存货管理制度
一、存货验收、储存管理
第一条存货验收以国家标准、行业标准和本公司制定的标准为依据。
第二条本制度所称外购存货指从外部采购的原材料、辅助生产材料、维修材料和备品备件。
第三条原辅生产材料，由原辅材料仓库进行初检，库管人员对照订货单、提货单或入库通知清单检查所收物资名称、数量、规格、质量及装箱的可靠性。各项内容相符则办理验收，反之应通知相关人员予以处理。
第四条检验合格后填写《委托验收通知单》，请验手续须在物资进库次前办理完毕。
第五条原辅生产材料和维修材料、必须有生产厂家合格证或同批合格复印件，发货单位必须在复印件上加盖公章，由库管员负责保管。
第六条原辅生产材料验收后，物资采供部记录验收结果，库管员存一份合格证，以作发料和评审依据。检验不合格的原辅生产材料应及时向物资采供部反映，以便及时处理解决。
凡属承运部门造成的数量短缺、损失，物资采购部门凭接运时填写的《物资运输单》向承运部门提出索赔。
第七条凡属供货单位造成的质量不合格、数量短缺，物资采购部门凭物资验收记录向供货单位交涉处理。对于部分数量、
质量符合要求的可先行入库。
第八条凡供货单位错发的存货，库管员在具体办理时应先报主管人员同意后再进行处理。
第九条价格不符的，经查证后应及时调整。证件不齐的，相关部门应及时向供货单位索取。
二、入库管理
第十条物资进库应登记台账，记录进库生产材料或维修材料的名称、规格、数量、供货单位、供货时间、正式入库时间。
第十一条物资验收合格后方可办理入库手续，并应分类分库入库。检验不合格且不能代用的材料，严禁办理入库手续。
第十二条因发票未开具而不能及时进账的材料，先办理估价入库手续。可代用材料，办理代用手续后方可入库。
第十三条特殊物资购入时因不便入库而直接送到作业现场，库管员需凭领料单办理入库手续。
第十四条待验物资、不合格物资、入库时因搬运损坏及运错的物资等库管员要妥善保管。
三、存货存储
第一条库管员应建立存货台账，按规定的项目和要求记账，月末与会计对账，确保账务一致。
第二条凭单下账不跨月，库存无赤字。月末结账后原始凭证装订成册，按时将料单送财务部。按统计工作制度，及时准确地填写报表。
四、材料、备品备件库管理
第三条库管员要根据存货类别、特点、用途等分库分区储存和保管，做到“三清”（材料清、规格清、数量清），“二齐”（堆放整齐、库容整齐），“四定位”（按区、按排、按架、按位定位），“五五化”（五五存放、五五码垛）。
第四条货架摆放的存货应上轻下重，中间存入经常使用的。库内保持空气流通，道路畅通、库容整洁。经常检查库存物资，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。存放、保管、保养不善应及时处理。保管的物资应做到“十不”；不锈、不潮、不冻、不霉、不坏、不变、不漏、不爆、不混，每月检查一次，并按物资保管技术要求，适时进行加垫，通风清洗、干燥，定期涂油或重新包装。
第五条易燃、易爆、危险品，应双人双锁，按规定堆放、储存。
第六条金属材料及普通单一材料要做到单根、单件或成盘计量，分层、分行、分跺累计。充分利用仓库空间，注意跺高和间距。
五、产成品库管理
第七条产成品入库应附完整的产品合格证书，成品库管理员须严格查收，登记入库。
第八条库管人员对入库产品必须做到品种、规格、批次分类堆放，标识明确，整洁有序。大包堆高不超过10层，条状
堆高不超过5层。单库最大存放量应符合规定。
第九条产品出库时，认真填写出库记录，发现问题及时处理。做到“日清、月结、周盘点”、票务相符、包装完整，禁止无票发货。
第十条因特殊原因退库或代管的产品，须经生产部门同意，认真检查，单独堆放，并做好相关记录。
第十一条库房内温度、湿度应达到规定要求。搬运、装卸时须轻拿轻放，堆垛稳固，禁止撞击、拖拉、倒置、插烂药箱。
第十二条库管人员是库房安全的直接责任人，须经过培训考核合格后持证上岗。须对库房的防盗、防火、防爆设施了解清楚，熟练使用，发现故障，及时报告相关部门或人员进行处理。
第十三条值班库管人员严禁脱岗，交接班手续应完整。
第十四条库管人员须积极配合公司安检人员进库检查，对其提出的整改项目应主动配合，并将整改结果以书面形式报告主管部门。
存货领发
第一条原辅生产材料由各单位领料员凭审核的定额领料单领取，每月按照节超情况给与一定的奖惩。
第二条维修材料领料单由使用单位材料员填写，单位领导签字（盖章），主管计划员审批后经财务部登记盖章，方可到库房领取材料。库管人员要认真准确地做好存货出库记录，随发
随记。
第三条材料的领用要严格遵守先进先出的原则，不得混批、串批发放。
第四条雷管领用要严格按照民爆物品信息管理系统的要求，及时进行数据扫描、记载、上报。
第五条生产原辅材料的技术文件或质量证明原件、复印件由仓库保存。机电设备、仪器仪表等附带的使用说明书、产品合格证等则随货发出。
第六条材料发放要按领料单和计划限额灵活发放，杜绝超额用料。
第七条检查出库单据的合法性，有下列情况之一者不准出库：凭单印鉴不符不全；凭单字迹不清或被涂改；未验收入库的存货；不合格的存货。
第八条发出存货的责任人应及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。
第九条退货由领料单位办理退库手续，并经检查合格后，凭验收合格证入库。
第十条财务部门应针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库频率高等特点，加强与仓储部门开展账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情形。
存货盘点
第一条为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
第二条存货盘点主要指原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、产成品等的清查核点。
第三条公司应成立盘点小组，盘点小组成员应明确各自的职责划分，
1.公司总经理：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点总结和奖罚；
2.仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；
3. 公司财务部：负责制订盘点计划、参与盘点并进行记录；编制盘点盈亏报告表；
4.相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
第四条存货盘点每年年中和年末分别进行一次，采用全面盘点的方式。
第五条盘点流程
1.财务部门拟订盘点计划报总经理批准后，通知各有关部门，限期做好盘点准备工作并参与盘点。
2.仓库和车间制作打印盘点表并进行盘点，财务部门监督；
3.盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误。
4.盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人签字。
5.复盘，部门负责人如对盘点结果存在质疑，应进行复盘。由初盘人员陪同再次进行实物盘点。复盘如与初盘存在差异，应与初盘人员一起寻找差异，确认一致后记入《盘点表》。
6.公司财务部门依据《盘点表》编制《盘点盈亏报告表》并说明差异原因及处理意见。
7.公司总经理审批后调整账务。差异金额5000元以上的报集团公司审批，同时报相关部门备案。
存货储存管理制度
第一小节存货储存管理制度 受控状态 制度名称存货储存管理制度 文件编号 执行部门监督部门考证部门 第1章总则 第1条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。 第2条存货储存权责单位 1．企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。 2．在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。 3．存放在仓库的物资，由仓库负责保管，财务部设账进行控制。 4．存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管，并由财务部设账进行控制。 第3条存货储存原则 1．存货限量管理。 2．实行凭证查验。 3．专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。 第4条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。 第2章存货入库管理 第5条购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。
1．核对实物规格、型号，生产单位与采购合同一致。 2．观察包装完好程度，并清点实物数量。 3．进行实物质量检查。 4．填制“入库单”一式三份。 第6条存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。 第7条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 第8条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 第9条对于已售产品退货的入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。 第10条搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。 第11条同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。 第12条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴在仓库入口处。 第13条入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。 第14条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。
存货管理制度 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。 对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
． ． 存货储存管理制度 企业建立存货储存管理制度，以规范存货管理，提高存货保管效率。下面是某企业的存货储存管理制度，供读者参考。 存货储存管理制度 第1章总则 第 条 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范 提高仓库工作效率 特制定本制度。 第 条 存货储存权责单位 企业将存货存放在外单位的 应取得证明 由财务部单独设账进行控制。 在途商品、材料物资 由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。 存放在仓库进行管理的物资 由仓库负责保管 并由财务部设账进行控制。 存放在生产现场的商品、材料物资等 由生产部门负责保管 并由财务部设账进行控制。 第 条 存货储存原则 存货限量管理。 实行凭证查验。 专人保管 设明细账卡登记收发货 核对实存量。 第 条 本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。
第 章 存货入库管理 第 条 购进原材料等存货 入库前必须办理入库手续。 核对实物规格、型号 生产单位与采购合同一致。 观察包装完好程度 并清点实物数量。 进行实物质量检查。 填制“入库单”一式三份。 第 条 存货入库按实收数量计算 并在实物账卡上进行记录。 第 条 仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 第 条 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项 以及货品配置 包括礼品等 、性能和一些故障及排除方法。 第 条 对于已售产品退货的入库 仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续 经批准后 对拟入库的商品进行验收。对于因产品质量问题发生的退货 应分清责任 妥善处理。对于劣质产品 可以选择修理、报废等处理措施。 第 条 搬运人员在货物搬运完毕后 不得在仓库逗留。 第 条 将不同批次同类型的货物入库时要注意分开摆放。 第 条 将贮存在仓库的货物 按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放 在货架上作相应的标识 并制作一个“仓库货物摆放平面图” 张贴在仓库入口处。
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员
对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。
库存材料管理制度 公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件，工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制，当实际存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 一、材料入库 首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、生产同步记账，避免出现账实不符现象。 1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由材料保管员检验后方可入库。其中，专用配件新入库时，由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库，统一出库口径，避免出现重复。 2、办理电脑入库手续时，材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符，如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映，并拒绝验收入库。 3、现金（本地）采购的材料，必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证，交财务审核相符并经总经理签字后才能付款；银行汇款（外地）采购的材料，必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后，开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后，通过银行汇款。 4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。
二、材料出库 1、材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”，由仓库保管员发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。 2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。 3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格，责任后果由领料人负责。 4、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报《库存材料月报表》和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用月底统一出库） 三、材料的保管 1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符。 2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其按原价赔偿。 3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特
仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当
天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查
存货管理制度 第一章总述 第1条目的。为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。 第2条采购计划提出及实施。外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。 第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。
第6条实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人员。
库存材料管理制度 第一条库存材料是指公司（部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料，及以备出售的商品。 第二条库存材料的核算分别由资产管理部门和财务部共同负责，材料管理部门设“库存材料卡片”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算；“材料明细账”设在财务部，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。 第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。 第四条材料、物品入库时，要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务科（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。
第五条公司（部门）领用材料时，应填发“领用单”，注明领用项目（工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后，方可向仓库领用材料。仓库根据“领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转，另批使用）。 第六条“领用单”一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务科。 第七条库存材料的清查，在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料进行清查盘点，重点抽查或定期清查。当保管人员工作变动时，也要进行盘点，并据以办理交接手续。 第八条库存材料清查采用实地盘点的方式，由资产管理部门会同财务部与材料管理人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量。在确定材料实际结存数量的同时，还应查明造成材料短缺、积压等方面的原因。
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
库存量管理制度 物资计划管理制度 ? (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
公司项目存货管理制度精选 1、总则 1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。 2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。 3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。
（2）实物的验收保管与采购应分离。 （3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。 （4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。 （5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 二、验收和保管 1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。 材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。 2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目
原材料仓库管理制度 天津完达山乳品有限公司发布
原材料仓库管理制度 1 目的 为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发 存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司 下发的各项规章制度。 2 范围本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。 3名词定义 （一）：（材料明细表）说明各产成品由哪些原材料组成的明细表； （二）大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等； （三）生产辅料：在之外生产所需的各类辅助用品； （四）外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成本公司所需要的委外组件的业务； （五）料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料； （六）工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料； （七）接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在系统中做接收之物资； （八）收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后（即接受），仓库完成系统交货处理后由系统生成之单据； （九）调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据； （十）领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据； （十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据； （十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务； （十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单； （十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理； （十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料； （十六）子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系； （十七）盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；
仓库存货的储存管理制度 存货是指公司为销售和在生产经营过程中的耗用而储存的资产，包括原材料、辅助材料、燃料、自制半成品、产成品、包装物及低值易耗品等。 1、仓库设置材料、产品数量明细保管帐，材料、产品入库和出库时按要求登记 保管明细帐。 2、材料、产品按规格、型号、品名堆放，并建立数量卡片，以控制各堆垛的材 料、产品、数量增减变化，随时结出库存数量。保管员对仓库分管的产品、材料要做到心中有数。 3、保管员要经常对仓库管理范围的物资进行维护和检查，发生破损、霉变要及 时向领导汇报，采取措施，尽量减少损失。 4、仓库每月要进行库存物资盘点，每季组织财务、仓库人员进行集体盘点按品 种逐个进行。对发生的溢余、短缺、损耗要找出原因及时汇报，按要求进行帐务处理。在盘点的同时，应注意库存结构，如不合理，应建议领导采取措施，调整库存结构。 5、材料、产品的入库、出库要严把手续关。凡是办理入库手续，保管员一定做 到过磅点数、认真复核原始发票、数量与实物是否相符、外观质量是否符合要求、有无损坏等后，方可开列一式三联验收入库单，以实物量填写，保管员一联，另两联转给会计。如果实物与原始单据不相符，保管员应拒签验收单。（特殊情况附有说明） 如果外购材料入库，无原始发票，必须办理估价入帐验收单，经审计部门签字送交材料会计。 材料、产品的出库分为内部领料和销售两部分，凡是内部领料，必须按照公司规定的领料手续由部门经办人签字后，过磅点数方可出库，出库程序按照先进先出的原则，确保财产的保持时间，避免造成损失。 对外销售的材料、产品出库时，必须持财务加盖交款专章的提货单，方可出库。 外购材料，已经入库手续，如果发现质量有问题，需要退货给厂家，保管员必须开列一式三联，红验收入库单，先通知财务部查帐面是否押款，经
原材料管理制度 为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。 一、原材料的管理部门 原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。 二、原材料的采购管理规定 （一）原材料的采购 1、原材料的采购申请 原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。 2、原材料的采购审批 1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购； 2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。 （三）原材料产地及价格发生变动时的处理 1. 原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。 2. 原材料价格及产地变动的后续工作： 原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。 三、原材料的库存管理规定 （一）原材料的常态库管理 1、常态库存定额的形成和制定方法 （1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。 2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下： 1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。
仓库库存控制管理制度 总则 目的 为充分利用仓库储位，保证货品质量；及时清理滞仓货品；降低库存成本，为公司节省仓库管理费用；为公司相关部门提供仓库货品现实情况信息；特制定本制度。 适用范围 本制度及流程适用于本公司仓储所有岗位和人员，凡进入存放在仓库的生产、销售、办公、工程等所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、五金件、工程用品等货物，均依照本制度及流程执行。 原则 1、保证仓库库存安全的前提下，最大化合理运用仓库库区，不得浪费。 2、当库存达到或超过仓库最大库存时，应及时汇报公司相关部门，进行清理和减压；避免因超库存 负荷影响货物进出操作及安全。 一仓库库存控制中各岗位职责 1.1 仓库经理的职责 1.1.1审批仓库库存控制管理制度及流程 1.1.2监督仓库库存控制工作 1.2 仓库主管的职责 1.2.1制定并完善审批仓库库存控制管理制度及流程；
1.2.2组织并督促仓管人员进行仓库库存控制工作； 1.2.3经理交办的其他任务 1.3 仓库仓管员的职责 1.3.1具体实施库存控制工作； 1.3.2跟踪库存情况，汇报库存跟踪结果，提出改善库存管理意见； 1.3.3主管交办的其他工作 二仓库库存控制管理 2.1库存基准 2.1.1仓库主管在与公司相关部门沟通下，设定仓库货品的库存基准，并报经理审批； 2.1.2货品的库存基准建立 ①货品存库期 货品从首次进库到首次出库的期间一般不超过年； ②货品质量 货品质量因老化、变质、发霉、锈蚀、脱落等原因导致货品报废、不能使用，应及时清理； ③呆滞货品 货品极少进出库，放置在仓库超过年的，应及时清理； 2.2管控周期 每月仓库主管应向经理汇报库存现状，并制作《库存月报表》。
仓库储存管理制度 撰写人：___________ 部门：___________
仓库储存管理制度 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。 一、存货入库管理 1、根据材料入库点验单、合格证书及装箱清单等，核对清点物资名称、数量是否一致，单据备齐后方能验收。 2、进入待验区，未经检验合格不准投入使用。 3、原材料必须按国家计量方法验收入库，按法定计量单位换算, 过数准确无误, 留有纪录, 以便核对。 4、重要器材、成套设备根据设备随带装箱清单，保管员签署到货凭证，按照《质量管理体系程序文件》，依据xGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目（附录A）先进行自检，自检合格后，通知质量保证部检验人员进行入库检验，并填写《配套产品入厂（出库）检验单》，经检验合格后方可入库。 5、根据随带装箱清单，保管员签署到货凭证，并通知船东对到货器材进行检验，确认其符合验收标准后方可入库。 6、经验收合格的器材, 必须按规格、性能、材质定量，分类保管，不得将不同规格、不同性质的器材混堆乱放。 7、不合格品，应隔离堆放、严禁发放。 第 2 页共 2 页
二、存货保管管理 1、根据货物特点，做到过目见数，检点方便、成行成列，一律详细注明编号、名称、单位、以资区别，并建立收发记录和台帐，便于定期盘点。 2、收、发材料应保证准确，尽量减少或不发生盈亏现象，并注意度、量、衡器核对校正。 3、按照《质量管理体系程序文件》，依据xGSIC/QMS2-708《生产和服务提供的控制程序》6.6产品防护，对易受潮损坏之材料经常保持空气流通，并垫高存放，以免受潮，对有储存期限的物资要明确标识，做到先入先出，以防变质。 4、对露天存放的大型器材, 要按规定码放、妥善垫平、并用苫布苫盖。 5、对船东检查经验收合格后的入库器材需安装防盗门、护栏及防盗系统，并定期对库房内的设备进行检验。 三、存货防火、防盗等安全管理 1.仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。 2.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。 3.库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准。货架应达到安 第 2 页共 2 页