企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。
?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。
新生儿配奶标准操作规程 一．工作人员管理 1、配奶间工作人员应当经过消毒技术培训，患有感染性疾病者在未治愈前不得参与配奶工作。 2、配奶间工作人员应有良好的卫生习惯，配奶操作前应洗手。 二．配奶用品管理 1、奶粉应保存于清洁干燥处，在有效期内使用。开启后注明启用时间，密闭存放；开启后保存时间根据说明书要求。 2、取用奶粉的勺子应干燥存放，不得存放在奶粉中。 3、配奶必须使用温开水进行配制。 4、配制后的奶保存条件及保存时间，应参照不同奶粉使用说明。 5、奶具使用后，统一回收清洗、消毒。特殊或不明原因感染患儿所用奶具优先选择一次性物品，非一次性物品必须专人专用专消毒，不得交叉使用。 ⑴按奶具及配奶容器的清洗消毒流程。 ⑵工作人员洗手后，取下奶嘴，倒净剩余奶。 ⑶在流动水下搓洗奶嘴、奶瓶及配奶容器，必要时使用专用洗涤剂清洗。 ⑷将清洗干净的奶嘴、奶瓶及配奶容器进行物理方法消毒，如煮沸消毒15 min、流通蒸汽消毒(
100℃，20 min)，必要时选择压力蒸汽灭菌。煮沸消毒时物品应完全浸入水中，消毒时间应从水开始沸腾时计算。 ⑸将消毒后的奶具及配奶容器取出晾干后存放于清洁干燥的容器内，存放时应注意清洁操作。 ⑹消毒后奶具及配奶容器的保存时间不应超过24 h，未使用的剩余奶具应重新清洗消毒。盛放奶具的容器每日必须清洗消毒。 三．配奶间环境管理 1、应保持空气清新、干燥，地面、墙面、天花板等清洁无尘。 2、应设置足够的清洗水槽及专用清洗用具，保持清洁，每日清洗消毒。 3、每次配奶开始前及结束后，应清洁配奶操作台。 4、保存奶制品的冰箱、奶具存放柜应保持清洁干燥，定期及有污染随时清洁消毒。 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
深圳市波客鞋业有限公司 店 铺 货 品 进 出 规 范 流 程 编制：仓储配送部、货品部审核：总经办审批：总经理
编制日期：2013年5月 目录 第一章店铺货品进出规范流程（总仓发货部分） 1.1流程图 ---------------------------------------------------第3页1.2流程说明 --------------------------------------------------第4页1.3操作补充说明 ----------------------------------------------第4页1.4《转仓单》-------------------------------------------------第5页1.5《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分） 2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页第三章店铺货品进出规范流程（退回总仓部分） 3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分） 4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页第五章店铺货品进出规范流程（维修货品退回总仓部分） 5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页5.5《返修单》--------------------------------------------------第18页5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页
先进微电子科技（ASM） ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 先进微电子科技（ASM） 管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、
太行化工科技有限公司 太行化工科技有限公司【运营管理简易流程】 编制：综合部 审核： 批准：
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对于上图《运营管理简易流程》文字说明如下： 1、标示： （）生产部《生产计划》；（）经营部《销售计划》；（）质检部发出成品通知；（）经营部发出发货通知； 2、补充解释： a.【合同评审】应由：经营部、技术部、财务部共同商议，经总经理签批后，开始进入《运营管理简易流程》运行。 b.新产生的供应商（供货商）应由供应部组织：技术部、质检部、财务部进行（竞价）评审；合格（合适）的供应商，方可与其签订《供货合同》后进行供货。 3、文字步骤描述： 【订单确认】完成后，由经营部根据实际情况（产能+需求量）与客每一年每一天我们都在进步
户需求及领导指示，合理制订出【销售计划】并下发到各相关部门进行跟进。技术部在接到【销售计划】后，需整理出【物料清单】、外协【加工图纸】及相关配件的【技术要求】交付供应部；供应部在接到相关内容后，结合实际情况制订【采购计划】，制订完成后交付生产部，此期间如出现【到货异常】，需立即以书面形式通知相关部门做以调整，生产部根据相关情况制订【生产计划】并下发到相关部门（单位）按照计划安排生产。其生产的过程步骤中应做好自检并制定出部门内的相应奖惩制度，待产品制作到【检验确认】时以书面形式通知质检部进行【检验确认】得到质检部【检验确认】后方可继续生产，不符合公司标准要求的，由质检部按照【检验标准】进行【奖惩通报】，质检部需及时将对产品检验的结果及改正措施以公告的形式予以公示，从而协助生产部做到【过程管控】。生产部则需要记录生产全过程的异常及进度，同时需以看板或传递的形式【生产进度表】进行公示，质检部待【成品确认】完成后第一时间通知经营部，经营部需按照相关要求办理【入库】并通知物流部对相应的产品做发货前的统筹安排工作。物流部则依据经营部【销售计划】制订出的【发货计划】结合【现场管控】反馈的【生产进度表】安排【包装清洗、配件调配】以及【中转装卸、组织装车】等工作，一切准备工作就绪后必须在财务部开具【放行凭证】方可出门，物流部且要对运输过程实施动态管理，待产品运输抵达客户方后，将【到货确认】的信息以书每一年每一天我们都在进步
母婴同室配奶区管理制度 一、环境及工作人员要求 1、配奶区为清洁区，工作人员配奶前应洗手、戴口罩。 2、配奶应在单独的配奶间或清洁区内独立的配奶车或配奶台上完成（母婴同室）。 3、配奶室内每日紫外线照射并登记，配奶区物表每日用250mg/L含氯消毒剂擦拭，并保证清洁。 4、配奶室温度在22-24℃，湿度50%~60%。 二、奶具管理 1、奶瓶、奶嘴、喂奶杯、搅拌勺均须做到一婴一瓶一杯一勺,一用一清洗一消毒，不得混用 2、配方奶应现配现喂，剩余奶及时弃掉。 3、配方奶粉外包装应遮挡厂家标志,开启后注明开瓶时间及过期时间，干燥、阴凉处保存有效期为一月。配奶用的量勺不得存放在奶粉罐内，应单独放置于无菌罐内。无菌罐24小时更换。如奶粉分装到无菌罐中，无菌罐也应24小时更换一次。 4、每季度做一次物体表面（消毒后的喂奶杯、搅拌勺或奶瓶、奶嘴等）消毒效果监测并做记录。 5、严格执行物品消毒规定，奶瓶刷应每日用500mg/L含氯消毒剂浸泡消毒，消毒后应用清水冲洗，后悬挂晾干。 6、工作人员应掌握并严格执行消毒锅消毒规范和操作规程，定期检查消毒锅性能并做记录。 7、有条件者由消毒供应中心单独包装，高压灭菌。 母婴同室配奶流程 一、环境要求 配奶应在单独的配奶间或配奶专区内完成，房间要求清洁、干燥，室内每日紫外线照射，物表每日用250mg/L含氯消毒剂擦拭。 二、用物准备 配方奶粉1罐（袋）、量勺1个 消毒量杯1个、消毒搅拌勺1个、 暖瓶1个、温度计1支、凉白开水壶1个。 消毒喂哺工具：喂杯，小勺；无菌一次性喂奶管（根据婴儿情况选择合适喂哺用具）；如母婴同室中的新生儿需人工喂养，应准备无菌奶瓶、奶嘴 三、操作步骤 1、洗手，戴口罩。 2、查看奶粉罐（袋）中的奶粉是否在有效期及配奶说明，明确冲调奶粉量、水量及水温的指示比例。 3、取出消毒量杯及消毒搅拌勺。 4、将冷热水在量杯中混匀，并用温度计测量，无条件时也可将水滴至手腕内侧测试，温热即可。 5、根据奶粉罐（袋）上配奶说明，留取温开水至所需量。 6、根据奶粉罐（袋）上配奶说明，用奶粉罐（袋）内的专用量勺取适量奶粉加入量杯温开水中，用搅拌勺搅匀，使其完全溶解（如应用奶瓶，步骤同上）。 7、如使用袋装奶粉，取出奶粉后及时用夹子封闭奶粉袋开口。 8、喂奶后整理用物，严格执行物品消毒制度（量杯、搅拌勺）。 9、洗手，记录。 四、注意事项 1、配方奶粉应注明开盖时间，密闭、阴凉处保存有效期为一个月。
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
7.1 纯牛奶标准操作流程图(工作流程 D 步骤之流程图 05) 7.1.1 第 5 步巴杀控制点
控制点 控制项目 设备分类 四因素定位 工作岗位 控制内容 PS 部门 CCS CP205R 0501 巴杀 巴氏杀菌机 原料 巴杀工 每次开机前检查压缩空气是否在 0.6-0.7MPA。避免因压缩空气压力 影响气动阀灵敏度。要求生产过程中每 30 分钟检查一次压缩空气压力。如果压缩空气压力不正常应及时通 知修理工维修。并将压力记录 R205CP 表格。 1.0 生产 CCS2 CP205R 0502 巴杀 巴氏杀菌机 原料 巴杀工 原酸\原碱浓度影响清洗时稀酸、稀碱的浓度。每次清洗前与杀菌工 核实原碱浓度是否在（30-33%）、原酸浓度是否在（33-37%）。如果浓度不合格应及时更换或退库。 0.5 生 产 CCS2 CP205R 0503 巴杀 巴氏杀菌机 原料 巴杀工 每次进料前检查冰水温度是否≤4 度、压力是否 0.2MPA。避免因冰水 压力和温度不在范围内，影响生产或半成品出料温度。要求生产过程中每 30 分钟检查一次冰水的压力和温 度。如果冰水压力、温度不在标参范围内，应通知修理工维修设备。若生产时出现 10 分钟内无法调整到正 常状态,按停机程序停机。压力和温度记录 R205PC 表格。 1.0 生产 CCS2 CP205R 0504 巴杀 巴氏杀菌机 原料 巴杀工 每次开机前检查蒸汽压力是否≥0.4MPA。避免因蒸汽压力波动影响巴 杀温度。要求生产过程中每 30 分钟检查一次蒸汽压力,如果清洗或生产时蒸汽压力低, 观察巴杀温度，并通 知修理工调整，如果 10 分钟内无法调整到正常状态，按停机程序停机。压力记录在 R205CP 表格。 2.0 生 产 CCS2 CP205P 0501 巴杀 巴氏杀菌机 操作 巴杀工 不按正常程序停机造成原料浪费和设备磨损。正常生产结束后，应先 用自来水将管路里的牛奶和设备内的牛奶顶进缓冲罐后，再按正常程序停机，先将均质机卸压、关闭蒸汽 阀，待巴杀温度下降到 65℃时，再依次关闭闪蒸的真空泵、冷凝水泵、物料泵、均质机、板换的热水泵及 物料泵，最后关闭电源和均质机及所有泵冷却水。 2.0 生产 CCS2 CP205P 0502 巴杀 巴氏杀菌机 操作 巴杀工 每次清洗前检查闪蒸二层平台上 P06VM 蝶阀、P07VM 蝶阀、闪蒸真 空泵至物料泵之间 P09VM 蝶阀、P10VM 蝶阀的状态，避免因蝶阀处于生产状态而影响清洗。如果蝶阀处 于生产状态，需将碟阀调节到清洗状态后清洗。 2.0 生产 CCS2 CP205P 0503 巴杀 巴氏杀菌机 操作 巴杀工 停机后检查配料罐出料管是否断开，缓冲罐进料管是否断开，并通知 CIP 工清洗巴杀进料管。避免因巴杀进料管清洗不及时而影响生产。 4.0 生产 CCS2 CP205P 0504 巴杀 巴氏杀菌机 操作 巴杀工 每次清洗前检查巴杀板换的冰水阀是否关闭。避免因停机后冰水阀未 关而影响清洗温度。如果没关，关闭后清洗。 1.0 生产 CCS2 CP205P 0505 巴杀 巴氏杀菌机 操作 巴杀工 每次开机后检查闪蒸罐口压紧装置是否泄漏，避免因压紧胶圈破损或 安装时位置不正确而影响清洗或生产。如果清洗时泄漏应按程序停机更换胶圈或重新安装后清洗。若生产 时泄漏停机更换胶圈或重新安装，并做 CIP 清洗。 3.0 生产 CCS2 CP205P 0506 巴杀 巴氏杀菌机 操作 巴杀工 每次开机前检查均质机是否在卸压状态，避免带压启机给设备造成磨 损。如果没有卸压，将均质机压卸压后开机。 1.0 生产 CCS2
钦州百货大厦业务流程再造手册
内部文件
流程编号： 流程编号： 流程名称： 流程名称：收货流程
流程目录： 流程目录： ― 子流程 1：直配商品收货流程 ― 子流程 2：代销商品收货流程 ― 子流程 3：促销商品收货流程 ― 子流程 4：可销售赠品收货流程 ― 子流程 5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 一、 目的： ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。
流程适用范围： 二、 流程适用范围： 各门店及配送中心的收货管理 流程原 三、 流程原则： ─ ─ ─ ─ ─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
流程职能分配： 四、 流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 1. 负责收货部票据的所有录入工作 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
钦州百货大厦业务流程再造手册
内部文件
3. 4. 5. 6.
负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 负责对电脑设备系统进行检查 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 负责填写收货部工作总结
― 收货部收货员的职责： 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好 五、流程说明 流程说明 ― --― ― ― ― — “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 “收货异常”报告的记录分析 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过 EXCEL 固定格式来 完成
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心
编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核 算考勤
九龙收货流程 1、供应商投单： 是指供应商持我方采购部所发订单、供应商商品出库单递交收货窗口； 2、核单： 当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，如有待退商品，先行交涉退货事项，并通知所属部门主管安排人员参与验收及退货。 3、外箱辨识： 检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。 4、检查数量品质： 抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，生产日期、商品品质，并做数量统计；如核对生产日期至验收日期保质期已经过半则不得收货，特价及处理商品日期过半需有采购部、商品部门及门店店长签字方可验收；收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。 5、复查数量品质： 同一商品再由商品部门员工做复查，普通商品防损员抽查30%—50%，重点商品及贵重商品100%抽查，经核实无差异后，收货员、供
应商、防损员、商品部门员工分别在验货清单上签字，收货员盖收货章。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。 6、输入电脑： 完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，并检查签名是否齐备，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。 7、单据复核： 1．每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。 2．第二天收货部复查收货报表数量与前一天验货数 量是否相同。 8、归档： 收货部依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。
配奶室管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
配奶室管理制度 一、NICU或新生儿病区配奶室管理制度 1.配奶室应设有独立区域，污染区及清洁区区域分明，有标志，物品按区域分类 进行摆放。 2.配奶室有专人进行管理，非本病房工作人员不得进入配奶室。 3.配奶室应设立洗手装置，进入配奶室需洗手、戴帽子及戴口罩。 4.每日用含氯消毒液（浓度500mg/L）浸泡过的拖布擦拭地面，物体表面及配奶 操作台两次。如有污染时应及时进行消毒，每次配奶后应清洁操作台面。 5.每日开窗通风2次，并进行空气消毒2次/日，每次1小时。有专人负责并做 记录。 6.配奶室内物品应放置有序，消毒后的奶瓶及奶嘴应放置在清洁干燥区保管，一 旦污染应随时进行消毒。 7.如开展母乳喂养，配奶室应设立独立的母乳存放的冰箱，每日进行清洁，定期 进行除霜，并进行温度监测，有记录。 8.每季度对配奶室进行空气监测，消毒后奶瓶、奶嘴灭菌效果监测并有记录。一 旦病房出现怀疑食源性院内感染病例时，应及时上报院感科，并积极查找原因，必要时进行上述项目的复查。以查找感染源。 二、母婴同室配奶区管理制度 （一）环境及工作人员要求 1.配奶区为清洁区，工作人员配奶前应洗手、戴口罩。 2.配奶应在单独的清洁区内的配奶台上完成。
3.配奶区内每日紫外线照射并登记，配奶区物表每日用500 mg/L含氯消毒剂擦拭，并保证清洁。 4.配奶区内温度在22~24摄氏度，，湿度50%~60%。 （二）奶具管理 1.奶瓶、奶嘴、喂奶杯、搅拌勺均须做到一婴一瓶一杯一勺，一用清洗一消毒，不得混用。 2.配方奶应现配现喂，剩余奶及时弃掉。 3.配方奶粉外包装应遮厂家标志，开启后证明开瓶时间及过期时间，干燥、阴凉处保存有效期为一月。配奶用的量勺不得存放在奶粉罐内，应单独放置于无菌罐内。无菌罐24小时更换。如奶粉分装到无菌罐中，无菌罐也应24小时更换一次。 4.每季度做一次物体表面（消毒后的喂奶杯，搅拌勺或奶瓶，奶嘴等）消毒效果监测并做记录。 5.严格执行物品消毒规定，奶瓶刷应每日用500 mg/L含氯消毒剂浸泡消毒，消毒后应用清水冲洗，后悬挂晾干。 6.工作人员应掌握并严格执行消毒规范和操作规程，定期检查消毒效果并做记录。 7.奶具由消毒供应中心单独包装，高压灭菌。 三、母婴同室配奶流程 （一）环境要求 配奶应在配奶专区内完成，房间要求清洁、干燥，室内每日紫外线照射，物表每日用500 mg/L含氯消毒剂擦拭。
荣盛便利收货流程 荣盛便利收货验货标准 相关部门：物流中心、门店 1.拒绝接受未经批准的货物。 2.拒绝接受损坏的货物。 3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一 保质期的货物。 4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。 5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。 6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订 购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。（多条码可在数据库中进行多条码验证） 7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。 8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可 隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。 9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。 10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。 11.验收标准祥见公司商品验收管理规定 关于赠品的收货处理 ⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。 ⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”， ⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。 收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商
订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写 验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章 门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章 验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单 门店： 供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单 流程（相关部门：物流、门店） 有订单 不要 没多到 没有 供应商送货到收货站有无订单 物流或门店按收货验货标准收货 货商与里手联系 是否需要所送商品 拒收 送货商品是否多到？ 里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行 票据室按实收数量打印验收单 入仓 库房或门店检查是否有退、换货商品 与里手联系是否进行退货
企业业务运作流程图及说明书
目录 封面................................................................................................................. 错误！未定义书签。目录................................................................................................................. 错误！未定义书签。前言............................................................................................................. 错误！未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误！未定义书签。 一．基本概念：......................................................................................... 错误！未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误！未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误！未定义书签。 刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误！未定义书签。 一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误！未定义书签。 二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误！未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误！未定义书签。
7.1纯牛奶标准操作流程图(工作流程D步骤之流程图05) 7.1.1第5步巴杀控制点 控制点控制项目设备分类四因素定位工作岗位控制内容PS 部门CCS CP205R 0501 巴杀巴氏杀菌机原料巴杀工每次开机前检查压缩空气是否在0.6-0.7MPA。避免因压缩空气压力影响气动阀灵敏度。要求生产过程中每30分钟检查一次压缩空气压力。如果压缩空气压力不正常应及时通知修理工维修。并将压力记录R205CP表格。1.0 生产CCS2 CP205R 0502 巴杀巴氏杀菌机原料巴杀工原酸\原碱浓度影响清洗时稀酸、稀碱的浓度。每次清洗前与杀菌工核实原碱浓度是否在（30-33%）、原酸浓度是否在（33-37%）。如果浓度不合格应及时更换或退库。0.5 生产CCS2 CP205R 0503 巴杀巴氏杀菌机原料巴杀工每次进料前检查冰水温度是否≤4度、压力是否0.2MPA。避免因冰水压力和温度不在范围内，影响生产或半成品出料温度。要求生产过程中每30分钟检查一次冰水的压力和温度。如果冰水压力、温度不在标参范围内，应通知修理工维修设备。若生产时出现10分钟内无法调整到正常状态,按停机程序停机。压力和温度记录R205PC表格。1.0 生产CCS2 CP205R 0504 巴杀巴氏杀菌机原料巴杀工每次开机前检查蒸汽压力是否≥0.4MPA。避免因蒸汽压力波动影响巴杀温度。要求生产过程中每30分钟检查一次蒸汽压力,如果清洗或生产时蒸汽压力低, 观察巴杀温度，并通知修理工调整，如果10分钟内无法调整到正常状态，按停机程序停机。压力记录在R205CP表格。2.0 生产CCS2 CP205P 0501 巴杀巴氏杀菌机操作巴杀工不按正常程序停机造成原料浪费和设备磨损。正常生产结束后，应先用自来水将管路里的牛奶和设备内的牛奶顶进缓冲罐后，再按正常程序停机，先将均质机卸压、关闭蒸汽阀，待巴杀温度下降到65℃时，再依次关闭闪蒸的真空泵、冷凝水泵、物料泵、均质机、板换的热水泵及物料泵，最后关闭电源和均质机及所有泵冷却水。 2.0 生产CCS2 CP205P 0502 巴杀巴氏杀菌机操作巴杀工每次清洗前检查闪蒸二层平台上P06VM蝶阀、P07VM蝶阀、闪蒸真空泵至物料泵之间P09VM蝶阀、P10VM蝶阀的状态，避免因蝶阀处于生产状态而影响清洗。如果蝶阀处于生产状态，需将碟阀调节到清洗状态后清洗。 2.0 生产CCS2 CP205P 0503 巴杀巴氏杀菌机操作巴杀工停机后检查配料罐出料管是否断开，缓冲罐进料管是否断开，并通知CIP工清洗巴杀进料管。避免因巴杀进料管清洗不及时而影响生产。4.0 生产CCS2 CP205P 0504 巴杀巴氏杀菌机操作巴杀工每次清洗前检查巴杀板换的冰水阀是否关闭。避免因停机后冰水阀未关而影响清洗温度。如果没关，关闭后清洗。 1.0 生产CCS2 CP205P 0505 巴杀巴氏杀菌机操作巴杀工每次开机后检查闪蒸罐口压紧装置是否泄漏，避免因压紧胶圈破损或安装时位置不正确而影响清洗或生产。如果清洗时泄漏应按程序停机更换胶圈或重新安装后清洗。若生产时泄漏停机更换胶圈或重新安装，并做CIP清洗。3.0 生产CCS2 CP205P 0506 巴杀巴氏杀菌机操作巴杀工每次开机前检查均质机是否在卸压状态，避免带压启机给设备造成磨损。如果没有卸压，将均质机压卸压后开机。 1.0 生产CCS2
配奶间及母乳代用品配置管理规定 1、配奶间由专人负责管理，随时上锁。配奶间工作人员必须按照《中华人民共和国食品卫生法》相关规定，每年接受一次健康体检。凡是患有消化道、皮肤传染病及其他可能有碍食品卫生的疾病的人员，不得参与配奶及喂奶工作。 2、配奶间仅供配奶、存奶，不得占作他用。非配奶人员不得进入，室内不得存放与配奶无关的杂物。配奶操作前，工作人员应该洗净双手，戴好口罩。 3、保持室内清洁卫生，室内早晚通风两次，配奶室温度保持在22-24°C，湿度50%-60%，地面每日用清水湿拖两次，每周六刷洗地面及墙面一次，保持配奶区表面的清洁，每班及配奶操作前后清水清洁台面一次，每日用电子灭菌器消毒两次，并登记。每季度对配奶间进行空气监测，每季度做一次物体表面（消毒后的喂奶杯、搅抖勺或奶瓶、奶嘴等）消毒效果监测并做记录。 4、配奶应在单独的配奶间或清洁区内独立的配奶车或配奶台上完成（母婴同室）。 5、配方奶现配现用，杜绝过期及变质乳品。 6、奶粉在有效期内使用，保存在清洁干燥处，配方奶粉外包装应遮挡厂家标志，开启后注明开瓶时间及过期时间，干燥、阴凉处保存有效期为一个月。配奶用的量勺应单独放置于无菌罐内，无菌罐每24小时更换。如奶粉分装到无菌罐中，无菌罐也应24小时更换。 7、严格执行物品消毒规定，奶瓶刷应每日用500mg儿含氯消毒剂浸泡消毒，消毒后应用清水冲洗后悬挂晾干。配奶间所有奶具使用后必须清洗、晾干、经高压蒸汽灭菌后保存备用。 8、配奶间的卫生工具要做到专物专用，使用后及时悬挂。 9、每日两次检查冰箱温度，保持冾藏室温度2-8°C，并做好相关记录。 10、代管母乳要注明产妇的床号、姓名、采集时间，在冰箱的冶藏柜内（4°C）可存储24小时，冷冻柜可储存3个月。 HBSAg阴性和阳性的代管母乳必须分开放置、标记明显。 11、冰箱内除储存代管母乳外，不得存放任何其他药品及杂物。随时保持冰箱清洁卫生，每日用清水清洁冰箱内部及表面一次，周-、周四擦洗箱内部及表面一次。
7-11便利店物流配送流程图
7－11的物流共同配送系统就这样浮出水面，共同配送中心代替了特定批发商，分别在不同的区域统一集货、统一配送。配送中心有一个电脑网络配送系统，分别与供应商及7－11店铺相连。为了保证不断货，配送中心一般会根据以往的经验保留4天左右的库存，同时，中心的电脑系统每天都会定期收到各个店铺发来的库存报告和要货报告，配送中心把这些报告集中分析，最后形成一张张向不同供应商发出的定单，由电脑网络传给供应商，而供应商则会在预定时间之内向中心派送货物。7－11配送中心在收到所有货物后，对各个店铺所需要的货物分别打包，等待发送。第二天一早，派送车就会从配送中心鱼贯而出，择路向自己区域内的店铺送货。整个配送过程就这样每天循环往复，为7－11连锁店的顺利运行修石铺路。 配送中心的优点还在于7－11从批发商手上夺回了配送的主动权，7－11能随时掌握在途商品、库存货物等数据，对财务信息和供应商的其他信息也能握于股掌之中，对于一个零售企业来说，这些数据都是至关重要的。 有了自己的配送中心，7－11就能和供应商谈价格了。7－11和供应商之间定期会有一次定价谈判，以确定未来一定时间内大部分商品的价格，其中包括供应商的运费和其他费用。一旦确定价格，7－11就省下了每次和供应商讨价还价这一环节，少了口舌之争，多了平稳运行，7－11为自己节省了时间也节省了费用。 配送的细化随着店铺的扩大和商品的增多，7－11的物流配送越来越复杂，配送时间和配送种类的细分势在必
行。以台湾地区的7－11为例，全省的物流配送就细分为出版物、常温食品、低温食品和鲜食食品四个类别的配送，各区域的配送中心需要根据不同商品的特征和需求量每天作出不同频率的配送，以确保食品的新鲜度，以此来吸引更多的顾客。新鲜、即时、便利和不缺货是7－11的配送管理的最大特点，也是各家7－11店铺的最大卖点。 和台湾地区的配送方式一样，日本7－11也是根据食品的保存温度来建立配送体系的。日本7－11对食品的分类是：冷冻型（零下20度），如冰淇凌等；微冷型（5摄氏度），如牛奶、生菜等；恒温型，如罐头、饮料等；暖温型（20摄氏度），如面包、饭食等。不同类型的食品会用不同的方法和设备配送，如各种保温车和冷藏车。由于冷藏车在上下货时经常开关门，容易引起车厢温度的变化和冷藏食品的变质，7－11还专门用一种两仓式货运车来解决这个问题，一个仓中温度的变化不会影响到另一个仓，需冷藏的食品就始终能在需要的低温下配送了。 除了配送设备，不同食品对配送时间和频率也会有不同要求。对于有特殊要求的食品如冰淇凌，7－11会绕过配送中心，由配送车早中晚三次直接从生产商门口拉到各个店铺。对于一般的商品，7－11实行的是一日三次的配送制度，早上3点到7点配送前一天晚上生产的一般食品，早上8点到11点配送前一天晚上生产的特殊食品如牛奶，新鲜蔬菜也属于其中，下午3点到6点配送当天上午生产的食品，这样一日三次的配送频率在保证了商店不缺货的同时，也保证了食品的新鲜度。为了确保各店铺供货的万无一失，配送中心还有一个特别配送制度来和一日三