一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
总部订单导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给
中心审核单据形成销售订单形成销售出库加盟商
库存销售库管
不足审核审核
导入加盟、领用采购入库ERP仓库
数据形成采购订单
采购库管
审核审核
销售退货导入加盟商采购单、领用单问题货品退回库房采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商填写退货数据或手工添加
销售
审核
直接从加盟商处退货供应商
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工
总部总部门店
审核库管库管
审核审核
门店施工余料退回退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
单据领用出库领出使用
部门总部
主管
审核审核
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕
财务
审核
二、财务流程
(1)应收账款
加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据
增加加盟商额度
财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄
销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据
财务
审核
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单回款进入ERP
财务每月结账
审核匹配应付账龄
采购发票导入采购数据
财务
审核
（3）固定资产
固定资产增加
固定资产变更录入相关数据形成ERP系统固定资产计算结账固定资产减少财务审核每月折旧
固定资产减值
（4）库存存货调整
存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账
财务审核
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单（手工录入）
表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注
明细
服务商领用（手工录入）
表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注行号
明细
服务商入库单（导入销售出库单）
表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注
行号物料名称规格型号单位入库数量明细备注
明细
（2）销售管理
销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注行号物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注
明细
（3）采购管理
采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
表头单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间
明细行号物料物料名称规格型号单位订单数量
含税
单价
含税金额税种需求日期明细备注
（4）库存管理
采购入库单（导入采购订单）
表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态
明细
行号物料物料名称规格型号入库数量
销售出库单（导入销售订单）
表头出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注明细
行号物料物料名称规格型号单位出库数量已出库数量当前库存量订单数量明细备注
领用申请单（手工录入）
表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注
明细行号物料物料名称规格型号单位申请数量
需求
日期
明细备注
领用出库单（导入领用申请单）
表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间明细
行号物料规格型号单位数量明细备注
服务领料单（导入派料单）
表头单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间
明细
行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注
盘点单（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态明细
行号盘点选择物料物料名称规格型号单位在库量实盘量差异量明细备注
调拨申请单（手工录入）
表头单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间明细
行号物料代码物料名称规格型号单位数量明细备注
调拨出库单（导入调拨申请单）
表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间
明细
行号物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注
调拨入库单（导入调拨出库单）
表头单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间明细
行号物料代码物料名称规格型号单位调入数量明细备注
销售退货单（导入销售出库单）
表头单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注
明细
行号物料物料名称规格型号单位单重退货数量明细备注
服务退料单（导入服务领料单）
表头单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间
明细
行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注采购退货单（导入采购入库单）
表头单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间
明细行号物料物料名称规格型号单位退货数量
原始
单号
备注
（5）财务管理
销售发票（导入销售出库单）
表头单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态
明细
行号物料物料名称规格型号单位数量含税单价发票金额税种税率税额已结算值
回款单（手工录入）
表头单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司明细
采购发票（导入采购入库单）
表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态
明细发票日期发票类型税务发票号行号仓库物料
名
称
规格型号单位数量不含税金额税种税率税额含税单价含税金额入库单号入库单行号明细备注
付款单（手工录入）
表头单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态
明细税务发票
号
发票金额本次付款金额
资金用
途
来源
服务退料单（导入服务领料单）
表头
明细
存货调整单（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态
明细
行号物料物料名称规格单位存货数量存货金额调整金额调整后金额明细备注
卡片增加录入（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注
明细行号固定资产卡
片
固定资产名
称
规格型号
技术资料
编号
供应商
固定资产
类别
生产厂家生产日期产品编号取得时间
设备编
号
部门
保管
人/使用人币种本币原值净残值率税额净残值
集体折旧
年限
年折旧率已折旧年数
已折旧月
数
累计折旧额
固定资
产状态
折旧方式
数量计量单位所在地点减值准备累计工作
量
预计工作
总量
成本中心
卡片减少录入（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注
明细
行号
固定资
产卡片
固定资产名称规格型号部门
使用人/
保管人
固定资产
类别
原值
累计折旧
额
计提折旧
月数
处置
方式
处理金
额
清理费
用
增值税率增值税
金额
处理说
明
固定资产状态减值准备
原值变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注明细
部门变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细
折旧年限变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注
明细
状态变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注明细
累计折旧变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注
明细
折旧方式变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注
明细
类别变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注
明细
净残值率变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注明细
变更（手工录入）
表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注
细
进销存经营流程描述 进销存还是现在中国常规药店的基本经营模式。虽然，最近又出现了很多新的经营方式，如：基于零库存思想的沃尔玛特管理方式，但这些新的经营思想在中国大部分药店的经营中还是难以应用的。 进销存无非就是以货物流为基础，以票据流为主线和动力，以金额流作为补充的三种数据流层的关于进货，销售和库存的表述。 我们可以把进货表述如下。以单个药店作为实体，进货不是从供应商进货的单一过程，而是外界实体对药店的流入，以跟随物品的单据为准，如从供应商的正常进货的到货单来进货的进货管理；以从配送中心跟随配送商品一起的配送单而工作配入管理；以各药店之间相互调货而出现的调入单的调入管理；除这些之外还有诸如用于借货的借入单的借入管理，因借出而得到的还入单的还入管理；还有因销售产生的客户退回的退入管理； 也可以把销售表述如下。以单个药店作为实体，销售并不是对客户的一个卖货的单一过程，而是药店对外界实体的流出过程，以跟随物品的单据为准，如从对客户的正常销售的而发出的销售单(批发和零售小票)的销售管理(批发管理和零售管理)；以对下属的连锁店配送而跟随配送商品一起的配送单的配出管理；以各药店之间相互调货而出现的调出单的调出管理；除这些之外还有诸如用于借货的借出单的借出管理，因借入而必需的还出单的还出管理；还有因从供应商进货，而必须
有的针对供应商的退货的退货管理； 在对库存的管理中，主要是货物层的事情。在入库之前，得先由质检人员对入库货物进行质量检验，合格后再入库，货物在库存其间，还要安照GSP质量管理中所规定的顶目定期进行诸如质量检验、抽样送检等工作。而库房人员，在货物入库之后也开始了管理维护的工作。写库房日志和库房设备的使用与维护登记表。还要对库房的货位和商品的效期进行维护管理。 “存”，也同”进”和”销”一样可在三个数据层上分别进行表示，货物层中是以库存中的实物为基础，关注于货物的数量；金额层所关注的只是库存中金额的多少；而业务层是对两者都关注。基本也就可以这样去描述整个流程： 整个进销存的开端，可以有进货计划开始引发，进货计划可以说是进销存的导火索。当库房人员给出了库存不足的”库存报警”，或是由经理根据以以往的销售经验提供的”进货”决策，作为依据生成进货计划(进货计划可由经理决策、库房报警、客户订单三者的综合加工后得出，如有配送，再加入下属连锁店的要货申请)。然后再对进货计划中列出的
医药进销存管理系统 信息A1022班 一系统分析 1 需求分析 随着互联网的发展，利用网络技术来实现“无纸办公”这个概念已经深入 人心，医药管理系统作为医院信息化建设的一个重要平台在完成各种医药资源的合理统计与分配，互联网访问，医院管理，电子设备等方面面发挥了重要的作用。但是现在十分缺少类似的能够满足医院需求的医药进销存管理系统，为规范医院的医药进存销管理和数据统计和分析，在较小的代价下满足用户信息需求，设计了这个医药进存销管理系统。 该医药进存销管理系统是针对医院医药管理方面而开发的一款以医药管理为基础（涉及 到医药的基本信息查询和管理，医药采购，医药销售，医药退货，医药商的信息维护，客户的信息维护等）的医药信息管理软件，它以广泛的调查为基础，最大程度上满足使用需求，同时辅助于其他自定义管理的医院管理系统来提升医院的管理水平，优化资源，尽可能地降低成本，统筹安排以实现最大效益化。 1.1系统需求说明 随着计算机的普及和计算机科学技术的飞速发展，人们开始越来越多地利用计算机解决实际问题。进销存管理是医药行业管理中的重要部分，面对大量的药品进销存信息，采用人力畜力将浪费大量时间，人力和物力，并且数据准确性低，数据汇总速度慢，所 以针对医药行业由于每天销售量很大，呆账，错帐时有发生且常出现开“空单”的现象，开发一个界面友好，易于操作的进销存软件成为医药企业的首选。通过计算机对企业信 息流通过程中的数据进行自动化管理是开发本系统的主要目的。 整个系统从操作简便、界面友好、灵活、使用、安全的要求出发，完成对进货、销 售、库存查询管理的全过程的信息跟踪与管理，包括对操作员与系统数据的维护，信息 的添加、删除、查询、统计等。本系统可以满足医药行业中各种批发、零售及经销公司 的进、销、存方面的需求。 1.2用户需求说明 该需求说明明确的表达了设计实现该医药进存销系统所需要的各种数据和操作需求，建立在这个基础上设计的系统在最大程度上满足了用户的需求而且代价相对较小，其中主要包括有关医药的各种基本信息以及管理人员在处理医药的过程中所体现出来的各种操作特性及相关信息
商场进销存系统 “商业信息管理系统”是为商业零售企业而设计的，能为企业提供信息处理和业务管理的一整套全面解决方案。本系统能够全面支持商业零售企业运作的各个环节，是现代商业管理模式与电脑信息技术的完美结合。运用本系统，能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本；实行科学合理订货、快捷配送、提高商品的周转率、降低库存；提高资金利用率及工作效率。她是商业零售企业管理运作及经营决策的好帮手。 系统功能 一、前台POS系统功能 --1) 销售/退货/取消/挂单/作废 --2) 多码识别（条形码、店内码、一品多条码） --3) 支持同一种商品按不同的包装销售(大小包装) --4) 支持商品称重销售 --5) 单笔折扣、整笔折扣、赠送 --6) 多种促销方式（会员特价、零售特价、权限打折、限期、限时特卖） --7) 支持多种打印方式（小票、套打或其他） --8) 自定义小票收据头、尾信息 --9) 查询交易 --10) 支持多仓库销售 --11) 多种POS机的支持（IBM、富士通、西门子、宝获利、亿利达、亚仿、DIY或组装PC机等） 二、后台管理系统功能 --1) 采购管理 ----采购管理主要是进行与采购相关的业务单据的录入、查询及统计。包括采购订单-、验收入库单、赠送入库单、采购退货单、询价单以及调进货价单。 --2) 批发管理 ----后台批发业务主要是进行与批发相关的业务单据的录入、查询及统计。包括批发订单、批发单、批发退货单、报价单、调批发价单等。 --3) 仓库管理 ----仓库业务主要包括调拨、报损、领用、盘点以及进行综合数据月结等。还可以通过商品库存报表、商品出入库报表查询到相关的库存方面信息。 --5) 财务管理 ----财务主要涉及与供应商和客户往来款项的管理，业务单据包括收款单和付款单。-由此可以通过应收款报表及应付款报表查询到具体与某一供应商及客户的财务帐 --款情况。 --6) 卖场管理 ----卖场管理主要是进行与零售相关的业务单据的录入、查询及统计，包括前台零售业务包括调零售价单、
用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
商业后台进销存管理系统 目录： 一、系统简介 二、组织框架 三、物流与功能流程 四、库存计算 五、毛利计算和付款 六、卡类制度
一、系统简介 我们明泽商业POS软件以推广商业管理个体化、实时监控为设计思路，以全面实现企业内部信息化的手段，以为企业进军电子商务领域创造内部基础条件为目标，软件在一些方面优于国内同类产品，有利地推动了国内企业与国际企业通行管理相协调。公司新概念软件全面最新的管理思想一一业务流程重组。业务流程重组BPR( Bus in ess Process Reengineering ): 就是指企业在广泛应用信息技术的前提下，以市场为导向，以降低成本、提高产品质量、关心客户的需求和提高客户的满意度为目的，对企业内外业务工作流程行深入分析，加以重新设计和组建。它包括企业组织结构，生产流程和业务流程的重组。这一思想穿三门新概念进销存软件产品的始终。业务流程重组 (BPR基本原则是以顾客为中心，企业的业务以"流程"为中心、" 流程"改进后具有显效性。业务流程重组，它是指全体员工建立以顾客而不是"上司"为服务中心的原则。顾客可以是外部的，如在零售商业企业，，柜台营业员直接面对的是真正的顾客；也可以是内部的，如商场的理货员，他的顾客是
柜台小组。每个人的工作质理由他的顾客"作出评介，而不是"领导" ；企业的业务以"流程"为中心，而不以一个专门职能部门配合完成的，体现于为顾客创造益的服务。对流程"运行不利的障碍将被铲除，职能部门的意义将被减弱，多余的部门及重叠的"流程"将被合并；"流程"改进后具有显效性，它是指改进后的流程珠确提高了效率，消除了浪费，缩短了时间，提高了顾客满意度和公司竞争力，降低了整个流程成本。而目前的现实却恰恰相反，正如BPR理论的创始人所提出的，在没有将流程理顺的条件下，应用计算机技术就是误入歧途。这种实例在国内比比皆是，商业企业投入巨资，最后收效甚微，开发商也是一肚子委屈，合作双方矛盾重重，某种程度上是由于双方对流程改造的忽略造成的。商业自动化的一大误区就是：商业企业在自动化建设时，存在着盲目迷信先进技术的现象。有些商业企业幻想依靠计算机技术，摆脱管理因境；某些开发商为了商业目的，在对商业基本流程都不清楚的情况下，大包大揽，对企业进行计算机化。先开不成熟的技术不提一，系统一旦投入使用，业务流程不通畅，则容易产生二种结局：一是开发商不停的按照用户的要可要求修改软件，最后软件"千疮百孔" ，系统最终有可能瘫痪；二是企业硬着头皮上，由于流程不通顺，导致企业工作僵化，其结果就是：不是一个僵化的企业，就是一个失败的工程。业务流程重组，在基本业务处理上，体现在三个方面：信息内容的变化、信息传递过程和方式的变化、信息处理方式和结果的变化，三门公司在近十年的财务软件开发基础上，研究、分析各种类型、各种规模、各种经营管 理模式、各种管理方法的近百家商业企业，研制出商业企业流通环节中五十种单据模板，一百五十种业务报表、账薄模板，用户可通过对单据模板种类
家购超市进销存流程 1．主题内容与适用范围 本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。 本标准适用于家购超市。 2．目的： 为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。 3．工作内容： 3．1建立档案及编码 3．1．1建立供应商档案，产生供应商编码 3．1．1．1采购部与供应商签订合同后，采购员填写《供应商资料登记表》，提交信息物流中心录入。 3．1．1．2信息中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入《供应商资料登记表》中，录入员签字。 3．1．1．3信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。 3．1．2建立合同档案，产生合同编码 3．1．2．1采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。3．1．2．2信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。 3．1．2．3信息中心复核人按照《供应商经营合同》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。 3．1．3建立商品档案，产生商品编码 3．1．3．1采购员在提交《供应商经营合同》的同时填写《商品资料登记表》，提交信息中心录入。 3．1．3．2信息中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入《商品资料登记表》中，录入员签字。 3．1．3．3信息中心复核人按照《商品资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。 3．2采购订货 3．2．1由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经理进行采购订单的确认及审核。 3．2．2采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。
超市进销存管理系统详细设计报告 1
六、详细设计报告 1．引言 (2) 1.1编写目 的………………………………………………………………… (2) 1.2参考资 料………………………………………………………………… (2) 2．总体设计 (2) 2.1需求概 要………………………………………………………………… (2) 2.2软件结 构………………………………………………………………… (2) 3．程序描述……………………………………………………………………… 2
(3) 3.1系统登录模 块………………………………………………………………… (3) 3.2进货管理模 块………………………………………………………………… (4) 3.3进货查询模 块………………………………………………………………… (5) 3.4销售管理模 块………………………………………………………………… (6) 3.5库存管理模 块………………………………………………………………… (7) 3.6库存查询模 块………………………………………………………………… (8) 3.7员工管理模块……………………………………………………………………… 3
(9) 3.8供应商管理模块 (10) 3.9退货管理模块 (11) 3.10数据库备份模块 (12) 3.11数据库恢复模块 (12) 3.12窗体主界面模块 (12) 4
1．引言 1.1编写目的 在前一阶段(概要设计说明书)中,已解决了实现该系统需求的程序模块设计问题。包括如何把该系统划分成若干个模块、决定各个模块之间的接口、模块之间传递的信息,以及数据结构、模块结构的设计等。在以下的详细设计报告中将对在本阶段中对系统所做的所有详细设计进行说明。这是程序员进行开发及未来测试的重要文档资料。 在本阶段中,确定应该如何具体地实现所要求的系统,从而在编码阶段能够把这个描述直接翻译成用具体的程序语言书写的程序。主要的工作有:根据在<需求分析说明书>中所描述的数据、功能、运行、性能需求,并依照<概要设计说明书>所确定的处理流程、总体结构和模块外部设计,设计软件系统的结构设计、逐个模块的程序描述(包括各模块的功能、性能、输入、输出、算法、程序逻辑、接口等等),解决相关问题。 1.2参考资料 <超市进销存概要设计说明书> <超市进销存需求分析说明书> 5
购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款 （1）、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销
超市进销存管理信息系统 分析报告 进销存管理信息系统以商品库存为管理核心，可以动态跟踪库存的变化，实现采购、入库、销售、出库一体化的管理。可对商品进行入库记帐和销售记帐，并提供综合查询、统计、分析、打印各种报表等功能，能够准确及时地为决策者提供第一手信息。本系统以人机对话来实现，操作简单，使用方便。 一．系统分析概述 （一）系统分析的任务及其重要性 系统分析阶段的任务是：系统分析员与用户一起，充分了解用户的要求，并把双方的理解用系统说明书的方式表达出来。系统说明书审核通过之后，将成为系统设计的依据和将来验收的依据。 系统分析是要回答系统要“做什么”的问题。只有明确了问题，才有可能解决问题。否则方向不明，无的放失，费力不讨好。系统分析的困难主要来自三个方面：问题空间的理解、人与人之间的沟通和环境的不断变化。为了克服这些困难，做好系统工作，需要系统分析员与用户密切合作，并善于运用一些有效的工具，如业务工作流程图、数据流程图和数据字典。（二）系统初步调查 超市一直采用人工管理。物品的采购、库存、销售等信息的管理存在工作量大、工作效率低下、耗费人员过多等问题，从而导致劳力资本投入量大、市场及消费者的反馈信息不能及时处理等问题。超市的经营者大多具备电脑基本操作知识，对于必要的专业操作经短期培训即可。超市的管理基础工作和各项管理制度比较健全，执行严格，原始数据采集完整，保存良好。经过沟通了解，超市的领导对开发小组的工作十分支持和关心，对这个进销存管理信息系统寄予厚望。 （三）用户需求分析 超市的销售业务一直使用着最简单的人工管理。超市经营物品的采购、库存、销售及核算等手工信息管理使得员工工作量大、服务质量差、工作效率低。同时，由于对市场的反馈信息不能及时地处理，从而导致销售与市场脱节。 要改变这种手工管理的落后状况，把工作人员从枯燥乏味的重复劳动中解脱出来，用计算机系统进行管理是一个明智的选择。利用计算机这一工具，不但能成百倍地提高工作效率，还能及时准确地得到有关信息，有效排除人为造成的失误，避免许多不必要的损失。
流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
业务流程图的“烹饪三部曲” 在绘制业务流程图前，思考如何精美，如何交互，使用什么工具，都不应该是重点。 真正重点的是将业务流程图的关键要素给搜集一番。请试图回答清楚以下几个问题，否则不要开始绘制流程图： o整个流程的起始点是什么？整个流程的终结点是什么？ o在整个流程中，涉及到的角色都是谁？ o在整个流程中，都需要做什么事情？（可是是一个会议，可以是一个任务） o这些会议和任务是可选还是必选的？ o分别产出什么文档？ 这有点像一个头脑风暴，能够帮助你将所需用到的原材料获取到，有了这些“米”和“水”，那就不愁去如何烹饪了。 在项目管理中，上个月，我们也试图给去规范化一个数据产品的设计开发流程。 这是一个数据产品的项目，而我们都不是对此很有经验的人。所以我们召集到所有相关的角色，组织了一次头脑风暴及卡片分类法的混合式应用。 o让大家头脑风暴出自己认为在项目里必须的节点，如“需求调研”，“需求分析”，“kick off会议”，“PRD撰写及确认”，“数据评估”，“技术架构”，“DEMO绘制”，“指 标算法定义”，等等。 o在头脑风暴过程中，主持人将这些节点都写到白板上，等没有新的节点诞生后，大家一起对节点进行合并归类。之后呢？
o将这些剩余下来的真正有价值的节点，撰写到即时贴上，开始进行排序。在排序过程中，可以由一个人先主导，他会按照自己的理解，将各个节点放到按角色排布的泳道中，并设计好先后的顺序。在他进行的过程中，其他人不断进行提问：“这项任务开始前，需要什么样的条件？”“这个任务是必须的吗？”然后一起调整先后顺序。直到最终没有人有任何重大的异议。 o之后拍照留念。 | 然后可整理成电子文档，如project或者excel版本。
建立新帐套（进销存） 在开始菜单用友ERP-U8 系统服务系统管理 1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定 2、在表头点帐套----进入建立 在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下
一步 在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步 在此
界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目”， 再按下一步 在此界面下除了“有无外币核算”不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。 按“是”（系统正在创建账套，要等待片刻） 进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长3、修改完之后按保存，再按“退出”，出现以下提示按“确认” 确认完后出现以下界面： 在此界面里6个模块（应收、应付、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算）系统编码均打勾，并要选择启用会计日期（注意日期必须是当月第一天），选择好
后按退出。以上操作已完成建立账套。 进入开始菜单用友ERP-U8 供应链（分别将采购管理、存货核算、库存管理、销售管理、）及财务会计下的应收款管理、应付款管理的图标发送到桌面。 一、期初档案的建立及设置 双击桌面库存管理图标 （1）、库存初始设置 服务器选择自己机器名，操作员为DEMO，密码也为DEMO，可以点改密码，修改密码，帐套选择自己所建帐套然后按“确定”进入。 进入分类体系，对存货分类、地区分类、供应商分类、客户分类进行一一操作例：存货分类----点击表头增加---输入类别编码（可见以下编码规则进行编码）---类别名称均要录入。 例：供应商分类----点击表头增加---输入类别编码（可见以下编码规则进行编码）---类别名称均要录入。地区分类与客户分类参照存货分类或供应商分类，以上所有项目操作完后 进入基础档案---- 计量单位---仓库---部门---职员---收发类别---供应商---客户均要选择。 A、计量单位：按表头分组---增加----保存----退出， 再按表头单位---增加（录入计量单位）-----保存-----退出 操作完后进入基础档案-----仓库 点表头增加 在此界面输入仓库编码、仓库名称
采购系统 采购选项设置功能说明 采购系统总体流程图 采购流程 1.请购（暂不执行） 采购请购单 采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。 注:采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
【菜单路径】 供应链-采购管理-业务－请购－请购单 【操作流程】 1.请购单可以手工增加，也可以拷贝采购计划。 2.请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。 3.已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。 【栏目说明】 业务类型：选择，可为空。 ?默认为普通采购，有受托代销业务时，可选择受托代销。 ?为空时，可混输普通存货、受托代销存货。 ?有表体记录时，不可修改，只能在清空表体记录后才可修改。 采购类型：录入或参照，可为空。默认为采购类型设置的默认值，可修改。 单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。 单据日期：录入或参照，必填。 ?默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。 ?参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 部门：录入或参照，可为空. ?单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。 ?若部门分级，只能录入最末级的部门。 ?设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 业务员：录入或参照，可为空。 ?单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。 ?若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。 ?设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。
图书进销存管理系统
一数据库设计 1 需求分析 需求分析的定义是：在管理信息系统开发生命期中系统详细调查阶段的各项活动和法。 需求分析的目标是：按照系统规划原则在业务系统项目的围，具体明确系统开发的目标和用户的信息要求。通过对现行系统的管理水平、原始数据的精确程度、规章制度是否齐全和切实可行、管理人员对开发新系统的需求等容的详细调查，从而获得软件开发的基础，确定总体设计的限制条件，确认软件测试的具体要求，定义详细的功能模块，以求达到协助系统开发的根本目的。 在需求分析中，主要采用业务流程图、数据流程图、数据字典等工具进行描述和分析。 1.1目标 需求分析简单地说就是分析用户的要求。需求分析是设计数据库的起点，需求分析的结果是否准确地反映了用户的实际要求，将直接影响到后面各个阶段原设计，并影响到设计结果是否合理和实用。 1.2 任务 目前市面上流行的进销存管理系统不少。但是，对于书店图书的进销存系统来说，不需要大型的数据库系统。只需要一个操作便，功能实用，能同时满足进销存分析管理及需求的系统。我们的目标就是在于开发一个功能实用、操作便，简单明了的图书进销存管理系统。 该系统有售书管理模块、出库管理模块、库存管理模块、订书管理模块、入库管理模块和数据统计分析模块六部分组成，可以完成图书的进货、出货、查询等基本操作，完成阶段的销售情况、财务利润等信息。通过对基本操作的查询，用户可以掌握图书受欢迎情况，并能够对图书情况进行统计，从而适应市场的需求进行规划决策。 1.3市场调查 通过对现在流行的各种进销存软件的分析，我们发现市场上的软件过于繁琐，操作比较复杂，而其中软件的多功能不被小型企业所采用，造成软件冗余量大。图书进销存管理系统设计的总体目标是通过对销售、订单、库存的管理，及时准确了解销售、库存等综合情况，以便为管理者做出准确的判断提供依据。并通过图书进销存数据的分析，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、图书库存情况。 图书进销存管理系统的使用者要求系统具有良好的可靠性和可操作性，它的各种基本的操作容易为管理者所掌握，有较好的完全性，并要求系统具有高效率，易维护，可移植性较好等特点，我们据此展开分析。
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。 （4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行） （1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。 （2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。 （3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。 （4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹
图书进销存管理系统 一数据库设计 1 需求分析 需求分析的定义是：在管理信息系统开发生命周期中系统详细调查阶段的各项活动和方法。 需求分析的目标是：按照系统规划原则在业务系统项目的范围内，具体明确系统开发的目标和用户的信息要求。通过对现行系统的管理水平、原始数据的精确程度、规章制度是否齐全和切实可行、管理人员对开发新系统的需求等内容的详细调查，从而获得软件开发的基础，确定总体设计的限制条件，确认软件测试的具体要求，定义详细的功能模块，以求达到协助系统开发的根本目的。 在需求分析中，主要采用业务流程图、数据流程图、数据字典等工具进行描述和分析。 1.1目标 需求分析简单地说就是分析用户的要求。需求分析是设计数据库的起点，需求分析的结果是否准确地反映了用户的实际要求，将直接影响到后面各个阶段原设计，并影响到设计结果是否合理和实用。
1.2 任务 目前市面上流行的进销存管理系统不少。但是，对于书店图书的进销存系统来说，不需要大型的数据库系统。只需要一个操作方便，功能实用，能同时满足进销存分析管理及需求的系统。我们的目标就是在于开发一个功能实用、操作方便，简单明了的图书进销存管理系统。 该系统有售书管理模块、出库管理模块、库存管理模块、订书管理模块、入库管理模块和数据统计分析模块六部分组成，可以完成图书的进货、出货、查询等基本操作，完成阶段的销售情况、财务利润等信息。通过对基本操作的查询，用户可以掌握图书受欢迎情况，并能够对图书情况进行统计，从而适应市场的需求进行规划决策。 1.3市场调查 通过对现在流行的各种进销存软件的分析，我们发现市场上的软件过于繁琐，操作比较复杂，而其中软件的许多功能不被小型企业所采用，造成软件冗余量大。图书进销存管理系统设计的总体目标是通过对销售、订单、库存的管理，及时准确了解销售、库存等综合情况，以便为管理者做出准确的判断提供依据。并通过图书进销存数据的分析，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、图书库存情况。 图书进销存管理系统的使用者要求系统具有良好的可靠性和可操作性，它的各种基本的操作容易为管理者所掌握，有较好的完全性，并要求系统具有高效率，易维护，可移植性较好等特点，我们据此展开分析。． 1.4 业务流程图 业务流程图是一种表明系统内各个单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流动的流程图，通过它能够使分析人员找出业务流程中的不合理迂回等。业务流程图的层次简单，可读性强；图中采用系统外部实体、单据报表账目、数据流、处理四种符号来表示各项内容。具体的相关符号说明如下： 通过对书店的处理内容、处理顺序、处理细节和处理要求等各环节的调查和分析，弄清各个环节所需要的信息内容、信息来源、流经取向、处理方法、计算方法、提供信息的时间和信息表示形态（报表、表单、表格、输入输出内容、屏幕显示）等，并且把相关的调查结所示。2.4.1果用“业务流程图”表示出来，如图 图2.4.1 业务流程图 1.5 数据流程图 在上一节中使用了业务流程图来描述管理业务虽然形象的表达了信息的流动和存储状况，但是仍旧没有完全脱离一些物质要素，而只是仅仅得到了一个现行系统的物理模型。为了用计算机对信息进行管理，必须舍去物质，抽象出信息流，详细调查数据及数据流程。 数据流程图是一种能全面地描述信息系统逻辑模型的主要工具，它可以用少数几种符号综合的反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况。根据上面业务流程图的描述，从系统的科学性、管理的合理性、实际运行的可行性角度出发，自顶向下对系统进行分解，导出了图书管理系统的系统关联图、系统顶层图和系统分解图。 数据流程图有外部实体、处理（数据加工）、数据存储、数据流四个部分组成。他们的符号表示如下：
T3进销存操作流程 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
医药进销存管理系统 信息A1022 班 一系统分析 1 需求分析 随着互联网的发展，利用网络技术来实现“无纸办公”这个概念已经深入人心，医药管理系统作为医院信息化建设的一个重要平台在完成各种医药资源的合理统计与分配，互联网访问，医院管理，电子设备等方面面发挥了重要的作用。但是现在十分缺少类似的能够满足医院需求的医药进销存管理系统，为规范医院的医药进存销管理和数据统计和分析，在较小的代价下满足用户信息需求，设计了这个医药进存销管理系统。该医药进存销管理系统是针对医院医药管理方面而开发的一款以医药管理为基础（涉及到医药的基本信息查询和管理，医药采购，医药销售，医药退货，医药商的信息维护，客户的信息维护等）的医药信息管理软件，它以广泛的调查为基础，最大程度上满足使用需求，同时辅助于其他自定义管理的医院管理系统来提升医院的管理水平，优化资源，尽可能地降低成本，统筹安排以实现最大效益化。 1.1 系统需求说明 随着计算机的普及和计算机科学技术的飞速发展，人们开始越来越多地利用计算机解决实际问题。进销存管理是医药行业管理中的重要部分，面对大量的药品进销存信息，采用人力畜力将浪费大量时间，人力和物力，并且数据准确性低，数据汇总速度慢，所以针对医药行业由于每天销售量很大，呆账，错帐时有发生且常出现开“空单”的现象，开发一个界面友好，易于操作的进销存软件成为医药企业的首选。通过计算机对企业信息流通过程中的数据进行自动化管理是开发本系统的主要目的。整个系统从操作简便、界面友好、灵活、使用、安全的要求出发，完成对进货、销售、库存查询管理的全过程的信息跟踪与管理，包括对操作员与系统数据的维护，信息的添加、删除、查询、统计等。本系统可以满足医药行业中各种批发、零售及经销公司的进、销、存方面的需求。 1.2 用户需求说明该需求说明明确的表达了设计实现该医药进存销系统所需要的各 种数据和操作需求，建立在这个基础上设计的系统在最大程度上满足了用户的需求而 且代价相对较小，其中主要包括有关医药的各种基本信息以及管理人员在处理医药 的过程中所体现出来的各种操作特性及相关信息
U8+企业管理软件操作手册 单位： 实施经理：
1 进销存基础部分 基础资料部分为进销存顺利运行的基础，包含各个模块所对应的基本资料，存货分类、存货档案、计量单位、仓库档案、客商信息、单据设计等，需提前进行统筹规划，提前录入信息。 1.1 基本档案 1、编码方案与数据精度 账套启用后，软件会默认编码方案和数据精度，对于某些特殊情况，编码并不符合实际需要，可相对应修改，修改时需要登录软件的其他人员退出系统，如图： 2、部门档案 可对本单位部门信息进行录入、修改、删除等，部门编码、名称、日期为必填项，如图：
3、人员信息 部门信息录入后，编辑部门下对应的人员信息，选择对应部门-增加-录入信息，红色星号为必填项，图中所示业务员选项需要勾上，操作员不要勾，操作员由后台统一设置：如图： 4、客商档案 客商分为客户和供应商，根据日常使用习惯，对客商进行分类，如地区、经营范围等，没有固定原则 选择对应分类，点击增加，录入客商档案信息，客商档案中编码（根据使用习惯编写，字母数字均可）、名称、简称、币种为必填项，其他辅助信息可填可不填，如图：
5、存货 首先对存货进行分类，原材料、产成品、辅材等
计量单位需要先分组，如无换算、固定换算等，点击分组，分组完毕后，点击单位录入具体单位信息，如个、台等，如图： 存货档案中，选择对应存货分类，点击增加，按照如图所示录入信息，下方存货属性对应打勾，如采购代表该存货存在采购业务，采购入库可被选择到，价格成本菜单内软件默认的税率为17%，根据国家税务要求，可对应修改，如图：
6、仓库档案 一般工业企业分原材料库、半成品库、产成品库、低耗库等 商贸企业一般按照总仓、一仓、二仓等划分，仅供参考 编码、名称、计价方式（有多种计价方式，一般常见的为全月平均与移动平均）为必填项，如图：