前言
合润科技发展有限责任公司历经8年的发展壮大，到今天已经是有一定规模的科技型行业专属型公司，在总经理的带领下，一批富有朝气和创业心的青年骨干有着更加长远的理想，那就是在未来的3至5年将合润公司打造成具备上市资格的公司，为此制定出本篇发展规划。
但同时，我们必须清醒地看到，企业正处于成长期的初级阶段，公司的综合实力距国内同行业先进企业还有较大差距，要谋求企业发展，公司必须统一思想，为我们共同而宏伟的目标而奋斗。
来自资料搜索网(https://www.doczj.com/doc/0c5249400.html,) 海量资料下载
本规划重点是结合“合润一五”总纲要规划的要求，分两大部分说明，第一部分是企业的目标，以公司角度和公众要求而建立的；第二部分是公司7部门根据总规划要求而确立的2011年部门规划，基本详实的确定了各部门在2011年主要的任务，分为硬性指标和软性建设两方面及实施的时间表等，因此希望广大的员工以此为依据在2011年中认真负责、恪尽职守、相互协作共同完成目标。
第一部分企业的目标和使命
合润公司的目标很明确，就是要在2015年上创业板，甚至更快，主营以机械密封，及相关具有独特产品特性的产品来开拓市场。
短期目标：2011年销售额应达到1500万元，利润达到200万元。
中期目标：合润公司的中期目标视2012年公司发展水平状况作为分水岭。2011年起到对未来夯实基础的作用，所以在2011年大幅度增加投入的前期准备期过后，正式启动上市计划，目标销售额为2012年底达到2642万元，增长率达85%，利润302万元。
长期目标：2013年—2015年，此阶段进入上市准备期，要求三年的数据指标达到上市条件，所以具体目标为
2013年销售额 3434万元利润额 362万元
2014年销售额 4465万元利润额 435万元
2015年销售额 5804万元利润额 522万元
第二部公司各部门2011年规划
一、销售部规划
基于公司的总体战略发展工作目标，市场销售部特制定如下营销计划，来保障销售工作的顺利进行及销售任务的圆满完成。市场销售部下属所有业务板块（市场开发部、市场维护部、电子商务部、售后服务部）都必须严格按照计划实施工作。2011年硬性工作目标：实现销售额1500万元，实现利润200万元。（在2010年的基础上分别增长20％和15％）
计划分析工具; SWOT法
1、市场分析（WT、WO对策）
自公司2007年会议决定，将主销市场定位于火力发电厂以来，销售工作已经
经历了三个年头，通过这三年的销售数据（附2）分析来看，市场和产品的定位是正确的。公司已经逐步走向了品牌型、专家型，数据管理型的良性发展道路，并且取得了一定的经营利润。与此同时，销售部门的队伍建设工作也取得了很大的收获。
但是，从2008年8月份至今，由于国际煤炭资源价格的一路飙升，以煤炭为燃料的绝大多数火力发电厂都步入了煤电政策性亏损的困境（电煤采购价格由原来的200-350元/吨升为550-760元/吨，最高峰时达到840元/吨）。并且到2008年年底，火电行业坚冰未化，暴雪又来，金融危机席卷全球，全国各个行业的经营状况全面崩盘，突显在钢材、重化工、机械等重工行业上，这些用电大户的突然萧条，直接导致了用电量不足这个结果，火力发电全行业举步维艰。两年多的痛苦挣扎过去了，国家的各项救市政策也相应出台，虽然火电行业保住了生息，但是却伤了元气。据销售资料统计数据显示:火力发电行业的产品高附加值、资金良性周转、竞争相对平和等优势应经明显不复存在。例如：我公司电力行业主营产品的主循环泵和侧搅拌器机械密封产品的销售价格在三年中逐步下浮了30％-60％不等。已经直接面临了残酷的价格战局势。其次，电力行业的销售回款比例也环比下浮了30％左右。在这样的市场环境当中，我们大幅度提升和发展的机会已经相当的渺茫了。
综上所述，要想确保完成销售任务，符合公司的战略发展进程，我部门在未来2011年度的销售工作当中，必须采取以下三个措施来弥补，扭转目前的缺失和劣势。
○1销售部拿出一定比例的人力、物力和资金资源（不低于30％）进行行业市场调查，调研符合国家和公司发展方向的高附加值产品领域，并且做好前期的设备，技术普查工作。为抵御客户的行业没落给公司带来的巨大风险和压力，为产品及市场重点的迅速转移做好准备工作。
○2产品及市场重点转移前，在目前已有的市场份额基础上，精选优质客户，加大开发新力度，通过销售产品数量的增加来弥补价格的缺失。
○3在目前已有的客户资源基础上，加大横向联系力度，做好销售工作的二次开发，通过增加现有客户的多元化订货量来均摊降低客户维护成本，从一定程度上来弥补销售额的缺口。
2、营销思路（ST、SO对策）
在前面讲到的客户行业环境下，我们对两年来公司为销售制定的营销思路的实
际情况进行分析。反馈数据（附4）可以明显看出，把终端用户做为客户组成部分主体（60％强），以配套厂家和环保、贸易公司为辅（40％弱）；以总承包的销售方式为主体，以单一订单零星销售为辅的营销思路无疑是正确的。
在2011年销售团队无大的人员调整的前提下，集中力量推广终端用户的大包营销方案为我们的首要工作，这样也是效率最高，收益最大的方法。大包项目可以函盖用户所有使用机械密封的设备，大大提高了产品覆盖率；其次大包项目基本可以屏蔽我们竞争对手对客户进行渗透抢占市场的威胁；另外大包项目大大扩大了我们与客户的业务量和在客户心目中的信任和份量。增加了横向联系，销售多元化产品的机会。以山西大同云冈热电有限公司为例，该厂规模为2*30KW发电机组，全年大包合同金额为150万元整。并且在承包期内成功的将我们的阀门销售给了客户，并取得了好评。如2011年类似项目再有两到三家合作成功的话，光大包合同金额便能达到600万元左右，而这个开发速度也是我部门可以实现的。
另外一个方面，是我们在配套厂家和脱硫环保公司的业务思路需要重新调整。随着目前火电市场的逐步转变，新建项目日益减少，备件市场变为主导市场，而环保公司也将运营项目作为了主攻方向，而火电行业的困境同样也给他们造成了很大的压力，为了维持生存，主机配套厂和环保公司在这样的环境下将会越来越不理智，所有产品问题都会往外推，并且资金非常紧张。因此，我们必须谨慎的与他们这类客户合作，合理止损，所以控制此类业务的比例仍旧是我们销售管理的一个重点把控对象。我们应该严格控制价格和相关费用，将更大的精力放在寻找新出路的工作上，只有不断接触新的领域才会不断有新的机会，确保公司立于不败之地。
3、销售目标
根据2010年12月25会议决定：2011年需完成销售额1500万元，完成利润200万元。现在我们根据实际客户情况和时间来对目标进行合理的分解：业务版块分解
○1火电行业终端用户需完成900万元；
○2主机配套厂需完成100万元；
○3环保公司需完成300万元；
○4贸易公司中间商等需完成200万元。
地区版快分解
○1山西片区需完成350万元；
○2内蒙古片区需完成350万元；
○3东北片区需完成200万元；
○4京津冀片区500万元；
○5其他省市片区100万元；
发展调查目标：
2011年3月-2011年6月为新领域调查时间，集中调查数据，提交公司分析决策
2011年8月-2011年11月进行新领域技术、设备、商务复查。
2011年12底制定出新领域营销计划，报公司审批后执行。
成本控制目标；
将全年销售费用成本控制在同比例比前一年缩减1-2个百分点。
4、营销策略（ST、SO对策）
回顾我们几年来的销售工作，得失与辛酸共存，痛苦和喜悦相伴。在正确的销售思路的指引下，只有精明灵活的销售策略我们才能完成明确的销售目标。
结合目前的情况，客观审视我们的销售策略，我们在2011年度非常有必要进行相应的调整。下面我们将我们的销售策略变化过程分析一下：
2004年初-2005年底
以公司高层人脉为主线，以公司为核心，辐射3个主机厂，5家左右终端用户，没有具体业务员针对性负责哪一个客户。销售额300-600万左右，差旅及售后费用占销售额比例大致为8％。
2005年底-2007年底，设臵了河津、朔州两个办事处，以公司为核心，辐射5个主机厂，10家左右终端用户，由专人负责。销售额700-960万左右，差旅及售后费用占销售额比例大致为6％。
2007年底-2008年低，由于业务问题，撤消河津办事处，以公司为核心，辐射5家主机厂，20家左右终端用户，大客户大客户按片区由专人负责。销售额1139万左右，差旅及售后费用占销售额比例为9％（比例上升有氧化铝产品问题的直接因
素影响）。
2009年度，在原由朔州办事处基础上，新建大同办事处。以公司为核心，辐射3家主机厂，28家左右终端用户，大客户由专人负责。销售额1139万左右，差旅及售后费用占销售额比例为5．4％。
2010年度，保持朔州、大同办事处。以公司为核心，辐射3家主机厂，50家左右终端用户，大客户按片区由专人负责。销售额1420万左右，差旅及售后费用占销售额比例为3．1％。
通过上面的数据，我们可以清楚的看到，虽然可户增加了，销售额增加了，但是差旅费用我们却在逐年降低比例，按照客户区域密集程度来设立办事处的策略不但降低了费用，增加了客户维护沟通的频率，提高了办事效率，获得了更多的信息和机会，同时也增加了管理难度。
为了更好的发挥此项策略的优点，规避缺陷，我部拟在2011年度对它进行细化调整和规范，计划如下；
○1继续在客户（包括潜在目标客户）密集的区域设立公司办事处，增强信息获取量，提高客户拜访维护频率和力度。
○2对办事处长驻单一业务人员的现状调整为长驻综合作战小组（小组包括开发、维护和售后人员）。增强不同岗位的技能互补优势和小组互相监督优势，规避单一人员难以管理的弊病。
○3实施小组独立结算，将小组成员捆绑为利益共同体，建立小团队，小核心，加快信息处理步骤，提高应急能力，培养储备干部。
5、团队管理
销售部门的团队建设是一切销售工作的基础保障，是公司长足发展的必备条件。
虽然我们的团队已经初具规模，也相对问题，但是要面对公司短期迅速上市的战略计划还是很有差距和压力的。
结合目前销售团队的实际情况，在2011年，我部门把队伍建设一并列入了部门的首要工作。
首先，现有人员的思想统一问题。部门领导必须花费不低于每天1小时的时间
来解决员工的思想疑虑和困惑，时刻保持队伍的思想纯洁和高度统一。
其次，现有人员的专业技能问题。部门专业领导必须花费不低于每周8小时的时间来对员工进行相应的技能培训，保证队伍的工作能力均衡。
再次，新员工的招聘和培训问题。明确人员招聘计划，缺口版块领导必须直接参与招聘和面试工作，确保新增人员的针对性和综合能力。
另外，作好全部门的劳动观，价值观培训，保证全体员工与公司核心理念高度统一，同时保证高昂的斗志和团队荣誉感。
二、技术部规划
企业的发展必将面对残酷的市场竞争。市场竞争是技术创新的重要动力，技术创新是企业提高竞争力的根本途径。剖析自身，我们技术总体现状存在许多不足：一是企业尚未真正建立技术创新的主体，中坚力量较薄弱、后继力量匮乏、开发研究方式单一，创新能力有待加强；二是技术宏观管理制度不够完善，目标不够清晰、统一；三是激励人才、鼓励创新的机制还不完善有待加强。这些问题严重制约了整体技术能力的提高。但我们也存在诸多有利条件：一是为实现企业发展战略目标，企业产值必将快速增长，对技术发展提出巨大需求，也为技术发展奠定了坚实基础。二是在企业创业、发展的过程里，技术前辈提供了丰富的实践经验及技术资源，部分重要领域的技术能力已达到国内领先行列，具备技术发展的基础和能力。三是信息化的时代，日趋活跃的科技交流与合作，使我们能分享新技术成果。四是企业管理层思想高度统一，为企业技术的发展提供重要的制度保证。
为实现企业发展战略目标，造就新的追赶和跨越机会，迎接企业发展带来的机遇和挑战，有必要对未来五年合润公司技术发展进行规划设计。
1．指导思想、发展目标和部署
1.1指导思想
今后五年，技术工作的指导思想是：自主创新，重点跨越，支撑发展。自主创新，就是从增强企业创新能力出发，加强原始创新、集成创新和消化吸收再创新。重点跨越，就是坚持有所为、有所不为，选择具有一定基础和优势的关键领域，集
中力量、重点突破，实现跨越式发展。支撑发展，就是从现实的紧迫需求出发，着力突破重大关键、共性技术，支撑合润公司的持续协调发展。
把提高自主创新能力摆在全部技术工作的突出位臵，必须认真学习和充分借鉴优秀技术成果。不能仅奉行“拿来主义“，不注重技术的消化吸收和再创新，势必削弱自主研究开发的能力，拉大与行业先进水平的差距。要在激烈的竞争中掌握主动权，技术工作就必须要“走出去”，开阔视野，不能局限在现有产品范围，以公司重点业务领域为重心，关注并引进、消化、吸收先进技术，扩展产品型谱，提高自主创新能力，在若干重要领域掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权。把提高自主创新能力，贯彻到企业发展建设的各个方面，贯彻到每个技术工作人员，大幅度提高企业竞争力。
1.2发展目标
今后五年技术发展的总体目标是：自主创新能力显著增强，技术促进企业发展的能力显著增强，为提升企业总体实力提供强有力的支撑，技术研究综合实力显著增强。
经过5年的努力，在合润公司的若干重要方面实现以下目标：一是掌握一批事关企业竞争力的核心技术，技术水平进入国内领先、世界先进行列。二是培养出一批高水平的技术人员，在行业发展的主流方向上取得一批具有影响力的创新成果。三是建成有竞争力的企业研究开发机构，形成比较完善的创新体系。
1.3部署
未来5年，合润技术发展的总体部署：一是立足于国家政策和市场需求，确定若干重点领域，突破一批关键技术，全面提升科技支撑能力。确定企业发展的重点领域，并从中选择任务明确、有可能在近期获得技术突破的优先主题进行重点安排。完善政策措施，加强技术人才队伍建设，推进创新体系建设，为合润进入行业一流提供可靠保障。
1.4重点领域及其优先主题
技术的发展，要在统筹安排、整体推进的基础上，对重点领域及其优先主题进行规划和布局，为解决合润公司发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。
重点领域：电力行业、航道疏浚资源类（煤炭、贵金属矿洗选）行业、污水处理。优先主题：电力脱硫、汽机密封及辅助系统，航道疏浚资源行业渣浆泵类密封及辅助系统。
1.5重大专项
重大专项是为了实现企业战略目标，通过技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是企业发展的重中之重。根据合润公司现情况，拟预设未来五年重大专项如下：
○一建立并完善技术数据与信息平台；
○二建立并完善密封技术研发机构及系统设施；
○三完善大型挖泥船用机械密封产品性能。
2 2011年度目标细化与分解
2011年是合润五年规划的第一年，是夯实基础的一年，是实现公司五年战略目标的支撑环节。技术工作以完善企业技术基础设施、技术管理制度改革及完善、规范工作流程、加强人才引进及培养为重点。技术部门年度工作计划、目标细化分解如下：
2.1 技术部门信息化（PLM系统）建设及完善
○1PLM系统项目实施
项目实施：系统安装日起，基础电子数据信息录入，与现ERP系统集成，搭建产品结构树，三月内实施验收完成。
○2信息化基础电子数据整理
原有电子版图纸整理：2010年12月—2011年4月
完成率：100% 准确率：100%
原没有电子版图纸整理：2010年12月—2011年4月
完成率：80% 准确率：100%
其余20%陆续补齐，准确率：100%
原有工艺文件整理：2010年12月—2011年4月
完成率：100% 准确率：100%
其余没有的工艺文件陆续补齐
静压试验台整理：持续进行
○3建立企业标准化图库
弹簧图库、合金片图库、SiC环图库，2011年6月前完成；
生产工装、卡具、胎膜具等图库陆续添加补齐，工艺电子版图纸整理、绘制持续进行；
○4持续添加密封设计性能参数计算（表格）、现有技术文档信息归类整理持续录入
2.2 健全研发机制、建立系统实验室雏形，提高自我创新能力
○1拟设计加工普温、低压运转试验装臵1台:
试验参数:温度0~80℃，压力<0.6MPa，试验转速1500rpm
试验密封轴径<120mm
预计试验台需资金：2万元
○2拟设计加工高压运转试验装臵1台:
试验参数:温度0~150℃，压力<6MPa，试验转速0~5000rpm
试验密封轴径<120mm
预计一期投入需资金：10万元~20万元
○3健全研发机制、试验流程及确立相关制度
2.3 新、老产品完善性能，优化设计
○1航道局大型挖泥泵密封完善
目标：达到用户使用要求基础上，完善产品结构，降低成本，提高
性能，最终产品定型推广。
○2电厂脱硫密封完善
主要针对120C、619B等市场反馈性能不佳的机封进行系统分析、优化设计。现技术优化设计（在原件基础上修整）已完成（整体优化改进设计方案也已定稿），技术部内部评审已完成、通过，可随时进行市场检验。（整体优化改进设计方案也已定稿）
目标：降低因产品质量产生的相应售后服务次数50%
2.4 关键技术攻关、实用技术成果
目标值：专业期刊发表论文数2篇；申请专利6项
2.5 技术管理制度改革及完善，思想工作加强
技术人员力求达到“思想上统一、行动上统一”，执行力大幅度提高，建立技术部日会、周会、月会制度。加强技术文件管理，规范操作，科学统计的工作——所有技术资料规范编号（制度化、流程化）。2012年拟建资料室。
2.6 配合各职能部门规范化制定并完善规章制度、指导性文件
○1规范调整制定《技术岗位工作流程》——2011年1月，关于PLM系统部分，PLM 系统实施后予以规范化
○2制定、完善《设计标准》——2011年3月
○3制定、完善《检验规程》——2011年4月
2.7 配合销售部门做好售前、售中、售后技术支持工作
○1企业部门间加强交流、培训的力度与广度；
○2加强与用户之间的技术交流，提升企业形象；
○3对新产品及新优化改进产品监控实行“1,3,6”制——产品使用期1月，3月，6
月做质量跟踪记录
○4技术成果及时通知销售部门，缩短成果转化时间。
2.8 加强对外技术合作、学习、交流
“产、学、研”结合，技术“走出去”，主动出击，提升自身综合实力。
2.9 人才引进及培养
○1建立并规范新员工培训流程、制度
○2建立培养人才“专”线，充分发挥其个人专长，让员工“喜欢干”、“干的好”
○3建立合适的激励政策
三、生产部规划
生产部经历了2010年的重大变动后，在2011年急需解决很多问题，为长期规划奠定基础。
1、对2010年全年数据分析得出
2、充分利用公司的信息资源，运用ERP生产模块制定生产计划、物料计划等，要
确保满足日常生产要求，时间不晚于2011年6月份。
3、加强成本控制管理
○1针对工艺工时与实际工时要较大出入的情况，生产部从2011年1月份至6月份逐步调整到合理化状态，并为此出台相应的奖罚政策作以支持。
○2利用ERP对原材辅料进行有效监管，尤其是生产废料的管控力度要加大，考虑从公司的组织结构调整来解决实际废料的管理问题。
○3外协的费用要降低，在确保辛口工厂的生产能力开足的情况下，再去外协加工，同时开拓多家外协点，重点集中培养，初步形成卫星模式，在为2012年作大突破时打基础。
○4添臵生产设备方面：计划在2011年为生产部添臵缺序设备，保障公司自身全序生产能力。
4、多元化经营思路，在2011年生产部要进行承接部件加工工作，拓展对外业务
的范围，实施产业互补策略，同时增加人员，根据实际情况及订单数量合理制定班次，灵活掌握班次，改变现有的生产组织结构，并赋以相应的政策激励。
5、质量管控方面要在保持现有状态下，稳步提高生产加工质量，并在技术部、品
管部添臵多种仪器设备的情况下，进行加工工艺整改，找到合理的解决方案；
另外持续的对生产设备的加工能力、精度进行调查，掌握生产设备的运行情况，为添臵设备作好参考，本项工作要在2011年5月前完成调查。
6、对生产安全教育工作的加强，此工作在2010年完成情况较差，虽然我公司生
产环节的危险程度不高，但机加工是时刻潜藏危险的，二三级培训应坚持，在公司2011年4月份的培训月中重点进行，一是人员生产安全培训，二是机械设备安全使用培训。
四、综合部规划
根据公司2010年12月25日会议精神的合润一五计划为基础，就公司现状，综合部在2011年工作规划如下：
1、公司内部管理
○1公司在2010年的运营中销售部总体达到指标，品管部、采购部、财务部、综合部也基本能保障公司正常运营，凸显的问题是9月份后生产部的组织混乱与技术部人员的流失（张升龙、杨勇波、孙浩、刘培伟）及士气低迷，所以人才问题是要在2011年有效解决的事情，合润一五计划中在保留现有人员情况下要招募28人，其中销售岗位占35.71%、技术岗位占10.71%、管理岗位占21.43%、工人岗位占32.15%，可以看出销售岗位和工人岗位占比例较大在35%左右，在这方面要达到公司要求就需要加大培训投入力度，应占培训资金总投入50%以上（计划在5万元左右，此项资金来源需确定）。
招募时间确定在2011年2月底进行第一批次招募，主要以有专业经验的人员为主，在2011年5月时对当时公司的空缺岗位进行招募以毕业生为主，在2011年8月作补充招聘，所以在2011年2月中旬就必须确定明确的岗位、
任职标准、薪资待遇等。
○2继续加大政治教育，高度统一公司员工思想态度，不断完善公司核心管理团队，经2010年下半年综合部的培训、谈心、会议等多种方法，有效的提振了公司员工的工作热情和士气，此项工作在2011年应继续加大力度，在一五计划中培训费的总支出中提出20%的份额作为本项工作经费。
时间表计划2011年3月份后有大批新员工进入公司时做“员工职业素养培训（员工凝聚力）”，2011年5月份做放松式旅游拓展培训（执行力培训）（目的是从2010年到2011年上半年的紧张中缓解放松，因为高紧张与高压力不宜维持太长时间），2011年10月份做公司新管理制度宣贯（目的是从适度的轻松到高度紧张，为年底的生产做心理准备）
○3进行精细化管理
第一步：将公司的管理目标统一，做思想基础（2011年3月份以前完成）；第二步：将总体管理制度统一，再精细到每个部门，每个岗位（2011年6月份以前）
第三步：根据每项制度实行的情况作出调整（2011年8月份以前）。
第四步：信息化管理在2011年6月份前基本到位，6月份后不应出现较大问题：
第五步：在2011年6月份前调查公司各岗位工作的关键点，为下半年开始的KPI管理做准备，下半年实行KPI（关键点管理），本管理方法在2012
年验证效果，如果效果好可沿用至2015年也应没有问题，如效果不好，可以总结经验，改用MBO（目标管理）的方法。
○4 IT管理在2011年1月至2月中决定是第三方管理还是由公司自己的IT 继续管理，并招聘合适的IT主管。（具体2011年IT规划由IT主管解释）
○5公司组织结构的调整方案
第一：仓库发挥自己职能脱离其他部门，成立物流部，由采购、生产、销售、财务、综合多方监管；
第二：可否考虑IT与电子商务合并相互帮助，互相监督制约，成立信息部；
第三：根据园区要求计划成立研发部，细分现在技术部职能，提升公司自
主创新能力，确保公司知识结构。
第四：协作生产部门进行部门内部生产组织结构调整。
○6建立更合理公平的薪资体系，重要的是让员工关注在公司的职业发展的空间和利益所得，并且本体系要有一定的可持续性，所以是用什么薪资体系需要确定，这需要各部门届时用详细的数据作分析。
2、公司外部拓展
○1针对公司情况加大公司在社会上的影响力，综合部可以通过招聘的规模和气势来让更多人知道合润，提升合润的知名度，同时加强在园区的影响力，多和邻近公司接触，多与园区各部委接触，获取政策优惠。
○2与同行业公司加强联谊，在人力资源、客户资源、资金资源、声誉资源等多方尝试合作，为合并或捆绑上市作先期调查与准备，如见效可在2012年有所行动。
3、综合部2011年重大事件计划时间表
2011年1月 ERP生产模块运行
2011年1月基本完成标准化流程的上线
2011年2月需要加强岗位人员的任职条件确定
2011年3月 ERP生产模块财务计成本方式变更
2011年3月第一批新员工到岗
2011年3月统一管理理念
2011年4月员工职业素养培训
2011年5月补充招聘
2011年5月拓展培训
2011年6月前确定公司各部门管理关键点
2011年6月前完结公司信息化软件使用
2011年6月精细化管理制度出台
2011年6月组织完成公司“一五”规划
2011年7月实行KPI管理
2011年8月补充招聘
2011年9月前调整新管理制度
2011年10月新管理制度宣贯
2011年择机对公司组织结构作出调整
2011年对标准化管理流程的持续改进和补充
2012年初考评2011年各部门指标完成情况和KPI管理效果
五、财务部
公司总体规划2011年销售额达到1428万元，利润达到172.5万元。财务根据2008年~2010年公司费用实际情况及预计2011年费用如下表：
单位：万元
2008年~2010年公司收入、净利润实际情况及2011年预算如下表：
单位：万元
1、从2008~2010年及2011年费用方面分析：
○1管理费：2008年~2010年是逐年减低的趋势，2011年考虑到技术部综合部和财务部现有在职员工增长工资等因素，预计2011年公司费用略有增加。
○2销售费用：2009年在销售收入上升6.2%的情况下还大幅下降30.37%；2010年销售收入增长9.32%，销售费用上涨22.13%，2011年考虑到公司增加10名员工及现有在职员工增长工资等因素，预计2011年公司费用增长13.31%。
○3制造费用：2008年外协零件加工费全部计入外协零件中，未在制造费用中体现。而2009年至今为了统计外协加工费用而单独提出进行统计，是2009年比
2008年费用增加的原因之一。另外2010年外协加工费除了比2009年费用提高外，外协的交通费、油费也有增加（2009年油费和交通费合计4.6万元，2010年交通费8.6万元），2010年通信费2.3万元比2009年0.77万元增长198.7%。
2、从资金方面分析：
由于2011年销售收入1428万元，相应的资金就是公司目前面临的一个严重问题，从2008年~2010年公司加大应收账款的回款工作，使公司资金周转得到良性循环，但是资金仍然比较紧张，回款力度稍微差点，公司就面临资金缺口问题。
如果公司在2015年上市，那么在2011年或者2012年底就要把上市前所需设备、人员配备等所需资金得到充分利用，2015年上市前三年要压缩一切可以压缩的费用，开源节流，保证资金用到刀刃上，为上市做好准备。
通过测算2011年增加人员、生产设备、仪器仪表、土地投资、技术软件及OA 系统等需要资金1153.6万元，巨大的资金筹集来自何处？是筹资、集资、融资还是银行借款？
2011年增加人员和设备情况下的资金测算明细表单位：万元
3、2011年损益测算：
单位：万元
测算2011年结果：要实现利润172.5万元，选择一是收入还要实现更高目标；选择二就是降低费用，减少应交所得税和应交增值税，采购进项税额每月要为销项税额做出准备，不要当月开出发票才想起来采购物料，销售要在有意向签订合同时就为投产准备，提前进行规划。
4、2011年财务总体规划
○12010-12-31 销售部做出月度回款计划
○22010-12-31 各部门做出月度支出计划（包括新增人员工资发放时间、设备支出时间等）
○32011-1-3 财务部汇总各部月支出计划
○42011-1-3 财务部根据汇总的各部月支出计划测算年度损益表
○52011-1-4 公司决定资金筹集的方向
○62011年每月财务部向公司汇报增值税平衡情况，希望公司下发指令相关部门进行解决
○72011年每月每月随时测算利润
○82011年每月向公司汇报随时测算利润结构，希望公司下发指令相关部门予以解决
六、采购部规划
七、品管部规划
品管部在2010年中受多种因素困扰，没有发挥除检验以外品质管理保障职能，所以在2011年中要逐步向此方向发展，体现出品管职能。
1、2011年在人员加强的同时要集合本部门力量，建立完善的品管体现，将其归
入到公司管理体现中，实施规范化、流程化检验，并赋以相应的说明，使新检验工作有据可查、有法可依，这项工作要在2011年上半年初搭建基本的体系框架，在2011年下半年实施，2012年初持续改进。
2、完善检验设备，公司计划在2011年添臵一些检验用仪器设备，提升公司的检
验能力，品管部人员要针对新仪器设备组织相关的培训或学习，在最短时间掌
握新仪器设备的使用。
3、通过对以往数据的统计分析，找出品质管理的关键点，并为此建立相应的措施，
公司2011-2013年发展规划 前言 山东寿光##海洋化工有限公司创建于2006年，是一家集科研、生产、开发、商贸为一体的高科技民营企业。 公司总部位于美丽富饶的“中国蔬菜之乡”——山东省寿光市，占地面积15万平方米，员工260多人，固定资产亿元。公司现拥有化工厂、化纤厂、船舶运输、科技经贸、合资造船厂五家分公司。 公司化工厂位于寿光渤海化工园内，地处渤海莱州湾南岸，毗邻羊口港、益羊铁路、荣乌高速，是海运、铁路、公路三联通的交通枢纽。 以环保科技为研发基础、以推动阻燃材料升级为企业使命，我公司与山东大学共同组建了——海洋化工中试基地, 依靠本地丰富的地下卤水资源和国外先进的生产工艺公司先后研制了四溴双酚A、八溴醚、溴代三嗪、三溴苯酚、四溴醚、八溴S醚等溴系列阻燃剂。目前，公司已具有四溴生产线8条，八溴生产线2条，溴代三嗪生产线4条，公司具有从5000-8000L反应釜共计160多台套，双锥共10多台，各类贮罐达2000多立方米，现已达到年生产各类溴系列阻燃剂25000吨的规模，已成为国内最大的溴系列阻燃剂生产厂家之一。四溴双份A年产达到10000吨、八溴醚产销达3000吨、溴代三嗪产销达3500吨，公司具有高效液相色谱仪2台，气相色谱仪1台、熔点仪4台等先进检测设备共计20多台套。公司凭借较强的技术开发、技术创新能力，先进的企业管理经验和对产品质量的高度重视，公司产品质量达到国内外先进水平，与国内建滔集团、宏昌电子、长春化工、广州金发、石磐石等几十家大中型客户建立了长期合作关系，同时公司产品还远销到韩国、日本、美国、东南亚、台湾等国家和地区，其中韩国LG、美国科聚亚等国外大客户建立了长期的稳定的合作伙伴关系。 公司化纤厂位于总公司西邻，为新上年产8万吨复合聚酯纤维项目，该项目总占地面积：65274平方米，总投资：亿元，其中：一期工程投资亿元，建造两条生产线，实现年产4万吨复合聚酯纤维；现在已动工建设，主体设备已经签订合同，从10月份开始安装，计划2011年初投产。二期工程投资亿元，建造两条生产线，实现年产4万吨差别化及阻燃聚酯纤维。计划2011年下半年建设，2012年投产。 未来几年，从现在到2013年是公司发展的重要战略调整期。公司现在正面临着从小到大，从弱到强的快速发展调整阶段，这个阶段的调整到位与否，将对公司今后的从大变强，从市场立足到引领市场，如何实现持续的快速发展都起着至关重要的作用。所以说，公司必须抓住机
公司战略发展调整规划 2011年以来，保安行业发展趋势市场化和前景非常好，市场需求很大，在对市场发展现状和趋势进行深度分析和预测的基础上，研究了保安行业今后的发展前景，为企业在当前激烈的市场竞争中洞察投资机会，合理调整经营策略；为战略投资选择恰当的投资时机，准确的市场情报信息以及合理发展规划。一：市场调研分析报告 人们常说二十一世纪是机遇与挑战并存的时代，这期间无论哪个国家，哪个行业都会面临危机和困难。当下，中国保安业经过20多年的发展，正面临着一个发展的“瓶颈”，随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济体系的逐步确定和完善，“保安”一词进入了人们的视野。目前，我国保安企业有2600多家，保安队伍300多万人，作为朝阳产业，保安业拥有无限的发展空间。作为维护社会稳定，维护社会公共治安和治安秩序的重要治安社会力量和辅助警察力量，保安这支队伍发挥着重要而积极的作用，是不可替代的。同时，在经济迅猛发展的今天，社会各界对于安保的需求也在日益增加，在警力有限的情况下，这无疑为保安业发展提供了契机，必将带动保安业的新一轮发展。 中国的保安市场 在西方一些发达国家保安服务人员和警察的比例一般为3：1，最高达6：1，而目前我国保安服务行业从业人员和警察的比例平均不到1：2。一些相
对经济比较发达的城市如上海，广州，北京等保安与警察的比例也不过是3：1，相对国外发达国家的6：1市场还有相当大的空间。 中国公安大学犯罪学教研教授，法学博士王大伟认为：中国的警力是世界最低的，中国的警力只有万分之十二左右。西方国家一般为万分之三十五左右，近三倍的差距，也就是说中国的一个警察等于干西方的三个警察的活。 中国破案率问题比较敏感，在中国一般不公开。我们根据已披露的相关资料知道，上世纪90年代中国的破案率保持在60%左右的水平。世界上先进国家的破案率大概在70%左右。从上个世纪80年代以来，中国刑事发案数每年平均增长14%左右，在这样一个基数最大且犯罪率日益增长的社会环境中，警察力量的不足所带来的治安维护缺位将成为国家和社会岌待解决的一个社会问题。保安人员的增长是对中国警力不足的一个有效补充，对维护社会治安等方面起到了不可忽视的作用。2000年保安队伍为公安机关提供破案线索9.4万余条，协助公安人员抓获犯罪嫌疑人10.7万余人，为国家集体和个人挽回经济损失13.2亿余元。 中国现有的保安服务公司 虽然中国的保安业已经走过了20个年头，但其自身发展规模，服务质量，市场规范，监管体制等方面还存在着不少突出问题。一定程度上制约了保安服务业的进一步发展。突出的问题是；公安机关“管办合一”，服务单一，“黑”保安个人素质不高，专业性差。下面我们来逐个了解中国现存的保安服务性质。 第一是;隶属国家公安机关组建和监管的各地区保安服务总公司 目前他们在国内处在一个垄断地位。因为在保安服务管理办法草案中第一章
战略规划——经典案例 三年发展战略规划书 （2009年-2011年） 编订时间：2009年5月 实施时间：2009年月 目录 一、规划总则 （一）规则编制背景 （二）规则指导思想及原则 （三）规划时限 二、公司概况 三、企业战略环境分析 （一）企业经营环境分析 （二）现有竞争对手的分析 （三）客户力量的分析 （四）供应商力量的分析 （五）企业现状分析 四、企业总体战略规划 （一）企业三年发展总目标 （二）阶段发展目标 五、战略实施 （一）人力资源战略 （二）经营管理战略 （三）品牌营销战略 （四）财务管理战略 六、战略控制 （一）事前控制
（二）事后控制 （三）随时控制 福州某某解放汽车销售服务有限公司 2009－2011年发展战略规划（初稿） 【摘要】：企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。 现结合行业及公司当前发展趋势，在PEST分析和SWOT分析的基础上，制定某某公司2009—2011年三年发展战略规划。 【关键词】：某某公司三年发展战略规划 一、规划总则 （一）规则编制背景 福州某某汽车销售服务有限公司（下简称“某某公司”）创立于2008年10月，在经历了旗下子公司福州某某物流有限公司（下简称“福州物流公司”）自2005年成立到现在短短几年时间的市场竞争洗礼，已迅速发展成为福州地区较具规模的汽车销售和服务企业之一，业务范围涉及汽车销售及相关消费信贷、保险、车辆维修、备件销售、汽车挂靠、货物运输等各个方面。 作为福建省福州市区域商用汽车授权经销商，2009年1月某某公司正式规模化进驻福建华夏汽车城，标志着公司在规范化发展的道路上迈出了重要的一步，并为做大企业规模、提高经济效益，实现企业战略化经营格局奠定了良好的基础。
北重公司五年计划及三年发展规划（2008～2012及2012～2015） 本溪北方机械重汽有限责任公司
二○○七年六月 XX公司五年计划及三年发展规划 （2008～2012及2012～2015） XXX公司自2002年11月份成立以来，在XX集团的大力扶持下，经过XX公司全体员工的共同努力，截至2006年末，基本实现了稳定和生存的第一阶段目标，企业摆脱了多年亏损的困境，职工平均收入大幅增加。成立之初为全面启动生产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力得到了提升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经步入较为良性循环的发展轨道。 通过近几年的经营，XX公司对末来的发展及产品定位有了比较清晰的认识，在集团的指导下，我们编制XX公司五年发展计划和三年发展规划。 一、指导思想 总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争
力，创建环境美、收入高的现代机械制造企业。 二、总体发展计划指标 （一）五年计划指标 到2012年，以22吨、25吨、85吨车型为代表，以提高产品产量及质量为重点，达到年300台的整车年生产能力。同时，在此基础上，用五年时间形成5亿元以上冶金机械备件机加产值的生产规模。 到2012年实现利润与提取折旧之和超过5000万元，在岗员工人均年收入达到5万元以上。 到2012年，努力使整车市场销售量占居全国第二位，在本溪机械制造企业做到第一位，争取全省前20位。 XX公司五年发展计划指标 （二）三年规划目标 逐年增加1亿元冶金工矿产品产值，到2015年非标冶金工矿产品生产能力达到8亿元。同时，依据重型矿用汽车
市场情况，在周边地区建设年产1万台的组装生产线。 到2015年实现利润与提取折旧之和超过8000万元，在岗员工人均年收入达到7万元以上。 三、产品结构及产品定位 （一）矿用汽车系列 以22吨、25吨、85吨为代表车型，扩大市场销售，在提高矿用汽车整车可靠性的基础上，进一步优化产品设计,提高检测手段，加大工艺工装的投入、提升整车质量，使矿用重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位，最终形成300台/年的销售水平，实现真正意义上的规模效益。 （二）非标冶金工矿产品系列 针对钢铁企业的特点，以XX集团XX公司等单位内部市场为依托，向外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣车、轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品，进一步扩大市场，到2012年达到5亿元以上机加产值，形成规模优势。 非标冶金工矿备件产品及产值递增计划
xxxx公司 2011年-2015年发展规划
摘要 2011年至2015年是国家“十二五”规划实施之年，也是世博年之后XXXX公司发展的新五年。面对如今复杂多变的医药产业竞争格局和XXXX 行业同质化现象严重的现状，公司经营管理层结合企业实际提出了未来五年的经济发展和品牌经营目标，并通过分析企业现状，寻找发展突破口，提出五年内的改革发展规划。 本规划在深入分析现状的基础上，提出继承XXXX优良的品牌文化资产，以深化体制改革、推进人员结构调整素质提高为根本，厂房设施改建为基础，产品革新为推动力，营销创新为拓展模式的发展对策，以期探索一条适合老字号企业可持续发展的革新之路。
xxxx公司2011年-2015年发展规划 目录 1.发展目标.................................................................................. 错误！未定义书签。1.1经济发展目标.................................................................... 错误！未定义书签。 1.2品牌经营发展目标............................................................ 错误！未定义书签。 1.3新产品开发目标（数据）................................................ 错误！未定义书签。 2.发展对策.................................................................................. 错误！未定义书签。2.1优化内部管理机制............................................................ 错误！未定义书签。 2.1.1加强风险管理 ............................................................. 错误！未定义书签。 2.1.2建立和实施内部审计制度 ......................................... 错误！未定义书签。 2.1.3逐步推进标准化管理 ................................................. 错误！未定义书签。 2.2改革人员结构，引进专业人才........................................ 错误！未定义书签。 2.2.1转变用工方式，提高劳动力投入产出比 ................. 错误！未定义书签。 2.2.2加快人才引进，打造专业化的员工队伍 ................. 错误！未定义书签。 2.2.3完善企业内部人才储备、晋升机制 ......................... 错误！未定义书签。 2.2.4建立和完善人员绩效考核制度 ................................. 错误！未定义书签。 2.3改建、扩建厂房设施，更新设备.................................... 错误！未定义书签。 2.4开发高附加值、差异化的新产品.................................... 错误！未定义书签。 2.4.1进一步细分产品线 ..................................................... 错误！未定义书签。 2.4.2开发功能性保健产品 ................................................. 错误！未定义书签。 2.5扩大、优化专卖店（柜）经营模式，打造个性化服务错误！未定义书签。 2.6充分利用品牌优势，尝试多元化经营、生产模式........ 错误！未定义书签。 XXXX有限公司 五年（2011年-2015年）发展规划 “十二五”期间，XXXX有限公司将依托国家和地方政府大力发展中医药产业、振兴民族医药经济的利好环境，紧跟行业政策调整的步伐，
XXXXXXXXX有限公司 第二个五年( 2011—2015)发展规划纲要 公司组建七年来，各项主要经营指标和社会评价取得了突破性进展。根据董事会的部署和要求，公司把今后五年定为实现承前启后、跨越式发展的新时期。为此，在广泛征求员工意见和建议的前提下，公司以科学发展观为指导，结合实际情况编制了《XXXXXXXXX有限公司第二个五年( 2011—2015)发展规划纲要》。本纲要指明了公司发展的方向，确立了指导思想和主要目标，明确了工作重点，以此引导经营行为。它是未来五年公司发展的指导文献，也是全员履行职责的重要依据。 一、“2011—2015”期间公司面临的发展契机从企业自身发展看，改制七年的创业和发展，为公司奠定了坚实的基础，积累了丰富的经验，经济实力大幅度增强。尤其是公司的所有制形式和经营方式的重大改革，以科学的管理初步实现了管理层和作业层“两层分开” ，由核心层、紧密层、半紧密层和松散层组成的纵向一体化经济实体。经过近几年公司法人治理机构的不断改革和完善，使公司智力、技术和资金密集型主体发展得日趋成熟。同时以其总承包的资质带动大量联营和松散队伍实现共同发展，这对于扩大企业经济规模，增强企业实力起到了积极重要的作用。 从国内的环境看，科技革命迅猛发展，市场经济体制日趋完善，产业结构调整步伐明显加快，以提高企业综合竞争力为目标的市场争 夺空前激烈。今后五年国家、省、市将以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》为指导，对各项工作进行全面的落实及监督。根据十七届中共中央委员会第五次全体会议通过的“十二五规划建议”：在未
来五年中，将全面振兴东北老工业基地，这必然会加快以大连为中心的辽东半岛沿海经济区建设，打造大连国际航运和物流中心，打造以不同产业为主导的产业集群，北方以天津、青岛、大连为龙头的三个港口群竞相发展等。另外，我国将坚持扩大内需战略，增加居民的收入水平和消费能力，积极有序的引导投资新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新能源汽车等产业，这些政策必将带来风电装备、核电装备、海洋工程和高技术船舶等一大批基础重点项目。此外加上大连本地的区域化建设、外商引进、企业搬迁、旧城转型与改造等项目的全面启动，形成了强劲的建设市场发展形势，同时也为我们创造了空前的良机。 二、“2011—2015”期间公司发展的指导思想和目标 （一）指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学的发展观统领公司发展的全局，深入贯彻落实公司董事会经营发展战略和正确方针，以“至尊至信，共创共享”为核心价值观，以提高综合效益为中心，以实现服务社会、做强企业、富足员工为目标，全面实施“务实操作、发展自我、用好资源、联强联大、科学管理、促企发展”的战略，塑造优秀的企业形象，促进公司综合竞争力的大幅度提升，全面推进“一流企业”的建设。 (二)战略目标 战略目标：稳扎大连，辐射东北，面向全国，锻造客户信赖的一流 企业 新五年目标：综合实力位列东北同行之首，迈进全国安装行业的第一 方阵 各类重要指标实现： (1)施工产值以2010年实际完成量XXX亿为基数，逐年递增 15% 即2011至2015施工产值分别为：XX亿、XX亿、XX亿、XX亿、 XX亿；
宁夏领鲜农业投资（集团）有限公司 第一个五年（2011-2015）发展规划纲要 2011年，是国家“十二五”发展规划的开局之年，也是新一轮西部大开发战略实施的开局之年，国家产业政策向西部倾斜给宁夏的经济社会发展带来了新的机遇，也给公司的成长创造了前所未有的发展空间。公司抢抓机遇、超前规划，成立了宁夏领鲜农业投资有限公司，并完成了对领鲜果蔬公司、领鲜销售公司、领鲜物流公司的绝对控股，从而形成了以领鲜农投公司为母公司，以领鲜果蔬公司、领鲜销售公司、领鲜物流公司为子公司的企业集团。随着集团公司的建立，企业的产业格局更具完善。为了理清未来五年的发展方向和基本思路，公司经营管理层结合企业实际提出了未来五年的经济发展和品牌经营目标，并通过分析企业现状，寻找发展突破口，提出五年内的改革发展规划，特此制定了本规划纲要。 一、四年以来的历程回顾 2007年至今以来的4年时间，是公司发展的初期阶段，第一个公司的成立，第一个基地的建设，我们摸索前进，一路走来，才有了今天的企业规模和产业格局。 回顾这四年，不难发现，过程是曲折的，由于我们缺乏对农业行业的客观了解和农业企业的管理经验，的确走了不少错路，走了不少弯路。果蔬基地的发展建设，基地生产的经营决策都不同程度地出现过失误和反复，并直接影响了产
业的发展进程；销售公司规模扩张的减缓和市场竞争的不足，也直接影响了销售网络的建设；公司整体管理运营体系的运行不畅，都在很大程度上制约了企业的发展，造成了企业盈利能力不足的现状。这些教训是深刻的，但正是这深刻而又发人深省的教训，促使我们不得不思考，不得不规划，这才有了今天的第一个五年发展规划。 客观的说，这四年，我们也取得了不错的成绩，随着公司规模的发展壮大和产业格局进一步优化，已经形成了强势的社会影响力，我们已经形成的产、供、销、储一体化的产业链条必将有效地助推发展“领鲜大农业”的战略构想。 国家“十二五”的经济社会发展规划，为我们带来了有利的宏观政策环境，企业几年积累所形成的各种资质荣誉和良好的社会影响力都将成为企业驶上快车道的强劲动力。时不我待，我们一定要在总结经验教训的同时鼓足干劲，上下齐心，全力投入公司新的发展征程。 二、未来五年的总体思路 1、指导思想 因为整个的国民经济序列中农业行业依然处于落后地位，所以较之其它行业才具有更大的发展空间，由于农业行业的基础性产业地位，在社会的任何发展阶段都不可或缺，所以就奠定了农业既是最古老最传统的行业又是朝阳产业。领鲜的产业规划也将始终以农为主，这个大的方向不会改变。集团公司成立伊始，为切实抓住机遇，积极应对挑战，未来五年发展在指导思想上应注意把握以下几点：第一、紧密结合农业产业发展，突出主营业务，培育核心竞争力 企业如果主营业务不突出，专业化经营管理能力不强，缺乏核心竞争能力，将很难在激烈的市场竞争中立足。因此，集团的二次创业要根据市场竞争的要求，全力推进集团产业
东莞亚洲企业管理咨询服务有限公司 企业发展战略规划书 （规划时限：2011年-2015年） 编订时间：2011年10月 实施时间：2012年01 月 目录 前言 战略纲要 战略目标 第一章、战略总则与分析 一、战略总则 （一）规则编制背景 （二）规则指导思想及原则 （三）规划时限 二、战略分析 （一）企业经营环境分析 （二）客户分析 （三）企业分析 第二章、战略实施与控制 一、战略实施 （一）品牌战略 （二）营销战略 （三）企业文化战略 （四）人力资源战略 （五）财务战略 二、战略控制 （一）事前控制 （二）事后控制 （三）随时控制 前言 【战略纲要】： 亚商企业管理服务有限公司以优质的教学体系和完善的服务为先导，提供系统的学习和交流环境，搭建健康良好的共赢平台，通过精诚合作，铸就卓越的培训品牌。 【战略目标】 （1）销售目标 公司五年内将抓住市场机遇，通过稳妥经营，实现销售快速增长。 （2）利润目标：到2015 年主线业务实现的净利润占到公司净利润的70%左右；辅线实现的净利润占公司净利润的30%左右。 （3）拓展目标：力争五年时间实现教育集团化，到2015年，企业产值达1.5千万；2016后从而向上市企业迈进。 2011年
实现教学点4家分校2家合作1家综合项目1家。 2012年 实现教学点7家分校4家合作2家综合项目3家。 2013年 实现教学点12家分校7家合作4家综合项目5家。 2014年 实现教学点17家分校11家合作6家综合项目5家 2015年 整理内部 2016年 引入资本辅导上市。2016年准备实现上市，当年营业额达到2千万2016---2019年 各省均有教学点，共设办分校30个，实现营业额3.5千万 按区域具体情况设置综合项目10-15家实现营业额1千万。 2019实现产业转移或转产 2020 开始资本运作，整合资源、扩大企业、强化内部、完善产业结构。
物业公司三年发展规划 三年发展战略概要： 物业2011年～2013年企业发展总体规划和发展目标概括为： 1、抓住机遇，向外拓展，向挖潜，扩大品牌美誉，实现跨越式发展。以伍家.猇亭市场为基础，逐步辐城市中心。 2、三年管理面积突破万平米，年服务收入突破万元，行业资质上二级，成为本地区和周边地区最具知名度的物业管理公司之一； 3、申报并力获通过质量管理体系认证，强化部管理，逐步实现从单纯管理到市场经营为一体综合化的转变； 4、通过资本结构的调整，优化资源，实现多元化经营，尽快实施和壮大与物业管理相关的配套项目； 5、扩大品牌优势，探讨总结管理经验，形成具有自主知识产权的管理模式。 企业三年发展规划 一、企业发展思路 作为专业物业管理公司，物业将以本《规划书》“抓住机遇，向外拓展，向挖潜，扩大品牌美誉，实现跨越式发展”的指导思想，充分扩大“××物业”在××乃至周边地区的影响力，力争在3年让“××物业”成为××以及周边地区物业管理行业的好品牌，在物管行业推进的浪潮中写下浓墨重彩的一笔。 二、外部环境及政策分析 1、规模化、专业化、市场化是物业管理企业的发展方向 我国的物业管理行业是随着改革开放不断的深入、市场经济日趋活跃、城市建设事业的迅速发展、大批新建住宅区的建成、房地产综合开发的崛起和房产管理体制改革加快而应运而生的，物业管理已成为城市居民生活不可缺少的一部分，优质的服务和管理也将成为地域含金量高低的重要标志。 根据中国市场的发展，有专家预测到2020年，我国城镇住宅面积将会达到180亿平方
米，如果按一元每平方米计算，每年的物业服务收入就有180亿元，物业公司的佣金（净利润）将达到18亿元，而且这个市场不会疲软，随着市场经济的发展，其涵会不断丰富、物业管理可做的事情还很多，这个产业已显示着巨大的潜能。 2、国家对物管日益重视，全国性《物业管理条例》及其配套法规陆续出台 物业管理在我国经过二十几年的发展，其观念已深入人心，居民的生活与之息息相关。针对那种管理不规、乱收费的政策法规也陆续出台。物业管理无法可依的状态将不再存在。建设部《物业管理条例》己颁布施行，这对规物业管理，解决物业管理中遇到的实际问题提供了依据。 三、物业的组织设计及战略规划 1、组织是管理的载体 一个企业组织结构是否合理与健全，关系着企业人、财、物等资源运用效率的高低，关系着企业经营目标能否实现，是企业管理的重要容，是管理的灵魂。 根据组织设计的“效率、合理分权、协同、宽松”的原则，我们拟在2011年上半年，结合“××一期”的接盘，对现在××物业的组织结构进行微调，基本架构为“五部一室”，即：财务部、工程部、保安部、环境维护部、客户服务部、总经理办公室。 2．战略规划是发展的方向 企业发展战略是关于企业发展的谋略。企业发展是企业成长、壮大的过程，其中既包括量的增加，也包括质的变化。企业发展也需要谋略，对企业发展整体性、长期性、基本性的谋略就是企业发展战略。 企业发展战略有四个特征：一是整体性，二是长期性，三是基本性，四是谋略性。整体性是相对于局部性而言的，长期性是相对于短期性而言的，基本性是相对于具体性而言的，谋略性是相对于常规性而言的。企业发展战略必须同时具有这四个特征，缺少一个特征就不是企业发展战略。 企业发展战略不是企业发展中长期计划。企业发展战略是企业发展中长期计划的灵魂与纲领。企业发展战略指导企业发展中长期计划，企业发展中长期计划落实企业发展战略；前者是纲，纲举目。在××物业成立之初就应对公司的发展战略进行规划。确立发展阶段和发展思路，并明确各个阶段中的关键问题与存在的风险。
公司总体发展战略规划 “技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及2011年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。 第一章公司企业经营理念提炼 一、企业使命 为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源，在太阳能热利用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求，用科技温暖人民的生活。 二、企业愿景（四个“一流”） 做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的太阳能光热综合利用技术和产品的提供商。 三、企业核心价值观 诚信、团队、创新、感恩。 （信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。） 1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’ 任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。 2、团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、 各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。 3、创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、 更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。
4、感恩——相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家； 实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。 四、企业精神（执行力文化） 执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！ 五、市场拓展理念（五“高”） 高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。 六、服务理念 以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。 七、管理理念 高质、高效、低耗、务实、争先。 （强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理） a)高质——即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向， 以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。 b)高效——即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的 工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队追求高绩效。以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚强战斗力”的高效合作团队。 c)低耗——即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、 辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司内部开展找浪费、杜绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。 d)务实——即脚踏实地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业
篇一：公司中长期发展规划 公司中长期发展规划 一、发展战略理念 展望未来，丰太公司将继续秉承“服务、敬业、拼搏、创新”的企业精神，“高、严、细”的管理方法，以向高科技战略转型为重心，以机制创新和科技创新为动力，以不变的诚信和品质，致力于新科技、新产品的开发和推广，以更优质的服务与各界朋友携手共进，共同发展、服务农业、造福一方、以人为本，建立和谐丰太花园，让每个员工以我是丰太人而自豪，敬业、乐业，让丰太成为人才施展才华的舞台，成为员工及家人的快乐家庭。 二、项目实施计划 1、年加工1500万只肉鸭生产线项目：项目总投资7500万元，其中建设投资6750万元，流动资金750万元，建成后年可实现销售收入3.3亿元，实现利税4000万元。该项目正于2012年5月开始动工，目前土建工程已完成总工程量的60%，设备订购已全部结束，预计10月份开始设备安装，2013年3月份试车投产。 2、年产6000吨玉米精炼油项目：项目总投资5000万元，其中建设投资4200万元，流动资金800万元，项目建成后年可实现销售收入6200万元，实现利税1950万元，项目计划于2014年3月份开工，10月底竣工。 3、年出栏10000头优质肥牛建设项目：项目计划投资6200 万元，其中建设投资3200万元，流动资金3000万元，建成后年可实现销售收入7800万元，实现利税2100万元，预计项目于2015年10月开工，2016年4月建成。 4、20万吨粮食仓储及配套日产1000吨面粉加工项目：项目计划总投资42000万元，其中建设投资37000万元，流动资金5000万元，项目建成后年实现销售收入9.6亿元，实现利税1.2亿元。预计项目于2016年8月开工建设，2017年10月竣工。 全部项目建成投产后，公司整体销售收入将达到20亿元左右，税收贡献2亿元，安臵就业岗位3000名，带动相关农业、养殖业、物流业、包装业、餐饮娱乐及旅游业的快速发展，为睢县县城经济的发展做出更大贡献。 三、未来五年公司支出计划 公司发展规划依据现有产品酒精、ddgs饲料和液体二氧化碳，将产品链条延伸至玉米油、面粉，由半养殖的肉鸭加工，形成上下游产品有效搭配，进一步提高产品的附加值。 公司发展规划预计总投资60700万元，其中建设投资52150万元，流动资金投资9550万元，其中： 1.2012年5月-2013年3月，投资7500万元建设年加工1500万只肉鸭生产线项目； 2、2014年3月
新运九分公司未来三年发展规划 一、公司当前经营状况1、状况 我公司目前主要经营项目为普通和危品车辆的靠挂管理，现有部，作为我新运公司唯一拥有危64普通车辆20余部、危险品车辆品运输资质的公司，该项业务一直以来得到了长足发展，是我市运管部门树立的榜样企业；正在筹备进行的运输业务有许昌天和蔬菜基地的冷藏出口运输业务；现正在沟通联系并做市场可行性调查的运输业务还有两三家；为配合各项运输业务的开展，尤其是为了不断提高我们参与特种运输的必备资源和服务质量，从去年下半年到今年也增大了融资车辆的发展力度。、优势2我公 司有参与危险品运输的经验，也可以说对于特种运输业务有一定的基础。目前我们正在筹备中的冷藏蔬菜运输将会是今后逐步由单纯的特种车辆管理向特种运输经营方向纵深发展的契机。 我新运物流公司拥有全国货运一级资质的头衔和新运物流多年 来的良好信誉，也就是有了传统车轮物流向第三方物流稳步转变的基础。我公司与百威啤酒和洛拖集团洽谈当中的运输合作业务也是 对第三方物流的有效尝试，这两个合作意向争取在今年年底能够开始正常运营。 3、立足实际，找准突出问题
当前，我公司的发展任务仍然十分艰巨，存在的突出问题：（1）企业困难多年，资金短缺，稍有的转机尚需投入资金的支持，所以当下资金需要是一个重点问题。因为我们目前所联系业务的运费都实行后结算的方式，急需流动资金的周转；缺乏新项目启动资金，也制约了新的货源市场的开发。 （2）冗员多，负担重，辅助人员和专业技术人员比例失衡，劳 动效率低。由于历史原因和效益有限，工资待遇低，不能吸引更多的优秀人才加盟； （3）按照蔬菜冷藏运输的运量需求，目前还缺乏适应运输要求 的特种运输车辆，或者是如何将有效的社会运力用于我们运输的合理方法。 二、理清思路确定目标，促进企业稳步持续发展 1、2011年的总体目标是尽快扭转亏损局面，争取到今年年底持平；大体思路是“强化主业，盘活辅助产业，争取实质性突破，实现生产经营提高”。 按照这一工作思路，在力求以做好做精许昌冷藏蔬菜运输的同时，更加科学合理地进行新业务的定位和新市场的开发，有侧重地．强化危品运输、冷链运输等方面的力量，并做好贷款融资车辆的 发展引领公司各项业务走向持续良好发展的道路。工作，增加收入来源，坚定不移地确保公司“扭亏为盈”战略目标的全面实年2、2012现，力争提前或超额实现盈利任务，加快企业发展。要实现又好又快发展的目标，我们需要在资源占有、对外扩张、生产经
领鲜农业投资（集团） 第一个五年（2011-2015）发展规划纲要 2011年，是国家“十二五”发展规划的开局之年，也是新一轮西部大开发战略实施的开局之年，国家产业政策向西部倾斜给的经济社会发展带来了新的机遇，也给公司的成长创造了前所未有的发展空间。公司抢抓机遇、超前规划，成立了领鲜农业投资，并完成了对领鲜果蔬公司、领鲜销售公司、领鲜物流公司的绝对控股，从而形成了以领鲜农投公司为母公司，以领鲜果蔬公司、领鲜销售公司、领鲜物流公司为子公司的企业集团。随着集团公司的建立，企业的产业格局更具完善。为了理清未来五年的发展方向和基本思路，公司经营管理层结合企业实际提出了未来五年的经济发展和品牌经营目标，并通过分析企业现状，寻找发展突破口，提出五年的改革发展规划，特此制定了本规划纲要。 一、四年以来的历程回顾 2007年至今以来的4年时间，是公司发展的初期阶段，第一个公司的成立，第一个基地的建设，我们摸索前进，一路走来，才有了今天的企业规模和产业格局。 回顾这四年，不难发现，过程是曲折的，由于我们缺乏对农业行业的客观了解和农业企业的管理经验，的确走了不少错路，走了不少弯路。果蔬基地的发展建设，基地生产的经营决策都不同程度地出现过失误和反复，并直接影响了产业的发展进程；销售公司规模扩的减缓和市场竞争的不足，
也直接影响了销售网络的建设；公司整体管理运营体系的运行不畅，都在很大程度上制约了企业的发展，造成了企业盈利能力不足的现状。这些教训是深刻的，但正是这深刻而又发人深省的教训，促使我们不得不思考，不得不规划，这才有了今天的第一个五年发展规划。 客观的说，这四年，我们也取得了不错的成绩，随着公司规模的发展壮大和产业格局进一步优化，已经形成了强势的社会影响力，我们已经形成的产、供、销、储一体化的产业链条必将有效地助推发展“领鲜大农业”的战略构想。 国家“十二五”的经济社会发展规划，为我们带来了有利的宏观政策环境，企业几年积累所形成的各种资质荣誉和良好的社会影响力都将成为企业驶上快车道的强劲动力。时不我待，我们一定要在总结经验教训的同时鼓足干劲，上下齐心，全力投入公司新的发展征程。 二、未来五年的总体思路 1、指导思想 因为整个的国民经济序列中农业行业依然处于落后地位，所以较之其它行业才具有更大的发展空间，由于农业行业的基础性产业地位，在社会的任何发展阶段都不可或缺，所以就奠定了农业既是最古老最传统的行业又是产业。领鲜的产业规划也将始终以农为主，这个大的方向不会改变。集团公司成立伊始，为切实抓住机遇，积极应对挑战，未来五年发展在指导思想上应注意把握以下几点： 第一、紧密结合农业产业发展，突出主营业务，培育核心竞争力 企业如果主营业务不突出，专业化经营管理能力不强，缺乏核心竞争能力，将很难在激烈的市场竞争中立足。因此，集团的二次创业要根据市场竞争的要求，全力推进集团产业的战略性整合与重组，优化集团的资源配置，有进有退，有
公司发展计划书 前言 随着国际化产业分工的深入发展和世界加工产业不断向新兴经济体转移的 大趋势，21世纪的中国凭借其广阔的市场、庞大的消费群体、高生活质量的要求 等优势，已成为名副其实的“汽车世界”，中国也因此完全融入世界经济体系， 成为世界经济体系中不可或缺的重要成员。睿智汽车4S经销店正是在这一背景下，为适应世界潮流而组建的大型企业，着力打造国际化加工产业平台，进一步 提升加工产业水平成为我们矢志不渝的奋斗目标。 二连浩特市（简称二连）位于内蒙古自治区正北部，位于208国道起点和集二线终点，与蒙古国扎门乌德市隔界相望，两市相距9公里，距蒙古国首都乌兰 巴托810公里，辖区面积4015平方公里，建城区面积18平方公里，现有人口10万人，其中户籍人口2.4万人。二连浩特是我国与蒙古国接壤的唯一铁路、公路口岸，是国家批准的首批十三个沿边开放城市之一。二连面对蒙古国、俄罗斯及东 欧国际市场，与蒙古国边境线长67.88公里。是我国向北开放的最前沿；是内蒙 古自治区乃至我国重要的进出口物资集散地，是连接欧亚大陆最捷近的大陆桥， 交通十分便利被称为“欧亚大陆桥”。为发展边境贸易、加工贸易和服务贸易奠 定了良好的基础。 可以预见，在人们生活水平日益提高、中蒙友好发展汽车会逐渐走进千家万户、走进普通老百姓的家里，我们的目标一定能顺利得以实现，为二连浩特市的 经济社会协调发展做出我们的贡献。
目录 第一章公司基本情况 一、经营业务范围 二、职员构成状况 三、组织架构 四、发展战略 第二章产品规模与市场潜力 一、主营产品介绍及市场规模与潜力 二、产品市场优势 三、国际化的营销网络 四、良好的地方关系与社会资源 第三章产品制造与管理 一、管理体系与管理机制 第四章发展计划 一、睿智汽车4S经销店首期建设投资与未来建设投资情况 二、未来投资资金用途 第五章财务分析与风险控制 一、产品、产量、成本、利润空间分析 二、未来三年静态资金流量分析 三、风险控制
公司发展规划 1、公司发展定位 1.1整体定位 以工程机械行业供应链整合与优化为服务目标，摸索工程机械行业物流特点，努力发展成为工程机械行业世界领先的物流供应商，成为一家上市公司，为促进我国工程机械行业的快速发展做出贡献。 1.2服务功能定位 以工程机械整机及零部件物流为主要服务对象，提供现代物流管理与 咨询、公水铁联运、物流加工、仓储配送及其他相关增值业务。 1.3服务客户定位 合资公司的客户主要定位于：以柳工供应链物流项目为核心，逐步拓展到全国工程机械行业其它客户，建立工程机械全国及海外物流网络，为行业整体客户服务。 2、公司发展使命和愿景 发展使命：致力于为中国工程机械行业提供国际级水平的卓越物流服务。 发展愿景：成为中国规模最大、服务最好、技术最先进的专业化、国际化的第三方工程机械物流领先服务商，使公司成为业绩优良的国内最早的工程机械物流行业上市公司，最大程度回报股东，服务社会，提升员工价值。 3、公司发展阶段规划 3.1第一阶段：2010-2012年（短期规划） 短期规划发展定位： 完成柳工供应链物流的全面整合，打造工程机械物流优秀经营团队，构建服务功能强大的国内、国际物流服务平台，实现业务由柳工向工程机械行业拓，成为中国工程机械物流市场的核心企业。
短期规划目标： 市场占有率达15% 年营业额将达到10亿元以上，年营业利润10000万元以上。 2010年 发展定位： 建立高效运作的团队，成功运作柳工物流项目，培植工程机械物流行业高端服务品牌。以高起点、高服务水平在工程机械行业中产生一定影响力。 发展举措： 建立合资公司高素质团队，顺利完成合资公司对柳工当前的整机物流、零部件采购物流及配件物流管理体系的衔接与过渡； 全面展开柳工全部的整机物流、部分零部件采购物流及全部售后配件物流项目的运作； 投资建设柳州国际物流园、广州拆装中心、自有车队、郑州物流加工中 心、天津加工中心、部分海外加工中心、国内配件中心、海外配件中心、物流IT系统等各项物流规划项目。 阶段目标： 经营团队默契稳定、先进管理手段逐步引进和完善； 柳工物流项目运作成功； 部分投资项目完成并开始发挥效益； 市场占有率达10% 年营业额将达到5亿元以上，年营业利润5000万元以上。 2011年 发展定位： 完成柳工供应链物流的全面整合，构建强大的国内、国际物流服务网络平台, 并将服务成功拓展至工程机械行业其它客户，成为中国工程机械物流市场上最有影响力的现代物流高端服务企业之一，形成良好的品牌和强大的竞争能力。 发展举措： 合资公司经营团队发展成熟，完成柳工供应链采购物流、生产物流、整机物流、售后备件物流的全面整合；
Xx集团公司总体发展战略规划 “技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及2011年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。 第一章公司企业经营理念提炼 一、企业使命 为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源，在太阳能热利用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求，用科技温暖人民的生活。 二、企业愿景（四个“一流”） 做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的太阳能光热综合利用技术和产品的提供商。 三、企业核心价值观 诚信、团队、创新、感恩。 （信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。） 1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’ 任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。 2、团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、 各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。 3、创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、 更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。
4、感恩——相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家； 实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。 四、企业精神（执行力文化） 执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！ 五、市场拓展理念（五“高”） 高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。 六、服务理念 以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。 七、管理理念 高质、高效、低耗、务实、争先。 （强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理） a)高质——即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向， 以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。 b)高效——即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的 工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队追求高绩效。以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚强战斗力”的高效合作团队。 c)低耗——即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、 辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司内部开展找浪费、杜绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。 d)务实——即脚踏实地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业 本身的优、劣势的准确把握，制订出切实可行的发展战略，规划公司远景，同步