编制《安全生产责任制》。 3.4安全领导小组负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。 4 内容与要求 4.1 安全生产责任制的制定 4.1.1公司生产安全处负责组织制定安全生产责任制；
4.1.2公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制； 4.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求： ①实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订； ②要与管理制度协调一致； ③要根据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性。 4.1.4制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。 4.2 安全生产责任制的沟通 4.2.1公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门。车间主要负责人和管理人员。 4.2.2 负责制定安全生产责任目标并将目标分解到各部门、各车间签订“安全生产目标责任书”。 4.2.3 各部门、各车间根据“安全生产目标责任书”，制定安全工作措施，与部门从业人员签订“岗位安全生产目标责任书”。 4.3安全生产责任制的培训 对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。
编号：SM-ZD-47676 酿酒车间安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
酿酒车间安全操作规程 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.出池工出池时，首先检查工具是否完好； 2.下池前，应先检查池内是否缺氧，用扫帚在池内空扫使空气流通，确保安全，然后再进行下池操作； 3.出池工应管理好使用工具，将铁锨、叉子等放到指定地点，严禁齿子向上放置在池埂上，以防扎伤、碰伤人员。 4.抽池内浆水时，不能用湿手插拔开关闸刀，以防触电事故； 池埂子要保持卫生干净，不要将浆水和池底泥糊放到池梗上，以免滑倒摔伤人； 6.出池作业时应保持一定的安全距离，防止工具碰伤人； 7.组长要现场做好指挥工作；注意清理脚下卫生，防止滑倒摔伤。 8.上甑工在操作前，应对各种阀门进行全面检查，发现问题及时报告维修工检修；
9.上甑时，应注意锅群及地面打滑，以免摔伤； 10.操作前，应先检查升锅盖机按钮是否灵敏可靠，钢丝绳是否断股，大杠头是否牢固等，确保设备安全；出锅前，应先关闭汽阀，动作协调一致，以防热醅烫伤； 11.盖盘后要及时打扫锅甑周围及摘酒处卫生，保持卫生清洁，无撒醅、无积水，以防发生摔伤事故； 12.升锅盖时不宜过高，以防钢丝绳断裂；提升锅盖时，要注意锅旁有无障碍物和行人，防止锅盖移动砸伤人和设备损害； 13.在落锅盖盖盘时，严禁人站在大杠头冷却器水封口下，以防热水烫伤； 14.严禁在摘酒处或盛酒容器旁吸烟或动用明火； 15.下班后要将水阀和汽阀全部关闭，落下锅盖，以防发生其他事故。 16.出锅前，应先关闭汽阀，动作协调一致，以防热醅烫伤； 17.操作时，要保持锅甑周围地面卫生，不得有积水，以防发生摔伤事故。
安全生产风险点危险源排查管控清单
安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2 2
《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 3 3
附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 4 4
附件2 风险分析、风险评级结果的表达 表2-1 事故发生的可能性分析 表2-2 事故发生的后果严重性分析 5 5
贵州省仁怀市茅台镇元和酒厂白酒安全生产管理制度 贵州省仁怀市茅台镇元和酒厂
目录 一、安全目标管理制度 (3) 二、安全生产责任制管理 (4) 三、法律、法规和标准规范管理 (6) 四、安全投入管理 (8) 五、文件和档案管理制度 (9) 六、风险评估和控制管理 (10) 七、安全教育培训管理 (12) 八、特种作业人员管理 (15) 九、设备设施安全管理 (17) 十、建设项目安全设施“三同时”管理 (20) 十一、生产设备设施报废管理 (21) 十二、施工和检（维）修安全管理 (23) 十三、危险物品安全管理制度 (25) 十四、重大危险源管理制度 (26) 十五、作业现场安全管理制度 (27) 十六、相关方及外用工（单位）管理 (28) 十七、职业健康管理 (29) 十八、安全检查及隐患治理 (32) 十九、应急管理 (36) 二十、事故管理 (37) 二十一、安全绩效评定管理 (42) 二十二、生产设备、设施验收管理制度 (43) 二十三、劳动防护用品（具）和保健品管理 (44) 二十四、安全生产奖惩制度 (46)
一、安全目标管理制度 安全生产工作是我公司的首要工作，抓好安全生产管理，不仅关系到公司的兴衰成败，更关系到广大职工的生命安全和家庭幸福，同时也是“以人为本，安全发展”的具体体现。为推动我公司安全工作的规范化管理，使各级管理人员、班组的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合我公司的生产实际，特制定本制度。 一、安全目标的制定 根据公司下达的安全目标，结合本企业的生产规模、装备水平、管理水平和全体职工自身素质，特制定本安全目标。 (一)目标 1、工亡事故发生率：0人次/年。 2、重伤事故发生率：0人次/年。 3、全年实现“六为零”。即无工亡事故，重伤事故为零，无重大设备事故为零，无重大火灾事故为零，无重大交通事故为零，职业病发生率为零。 4、本年度轻伤发生率实现比上一年度下降5%。 5、从业人员安全教育率为100%。 （二）实现目标的工作内容 1、公司布臵的日常工作、隐患排查治理项目及重大安全工作。 2、安监部门和公司检查中提出的整改事项。 二、目标的实施 1、坚持分层负责原则，公司厂长要自上而下地对安全目标进行层层分解，签订安全目标责任书，切实将安全目标落实到各班组长及班组成员。 2、专职安全员要监督各班组的目标完成情况，每月对目标完成情况进行分析、通报，奖优罚劣，制定措施，确保安全生产目标的实现。 3、分管安全生产的副总经理牵头，按月检查各班组目标完成情况，对存在的问题提出整改意见，并在安全会上通报各班组目标完成情况，对下一步的工作作出具体安排。 三、目标的考核 1、各班组长按月总结每个责任人的目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时或年度考核评价的依据。 2、公司管安全生产的副经理、专职安全员要对各班组和个人每月或全年安全工作作出客观公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为班组和个人考核评价依据。 3、由安全技术员负责收集各班组每月安全目标分析、考核情况，由公司经理对本企业全年安全目标的完成情况进行总结，按照安全奖惩制度提出奖惩意见。
安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 1 1
《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 2 2
附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 3 3
附件2 风险分析、风险评级结果的表达 表2-1 事故发生的可能性分析 表2-2 事故发生的后果严重性分析 4 4
白酒生产风险评估和控制管理作业指导书 1目的 识别、评价影响职业安全健康的危险源，为公司职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。 2适用范围 本程序适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和更新。 3术语 3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 3.2事件：造成或可能导致事故的情况。 3.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.4相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。 3.5风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 3.6风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。
3.7安全：免除了不可接受的风险的状态。 3.8可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 4职责 4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害因素辨识评价表》，书面报送安全处。 4.2安全处对公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。 4.3综合办公室、安全处负责组织相关部门和人员进行风险评价。 5工作程序 5.1范围与评价方法 5.1.1公司成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。 5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。 5.1.3确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。 5.1.4选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。