安全检查需备三种常用 工具 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
安全检查需备三种常用“工具”无庸置疑,安全检查是安全管理工作中的重要组成部分,也是保证长周期安全生产的有效手段。因此,要能有效地提高安全检查质量,就需要配备“望远镜、显微镜、放大镜”这3种常用“工具”。 安全检查前需备上常用的“望远镜”。安全检查首先应突出其预见性、时效性和针对性。因此,检查人员应当具有看得远的“眼力”。能够紧密结合时节的变化和特点,坚持“旱季防洪”思想,有的放矢地开展安全突击检查。做到超前检查重点、要害、关键部门和单位的各方面准备情况,是否做到未雨绸缪,在每个环节上是否存在隐患和缺陷。与此同时,安全检查人员还可以依据外界发生的各种情况,从偶然的事故教训中找出必然的因果关系,举一反三,及时进行专项内容的检查,查制度建设、查基础工作、查措施落实、查实际效果,做到警钟先鸣。并对查出的各类隐患责令整改并跟踪督察,直至按期整改到位。在安全检查中还应善于交流,即将第一时间所看到和掌握的各类安全信息进行归类总结,这样每到一处检查时可以及时提出指导意见。 安全检查时需备上常用的“显微镜”。“千里大堤,溃于蚁穴”。安全检查应由表及里随时随地进行,打破时差上的限制,能够从中去发现安全管理工作中是否存在“空档”。安全检查不能浮在层面上检查,特别应从深层次的细节入手,尤其要针对中晚班和有离散性、流动性、危险
性的工种、人员、设备和区域,广泛地在多个不同作业点、线、面之间进行“针孔式”检查,坚持有深度的突击性、经常性和反复性。并深入班组了解巡查、抽查、自查的效果,参与班组的安全学习,从中洞察到安全管理工作是否扎实有效,是否有利于不断提高职工的安全思想意识、安全操作技能和班组整体安全素质。在生产现场检查时,能够从繁忙的生产场面里发现是否隐藏有习惯性违章,劳保用品穿戴不齐等现象。能够从开关插座里的保险丝“变”成了铜丝、铁丝以及消防器材该“退休”却依然坚持“在岗”等细节,进一步发现安全管理工作的漏洞。检查中还应采用现场提问、询问等方式充分了解安全管理工作是否延伸到8小时以外,是否杜绝管理“盲区”以及安全管理网络、安全规章制度是否健全和正常运作。 安全检查还需备上常用的“放在镜”。安全无小事。由于安全工作具有长期性、复杂性、多变性等特点,因此,安全检查时发现不了问题就是最大的隐患。安全检查人员应深入生产一线进行“放大镜”式的检查。善于发现人、机、环、法、物,这些生产要素中的每一个环节存在的隐患。能够及时从最不引人注目、最容易忽视、最薄弱细小的环节上入手,在检查中深入死角,不放过任何可疑迹象。从别人视而不见的现象中发现问题,从中看到隐藏的巨大危害,对于可疑的问题坚持聚焦进行放大倍数检查,做到“一个都不能少”,不查清楚不罢休。通过细致认真的检查,还应发现职工思想上的安全这根弦是否时时绷紧。这“放大镜”式检查也要求安全检查人员在进行检查时,对于所发现的安全生产
CQC/07流程0402-2014 CCC工厂现场检查作业指导书 第三版 编制:郑秀文、葛志利 审核:林学栋 批准:刘彦宾 2014年9月15日发布 2014年9月15日实施 声明:本文件系中国质量认证中心(CQC)内部文件,涉及CQC核心秘密,著作权为CQC专有。未经CQC.
修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人
1 目的 为了规范工厂现场检查工作,确保其有效性,特制订本作业指导书。 2 范围 适用于CCC强制性产品认证的工厂现场检查。 3 职责 3.1检查组负责实施工厂现场检查; 3.2工厂检查部/产品认证部/分中心负责对检查组的现场检查活动进行组织、协调、指导、监督。 3.3检查部负责协调、统一归口解决工厂检查、抽样中的疑难问题和争议。 4.检查前准备 4.1 现场检查的依据、资料、信息 现场检查的依据、资料、信息见附件1,检查组在检查前应仔细阅读并确认其完整性、充分性。与任务下达部门沟通、解决发现的问题或疑问,必要时填写07流程0302.05《工厂检查、监督抽样异常情况反馈单》。 此外,检查组还应备齐检查所需表单,具体见本文第7条。 4.2 明确现场检查的目的、范围、方式、时限、产品覆盖性要求、内容和监督抽样要求 现场检查前(尤其是ODM初始工厂检查、认证变更工厂检查、特殊监督检查、证书恢复工厂检查前),检查组应明确任务的目的、范围、方式、时限、产品覆盖性要求、内容和监督抽样要求;必要时与任务下达部门沟通、解决发现的问题或疑问。 4.3 初步拟定现场检查的安排、重点和抽样策划
现场检查前,检查组应根据任务目的、检查的依据/资料/信息、与工厂的沟通情况(适用于预先通知的任务),初步拟定现场检查的分工及各自的检查安排(包括路线)、重点检查内容和抽样策划。无论是否预先通知工厂,检查路线都应与生产加工场所的分布、工厂组织结构和职责分配、工厂的工作时间相适宜,重点检查内容和抽样策划应与任务目的相适宜;其中,抽样策划指对工厂质量保证能力实施检查的抽样策划、产品一致性检查/指定试验的抽样策划、产品与标准符合性检查的抽样策划。 需由专业检查员参与完成的检查条款或内容见07流程0402《CCC工厂现场检查作业指导书》第5.3条。 对于预先不通知的任务,检查组应对抵达检查现场的方式、方法进行研究,以确保能对工厂及产品的真实状况进行检查。 对于预先通知的任务,现场检查的安排应可实施、全面、不缺项、不漏项。通常,检查组应与生产企业/认证委托人/生产者(简称工厂)进行以下沟通、确认工作: (1)现场检查的日期。 (2)工厂检查的范围,包括产品范围、场所界限。 (3)工厂是否具备检查条件: 初始工厂检查是否有申证产品在生产。跟踪检查时的生产是否正常进行,并有满足一致性检查覆盖性要求的获证产品在生产和/或库存。 (4)初次工厂检查时,确认生产企业的国别、省份、实际生产地址是否与认证委托书一致。跟踪检查时,确认工厂是否搬迁、是否按业已实施的新标准生产、监督抽样能否正常实施等。
产品检验作业指导书 一、目的:指导检验员正确操作程序,控制好产品质量。 二、范围:适用于本公司对白胎检验员的选瓷工序。 三、职责:检验员负责正确执行本作业指导。 四、工作程序及作业内容: 1、由车间办公室开具生产计划加工单,班长按计划单要求开领料单到仓库领料。 2、班长负责产品的器型、材质等信息和内容的核对,并填写交接单(即领料单)。 3、班长应按规划好指定的地方,带领检验员按要求堆放未检验、已检验、次品、废品,并按要求挂标识牌,要列明订单号、品名、数量、材质,对次品要在每盒上贴上《次品明细表》,并按要求集中到指定的地点。 4、要爱护产品,轻拿轻放,禁止人为的破坏现象。 5、检验程序 1)在检验前,每一个检验员必须先对样品(样品由班长提供,分别画列出可接受及不可接受参对样)并要告知检验员相关注意事项、质量等级。 2)A俯视杯口及杯内 B双手拿杯从杯把部位开始转动检验、目测、变形、针孔、落渣、黑点、刺手等外观质量、按公司内控质量标准,如有指定要求的则按
指定要求来操作。 3)底部严禁单手拿杯。 4)原则上检验是原包装来,原包装回,如有要求按托盒或木板,则应按要求更换。 5)检验过的产品要按要求堆放,并做好记录。 6)班长要统计好每天每单挑选报表,并在第二天上午10:00前交办公室审核。 7)检验员发现质量超出正常范围,应告知班长,班长应告知办公室人员,办公室人员做出最终认定。 8)班长要对检验员检验过的产品进行抽检,抽检率是不能低于10%,发现检验员检验的产品超出内控指定的范围2%以上的,班长要通知其进行复核。 9)要求服从工作安排,团结协作。 10)坚持按时上下班,如有特殊情况需要加班,应按要求来加班。11)保持工作场地及岗位的清洁、整齐,做到随时干净,养成下班前及时整理的习惯。
测试样品拍照作业指导书 1.目的 规范拍照岗位的作业流程,提高工作效率。 2.范围 适用客户委托测试样品的拍照工作。 3.职责 拍照员负责: 3.1 待拍照样品的核对,包括:样品编号,样品描述,样品数量,特殊事项等; 3.2 样品拍照; 3.3 样品照片的整理,编辑,上传,存档; 3.4 拍照用具的保管,维护,申购; 3.5 为拍照作业的规范化,减少失误,提高本岗位工作效率提出合理化建议。 4.引用文件 XXXXX 5.内容 5.1拍照前准备 5.1.1拍照用具: 数码相机(微距模式照片尺寸:1600*1200); 幕布(蓝色、白色); 比例尺; 称量纸; 标签纸; 口罩; 橡胶手套; 防护眼镜; 液体拍照专用容器等。 5.1.2 核对待拍照样品和测试申请表、测试工作单信息 5.1.2.1从“未拍照样品框”取出样品,按照出报告时间排序,并依次拍照。拍照的优先顺序为:当天件>特急件>加急件>常规件。 注1:非常规件拍照后,拍照员应在测试工作单的指定位置签名并写下拍摄时间,将样品送
至下一岗位,并在3小时内将照片上传至XXX,常规测试不做此要求; 5.1.2.2核对申请表编号、样品编号、条形码与样品是否一一对应; 5.1.2.3核对申请表中的样品数量与开单员开单数量是否相符; 5.1.2.4核对样品名称与样品,样品描述与样品测试部位是否相符; 5.1.2.5查看工作单上有无拍照的特殊要求; 5.1.2.6自样品袋中取出条形码(指专门为拍照打印的条形码),对应上样品,按顺序摆放好,并在每个样品的状态框<检测中>方框内划上“√”或“/”,等待拍照; 5.1.2.7以上拍照岗位的核对工作结束。 5.2 拍照 5.2.1 样品照片的一般标准 画面清晰、颜色逼真、照片内无拍摄者或其他无关物的阴影; 样品位于画面的中心,自然成为视觉焦点; 幕布上无杂物,污染物; 样品、条形码、纵横比例尺无变形现象。 5.2.2照片拍好后应及时查看拍摄效果:查看照片是否清晰,是否漏拍;带有原包装标签的样品,标签是否清晰、完整(文字切勿正反颠倒),照片是否符合申请表上的特殊要求等。 注2:表面易污染、易留下指印或划痕的样品 拍照员应配戴手套接触样品进行拍摄(保证照片真实、完美的体现样品); 若样品已经有印记或划痕,拍照员应挑选印记或划痕较少一面进行拍摄; 若样品表面的印记或划痕严重影响照片美观,拍照员应及时通知客服与客户确认拍照解决方案。 注3:液体样品 拍照员应先确定安全性(是否为腐蚀性的、挥发性的、刺激性的、或有毒性的,是否包装容器内压力过大有喷溅危险),然后再操作。 凡是危险性液体,包括腐蚀性的、挥发性的、刺激性的、或有毒的液体(无论拍照员是从申请表/LIMS备注得知此信息,还是客服口头/书面告知,或凭已有专业知识或经验判断),均以客户送样时的原包装或容器盛放拍摄即可。 若客户有明确要求倒出拍摄,拍照员必须在操作前带好安全防护用品,包括白大衣、橡
修订履历 1.0 目的 为了更好地为CCC认证工作提供有效证据,确保所有CCC产品能够满足客户要求,及符合CQC要求,特制定本作业指导书。 2.0 范围 初始检查、扩类检查、地址搬迁检查、首次检查、正常监督检查、飞行监督检查等 3.0 职责
4.0 作业内容 4.1 认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认 需核对CCC认证申请书、CCC证书是否与生产厂的注册名称、注册地址、实际地址、营业执照是否一致,且营业执照是否在有效期内。 4.2 职责与资源 4.2.1 工厂应在其管理层中指定质量负责人及任命认证技术负责人,并履行以下职责和权限 a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持; b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产品一致; c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求,强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件,确保强制性产品认证证书、标志的正确使用; d)负责适用简化流程的关键件变更的批准,确保变更信息准确及变更符合规定要求,并对产品的一致性负责。 4.2.2 生产设备、检验试验仪器设备操作及相关记录依《检验和试验设备作业指导书》。仪校人员需持有内校资格证书方可上岗,高压、接地测试人员需经培训、考核合格颁发上岗证书后方可上岗。 4.3 文件和记录
4.3.1 CCC工厂检查要求涉及到的文件(包括外来文件)和记录依《文件和资料控制程序》进行操作,认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的核查依《关键元器件和材料定期确认检验作业指导书》操作。 4.3.2 建立并保持CCC产品的相关档案:型式试验报告、CQC前一次工厂检查结果、CCC证书状态信息(有效、暂停、撤销、注销等)、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等。 4.4 采购与关键件控制 4.4.1 关键元器件的供应商须在合格厂商名录中,其技术要求及相关供应商管理参照《供应商评审控制程序》、《采购控制程序》进行操作。 4.4.2 关键元器件的技术要求进料进行验证、验证记录相关要求参照电子变压器、电感变压器、电源线、开关、灯座(E14/E27/G10/G9)等相应检验标准书,在CCC验厂时,需每类提前准备3份进料验收单。 4.4.3 IQC在进料时需对关键元器件的CCC零件证书进行查询,并保留查询记录。关键元器件的质量特性需持续满足技术要求,并对其进行定期确认,其相关要求和实施记录参照《关键元器件和材料定期确认检验作业指导书》执行。 4.5 生产过程控制 4.5.1 确保关键工序如高压、接地的控制能满足CCC认证产品与标准的符合性,高压测试参照《灯具成品、半成品耐压测试作业指导书》,接地测试参照《接地测试作业指导书》,参加高压、接地测试的人员须接受岗前培训。 4.5.2 光电车间生产现场应对适宜的过程如波峰焊炉温、焊接确认、驱动器老化等参数进行监视、测量。
1.目的 在于判断用于例行和确认检验的设备的功能是否正常; 2.范围 适用于本公司用于产品例行和确认检验的所有设备; 3.运行检查的方法 ①工频耐压仪 检查人员在使用耐压测试仪前检查a:时间值:用秒表检查时间继电器时间5s、10s,在测试过程中误差显示在±0.1S为正常。b:100mA泄漏电流报警:将耐压试验仪设置为100mA,输出端接入固定电阻(电阻值为25KΩ)电压升至2500V±5%,设备报警为正常; c:电压值:在耐压试验仪的输出端并联一个万用表,当耐压试验仪的电压分别调至为500V、600V、700V时,与万用表上读数进行比对,误差在±5%为正常; ②接地电阻测试仪 检查人员,采用对比校验的方法:将固定阻值为40mΩ电阻接入测试夹,将仪器显示数值与已知电阻值的样件进行比对误差在±3mΩ为正常; ③兆欧表 将兆欧表两极断开后以每秒两转的速度顺时针摇动,兆欧表指示电阻值无穷大;将兆欧表两极短接后以每秒两转的速度顺时针摇动,兆欧表指示电阻值为零, 为正常。 4.频次: 每批次生产前后各进行一次; 5.记录方法 设备运行检查应在设备使用以前进行,检查人员应按上述检查步骤逐条认真检查,当所有检查步骤均符合要求时,检查人员可在“检查结果”栏中填上正常或符 合以示设备工作正常,当其中一个不符合要求时,都判为设备非正常,检查人员应及时通知技术质量部部长,及时地查找原因,采取有效的纠正措施,确保最终产品满足规定的要求。检查人员应详细填写检查的时间,并在“检查人员”栏目中签名。 备注:如在运行检查或正常使用中发现检测设备失效时,需对以往检测结果的有效性进行评价并采取如下的措施: a.停用该设备,对该设备自行修理或送到相关部门修理,使其满足检测的要求; b.根据已检测过的产品的出入库情况,追回或到客户现场对已检产品重新进行检测; c.根据生产任务的实际情况,增加运行检查的频次;
受控状态注册号: 最终检查作业指导书 Q/WL QW 08-03-20 (第1版)
20 年月日发布 20 年月日实施 1.范围 本作业指导书规定了测绘产品交付前的检查规定。确保向顾客提供的产品满足顾客的要求和法律、法规要求。本作业指导书适用于公司成图产品的最终检查和内部验收。 2.执行标准 《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 7929-1995 《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB 7930-87 《1:5000 1:10000地形图航空摄影测量内业规范》GB 15660-1995 《1:5000 1:10000地形图图式》GB/T 5791-93 《测绘产品检查验收规定》CH 1002-95 《测绘产品质量评定标准》CH 1003-95 《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/T 18316-2001 3.作业要求 3.1最终检查的基本规定 3.1.1最终检查由生产与质量管理部质量检查员承担。 3.1.2最终检查必须在过程检查按规定要求完成后进行。 3.1.3最终检查应对提交成果进行100%室内检查和10%的室外抽查。 3.1.4最终检查不得省略或代替。 3.1.5最终检查员应对其所检查的产品质量负责。 3.1.6最终检查员应认真做好检查记录。 3.1.7最终检查员必须严格执行相应的标准、法规及有关技术规定。 3.2内部验收的基本规定 3.2.1内部验收由生产与质量管理部承担。 3.2.2内部验收必须在最终检查按规定要求完成后进行。
3.2.3内部验收应对提交各项成果进行不少于10%的全面质量检查。 3.2.4内部验收不得省略或代替。 3.2.5公司总经理、总工程师及项目技术负责人应对本单位的产品质量负责;生产与质量管理部对其所验收的项目产品质量负责。 3.2.6内部验收应认真做好抽样和检查记录。 3.2.7内部验收必须严格执行相应的标准、法规及有关技术规定。 3.3最终检查和内部验收要求 3.2.1准备工作 3.2.1.1按规定办理领取有关资料和设计书的手续,并认真清点。 3.2.1.2熟悉和学习测区技术设计书和有关技术规定。 3.2.2图面检查实施 3.2.2.1图面检查的项目 a)图廓与图外整饰检查 ①图廓坐标要严格符合理论值, ②图名、图号、图外和图廓间注记是否符合技术设计书规定, ③图名结合表注记是否错漏; b)图面内容检查 ①公里网点、各级控制点符号和注记是否符合规定, ②高程点和等高线注记的位置、数量、密度是否符合标准,高程注记与曲 线高程是否相符, ③比高、深度注记有无遗漏,注记精度是否符合图式、规范、设计书要 求,位置是否恰当,与曲线高程是否相符, ④各种名称注记有无错漏,位置是否恰当,字体规格是否符合设计要求, ⑤各种符号是否标准,有无错漏、移位,配置是否合理, ⑥综合取舍是否正确、合理, ⑦曲线是否真实反映地貌特征,有无丢漏或变形, ⑧境界等级是否正确, ⑨各种地物与地貌要素关系是否合理; c)结尾工作检查 ①图幅四周是否接边,接边处地物、地貌有无明显变形或强行接边现象,
检验作业指导书 1.进料检验 1.1 定义 进料检验又称来料检验,是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由IQC执行。 1.2 检测要项 IQC在对来货检验前,首先应清楚该批货物的品质检测要项,不明之处要向本部门主管问询,直到 清楚明了为止。在必要时,IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样,交IQC主管签发来货检验临时样品,并附相应的品质检测说明,不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。 1.3 检验项目与方法 1.3.1 外观检测 一般用目视、手感、限度样品进行验证。 1.3.2 尺寸检测 一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。 1.3.3 结构检测 一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 1.3.4 特性检测 如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。 1.4 检验方式的选择 1.4.1 全检方式 适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。 1.4.2 免检方式 适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的,对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。 1.4.3 抽样检验方式 适用于平均数量较多、经常性使用的物料。 样本大小:批量的10%(不少于20件),允收数AC=0,拒收数RE=1。 1.5 检验结果的处理方式 1.5.1 允收 经IQC验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收。IQC应在验收单上签名,盖检验合格印章,通知货仓收货。
若不合格品数大于限定的不良品个数,则判定该送检批为拒收。IQC应及时填制《IQC退货报告》,经相关部门会签后,交仓库、采购办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌。 1.5.3 特采 特采,即进料经IQC检验,品质低于允许水准。IQC虽提出“退货”的要求,但由于生产的原因,而 做出的“特别采用”的要求。 若非迫不得已,公司应尽可能不启用“特采”。“特采”必须由总经理批准,可行时还必须征得客户的 书面许可。 1.5.3.1 偏差 送检批物料全部不良,但只影响工厂生产速度,不会造成产品最终品质不合格。在此情况下,经特批,予 以接收。此类货品由生产、质检单位按实际生产情况,估算出耗费工时数,对供应商做扣款处理。 1.5.3.2 全检 送检批不合格品数超过规定的允收水准,经特批后,进行全数检验。选出其中的不合格品,退回供 应商,合格品办理入库或投入生产。 1.5.3.3 重工 送检批几乎全部不合格,但经过加工处理后,货品即可接受。在此情况下,由公司抽调人力进行来 货再处理。IQC对加工后的货品进行重检,对合格品接受,对不合格品开出《IQC退货报告》交相关部门办理退货。此类货品由IQC统计加工工时,对供应商做扣款处理。 1.6 紧急放行控制 1.6.1 紧急放行内涵 a. 紧急放行的定义 紧急放行是指生产急需来不及验证就放行产品的做法,称为“紧急放行” b. 紧急放行条件 产品发现的不合格能在技术上给以纠正,并且在经济上不会发生较大损失,也不会影响相关、连接、相配 的零部件质量,可紧急放行。 1.6.2 紧急放行的具体操作步骤 1.6. 2.1 应设置适当的紧急放行的停止点,对于流转到停止点上的紧急放行产品,在接到证明该批产品合 格的检验报告后,才能将产品放行。 1.6. 2.2 若发现紧急放行的产品经检验不合格,要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。 2.过程检验: 过程检验(IPQC)指来料入仓后,至成品组装(或包装)完成之前所进行的质量检验活动。
安全检查测试工具管理制度 一、目的 目的:为了加强公司安全测试工具管理,理顺管理关系,保证安全测试工具的精度,准确性和有效性满足规定要求,确保企业安全生产。 二、适用范围 适用于公司安全测试工具和所属工程使用的安全工具的管理。 三、职责 1、安全管理部 (1)安全管理部是安全测试工具管理的主管部门,负责公司安全测试工具和所属工程使用的安全工具的管理。 (2)负责对采购的安全测试工具进行验收。 (3)每季度对安全测试工具使用情况检查一次,对存在的问题提出整改并监督实施。 (4)负责批准项目部安全测试工具的采购和报废申请。 (5)对购置和报废的监视和测量工具的名称、规格、进度、数量等建立台账并及时做好更新工作。 (6)负责对安全测试工具的操作规程教育及交底工作。 (7)负责安全测试工具的发放及回收工作记录工作。 2、工程项目部 (1)项目部应配备满足工程施工安全的监视和测量工具,由工程项目主管工程师填写《监视和测量工具配备需用计划表》,报安全管理部,统一调配。 (2)负责现场安全测试工具的日常维护、保养、校正和定期检测。 (3)属于固定资产的监视和测量工具的采购和报废,由项目主管工程师提出书面申请,报安全管理部审核,经批准购置和报废;属低值易耗的监视和测量工具,由项目部购置和报废,新购置和报废的监视和测量工具的名称、规格、进度、数量应及时反馈到安全管理部备案。 (4)项目计量员持证上岗,建立本项目的监视和测量工具管理台帐,台帐包括《监视和测量工具统计表》、《监视和测量工具管理卡片登记册》、检校合格证及重要的仪器设备使用说明书等有关资料,对监视和测量工具的各种状态(包括:合格、准用、停用等)进行有效
中国质量认证中心 产品认证作业指导书 机动车回复反射器产品(工厂界定编码:1107 工厂检查作业指导书 (CQC/GF.JC172-2008 版本号:第一版 受控状态:受控 受控编号: 编制:余八一 审核:孙芳 批准:林学栋 发布日期:2008年3月3日实施日期:2008年3月3日 修订:
第 1 页共 6 页版号:1 修订日期: 修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人 修订: 版号:1 修订日期: 第 2 页共 6 页 1 目的 为了规范工厂现场检查工作中对关键零部件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、现场指定试验、产品一致性检查等内容的检查要求,确保检查有效性和检查要求的一致性,特制订本工厂检查作业指导书。 2 范围 适用于机动车回复反射器产品(工厂界定编码:1107的现场工厂检查。 3 职责 3.1 检查员负责按文件要求实施工厂现场检查 3.2检查部/产品部/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。 4 内容
4.1关键零部件和材料定期确认检验控制要求 依据:CNCA-02C-056:2005 产品种类编码:1107 产品名称:机动车回复反射器工厂界定编码:1107 关键零部件和材料定期确认检验控制要求 名称检验项目依据标准频次/周期检验方法或要求 塑料片(含回复反射器光学单元1、材料 2、结构 工厂技术图纸/相关材料 标准 1次/年 注塑用原材料材料相关材料标准 1次/年 注:1表中的检验项目所依据的标准为有关国家标准、行业标准或企业标准。 修订: 版号:1 修订日期: 第 3 页共 6 页
2成品确认检验不能替代关键元器件和材料的定期确认检验。 3关键零部件定期确认检验报告的有效期为相邻两次工厂检查之间的日期,实施规则和产品标准另有规定的除外。 4用于关键零部件定期确认检验的仪器设备的功能、量程、准确度和标准物质以及所采用的方法应满足相应标准的要求。 5关键零部件定期确认检验的实施者可以是第一方、第二方或有资质的第三方。 6企业可以使用本表以外经确认能够符合相关控制要求的其他检测设备。 4.2成品例行检验和确认检验控制要求 依据:CNCA-02C-056:2005 产品名称认证依 据标准 检验项目确认检验 例行 检验 检测仪 器要求外观质量 100% 一般规定 形状、尺寸、结构 色度
安徽奥丰汽车配件有 限公司CH205检验作业指导书文件编号PG-WJ-02 版本号A0 生效日期 质量管理体系页码1/1 1 目的 为检验员提供检验规则和检验方法,保证原材料的可靠性从而保证产品满足客户的要求。 2 范围 适用于本公司CH205胶粘剂的检验。 3 规范内容 3.1 缺陷分类及定义: A类:单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类:单位产品的一般质量特性不符合规定。 3.3判定依据:抽样检验依PG-WJ-29《抽样方案表》。 3.4不合格制品按PG-WJ-28《不合格品管理控制程序》、PG-WJ-30《原材料不合格处理流程》执行。 3.5 检验项目、标准、缺陷分类一览表 序 号 检验项目验收标准检验方法及工具 A B 备注 1 生产单位洛德化学(上海) 有限公司 方法:目测对比法 工具:封样 2 名称CHEMLOK 205 方法:目测对比法 工具:封样 3 有效期1年方法:目测法 4 主 要 成 分 甲基异丁基酮<65% 方法:目测对比法 工具:封样 二甲苯<10% 方法:目测对比法 工具:封样 二氧化钛<10% 方法:目测对比法 工具:封样 乙苯<5% 方法:目测对比法 工具:封样丙二醇甲醛<5% 方法:目测对比法 工具:封样 5 包装见封样方法:目测对比法工具:封样 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期
CH205(胶粘剂)检验报告单 来料批号规格型号质检员 外协单位检验日期 检验项目标准要求实测值单项结论生产单位洛德化学(上海)有限公司 名称CHEMLOK205 有效期1年 主要成分甲基异丁 基酮 <65% 二甲苯<10% 二氧化钛<10% 乙苯<5% 丙二醇甲 醛 <5% 包装见封样 其它要求:备注:
手持电动工具安全检查标准 目的:为了提供安全检查的依据及避免漏检不安全因素,特制订此标准。 适用范围:公司在用手持电动工具的安全检查。 检查内容 必须按作业环境的要求选用手持电动工具,否则必须采用其他安全保护措施。 3.1.1 作业环境的要求:在一般场所应选用Ⅱ类工具,在潮湿的场所或金属构架上等异电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具,在锅炉、金属容器、管道内等狭窄场所应使用Ⅲ类工具。 3.1.2 保护措施要求:在一般场所使用Ⅰ类工具时,必须采用漏电保护电器、安全隔离变压器等保护措施。 a. 在潮湿的场所或金属构架上使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30毫安,动作时间不大于秒的漏电保护电器。 b. 使用Ⅰ类工具时,PE线接线正确连接可靠。 c. 在狭窄场所使用Ⅱ类工具时,必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安,动作时间不大于秒的漏电保护电器。 d. 漏电保护电器应定期校验,保持完好有效。 绝缘电阻符合要求,有定期测量记录。手持电动工具至少每三个月必须进行一次绝缘电阻的测量,以保证操作者的人身安全,电动工具在冷态下测得的电阻值应大于下表规定的数值。
各类型手持电动工具最小绝缘电阻 电源线必须用护套软线,长度不得超过6米,无接头及破损。Ⅰ类电动工具的绝缘线必须采用三芯(单相工具)或四芯(三项工具)多股铜芯护套软线,其中,绿/黄双色线在任何情况下只能用做PE线,电动工具的电源线长度限制在6米以内,中间不允许有接头及破损。 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无破损、无变形、不松动。 电动工具的开关应灵敏、可靠,插头无破损,规格与负载匹配。 3.5.1 开关灵敏、可靠,能及时切断电源,无缺损、破裂。 3.5.2 插头不应有破裂及损坏,规格应与工具的功率类型相匹配,而且接线正确。 检查人应根据本标准进行检查,并填写1<手持电动工具安全检查表>。
中国质量认证中心产品认证体系文件 CQC/16流程0208(0904)-2008 信息技术设备类产品工厂检查 作业指导书 第二版 受控状态:受控 受控编号: 编制: 审核: 批准: 2008年9月15日发布 2008年11月15日实施
修订次数 修订日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准人
1 目的 为了规范工厂现场检查工作中对关键元器件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、运行检查、现场指定试验、产品一致性检查等内容的检查要求,确保检查有效性和检查要求的一致性,特制订本工厂检查作业指导书。 2 范围 适用于与计算机相连的打印设备、多用途打印复印机、扫描仪、复印机、收款机、绘图仪(工厂界定编码:0904)类产品的工厂现场检查。 3 职责 3.1检查员负责按文件要求实施工厂现场检查; 3.2工厂检查部/产品认证部/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。 4 内容 4.1关键元器件和材料定期确认检验控制要求 .
. 依据:CNCA—01C—020 产品种类编码:0904-0906 ,0910、0913、0914 产品名称:与计算机连用的打印机、复印机扫描仪,收款机,绘图仪等 工厂界定编码:0904 关键元器件和材料定期确认检验控制要求 名称 检验项目 依据标准 频次/周期 检验方法或要求 电线组件 标志(8) 尺寸的检查(9) 电气强度*(17.2) 机械强度(24) 耐热(25) 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电伤痕(28) GB15934 GB2099.1 GB1002 GB5023 一次/年 核查3C 证书有效性 电源线 同3C 认证实施规则CNCA—01C—002中定期确认检验的规定。以普通聚氯乙烯护套软线 227IEC53(RVV ),RVV 举例,测试项目有: 1. 导体电阻 2. 电压试验 3. 90℃绝缘电阻 4. 结构检查 5. 绝缘厚度 6. 护套厚度 7. 外径(圆护套的f 值) 8. 油墨印字标志耐擦性 9. 绝缘老化前机械性能 10. 护套老化前机械性能 11.绝缘火花试验 GB5023 一次/年 核查3C 证书有效性
. . 检 验 作 业 指 导 书文件编号:YZ/ER-010版本号A修改号0 . .
1.目的:对进厂的原材料及过程、产品等进行规定的检验和试验,确保产品符合规定的要求。 2.范围:适用于直接用在本厂产品上的原材料、及产品、半成品进行检验。 3..职责:质量部负责对原材料及产品的验证及检验。 4.程序: 4.1原材料的检验 4.1.1.原材料采购进厂后,采购员按定货合同及相关采购文件,对实物规格、型号、等级、数量、重量等验证无误后,通知质检员进行检验。4.1.2.质检员核实交检内容和质量证件齐全后方可进行检验。 4.1.3.检验和验证 a)对客户有特殊要求的,按要求进行检验。
b)按国家标准进行抽样检验,具体见《原材料检验卡》。 c)质检员按照工艺文件进行检验,填写相关检验记录。 4.2.不合格品处置 4.2.1.经检验和试验确定为不合格品的原辅料,按《不合格品控制程序》规定执行。 4.3.过程产品检验 4.3.1.操作工必须在自检合格的基础上,质检员及时进行首件检验;并将检验结果向操作者交待清楚。 4.3.2.首检合格,质检员通知操作工继续生产。. . 4.3.3.在首检合格的基础上,质检员和班组长人员应做好中间抽检,发现问题,采取措施及时处理,把发现的质量问题向工人交待清楚。质检员及时填写相关检验记录《不合格生产整改通知单》。 4.3.4.经质检员检验出的不合格品应填写《不合格品评审单》,经主管人员签字后方可回用。 4.3. 5.质检员按照产品加工工艺进行检验,填写相关检验记录。 4.4.最终产品出厂检验 4.4.1.全性能检测委托检验; 4.4.2.本公司能进行检验的项目及时检测,结果填写在检验报告单上。 5.相关文件 5.1.《不合格品控制程序》 6.记录
工器具安全检查试验制 度 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
工器具安全检查、试验制度为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保施工(生产)工器具的安全使用,必须定期进行安全检查和性能试验,制定以下制度,望严格遵照执行。 14.2.1电动工具 (1)电动工器具 指国家标准已列入实行特性安全认证范围的电钻,角向磨光机、冲击钻、电锤、电剪刀、电冲剪、电动曲线锯、电刨、电动砂光机、模具、电磨、电动放丝机、电动螺丝刀、角向砂轮机、电镐、电园锯、电动刀、木铣、修边机等。 (2)电动工器具管理要求 1)所有的手持式电动工器具,拖线盘必须专人保管,每隔六个月,统一由各工地、班组、送机修电工班进行检查、维护、保养,并在工器具上标明检查日期和期限,检修部门和使用工地、班组,应同时做好检查记录台帐,绝缘不良的电动工器具严禁使用。
2)除定期检查之外电工班还负责日常的维修工作。 3)每次维修检查都应认真做好记录,写明工具名称、型号、编号、送修工地、班组,故障及修复情况、维修人姓名、维修日期。 4)从事电动工器具修理的人员必须经劳动局指定单位组织的安全技术培训,经考核合格取得由劳动局签发的《电动工具修理安全操作证》后,才准独立从事修理。 5)电动工具的主要检查内容如下: (a)外壳、手柄无裂逢、无破损。(b)保护接地线或接零线连接正确牢固。(c)插头完好。(d)开关动作正常、灵活、无缺损。(e)电气保护装置完好。(f)机械防护装置完好。(g)转动灵活。(h)带电部分与外壳之间绝缘电阻大于2M。 6)修理好的合格电动工具在移交使用工地时,必须当面调试验电。证明完好,交由使用工地在“检修记录台帐”栏签字后,方可领取,并注明领取日期。 7)如发现无法修复情况,应通知使用单位办理报废手续。
测试作业指导书 基础篇 (3) 001.什么是软件缺陷(BUG) (3) 002.影响软件质量的原因 (3) 003.提高软件质量的方法 (4) 004.软件测试的目标与定义 (4) 005.软件测试中的原则 (5) 006.如何成为一个好的软件测试员 (7) 007.软件测试的阶段划分 (9) 008.测试用例的设计方法 (9) 01.测试用例的特征: (9) 02.测试用例的设计原则 (9) 03.等价类划分方法 (10) 04.边界值分析方法 (11) 05.因果图方法 (15) 06.判定表驱动分析方法 (16) 07.功能图分析方法 (20) 08.场景设计方法 (21) 09.测试用例设计综合策略 (21) 10.测试用例的设计步骤 (22) 009.软件测试的基本方式 (22) 01.黑盒测试 (22) 02.白盒测试 (22) 03.静态测试 (22) 04.动态测试 (22) 010.软件测试的基本方法 (22) 01.过测试和失败测试 (22) 02.等价类划分 (22) 03.数据测试 (23) 04.状态测试 (23) 05.其他黑盒测试方法 (25) 实践篇 (26)
001.测试流程图 (26) 002.测试准备 (27) 003.如何做好式样理解 (27) 004.关于测试用例的设计 (27) 005.测试数据的准备 (28) 006.测试的实施 (29) 007.测试过程中的变更管理 (30) 008.如何填写QA票和BUG票 (30) 009.文档管理工具(CVS)的使用 (30) 010.BUG管理工具(QAMS)的使用 (30)
中国质量认证中心 (CQC/GD.JC□□-2004) 版本号:第一版 受控状态:受控 受控编号: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2004年 12 月 30 日 实施日期:2005年 02 月 01 日 FREE ANSWERS ABOUT CCC, PLEASE CONTACT WITH VINCENT zhouchangyong@https://www.doczj.com/doc/009698520.html,
版号:1 第2页 共 17 页编制日期:2004-12-20 1 目的 为了规范工厂现场检查工作,确保其有效性,特制订本作业指导书。 2 范围 适用于强制性产品认证和CQC标志认证的工厂现场检查。 3 职责 3.1检查组负责实施工厂现场检查; 3.2检查处/分中心负责对检查组的现场检查活动进行指导、监督。 4 检查流程 1)检查前准备 2)首次会议(初始工厂检查)/ 检查前沟通(监督检查) 3)现场检查(包括产品一致性检查) 4)指定试验 5)内部沟通(需要时) 6)末次会议(初始工厂检查)/ 情况通报(监督检查) 5 必须检查的文件和记录 5.1 工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序: (1)认证标志的保管使用控制程序; (2)产品变更控制程序; (3)文件和资料控制程序;
版号:1 第3页 共 17 页编制日期:2004-12-20 (4)质量记录控制程序; (5)供应商选择评定和日常管理程序; (6)关键元器件和材料的检验或验证程序; (7)关键元器件和材料的定期确认检验程序; (8)生产设备维护保养制度; (9)例行检验和确认检验程序; (10)不合格品控制程序; (11)内部质量审核程序; (12)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系; (13)质量计划; (14)必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。 5.2 工厂应保存至少包括以下的质量记录: (1)对供应商进行选择、评定和日常管理的记录; (2)关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; (3)产品例行检验和确认检验记录; (4)检验和试验设备定期进行校准或检定的记录; (5)例行检验和确认检验设备运行检查的记录; (6)不合格品的处置记录; (7)内部审核的记录; (8)顾客投诉及采取纠正措施的记录; (9)零部件定期确认检验记录; (10)标志使用执行情况记录; (11)运行检验的不合格纠正记录;
第一 章 入厂产品验收概述 入厂检验是对购进的产品用料、产品用件进行的检验。入厂检验的具体对象是外购原材料、标准件、元器件、配套件、外协件以及某些必须进行检验的工装、生产用辅料等。 入厂检验一般是以抽样检验方式进行;对于关键件、重要件或质量不稳定的元器件、配套件,应进行加倍检验。 一、入厂报验程序:采购产品(或外协零、部件)到厂后应 放在待验区, 将产品摆放整齐,采购员填写报验单连同实物相符的质量证明文件进行报验。外购件应在报验单上填写产品图号,外协件承制经办人应提供产品零件图(铸、锻件提供毛坯图)、工艺文件,技术协议书、产品合格证明等资料,向质管部进行报检。 二、入厂检查验收内容: 1.严格审查质量证明书及有关合同文件。例如,审查供货合同、标准代号、物品名称、规格、数量、印章、出厂日期、生产厂家和各项技术质量指标等。 2.全面查看产品包装状态是否异常,同种包装之间相互有无差异,产品包装与质量证明书中的有关项目是否文实相符。
3.对抽出的样品,要仔细地进行外观检查,注意有无锈蚀、发霉、变色、麻点、划痕、擦伤、碰伤、变形、裂纹、缺损、夹杂、摺皱、气泡、起层等等质量问题。 三、入厂产品经复验完毕后,由检验人员在“物资报验单” 填写合格或不 合格的检验结论,合格则由采购人员办理入库手续;检验不合格时,应按《不合格品控制程序》处理;检验员应建立“检验登记台帐”并作好检验记录。 入厂检验时,因生产急需而来不及检验或来不及等待检验结果,而投入使用或加工时,按“紧急放行”处置。 第二 章 原材料验收程序 1按《采购控制程序》的规定,采购人员应作如下验证: 1.1清点数量 1.2检查外包装是否完整,无包装的产品外观质量是否完好; 1.3合格证、质量保证书等质量证明文件是否齐全; 1.4标识牌号、型号、规格、材料与质量证明书是否相符;
广东宝贝儿婴童用品实业有限公司 BBE/WI-01 作业指导书 受控状态:编制: 分发号:A/0 审核: 发布日期: 2014年11月15日 生效日期: 2014年11月30日批准: 广东宝贝儿婴童用品实业有限公司发布
目录 一、修改记录 (2) 二、原料检验标准 (3) 三、辅料检验标准 (5) 四、首件检验规范 (6) 五、巡回检验规范 (8) 六、成品检验规范 (9) 七、出厂检验操作规范 (11) 八、干燥箱操作规程 (15) 九、电子天平操作规程 (16) 十、注塑机操作规程 (17) 十一、吹瓶机操作规程 (19)
二、原料检验标准 PP树脂: 1、合格供应商评审 1.1 供应商是否有提供营业执照; 1.2 供应商是否能提供产品检验报告; 1.3 对产品的价格、供货的及时性进行评价。 2、检验依据:《食品包装用聚丙烯树脂卫生标准》GB 9693-1988。 3、原料检验 3.1感官指标: 本色颗粒,不得有异味、异嗅、异物。 3.2规格型号 应符合采购要求。 4、抽样方案 每批取50kg进行检验。
PET树脂: 1、合格供应商评审 1.1 供应商是否有提供营业执照; 1.2 供应商是否能提供产品检验报告; 1.3 对产品的价格、供货的及时性进行评价。 2、原料检验 2.1检验依据:《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准》GB 13114-1991 2.2感官指标: 白色颗粒,不得有异味,异臭、异物。
三、辅料检验标准 包装袋检验标准 1、合格供应商评审 1.1 供应商是否有提供营业执照; 1.2 供应商是否能提供产品检验报告; 1.3 对产品的价格、供货的及时性进行评价。 2、辅料检验 外观:袋质均匀、平整、无皱折;无杂质、无污迹。塑料袋应无气泡、缩孔、针孔等缺陷。