环境管制物质测试管理办法
一、目的：
1.1确保所有进货材料、过程产品、产成品及各过程中所涉及到的与环保有关的各阶段的环境管制物质要求符合ROHS、国家国际或客户标准。
二、适用范围：
2.1适用于进料材料、过程产品、产成品。
三、定义：
略
四、职责：
4.1品控部实验室：负责依据相关标准及要求进行相关环境管制物质项目的测试。
4.2相关部门：相关环境管制物质项目测试的申请。
五、作业内容：
5.1测试内容：
5.1.1采购的原材料由IQC按批次每批送样填写《测试申请及报告单》到品控部实验室进行相关环境管制物质项目的测试。
5.1.2制程中的产品由IPQC按批次每批送样填写《测试申请及报告单》到品控部实验室进行相关环境管制物质项目的测试。
5.1.3对于可能对产品造成环境有害物质影响的工站加工的产品或有环境有害物质隐患的区域场所存在的产品由品控人员送样填写《测试申请及报告单》到品控部实验室进行相关环境管制物质项目的测试。
5.1.4进料材料、过程产品、产成品若存在被怀疑为非环保时，可依据要求提取适量样品填写《测试申请及报告单》送交实验室测试评估，以确认是否满足环保管制相关的要求。
5.1.5新材料/样品承认时，由工程部送样填写《测试申请及报告单》到品控部实验室进行相关环境管制物质项目的测试。
5.2标识：
5.2.1符合环境管制物质要求且经品控部实验室测试合格的进料材料、过程产品、成品等均需贴有相关环保标识（如ROHS）。
5.2.2品控部负责相关环保标识执行的监督，供应商及制造部门均需按要求执行。
5.3若发现为不符合环保管制物质规定要求，则经确认后应立即标示隔离处理，并进行原因分析并加以检讨改善，必要时须追溯到来料、在制品、库存品等各阶段，查明相关物料流向及用途，确保不被使用或不再发生。并于2小时内通知环保管理负责人，环保管理负责人应于24小时内报告给客户。
5.4出现环保项目不符合标准要求时，则在2个小时内必须以《品质异常通知&处理单》报告给环保管理负责人，依环保管理负责人最终批示结果作最终处理。
5.5出现环保项目不符合标准要求时，由实验室人员、申请人员、供应商人员共同重新抽取样品送往我司认可的第三方检测机购进行再确认，若测试合格，则测试费用由本公司承担；若测试不合格，则测试费用由供应商承担。
5.6为确保我司环境管制物质测试结果的有效性，采用选取适量样品送威海泓淋或第三方测试机构进行测试结果对比，每季度验证一次。
5.7数据归档
5.7.1实验室将相关测试数据记录于《环境管制物质检测报告》并归档。
六、相关文件：
6.1《环境管制物质控制程序》
七、相关记录：
7.1《有害物质测试申请表》
7.2《环境管制物质检测报告》
7.3《EDX检测报告》
软件测试环境重要性及意义 稳定、可控勺测试环境，可使测试人员花费较少时间完成测试用例勺执行 可保证每一个被提交勺缺陷被准确勺重现 ; 经过良好规划和管理勺测试环境， 可以尽可能勺减少环境勺变动对测试工作 勺不利影响， 1. 测试环境重要性及意义 稳定、可控勺测试环境，可使测试人员花费较少时间完成测试用例勺执行 可保证每一个被提交勺缺陷被准确勺重现 ; 经过良好规划和管理勺测试环境， 可以尽可能勺减少环境勺变动对测试工作 勺不利影响，并可以对测试工作勺效率和质量勺提高产生积极勺作用。 2. 测试环境搭建原则 测试环境搭建之前，需要明确以下问题： 所需计算机数量，以及对每台计算机勺硬件配置要求，包括 存和硬盘勺容量、网卡所支持勺速度等 ; 部署被测应用勺服务器所必 需勺操作系统、数据库管理系统、中间件、 WEB 服务器以及其他必需组件勺名称、版本，以及所要用到勺相关补丁勺版本 ; 用来执行测试工作勺计算机所必需勺操作系统、数据库管理系统、中间件、 WEB 艮务器以及其他必需组件的名称、版本，以及所要用到的相关补丁的版 本; 是否需要专门的计算机用于被测应用的服务器环境和测试管理服务器的环 境的备份; 测试中所需要使用的网络环境 ; 执行测试工作所需要使用的文档编写工具、测试管理系统、性能测试工具、 缺陷跟踪管理系统等软件的名称、版本、 License 数量，以及所要用到的相 关补丁的版本。对于性能测试工具，则还应当特别关注所选择的工具是否支 持被测应用所使用的协议 ; 测试数据的备份与恢复是否需要 ; 模拟实际生产环境或用户环境搭建。 3. 测试环境管理 、设置专门勺测试环境管理员 每条业务线或测试小组应配备一名专门勺测试环境管理员，其职责包括： u 测试环境搭建。包括操作系统、数据库、中间件、 WE 曲艮务器等必须软件 的安装，配置，并做好各项安装、配置手册编写 ； u 记录组成测试环境的各台机器硬件配置、 IP 地址、端口配置、机器的具 体用途，以及当前网络环境的情况 ； 管理规 范 CPUl 勺速度、内
GP环境有害物质管理办法 1.0目的: 对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。 2.0范围： 本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。 3.0职责： 3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。 3.2采购： 3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络； 3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。 3.3品保部： 3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定； 3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理； 3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理； 3.4生产：负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。 3.5仓库：负责环保物料的区隔存放及防护管理； 3.6人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。 4.0定义： 4.1HS：即HazardousSubstance的缩写，危害物质。凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围； 4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。诸多绿色环保指令都
有HSF的要求。 4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”；该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。 4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”； 5.0工作内容： 5.1环境有害物质标准的制定： 5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据；当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》； 5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。 5.1.3《环境有害物质管理标准》及相关文件的更新，重新批准、发放与回收等需按公司《文件与资料控制程序》要求执行；确保各使用部门获得最新适宜的文件。 5.2标准的宣导、培训和执行： 5.2.1各部门主管负责将公司环保标准向下属相关人员进行宣导和培训，要保证人人都了解； 5.2.2采购需将《环境有害物质管理标准》与《环保协议书》传予供应商确认回签后保存并督促其遵照执行和形成自已的环保标准； 5.3客户环保信息的确认及传递： 5.3.1业务部接到客户的订单资料时，明确客户的环保要求，针对客户有关环境危害物质的要求进行评审，以确保符合客户要求； 5.3.2业务下内部订单、生管下物料需求、采购申购下订单等流程皆需在单据上注明环保要求；
1、目的 为了规范产品老化操作步骤及老化环境要求，特制定本规范，严格按照本规范要求作业。 2、适用范围 公司老化房。 3、权责 工程部门负责老化房设备的维护保养及操作，生产部门负责老化车的维护保养。 4、定义 恒温老化房，也叫高温老化房和老化房，是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设 备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流 程，根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等可检杳出不良品或不良件，是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段。 5、作业内容 5.1所需设备 5.1.1老化台车及老化电源，按客户出货电源要求调整电压，特殊产品使用专用电源（详 查BOM单）。 5.1.2 220V 50HZ交流电源。 5.1.3老化加热系统。 5.2老化步骤： 5.1.1将DIP通电测试OK的产品接在老化车上 5.1.2将一台装好产品的老化台车进行预通电，检查产品的电源灯是否能点亮，将电源灯不 点亮的PCBA从老化车取下并做好标示放置在不良品箱中，不良品给到工程与PE分析，按照《不良品处理规范》操作。 5.1.3产品推进老化房老化之前须将老化房环境温度设定为45+/-5℃，提前给老化房升温，老化房温度达到40度才开始老化。 5.1.4将预通电OK后的老化车的总电源插头插到老化房墙壁上的电源插座上进行通电，并开启老化车上变压器电源，当老化产品通电后其电源灯亮的状态必须一致的，否则亮灯异常的为不良品送至维修处维修，进出老化房时随手关好老化房门，记录产品开始老化时间并填写到“老化记录表”里面。 5.1.5产品在老化过程中，老化操作人员及IPQC人员要每隔1个小时进行巡查，检查老化房中温度计上显示应在45+/-5℃间，则表示该环境温度为合格；巡检过程中发现的不良品（例如灯不亮、烧爆IC和电容、冒烟、外壳变形等）及不良一定要拿出由产品工程师和维修人员共同分析，不良品按照《不良品处理规范》操作。 5.1.6老化房中的老化车要摆放整齐，老化房中的温度计及湿度计要定期校验合格后才能使用。 5.1.7产品老化时间规定为4小时，特殊产品老化时间按客户要求而定。由于产品的试验等特殊性的要求及特殊情况，需要更改产品老化时间，以《工程更改通知》或由产品工程师在《老化记录表》备注栏签字. 5.1.8不良品太多（超过2%）应立即通知工程技术人员分析，出现起火要立即关总电源开关。 5.1.9老化完后将老化车变压器的开关关闭，拔下插头，将老化车推出老化房。 5.1.10将老化OK的产品全部放置到指定的已老化的区域，按照规定和结合“7 S ”来放置，在老化台车上面贴好标示单。
****开发测试及准生产环境暂行管理办法 第一章总则 第一条为加强********股份有限公司开发测试及准生产环境的管理，确保开发测试及准生产环境项目文档、代码及数据安全，明确开发测试及准生产环境软硬件平台的维护职责，保证开发测试及准生产环境的稳定运行，提高开发效率，特制定本办法。 第二条本办法所指开发测试及准生产环境是指公司软件项目在开发过程中所使用的相关环境，包括并不仅限于开发环境、用户测试环境、准生产环境、配置版本库环境等。 第三条开发测试及准生产环境的管理和建设应遵循以下原则： (一)安全性：通过相应管理制度和技术手段，保证开发环境数据、代码、 文档等信息的安全可靠，保证不会丢失。 (二)保密性：通过相应管理制度和技术手段，保证公司的商业秘密及数据、 代码、文档等重要信息不会被非法访问或泄露。 (三)高效性：通过采用合适的软硬件平台和技术手段，保证开发环境的各 套系统的运行速度和效率，保证项目开发进度。 (四)稳定性：通过采用合适的软硬件平台和技术手段，保证开发环境各套 系统的稳定运行，减低系统故障率。 第四条信息技术部核心组、投资OA组的开发测试及准生产环境管理应遵循本制度。 第二章分工及职责 第五条信息技术部运维组主要负责如下工作： (一)负责开发测试及准生产环境的机房设备、硬件设备、网络设备、系统 软件的安装、管理、维护、故障报告后的性能监控及排查等工作。
(二)负责开发测试及准生产环境的病毒防治工作。 (三)根据项目组的要求，配合完成开发测试及准生产环境的数据及版本配 置库的备份与恢复工作。 (四)协助项目组完成开发测试及准生产环境的性能优化工作。 (五)对开发过程中遇到的硬件平台、系统软件、网络等技术问题提供支持。 第六条信息技术部项目组成员主要负责如下工作： (一)准生产系统权限、密码管理。 (二)准生产环境的应用系统搭建、配置工作。 (三)准生产环境程序、数据的同步。 (四)准生产环境的版本管理及配置管理。 (五)准生产环境的维护和软件系统投产前验证。 (六)准生产环境应用软件故障的调查、分析。 第七条开发厂商职责。 (一)开发测试环境系统权限、密码管理 (二)开发测试环境系统搭建、配置工作。 (三)开发测试环境程序版本发布。 (四)开发人员客户端程序代码、文档的管理、备份工作。 (五)开发测试环境的程序开发、测试维护和投产前验证。 (六)开发测试环境应用软件故障的排查、分析。 第三章保密管理 第八条为加强项目开发、实施期间的保密管理，维护公司的商业秘密和权益，所有参与****项目的厂商必须与公司签订《保密承诺书》，所有参与项目的厂商人员必须签字承诺遵守《****IT外包厂商人员日常行为规范》，否则不允许厂商及人员进场。 第九条外包人员不得在办公区内部接待与工作无关的访客，如有人员来访，应在会客区接待；对因工作需要，需要在办公区接待的访客，应会知****工作人员，并填写《项目组外来人员访客登记表》，《项目组外来人员访客登记表》的格式请参考附
1. 目的 为符合国际环境技术标准、欧盟及其他客人的要求，对环境管理物质作出适当的管理，并能追随世界环保趋势。透过对供货商所交产品中环境管理物质及制程中可能存在的环境管理物质污染的规范管理，确保我司生产之产品符合法令法规以及客户的环境管理物质要求。 2. 适用范围 本程序适用于本公司所有原材料、制程品、（出货）成品的管制。 3. 权责单位 3.1 业务部：负责客户环保要求的收集、整理及客户反馈之环境管理物质异常信 息的沟通、处理或传递。 3.2 采购部：负责向供货商提出我司环保要求并督促其提供我司要求的所有环保 数据；主导对供货商进行环境管理物质的监察；环保材料的标识管 理。 3.3 品质部：负责对原材料及成品、制程设备进行环境管理物质的检查及环保数 据的整理，当数据过期时，负责通知采购部联络供货商重新提供最 新之证明数据，协助对供应商进行环境管理物质的监察。 3.4 生产部：防止生产中混入含有环境管理物质之污染物，负责物料标识及使用 状况记录。 3.5 人事部：督促相关部门进行有关环境管理物质的教育培训。 3.6 研发部: 负责在设计新产品时参照环境管理物质标准,满足法律、法规及客户 环保的要求。
3.7 环保推行小组： 3.7.1 制订及修改环保要求之标准。 3.7.2 向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由 “管理者代表”进行裁决。 3.7.3 供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。 3.7.4 实施环境管理物质的教育培训。 3.7.5 实施环境管理物质的内部监察。 4. 定义 4.1 环境管理物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由本公司规范之物质。 4.2 环境异常：指组织（公司）的环境表现（行为）违反环境法法规，或不符合本 公司环境政策及目标指针要求，及产品不符合客户的环保要求，产 品受有害化学物质污染等。 4.3 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的“生产地点”、“生产工厂”、“检查方 法”、“交易单位”、“生产方法”、“生产设备”、“生产人员”、“零部件、材 料”等有关内容的所有变更。
有害物质管理办法 1.0目的﹕ 为保证我司产品符合环境标志的要求，从而达到环境保护的目的。 2.0范围﹕ 针对已供货给我司的所有物料供应商，（只指生产用物料，不含用于办公类的物料） 3.0定义: 原材料生产商：有独立生产能力，将其生产的产品作为原材料提供给我司的供应商。 原材料销售商：不具有独立生产能力，只是代理销售其它厂家生产的产品的供应商。 4.0职责﹕ 4.1采购部：负责对供应商有毒有害物质的管控。 4.2研发部：负责对供应商样品确认过程中的有毒有害物质的确认与管控。 4.3品质部：根据对供应商来料进行相应的确认和检查。 5.0管理办法﹕ 5.1供应商原材料有毒有害物质管控的一般要求： 5.1.1所有原材料供应商除了满足我司相关质量、技术要求外，必须承诺配合我司达到相应的环境要求和有毒有害物质限制要求。作为我司原材料供应商原则上必须与我司签订相应的《RoHS保证协议》，以符合欧盟《RoHS指令》要求。 5.1.2采购部需引导和推进供应商导入ISO14001环境管理体系，以引导供应商减少有毒有害物质的使用。在同等条件下，优先选择获得环境认证的供应商。 5.1.3先前已与我司签订了《RoHS保证协议》的供应商，可以继续保持，并要求供应商将其提供给我司的原材料，出具有权威检测机构对相应有害物质的检测合格的对应报告书（如：SGS报告）。 5.1.4原则上，采购部需要求供应商每年提供其最新的检测报告给我司备查，并将供应商提供的最新检测报告备份给质量部作为来料检查核对的依据。 5.1.5对于原材料销售商，可以接受其提供的由原始生产厂家出具的检测合格报告
书（如：SGS报告）。 5.1.6对于某些的供应商（如：唯一供应商、品牌供应商或海外供应商等）或某些原材料销售商，由于某种特定原因，没有与我司签订《RoHS保证协议》或未能提供、出具检测合格报告书的，采购部需要整理出相应的供应商目录，其中包括该供应商提供的物料名称、并注明未签订协议、未提供检测报告的原因，报公司备查，并由研发部、品质部、采购部联合对这些供应商所提供的物料的符合性，作出对应的处理办法。 5.1.7所有供应商提供给我司的协议文本必须加盖其单位公章。 5.2供应商原材料有毒有害物质的检测要求： 5.2.1研发部在样品确认阶段需对供应商所提供的原材料的材质、有毒有害物质的符合性进行资料验证，必要时可以送有资质的相应测试机构进行检测。 5.2.2品质部对来料是否贴有RoHS标识，该供应商是否有最新的SGS等检测报告等内容进行检查。必要时可送样到有资质的相应测试机构进行检测以核实其资料的准确性。 5.2.3对于未与我司签订协义或未提供检测报告的物料，质量部上报公司批准后，定期送样到有资质的相应测试机构进行相应项目的检测，以达到符合相应的要求。 5.2.4若在样品确认过程、来料检查、送样外测等过程中发现有不符合我司要求的，由采购部按相应协议对供应商进行责任承担追讨。 6．0记录 6.1《RoHS保证协议》 6.2《有毒有害物质限制保证协议》以上6.1、6.2协议由采购部负责与供应商签订，并保存到供应商取消资格时为止，上述协议签订后需Copy给质量部保存备查。
软件系统安全测试 管理规范 上海理想信息产业（集团）有限公司 2020年3月22日
版本历史
【目录】 1概述 (5) 1.1编写目的 (5) 1.2适用范围 (5) 1.3角色定义 (5) 1.4参考资料 (5) 2项目背景 (6) 3软件系统安全测试流程 (7) 4测试准备 (9) 4.1测试准备 (9) 4.1.1测试对象 (9) 4.1.2测试范围 (9) 4.1.3工作权责 (9) 4.2测试方案 (10) 4.2.1测试准备 (10) 4.2.2测试分析 (11) 4.2.3制作测试用例 (12) 4.2.4实施测试方法 (13) 4.2.5回归测试方法 (14) 4.3测试计划 (14) 4.4实施测试 (15) 4.5回归测试 (15)
4.6测试总结 (15)
1概述 1.1 编写目的 建立和完善-系统安全测试管理制度。规范软件系统安全测试各环节的要求、规范各岗位人员的工作职责、明确软件系统安全测试实施过程中的管理行为及文档要求。 以规范化的文档指导软件系统安全测试工作，提升管理效率、降低项目风险。 1.2 适用范围 本规范适用于智能信息化系统建设项目软件安全测试管理过程。 1.3 角色定义 1.4 参考资料
2项目背景 校园内信息化软件众多，这些软件不光承载着学校核心业务，同时还生成、处理、存储着学校的核心敏感信息：账户、隐私、科研、薪资等，一旦软件的安全性不足，将可能造成业务中断、数据泄露等问题的出现。 希望通过规范软件系统安全测试管理，改善和提高学校软件安全测试水准，将学校软件系统可能发生的风险控制在可以接受的范围内，提高系统的安全性能。
软件开发管理办法 第一章总则 第一条为规范公司的开发管理流程，使各开发项目的管理进行标准化管理，特制定本管理办法。 第二条本管理办法详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。 第三条本管理办法适用于计算机的自主软件开发项目。适用对象：软件开发管理人员，软件开发人员，软件维护人员，系统管理人员。 第二章组织机构与职责 第四条软件开发管理人员职责： 第五条软件开发人员职责： 第六条软件维护人员职责： 第七条系统管理人员职责： 第三章软件开发环境管理 第八条软件建设环境根据项目不同的时期，需要搭建生产运行环境、系统测试环境、系统开发环境三种不同的软硬件网络环境，便于生产、开发、测试等工作的安全、顺畅的进行。 第九条生产环境为系统维护管理人间管理的范畴，是系统正式运行，提交给各业务科室的正式环境，包括系统运行的硬件、网络等设备和进行集群处理的软件系统。 第十条测试环境为测试人员提供功能测试、性能测试的运行环境，包括运行环境模拟、测试工具服务器、测试工具客户端。 第十一条开发环境为系统开发人员提供系统开发需要的软件硬件环境，包括数据库服务器、应用服务器、开发工具客户端。 第十二条生产环境、测试环境、开发环境都存在自己独立的数据库服务器、应用服务器、客户端。在开发环境完成内部测试后，提交发布版本到测试环境中，由专门的测试人
员进行集成测试和功能测试。并进行一定的压力性能测试。在测试环境通过的版本在发布到生产环境。 第十三条生产环境与测试环境、开发环境需要物理隔离，保障生产环境的安全。 第四章开发过程管理 第十四条项目开发流程根据软件工程的流程，分为可行性研究与计划、需求分析、总计设计、详细设计、代码开发、系统测试五个阶段。 第十五条可行性研究与计划 1实施要求 1.软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 2.在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 3.评审和审批，决定项目取消或继续 4.若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 5.根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 2交付文档 1.可行性研究报告* 2.初步的软件开发计划 3.十大风险列表* 4.软件项目日志* 第十六条需求分析 1实施要求 1.调查被开发软件的环境 2.软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义 3.做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意 4.对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目进度计划（可 有相应的缓冲时间） 5.制定详细的软件开发计划 6.测试人员制订质量控制计划和测试计划 7.编写初步的用户手册 8.进行需求方案评审 2交付文档 1.软件需求说明书 2.更新后的软件开发计划 3.项目进度计划 4.计划
测试环境管理规范
修改履历 修改编号版本修改条款及内容修改日期 1 V1.0 初稿
目录 1.概述 (5) 1.1目的 (5) 1.2适用范围 (5) 2.环境使用要求和原则 (5) 2.1环境使用要求 (5) 2.2环境使用原则 (5) 3.硬件环境 (6) 3.1全流程测试环境申请 (6) 3.1.1申请流程图 (6) 3.1.2申请流程说明： (6) 3.2待测系统环境申请 (7) 3.2.1申请流程图 (7) 3.2.2申请流程说明： (7) 3.3测试用机申请 (8) 3.3.1申请流程图 (8) 3.3.2申请流程说明： (8) 3.4硬件环境变更 (9) 3.4.1全流程测试环境变更流程图 (9) 3.4.2全流程测试环境变更流程说明： (9) 3.5硬件环境释放 (10) 3.5.1释放流程图 (10) 3.5.2释放流程说明 (10) 4.环境权限 (11) 4.1权限说明 (11) 4.1.1查询帐户 (11) 4.1.2监控帐户 (11) 4.1.3应用帐户 (11) 4.1.4备用帐户 (11) 4.1.5特殊帐户 (11) 4.2权限申请流程 (11) 4.2.1查询帐户申请流程 (11) 4.2.2监控帐户申请流程 (11)
4.2.3应用帐户申请流程 (12) 4.2.4备用帐户申请流程 (12) 4.2.5特殊帐户申请流程 (12) 4.3应用系统 (12) 4.3.1应用版本变更 (12) 应用版本部署 (12) 应用版本变更 (12) 4.3.2测试数据 (12) 测试数据预埋 (13) 测试数据变更 (13) 5.系统参数变更 (13) 5.1工作时段参数变更 (14) 5.1.1变更流程图： (14) 5.1.2变更流程说明： (14) 5.2非工作时段参数变更 (15) 5.2.1变更流程图： (15) 5.2.2变更流程说明 (15) 6.系统备份 (16) 6.1不定期备份 (16) 6.1.1备份说明 (16) 6.1.2备份流程 (16) 6.2特需备份 (16) 6.2.1备份说明 (16) 6.2.2备份流程 (16)
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1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已 成为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,惠州飞展电子积极 推动绿色环保产品的生产,幷拟定该办法(以下简称“环境管理办法”)。以达到维 持﹑保护和提高环境质量﹐遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎 地使用自然资源﹐以及减轻驿生态系统影响的目的。 2.适用范围: 2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材料以及符合环保要求之 半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理. 2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理. 3.术语的定义: 3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境 有明显的环境影响(侧面)的物质,惠州飞展电子厂要求供货商实施调查。 EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES 3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考《环境有害物质管理标准》>. (a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用; (b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后, 不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”. (c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中 含量的物质及其用途. 3.3.含有﹕含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填 充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 3.4.杂质﹕ 包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除 的物质。此外﹐为了与主原料加以区别﹐在为了改变材料的特性而使用称为 “杂质质时﹐也按“含有”处理 但是﹐在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant)﹐虽然是有意添加的﹐但实 质上在半导体设备中仅有极微的残存﹐这种情况不作为“含有”处理。在本技 朮标准中(具体请参考飞展 <<环境有害物质管理标准>>﹐在指定允许的情况下
软件开发测试及准生产环境 管理规范 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
软件开发、测试及准生产环境管理规范 （ISO27001-2013） 第一章总则 第一条为加强公司开发测试及准生产环境的管理，确保开发测试及准生产环境项目文档、代码及数据安全，明确开发测试及准生产环境软硬件平台的维护职责，保证开发测试及准生产环境的稳定运行，提高开发效率，特制定本办法。 第二条本办法所指开发测试及准生产环境是指公司软件项目在开发过程中所使用的相关环境，包括并不仅限于开发环境、用户测试环境、准生产环境、配置版本库环境等。 第三条开发测试及准生产环境的管理和建设应遵循以下原则： (一) 安全性：通过相应管理制度和技术手段，保证开发环境数据、代码、文档等信息的安全可靠，保证不会丢失。 (二) 保密性：通过相应管理制度和技术手段，保证公司的商业秘密及数据、代码、文档等重要信息不会被非法访问或泄露。 (三) 高效性：通过采用合适的软硬件平台和技术手段，保证开发环境的各套系统的运行速度和效率，保证项目开发进度。 (四) 稳定性：通过采用合适的软硬件平台和技术手段，保证开发环境各套系统的稳定运行，减低系统故障率。 第二章分工及职责
第四条信息部运维组主要负责如下工作： (一) 负责开发测试及准生产环境的机房设备、硬件设备、网络设备、系统软件的安装、管理、维护、故障报告后的性能监控及排查等工作。 (二) 负责开发测试及准生产环境的病毒防治工作。 (三) 根据项目组的要求，配合完成开发测试及准生产环境的数据及版本配置库的备份与恢复工作。 (四) 协助项目组完成开发测试及准生产环境的性能优化工作。 (五) 对开发过程中遇到的硬件平台、系统软件、网络等技术问题提供支持。第五条信息部项目组成员主要负责如下工作： (一) 准生产系统权限、密码管理。 (二) 准生产环境的应用系统搭建、配置工作。 (三) 准生产环境程序、数据的同步。 (四) 准生产环境的版本管理及配置管理。 (五) 准生产环境的维护和软件系统投产前验证。 (六) 准生产环境应用软件故障的调查、分析。 第六条开发厂商职责。 (一) 开发测试环境系统权限、密码管理 (二) 开发测试环境系统搭建、配置工作。 (三) 开发测试环境程序版本发布。
1．目的 为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。 2．适用范围 适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理 3．定义 环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。 4．职责 管理代表：负责监督各部门执行本程序。 文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门； 业务部： 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门； 负责环保产品出货后的跟踪管理，包括客户投拆的接收、处理等； 品管部： 负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施； 负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验； 5．程序内容 环保供方选择：依《供应商管理程序》 环保供方评定：依《供应商管理程序》 材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物 质管理标准》规定相符。 环保物料的供应：依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。 供方管理
采购与环保供方签订《供应商原料安全承诺书》,规定对环保供方的要求。 制程管理 进料 对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。 仓库管理 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调； 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理； 发料 仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。 生产 计划部开单时需在《生产通知单》注明产品的环保要求。 生产过程中为防止环保原材料与非环保原材料混用，应严格使用包装上有环保标签的材料如有不明状态材料且无法实现追溯时，此类材料按非环保材料处理。 生产中的环保半成品、成品或包装箱(框)上显眼处应有环保标签，尤其是不良品或尾数。 环保不良品在返修时需维护环保标签的完整性，如遇标签破损需即时补充标识，严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。 环保产品包装时须使用环保包装材料，并注意标识与隔离，包装好后，
精心整理 《环境管理物质管控程序》 1.目的 确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。 2.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.定义 4.1环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance ，是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。 4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
4.3ROHS(RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。 4.4 均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。 4.5 WIP：WorkinProcess 在制品。 4.6 SIP：StandardInspectionProcedure 标准检验规范。 4.7 、PCB 料。 4.8 （包4.9 用（含制程）的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。 4.14 不使用证明书（产品用）：由生产商提供的产品（含制程）满足RoHS及客户要求书面证明。 4.15 合格品：经确认，满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.16 不合格品：经确认，没有满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.17 不符合NC(Non-Compliance) 5 职责:
1 目的 制定洁净区环境监测标准管理规程，以规范洁净室（区）的环境监测，确保洁净室（区）的洁净度达到标准。 2 范围 适用于洁净区的温湿度、压差、风速、风量、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌的测试。 3 责任 化验室环境检测人员、QA人员、原料车间。 4 引用标准 4.1《药品生产质量管理规范》（2010年修订）。 4.2《中国药典》（2015版）。 5 流程图N/A 6 内容 6.1环境监控简介 6.1.1环境监控对象包括空气、表面和人员。 6.1.2监测项目包括温湿度、压差、风量风速、悬浮粒子、微生物监测等。其中，微生物监测包括空气微生物监测、表面微生物监测以及人员卫生监测。 （1）空气微生物的测定有浮游菌和沉降菌两种测定方法。 （2）表面微生物监测用来监测生产区域表面以及设备和与产品接触表面的微生物数量。（3）人员卫生监测的关键是手套和洁净服表面的微生物监测。 6.2温湿度的监测 6.2.1测试标准 6.2.1.1洁净室（区）的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度控制在18℃～26℃，相对湿度控制在45%～65%。 6.2.1.2 C级和D级洁净区：温度18℃～26℃，相对湿度45%～65%。 6.2.2测试周期：每天记录两次，上午一次，下午一次。 6.2.2.1主要房间都应放置温湿度表，可随时观察温湿度变化情况，并记录。 6.2.2.2由空调人员和岗位操作人员监测，并填写监测记录。 6.2.3当发现监测结果超出标准规定的范围时，应立即通知主管领导和空调岗位人员，对空调系统进行调整，记录并归档。
6.3压差的监测 6.3.1压差表安装在墙上，可随时观察室内外压力变化情况，并记录。 6.3.2测试时所有空调系统应处于连续运行状态。 6.3.3观察压差时，洁净区所有门应关闭，不许有人穿越房间。 6.3.4监测频率：洁净室（区）的压差每天记录两次，上午一次，下午一次。 6.3.4监测人员：空调人员和岗位操作人员在动态条件下监测，填写监测记录。 6.3.5监测标准：洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应≥10Pa。相同洁净级别的不同功能区域之间应保持适当的压差梯度。 6.2.6当发现监测结果超出标准规定的范围时，应立即通知空调岗位人员和主管领导，对空调系统进行调整，记录并归档。 6.4风速、风量、换气次数的监测 6.4.1采用风速仪或风量罩监测。风速及换气次数的确定还应满足：生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场A级及需经1分钟自净，B级需经10分钟自净，C/D级均需经20分钟自净，自净后洁净区均能达到该级静态标准。 6.4.2监测频率：A级送风为1次/每季度；C级为1次/每半度；D级洁净区域为1次/年。新空调运行、停运空调启动、更换高效过滤器或出现异常情况时要重新检测。 6.4.3监测人员：QA及中心化验室检测人员在静态条件下监测，并填写监测记录。 6.4.4监测标准：D级和C级室内进风口实测换气次数应符合规定：D级10-15次/h，C 级15-25次/h，A级单向流风速0.36m/s-0.54m/s。 6.5悬浮粒子数的监测 6.5.1监测方法 6.5.1.1确认洁净区送风量和压差达到要求后，其温度和相对湿度与其生产工艺要求相适应，方可进行悬浮粒子监测。 6.5.1.2除受洁净区的设备限制外，取样点应在整个洁净区均匀布置；任何洁净区内不得少于两个取样点。 6.5.1.3在一个区域内应最少取样五次，每个取样点的取样次数应多于一次，而不同取样点的取样次数可以不同，并且每次取样量不得低于2.83L；为了确定A级区的级别，每个采样点的采样量不得少于1m3。 6.5.1.4取样点一般布置在距离地面0.8m～1.5m之间或操作平台的高度；尽量避免在回风口附近取样，而且测试人员应站在取样口的下风侧。
质量有害物质管理手册 目录
质量/有害物质管理手册的颁布声明 DXC公司质量/有害物质管理手册，编号：DXC-1-001。 本手册是根据GB/T19001:2008、QC080000 IECQ-HSPM体系进行研发、生产、安装和服务的质量保证、有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定，现予以批准颁布，自2012年03月26日起实施。 本手册是本公司质量/有害物质管理的概述，阐明了公司的质量/有害物质管理的方针、目标、组织架构及质量/有害物质管理的体系要素要求，是各项质量/有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。 深圳市DXC电子有限公司 总经理： 批准日期： 管理者代表任命书
兹任为我公司GB/T19001：2008质量管理体系、及QC080000:2012有害物质过程管理体系的管理者代表，全面负责我公司质量/有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和持续改进及对外联络工作。 管理者代表的职责是： 1、确保质量/有害物质过程管理体系在本公司得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量/有害物质过程管理体系的业绩和任何改进的需 求； 3、确保在整个组织内满足法律、法规要求和提高满足顾客需求的意识； 4、负责就涉及公司质量/有害物质过程管理体系有关事宜的对外沟通和联 络工作。 总经理： 日期： 2.0、《质量/有害物质管理手册》的管理 2.1、制定 2.1.1、DXC公司的《质量/有害物质管理手册》由品质部负责起草，管理者代表 审核，最终由总经理批准发布。质量/有害物质过程管理体系依据的标准变更或手册各章、节及其引用的程序在整体上有较大修改时，手册和整个体系文件应予以换版，换版工作由管理者代表决定，品质部执行。
DQ-QP-002-环境有害物质管理规范
环境有害物质管理规范 文件编号： DQ-QP-002 版本： A 发行部门：文控中心发行日期： 2017-2-28 变更记录表: 分发会签单位：
1. 目的 为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有 关的法律法规、指令以及客户的要求。 2. 适用范围 本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。 3.职责 业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有 关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。 采购部：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及 定期评价供方按我司要求提供环保合格产 品的能力，建立建全供应商档案（包括与环 保要求有关的材料成分表/第三方的环境危 害物质检测报告/MSDS等资料）。 品质部：负责对来料的品质及环保要求进行检验或验 证；负责环保生产制程及制程品的确认；负 责成品检验及环保标识，组织不合格环保产 品的评审；协助采购人员对供应商进行环境 危害物质的评价。 生产部：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标
识，防止环保品受环境危害物质污染。 人事部：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的 教育培训。 仓库部：对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔 离与防护。 管理代表： 1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律 法规、标准等，并确保其得到及时更新。制订 及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析 检测标准） 2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事 件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行 裁决。 3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批 准。 4.监督实施环境危害物质的教育培训。 5.组织实施环境危害物质的内部审核。 4.定义 4.1 HS即Hazardous Substance，危害物质。凡是在 欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令 规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、 六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的 要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也 包括在内。但以RoHS指令为基本项。 4.2RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文译名为“电机电子 产品中危害物质禁限用指令” 4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2002/96/EC)，中文
环境有害物质管理规范 文件编号： DQ-QP-002 版本： A 发行部门：文控中心发行日期： 2017-2-28 变更记录表: 1. 目的
为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。 2. 适用范围 本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。 3.职责 业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。 采购部：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供方按我司要求提供环保合格产品的能力，建立建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三方的环境危害物质检测报告/MSDS等资 料）。 品质部：负责对来料的品质及环保要求进行检验或验证；负责环保生产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购人员对供应商进行环境危害物质的评价。 生产部：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。 人事部：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。 仓库部：对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔离与防护。 管理代表： 1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准） 2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行裁决。 3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。 4.监督实施环境危害物质的教育培训。 5.组织实施环境危害物质的内部审核。 4.定义 4.1 HS即Hazardous Substance，危害物质。凡是在欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令规范的 物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不 同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项。 4.2 RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令” 4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废 弃电机电子产品指令” 4.4 HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。诸多绿色环保指令都有HSF的要求。