江苏省邮电建设工程有限公司
班组（区域）安全质量管理标准
1、总则
1.0.1为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产主体责任，加强全员、全过程、全方位质量和安全管理，促进班组（区域）安全质量管理活动的规范化、制度化、标准化，制定本标准。
1.0.2 本标准旨在全公司范围内，建立起安全质量标准化的管理模式，规范班组（区域）的安全质量管理和作业行为，班组（区域）的安全质量管理及相关活动均应按本标准来衡量，符合本标准要求。
1.0.3 公司倡导和鼓励广大班组（区域）大力开展安全质量标准化创建达标活动，通过创建达标活动的平台，调动和激发广大员工参与安全管理的积极性和主动性，把安全质量管理措施真正落实到每一个环节、每一个岗位，使生产过程始终处于受控状态，从根本上减少和防止各类安全质量事故发生，努力形成预防、保障、约束和长效管理机制，提升企业的本质安全水平。
1.0.4 本标准是班组（区域）开展安全质量管理活动的标准，适用于分公司各班组（区域）安全质量标准化的创建、达标、升级工作，也是公司及分公司检查、评价和考核班组（区域）的安全质量标准化创建成果的依据。
1.0.5 班组（区域）安全质量管理除遵循本标准外，还应符合国家法律法规和安全质量技术规范及上级主管部门的要求，应符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的规定。
2、术语
2.0.1 班组（区域）
本标准特定术语，即由分公司经理任命和授权，在分公司的专业范围内，按照区域或专业或项目划分而组建的、负责该区域、专业或项目的市场经营和工程项目实施的组织建制，也可称项目部、区域办事处。班组长亦可称为项目经理或区域经理。
2.0.2 作业小组（作业队伍）
本标准特定术语，即在班组（区域）管辖下，由作业人员和相应资源所组成的、负责项目具体实施的作业组织，通常人员具有流动性，可根据任务情况进行
组合和调配。指定的负责人员可称为组长、班组长或队长。
3、基础管理标准
3.1 职责目标
3.1.1“四个有”：有班组（区域）群防群控的安全组织架构图；有详细的各级各类人员安全责任制条款并上墙；有书面签订的当年三级安全责任书（或复印件）和战略合作单位人员及劳务派遣人员的危险岗位危害因素和违章后果告之书；有明确的兼职安全员并切实履行职责，开展了相关工作。
3.1.2 班组长(区域经理)是班组（区域）安全质量第一责任人；班组设置了若干名(至少1名)兼职安全员协助班组长(区域经理)开展安全质量管理工作。班组分散作业时,作业小组或作业队伍的组长(或队长)即为现场安全质量责任人。
3.1.3 “两制订两实施”：制订了班组（区域）年度管理目标与控制指标；制订了本班组（区域）安全质量实施计划(有人员职责落实、分工、计划内容和时间表)；实施了计划，有效开展了相关活动；实施了检查、绩效测量和经济考核。
3.2 文件控制
3.2.1“三种台帐”：班组（区域）建立了三种基本台帐：人员基本信息台帐、合作供方队伍基本信息台帐、在用车辆基本信息台帐，并实行动态管理，及时更新。
3.2.2 “六种清单”：产品适用的标准清单（含部标、运营商、厂家等）；与安全质量有关的制度清单（含公司与分公司）；重要危险源及控制措施清单；重要环境因素清单；法律法规及其它要求清单；公司体系文件清单。
3.2.3 “十种主要记录”：班组（区域）应有（但不限于）以下10种主要的过程管理记录：
A、安全质量会议和教育培训记录（14-012）；
B、技术、安全交底记录（10-012）；
C、防护用品发放、更新、报废记录（14-022）；
D、工程项目监视测量记录（17-032）；
E、安全警示标志发放与更换记录（14-042）；
F、安全生产事故隐患排查汇总表（14-062）；
G、作业现场环境与安全生产检查评分记录（14-072）；
H、受控文件和清单发放（回收）清单（01-022）；
I、应急响应培训和演练记录（15-012）；
K、在用车辆安全检查记录表（14-102）。
【注】：工程项目监视测量记录（含设备、线路、维护、网优专业，记录表格编号从17-032到17-062）。
3.2.4 文件和记录控制应做到：文件具备有效性，发放具备及时性，记录具备真实性、追溯性，归档具备完整性。
3.3 教育培训
3.3.1“教育培训1+1”：班组长或区域经理至少每月主持召开1次专门的安全质量会议，形式和内容有：安全动员会或质量分析会或总结通报会或技术交流会等，会议记录应详实、可信。参加会议人员应包括管理骨干、作业队长、全体作业人员。必要时，覆盖到分包项目合作供方队伍的相关人员。
每季进行1次安全质量教育培训。培训应含以下五项内容：
A、安全法律法规和上级、公司、分公司的相关文件和规章制度；
B、岗位工种的危险源控制、安全操作规程及专业技术规范；
C、机具设备及安全防护设施性能、作用和个人防护用品使用管理；
D、事故案例教训和紧急救援及救护知识；
E、特定和特殊情形下和季节及法定节假日的安全意识教育。
3.3.２教育培训“五有”：有教材、有考试、有成绩、有考核奖惩、有效果评价。
教育培训采取强制性政策和处罚或激励措施，创新方式方法，不得走过场。考试不合格的，不得上岗，可暂作待岗、下岗处理。
全年教育培训覆盖面达到本班组（区域）员工人数的100%。
3.4 驻地管理
3.4.1“六项制度”：健全完善了班组（区域）驻地安全环境管理内控制度：
A、作息考勤制度；
B、用水用电用气和卫生值日制度；
C、物品保管和治安防范制度；
D、仓库与材料管理制度；
E、防火消防制度；
F、车辆现场使用管理制度。
对以上制度执行情况进行了检查。
3.4.2驻地室内功能区分明显，环境整洁，资料摆放有序，有“标准化专栏”或“员工园地”。用电用水用气安全、规范，灭火器有效期和数量符合要求、固定摆放，标识明显；员工宿舍床铺、被褥、衣服及各类用品整洁，厨房清洁卫生，煤气热水器不得装在浴室之内；仓库制度上墙，有明确责任人和监督人，物品材料分类上架,摆放整齐,标识清晰,帐物相符,凭证齐全，防火、防盗、防潮措施符合要求；重视员工职业健康，注重饮食卫生，盛夏和寒冬季节有防暑降温和防寒保暖的具体措施。
4、现场管理标准
4.1 资源调配
“四个满足”：坚持“安全第一，预防为主”方针和“抓生产必须抓安全”的原则，安排生产和调谴队伍时应确保以下方面受控：
A、特种作业持证人员的配备满足规定要求；
B、人员的资格、能力、意识满足关键和特殊工序操作要求；
C、进场设备、车辆、机具、物资、防护用品的数量和安全性能满足风险控制要求；
D、外协队伍的采购、进场、调动和监管满足公司分包管理和流程的要求。
4.2 作业环境
4.2.1“三个不得”：作业队伍进入现场不识别清楚环境因素和危险源不得盲目指挥、盲目作业；安全防护和防环境污染措施不到位不落实不得盲目指挥、盲目作业；不具备资质的作业范围和工作内容不得盲目指挥、盲目作业。
4.2.2 结合班组和项目实际，有重要危险源和环境因素清单和相应的防范措施或针对性的专项方案，并对作业人员实行告之和交底。作业队长和人员基本掌握危险源和危害因素持续辩识及L*E*C风险评价方法，能够根据不同施工阶段和周围
环境及季节、气候的变化以及现场危险源采取必要的转移、消减、规避和防范措施。
4.2.3 “电话报告”：对现场新发现的重要危险源及重大环境因素实行电话报告制度。对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
4.3 设备设施
“三个无隐患”：
4.3.1设备设施无隐患：进场的各类动力机械设备、设施无故障缺陷、性能完好，无安全隐患；一般常用工具和手持及小型电动工具外表及线缆不得破损，防护和绝缘可靠，符合安全生产操作规程保证性条文规定；仪器仪表和测量工具专人保管，妥善携带，不失水准，在检定周期内；室、内外警示标志牌的安全图形、安全色按国家标准规范制作，无严重破损或字迹模糊现象。
4.3.2 劳动防护用品无隐患：安全帽、安全带、绝缘鞋等特种防护用品统一定点采购，产品质量符合国家标准规定、在有效期内使用，有专人管理；有发放、更新、报废记录；员工做到“会使用、会检查、会保养”。
4.3.3 在用车辆无隐患：建立了在用车辆基本信息台帐,实行驾驶人员自检制度、油料登记制度和班组（区域）检查制度，合同手续完备，一车一驾，保险、备胎、工具、警示标志齐全，灭火器在有效期内，车辆性能处于完好状况，不得因任务紧张而带病行车;贵重物资、器材、物品不得放在车上过夜。
4.4 作业行为
4.4.1 “四个严格”：严格执行公司颁布的各项禁令和《施工现场安全生产行为规范》；严格执行特种作业持证上岗制度；严格执行业主机房进出、动火、封堵、用电、保密等制度；严格执行公司工余拆旧材料管理制度和顾客财产管理规定。
4.4.2“四个做到”：
做到持证上岗、人证相符、遵章守纪、礼貌用语、尊重监理，服从管理，理解客户需求，保持良好沟通，增强顾客满意。
做到着装和防护用品穿戴整齐、设备设施及时保养、工具及测量仪表使用正确、警示标志和围挡数量及设置符合要求,临时用电符合规定，不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。
做到按图施工、按工艺规范操作、发现不合格能够及时纠正、整改，加电、割接、数据修改等关键过程实行资格确认和方案申请及审批制度。
做到文明作业、减少污染、节约材料、及时清扫、场容清洁，减少粉尘、固体废物、噪音、震动和施工照明等对人体、居民及环境的危害和影响。
以上“四个做到”要逐步形成班组成员的行为习惯。
4.4.3 生产作业过程和作业行为必须符合部颁工程验收规范和本公司作业指导书规定以及本公司《安全生产操作规程》的相关要求。
4.5 互保联保
4.5.1作业队伍必须实行互保联保制度，作业小组组长(队长)根据出勤和人员变动情况,明确指定当天作业的互保对象(含单兵作业人员和驾驶员)。即：在每一个作业界面、每一摊工作中，人员之间形成事实上的互保联保关系。互保双方对对方人员的安全与健康负责。
4.5.2 “四个互相”：互相提醒(发现对方有不安全因素和不安全行为，可能发生意外时，要及时提醒纠正，彼此呼唤应答)、互相照顾(根据工作任务、操作对象、身体状况进行合理分工，互创条件、互相关心)、互相监督(在劳动防护用品穿戴、执行规范和制度方面互相监督，不发生“三违”和其他违纪行为)、互相保证(保证对方安全作业,不发生人身、设备、车辆交通事故)。
4.5.3 各互保对象之间、作业小组之间实行联保，对互保对象以外的人员也要做到“四个互相”。
4.6 安全活动
4.6.1 “5分钟活动”:作业小组必须坚持每天开展1次“5分钟晨会”(安全碰头会)和“5分钟收工会”(安全讲评会)活动。采用口头叙述的方式宣讲。
4.6.2 “每周例会”：作业小组必须每周召开1次交流例会，进行必要的素质教育，内容包括：本周工程和安全情况分析、思想意识交流与沟通、存在问题和改进方向。
4.6.3 “五个一活动”：作业小组必须坚持不定期开展“五个一”(“查一起事故隐患、纠正一次违章行为、忆一次事故教训、开一次主题班会、写一封安全家书”)活动。
4.6.4“五种记录”：不同分公司、不同专业的作业现场除了施工日志、工作量
表、材料平衡表等记录之外，每个作业小组或作业队伍现场应有（但不限于）以下过程记录：
A、技术、安全交底记录（10-012）；
B、进场设备、施工机具与防护用品安全检查记录（14-032）；
C、安全生产事故隐患排查登记表（14-052）；
D、员工素质教育记录（14-112）；
E、工程项目自检记录（17-012）。
【注】：维护作业小组可使用《月度例行维护工作记录表》替代工程项目自检记录。
4.6.3 作业小组的记录每月要分类、汇总、上交，由班组（区域）统一保管。
4.7 监督检查
4.7.1 “两个100%”：每月到作业现场(含分包项目)进行1次或以上的、事先不预告的安全质量巡查、抽查，必须覆盖30%以上的作业现场或作业队伍，每季度必须覆盖100%的作业现场或作业队伍。
4.7.2 列为公司的重点工程与创精品项目做到100%检查。
4.7.3 “确保八有”：监督检查确保做到八有：检查频次有标准、检查过程有记录、不合格有纠正、违章有处罚、跟踪有验证、整改有闭环、汇总有分析、通报有奖惩。
4.7.4 对公司及分公司下发的《事故隐患整改通知书》，做到及时整改和验证，并有纠正措施及预防措施。
4.7.5 “两个挂钩”：监督检查的结果实行“两个挂钩”：
与员工绩效收入挂钩，加大考核力度，形成约束和激励机制。
与分析改进挂钩，充分运用检查结果，举一反三，形成改进机制。即：季度、半年、全年检查记录有数据汇总和统计分析，有条件的要运用饼图、柱状图、排列图（）、因果图()等，并召开安全质量分析会议，与班组成员充分沟通，实现改进的目标。
4.8 应急响应
4.8.1 班组成员每人持有“应知应会”手册，并熟知相关的应急处理流程。
4.8.2 “四准备”：
A、预案准备（即：有经过评审的《施工现场人身伤害事故应急预案》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《车辆交通事故应急预案》和《网络中断事故应急预案》及相应的“应急处理流程图”）；
B、应急机构、抢救队伍人员准备；
C、应急装备和物资器材准备；
D、信息和通信联络准备。
4.8.3 每年进行1-2次培训和实战演练 (必要时与客户联动)，并做好培训及演习记录。
4.8.4 “两掌握”：员工掌握消防安全“三懂三会”；掌握常用的急救常识。4.8.5 班组（区域）在突发事故、事件和应急救援中，能够汇报及时、响应快速、指挥有力、措施果断、处置正确。
5、附则
5.0.1本标准由工程管理部、公司安全生产办公室、体系办公室负责提出、起草、解释和归口管理。
5.0.2本标准自2009年3月16日发布，从2009年4月1日起施行。原公司中国通信服务苏工程〔2008〕62 号文所附的《班组（区域）安全质量管理标准化条例》及附表一和附表二同时废止。
班组安全质量管理标准