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B01诚信因素识别分析及信息收集记录表-示例

部门：姓名：岗位：日期：

序号诚信因素

方面

诚信因素分析失信表现失信结果失信影响控制措施建议

重大因素

判定是/否

有关诚信信息

（负面信息应标识*）

1 法律要求本机构应掌握并遵守作业活动中

相关法律、法规及其他要求，并

建立（或参与）诚信方面要求的

信息跟踪和实施机制。

未掌握要求

未遵守要求

可能违法或违背

B01诚信因素识别分析及信息收集记录表-示例

部门：姓名：岗位：日期：序号诚信因素方面诚信因素分析失信表现失信结果失信影响控制措施建议重大因素判定是/否有关诚信信息（负面信息应标识*） 1 法律要求本机构应掌握并遵守作业活动中相关法律、法规及其他要求，并建立（或参与）诚信方面要求的信息跟踪和实施机制。未掌握要求未遵守要求可能违法或违背相关要求可能受到行政处罚或法律制裁审查是否收集、宣贯相关法律、法规及要求是未建立机制未参与实施诚信方面要求的信息可能失效可能执行失效的诚信要求审查建立诚信方面要求的信息跟踪和实施机制（或补充跟踪和实施）否 2.1 技术要求人员能力本机构应确保其管理人员、操作人员、核查人员等接受诚信相关的培训，确保每位人员的能力满足工作岗位的要求。未组织培训未接受培训致使员工不了解诚信要求可能做出危及本机构的不诚信行为审查培训覆盖情况是未经过能力考核、确认不完全具备履行工作岗位的能力可能完成不了岗位任务审查能力考核和确认情况否 2.2.1 技术要求设备设施检验检测设备应定期检定或校准，设备在规定的检定和校准周期内应进行期间核查。未定期检定或校准未进行期间核查致使设备存在失准的可能可能提交失准的检验检测数据审查周期校准计划和期间核查计划及实施情况是...... 2.2.2 计算机和自动化设备功能应正常，并进行验证和有效维护。功能不正常设备失准检验检测数据无效审查是否按规定进行验证，制定维护计划并实施的情况是未验证无法证明相关设备有效性检验检测数据的可靠性被质疑未有效维护致使相关设备存在失准的可能可能提交失准的检验检测数据 2.2.3 检验检测设施应有利于检验检测活动的开展。设施与检验检测活动不匹配致使相关设备存在失准的可能可能提交失准的检验检测数据审查设施配置和验收情况是 2.3 技术要求样品管理本机构应当按照相关标准和技术规范的要求，对检验检测样品的样品控制失效样品可能失效可能提交无效的检验检测数据审查样品进行控制和监督情况是

施工现场污染源环境因素识别及评价表(样本)

污染源评估表项目名称：中国西部装饰材料物流中心项目部（一区段）

4 复印机废墨盒、复印机废粉、打印机废硒鼓、打印机废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液瓶、废药物、废药品有毒有害废弃物的排放污染土地、水体 1 2 2 3 2 1 1 1 2 5 一般生活垃圾固体废弃物排放固体废弃物污染 2 2 4 2 3 3 2 1 8 6 汽车尾气排放大气污染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 7 噪声排放噪声污染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 8 耗油资源浪费 1 1 4 2 4 3 2 1 7 9 空调氟里昂泄漏臭氧层破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 1 0 电脑辐射辐射污染 1 1 4 2 2 1 2 1 3 1 1 电器老化耗电资源浪费 1 1 4 2 2 1 2 1 3

1 2 环境卫生脏、乱、差景观污染 2 2 3 2 3 3 1 1 6 1 生活区食堂油烟排放大气污染 2 2 3 2 3 2 2 1 6 2 食堂、厕所、冲凉房、洗手池污水排放水污染 2 3 4 2 2 2 1 1 6 3 空调、冰箱、冰柜氟里昂泄漏臭氧层破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 4 空调、冰箱、冰柜噪声排放噪声污染 2 2 2 2 2 2 2 1 4 5 液化气液化气泄漏大气污染 2 2 4 2 3 2 2 1 7 6 炊用机械噪声排放噪声污染 1 2 4 2 2 2 3 1 6 7 机油泄漏污染土地水体 2 2 4 2 3 1 3 1 7 8 一般生活垃圾固体废弃物排放固体废弃物污染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 9 生活用水水的消耗资源消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5 1 0 生活用电电的消耗资源消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5

运行病历检查标准评分表

运行病历检查标准评分表科室住院号患者姓名病历书写者主要诊断入院时间年月日检查时间年月日评审人员实际得分医嘱单10分1、长期医嘱有专业护理常规、级别、病重危告知、饮食、必要的监测、及辅助治疗措施等。2分2、写药品通用名，注明剂型、剂量、用量、途径和具体方法，成组用药右侧划斜线，斜线右侧书写用法。2分3、抗菌药物临床应用符合指导原则。2分4、临时医嘱用药不超过24小时，各种检查、治疗性操作书写要规范。2分5、每行左顶格对齐，取消方式正确。1分6、会诊、转科、变更床位、出院、等要写医嘱1分入院记录20分1、患者人院24小时内完成人院记录2分2、按规定书写再次或多次人院记录1分3、患者一般项目填写齐全2分4、主诉就诊的主要症状或体征及持续时间，多症状时按时间顺序写。2分5、现病史发病情况、主要症状特点及发展变化、伴随症状、诊疗经过及结果、睡眠、饮食影响等方面的详细情况，仍需治疗其它病另起一段记录，按时间顺序写。2分6、既往史包括健康、疾病史，传染病、预防接种史、手术、外伤、输血、药物过敏史1分7、个人史包括出生、居留地，职业、居住特点，烟酒嗜好、生活习惯等。1分8、婚姻史结婚年龄、爱人健康状况、夫妻感情。9、月经及生育史月经、孕育情况。1分10、家族史三代人父母、兄妹、子女健康状况、死亡原因、有无同类疾病。1分11、体格检查按身体系统和器官顺序写。2分12、专科情况病

历择要各专科可根据需要记录专科特殊情况。1分13、辅检入院前及入院24小时内所作与疾病相关的检查及结果。有标题、日期、外院地址、内容1分14、诊断住院医师写初步诊断、主治医师写入院诊断，写在末行下中线右侧，修正诊断写在末行下中线左侧由含主治医师职称以上的上级医师修写。尽可能含病因、病解、病生诊断。诊断不明时，写某某症状或体征待查，其下方另起行排列可能的疾病。几种病时按主要病、并发病、伴发病排列，诊断不明时，将可能性最大的病排第一项。2分15、医师签名上级医师在规定时间内1分病程记录35分1、患者入院8小时内完成首次病程记录要有诊断、诊断依据、鉴别诊断及诊疗计划。5分2、日常病程记录与病情一致的时间要求内写，内容含病情变化、辅检结果及临床意义、诊断的确定或修正诊断依据、疗效评价、医嘱更改理由、告知情况等。8分3、有抢救医嘱的抢救记录2分4、输血病历中有输血记录2分5、转出入及交接班记录2分6、阶段小结每月一次2分7、会诊记录单2分8、科主任查房记录3分9、复杂危重病人术前讨论2分10、规定时间内完成手术记录3分11、病程记录医师签名1分12、特殊检查治疗操作记录3分辅检5分1、住院超过48小时有常规化验结果或拒绝检查沟通签字2分2、检查报告单粘贴规范、齐全。1分3、输血病历中有输血前相关检查结果2分知情告知20分1、特殊检查、特殊治疗知情书签名确认3分2、手术同意书签名确认3分

运行病历检查记录表

检查日期：年月日主管医师：病案号：患者姓名：编号检查项目内容（在相应缺陷项上打钩）备注 1 准入制度执行情况病历书写者、治疗操作者、手术实施者、值班人员等是否具备相应的权限和资格；诊疗项目是否规范，新项目是否已经医院审批备案。 2 核心制度落实情况转科记录、临床输血疗效评估表、重大手术审批报告等。 3 病历书写时效性入院记录、首次病程记录、抢救记录、术前讨论、手术记录、术后病程记录、会诊记录等是否规范及时、全面、准确、客观。上级医师是否及时审核修改下级医师书写的病程记录、查房记录等并签字确认，确保病历记录的客观性和有效性。 4 医嘱的规范性医嘱单上检查、化验等名称书写是否准确规范，医师签名是否完善。医嘱单与病程记录中内容是否对应。 5 知情同意及医患沟通情况各种知情同意书签署的规范性，各阶段的医患沟通的及时性。 6 诊疗合理性各种检查报告单是否及时粘贴并向家属告知；大型设备检查有无适应症并得到审批；重要检查结果是否分析记录并采取处置措施；抗菌药物、抗肿瘤药物、激素类药物、贵重药物应用是否合理。 7 三级查房制度落实情况各级医师查房记录是否及时，有无分析、处理及指导意见，是否体现教学意识；对上级医师的指示是否遵照执行并记录。 8 打印的及时性是否及时打印，采用续打；检查结果：缺陷项累计项。被检科室：检查者签字：

检查日期：年月日主管医师：病案号：患者姓名：编号检查项目内容（在相应缺陷项上打钩）备注 1 准入制度执行情况病历书写者、治疗操作者、手术实施者、值班人员等是否具备相应的权限和资格；诊疗项目是否规范，新项目是否已经医院审批备案。 2 核心制度落实情况转科记录、临床输血疗效评估表、重大手术审批报告、会诊记录等。 3 病历书写时效性入院记录、首次病程记录、抢救记录、术前讨论、术前小结、手术记录、术后病程记录等是否规范及时、全面、准确、客观。主治医师查房、副主任（主任医师）查房记录是否规范及时，有无分析、处理及指导意见，是否体现教学意义 4 签字医嘱单上检查、化验等名称书写是否准确规范，医师签名是否完善。医嘱单与病程记录中内容是否对应。 5 知情同意及医患沟通情况各种知情同意书签署的规范性，各阶段的医患沟通的及时性。 6 诊疗合理性各种检查报告单是否及时粘贴并向家属告知；大型设备检查有无适应症并得到审批；重要检查结果是否分析记录并采取处置措施；抗菌药物、抗肿瘤药物、激素类药物、贵重药物应用是否合理。 7 三级查房制度落实情况有无分析、处理及指导意见，是否体现教学意识；对上级医师的指示是否遵照执行并记录。 8 打印的及时性是否及时打印，采用续打；检查结果：缺陷项累计项。被检科室：检查者签字：

诚信因素识别、评价控制程序

诚信因素识别与评价控制程序 1、目的对公司能够控制或可望施加影响的诚信因素进行识别，评价确定重要诚信因素，为建立实施管理体系和管理方案提供依据。 2、范围适用于公司对诚信因素的识别、评价、更新。 3、职责 3.1品管部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制；负责重要诚信因素评价和更新。 3.2公司各部门负责各自诚信因素的识别、评价与控制，报品管部，对重要诚信因素制定管理方案。 4、程序 4.2诚信因素识别前的培训品管部会同劳动人事部对参与识别和评价诚信因素的人员进行基础理论的培训。 4.3诚信因素识别 4.3.1识别诚信因素方法 a）主要通过现场调查、产品生命周期分析、测量、专家咨询等方法来识别诚信因素。 b）公司各部门根据《诚信因素调查评价表》的内容，组织本单位人员采用诚信因素识别的某一种或几种综合的方法，从活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的诚信因素，填入《诚信因素调查评价表》，并及时调查新出现的诚信因素。 4.3.2识别诚信因素识别诚信因素时，应对公司的整个生产活动的诚信进行分析，应从三种状态、十个方面考虑。 a）三种状态： ①正常状态：指正常工作(生产)时的状态；

②异常状态：生产活动中诚信问题与正常生产活动有较大不同的状态； ③紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对诚信造成影响的火灾、事故、洪水等。 b）十个方面：供应商的评价、原材料采购与使用、生产工艺技术、包装及材料安全、生产过程、仓储及运输、销售运输、企业管理、依法纳税、企业员工。 4.4重要诚信因素评价 4.4.1评价原则 a）诚信影响的范围、规模及严重程度； b）发生频率、持续时间； c）法律法规遵循情况； d）改变诚信影响对其他活动与过程将带来的“影响”； e）相关方的利益； f）组织的公共形象等。 4.4.2评价重要诚信因素的方法 a）定性判断公司的诚信因素若出现不符合法律法规，不符合国家、行业、企业标准的任一方面时，都要把它确定为重大诚信因素。 b）打分法诚信因素的评价方法如下：注：当

公司环境因素识别评价表

环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域序号发生场所活动/产品/服务环境因素时态状态环境影响影响范围（a）影响程度（b）发生频率（c）关注程度（d）排放量（e）评价分值（m）评价结果相关法规及要求过去现在将来正常异常紧急水大气噪声固废土地资源能源其他 1 生活/办公排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环境因素国家水污染防治法 2 办公室使用计算机电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光盘废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 7 现场/办公区域废弃塑料包装有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 8 现场/办公区域废弃报纸/ 纸张固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 9 现场/办公区域生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂草落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 11 现场/道路办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环境因素大气污染防治法编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10

诚信因素识别控制程序

、诚信因素识别程序 1. 目的为充分识别公司的诚信因素，并从中确定出重要诚信因素，确保对公司诚信因素进行有效控制，从而为企业及各部门建立诚信目标提供依据。 2. 范围本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的全部部门。 3. 职责 3.1各部门各部门安排本部门内的诚信小组成员负责组织本部门按照本程序要求进行所有相关工作的协调实施及管理，包括组织相关人员学习、进行诚信因素识别、判定、制定并实施控制措施，必要时向诚信小组负责人报批相应控制方案，对诚信因素进行动态管理。 3.2诚信小组由诚信小组负责人组织小组成员，对各部门的诚信因素识别情况，诚信因素的控制措施/方案的运行控制、监视和测量的实施情况进行跟踪和修正。 4. 程序要求 4.1诚信因素的识别 4.1.1各部门根据部门职责列出部门内的主要过程，参考表1中的“过程名称” 包括：生产经营、产品供应、广告宣传和服务等活动中涉及的诚信因素及与新项目有关的诚信因素等。

表1重要诚信因素判定 4.1.2每一个过程按照“制度履行、人员结构、环境设施、信息沟通”四种因素类别进行诚信因素识别。制度履行：主要从法律法规、操作程序、企业制度的执行情况考虑。人员结构：主要从人员配备的合理性、人员资格与能力、人员行为与素质方面考虑，且注意考虑管理层人员的识别。环境设施：主要从设施设备配备的合理性、环境的符合性、诚信环境的影响等方面考虑。信息沟通：含内外部的沟通。 4.1.3根据—行诚信因素识别。 4.1.4重要诚信因素判定：采用风险度判定方法。 4.2诚信因素和重要诚信因素的控制列明或制定针对每一项识别的诚信因素所采取的控制措施。如果能以现有管理制度、方法或方案控制的诚信因素，则需列明已有的控制措施；如果现有经营管理措施不能控制诚信因素所产生的失信行为，要制定新的控制措施或实施方案，可参照《重要诚信因素控制表》（文件编号）。 4.3诚信因素识别的更新诚信因素识别每年内部核查后更新。为保持信息的有效性，当发生法律、法规及其它要求发生较大变更，本组织活动、产品、服务、诚信方针发生较大变化，或发生重大失信等事件时，诚信小组各部门负责人应及时组织有关人员进行诚信因素的识别、评价和更新。

设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案

设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案．

诚信因素识别评价表设计开发部部门：公司：是失信风险评价分析否为因重序过程诚信因素分失信表失信结控制措一名可能从业人员需要泄露配方公司机从业人员设署保密协守机核心机外从业人员需要隐满个人人员诚从业人员和署协工作情信守度不发1是否具有市场调研信息设计策培研能不正确定的项目负研发开展项目进培训、考（质量慢顺人业务素不强不明确是否

项评具有各项专审、业设备（项目环产品研发建立设备管极一是否具备各项专开始公司可编制否无法顺利境少业设备能会决定用般理档案开展不是很匹配项目设的设备投入计施项目试验）从业人员建设诚信企公司缺少诚信氛工作情况反极一划、否少业文化围映不真实般诚信度差设使用违及时获取对国家发布的未及时了解原料或和新相关法使用国家加量不关标准是否及法规及国发合要求吸分布的标标品不合入及时获取不附合国选用原料是否使用违新相关法合国家各项法各项法规原法规及国标标项目不不按规定产品开发的

有培训、考如期保行工规保量完项目不不按程序设计和开发控如期保培训、考件进行工程保量完成．设备不区不按管理办配，影响项极一否法进行采购培训、考核设备管理办法般目进度、质少或自制量项目不能一极与顾客有关的过不按程序文否培训、考核如期保质般少程控制程序件进行工作保量完成文件遗失或一产品不合极否文件控制程序使用报废文培训、考核般少格记录控制程培训、考遗

方案设计过程制定的产品开发与相关部门进不进行内行性分析案不附交流，确认方信息交立项要的可实施工方案设计过程与外部相关人制定的产品开发不进行外进行交流，确案不附行性分析信息交方案的可实施立项要从业人员从业人员需要泄露配方公司机守机核心机外署保密协2设从业人员人员诚隐满个人从业人员需要诚信守信工作情况署协议少般度不够员和开依据人力资结发产源管理制度一极所有的人员是否不具备专不符合岗位对人员否规定，品配构般少业素质具备专业

B01诚信因素识别分析及信息收集记录表示例

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运行病历检查分析

运行病历检查分析集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

2017年第三季度运行病历检查分析我院质控组成员，随机抽查全院每位医师的病历进行评估，标准仍参照《山东省住院病历质量评分标准》。我们共抽查近120份病历，现分析如下：医疗质控发现问题：一、病程记录 1.首次病程记录缺上级医师签名79 鉴别诊断少于三个,或内容有缺陷18 诊断依据与病例特点完全雷同，未归纳提炼 11 鉴别诊断内容与病情相关性差，缺乏针对性或考虑不全面7 对病例特点（主要症状、体征和辅助检查等）的描述有缺陷，包括重点不突出，或照搬入院记录内容而未归纳提炼1 2.日常病程记录病程不打印或不及时写日常病程记录或记录流水账形式74，对重要、异常的检查结果未记录，或缺乏分析及相应的处理意见9.5 未对更改重要医嘱（如药物、治疗方式）的理由进行说明 6.5 未及时记录病情变化，观察记录无针对性或对新的阳性发现无分析及处理 2.5 3.上级医师首次查房记录首次上级医师查房内容与首次病程记录内容雷同24 未记录上级医师对病史和体征有无补充，12 无分析讨论、无鉴别诊断、无诊疗意见10 无上级医师首次查房记录或未在患者入院48小时内完成 1 4.日常上级医师查房记录

记录查房医师的姓名、专业技术职务、对病情的分析和诊疗意见等。查房无内容，无分析、无诊疗意见 3.5 未按规定次数书写上级医师常规查房记录2 二、入院记录 1.婚育月经史婚育月经史中对结婚年龄记录不全，女性患者对月经史详细情况记录不全。16 2.患方签名缺患方签名或填写日期15 3.医师签名缺入院记录书写者的签名（须为本院执业医师）13 4.现病史现病史与主诉不符合，8.5 缺乏伴随症状及与鉴别诊断有关的阴性症状描述8 发病后诊治情况记录不全， 6 发病以来饮食、睡眠、食欲、大小便、体重等一般情况记录不全6 发病情况描述不全（发病时间、诱因、缓急、前驱症状等）3 主要症状特点及其发展变化情况描述不清或不准确2 与本次疾病虽无紧密关系、但仍需治疗的其他疾病情况，可在现病史后另起一段予以记录，记录内容不符合要求1 5.主诉主诉描写有缺陷（无症状及持续时间，或以诊断名称代替症状等）4 主诉超过20个字，且不能导出第一诊断 3.5 6.体格检查

环境因素识别和评估表

环境因素识别和评估表部门：综合办公室区域：办公室序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响范围影响程度发生频次法规要求社区关注改变难度合计是否重要 1 空调的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 3 1 3 13 2 空调的使用（氟里昂）氟里昂泄露资源消耗将来/异常 5 2 3 1 1 1 13 3 水的使用水的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 4 纸张的使用纸张消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 3 11 5 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 6 电脑、打印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 7 复印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 8 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 9 废旧硒鼓、墨盒固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 10 废旧电池固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 11 车辆尾气尾气排放大气污染现在/正常 3 4 3 1 1 1 13 第1页，共11页

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响范围影响程度发生频次法规要求社区关注改变难度合计是否重要 12 车辆噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 13 车辆耗油汽油消耗资源消耗现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 14 饮水机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 15 碎纸机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 16 传真机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 2 2 3 1 1 1 10 17 废旧复写纸固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 18 废旧报纸、杂志固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 19 不间断电源的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 20 扫描仪的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 21 装订机、支票打印机、验钞机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 22 音箱的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 23 纸杯的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 24 办公记录各种用笔笔的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 第2页，共11页

诚信因素识别控制程序

一、诚信因素识别程序 1. 目的为充分识别公司的诚信因素，并从中确定出重要诚信因素，确保对公司诚信因素进行有效控制，从而为企业及各部门建立诚信目标提供依据。 2. 范围本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的全部部门。 3. 职责 3.1 各部门各部门安排本部门内的诚信小组成员负责组织本部门按照本程序要求进行所有相关工作的协调实施及管理，包括组织相关人员学习、进行诚信因素识别、判定、制定并实施控制措施，必要时向诚信小组负责人报批相应控制方案，对诚信因素进行动态管理。 3.2 诚信小组由诚信小组负责人组织小组成员，对各部门的诚信因素识别情况，诚信因素的控制措施/方案的运行控制、监视和测量的实施情况进行跟踪和修正。 4. 程序要求 4.1 诚信因素的识别 4.1.1各部门根据部门职责列出部门内的主要过程，参考表1中的“过程名称”。包括：生产经营、产品供应、广告宣传和服务等活动中涉及的诚信因素及与新项目有关的诚信因素等。

表1 重要诚信因素判定 4.1.2 每一个过程按照“制度履行、人员结构、环境设施、信息沟通”四种因素类别进行诚信因素识别。制度履行：主要从法律法规、操作程序、企业制度的执行情况考虑。人员结构：主要从人员配备的合理性、人员资格与能力、人员行为与素质方面考虑，且注意考虑管理层人员的识别。环境设施：主要从设施设备配备的合理性、环境的符合性、诚信环境的影响等方面考虑。信息沟通：含内外部的沟通。 4.1.3 根据（文件编号）《诚信因素识别和评价表》进行诚信因素识别。 4.1.4 重要诚信因素判定：采用风险度判定方法。 4.2 诚信因素和重要诚信因素的控制列明或制定针对每一项识别的诚信因素所采取的控制措施。如果能以现有管理制度、方法或方案控制的诚信因素，则需列明已有的控制措施；如果现有经营管理措施不能控制诚信因素所产生的失信行为，要制定新的控制措施或实施方案，可参照《重要诚信因素控制表》（文件编号）。 4.3 诚信因素识别的更新诚信因素识别每年内部核查后更新。为保持信息的有效性，当发生法律、法规及其它要求发生较大变更，本组织活动、产品、服务、诚信方针发生较大变化，或发生重大失信等事件时，诚信小组各部门负责人应及时组织有关人员进行诚信因素的识别、评价和更新。

设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案

诚信因素识别评价表公司：部门：设计开发部序号过程名称因素类别诚信因素分析失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大失信因素可能性一般性 1 设计和开发策划（立人员结构从业人员需要保守机密泄露配方等核心机密公司机密外泄从业人员签署保密协议极少一般否从业人员需要诚信守信隐满个人及工作情况人员诚信度不够从业人员签署协议极少一般否是否具有市场调研能力调研信息失真设计策划不正确培训极少一般否确定的项目负责人业务素不强研发开展不顺利项目进度慢、质量差培训、考核极少一般否

项评审、编制项目计划、设计和开发输入）环境设施是否具备各项专业设备不明确是否具有各项专业设备（项目开始公司可能会决定用不是很匹配的设备投入项目试验）产品研发无法顺利开展建立设备管理档案极少一般否公司缺少诚信氛围工作情况反映不真实从业人员诚信度差建设诚信企业文化极少一般否制度履行对国家发布的相关标准是否及时吸收未及时了解、使用国家新分布的标准使用违规原料、或添加量不附合要求，产品不合格及时获取、更新相关法律法规及国家标准不可能严重否选用原料是否符合国家各项法规标准不附合国家各项法规标准使用违规原料及时获取、更新相关法律法规及国家标准不可能严重否产品开发的有关规定不按规定进行工作项目不能如期保质保量完成培训、考核极少一般否设计和开发控制程序不按程序文件进行工作项目不能如期保质保量完成培训、考核极少一般否

病历检查及督导

病历质量检查总结分析模板病历质里检查内容(结合检查标准表及科室自查、职能科室检查制定) 1.上次督导检查的问题与缺陷； 2、病案首页信息 3.病程记录及相关病案文书 4.三级医师查房制度 5.质量分析及改进项 6.患者知情同意及告知情况； 7患者满意度及知情同意情况。 8.运行病历书写情况。 9.入住患者的病情评估存在问题 1、存在首页空项,缺医师签名 2.出院记录中入、出院无具体时间,缺医师签名。诊断依据中有拷贝入院记录相应部分内容的现象 3.记录不及时,缺上级医师签名,缺出院病程。 4.医患沟通病人及医师无签名 5、使用自费药品应有应有患者签署意见并签名的知情同意书。 6、病程记录缺医师签名,缺病程记录,缺出院病程。 7、病程记录中缺少对阳性检查结果的分析及处理措施,更改医嘱应当有病程分析。

8、三级医师查房制度落实不完善,住院医师查房次数少。 9. 患者知情同意及告知制度执行较好，有医患沟通并有患方签名； 10、部分病历书写不及时，首次病程记录缺少上级医生签名，鉴别诊断过简短，病程中会诊内容未填写，主要辅助检查无分析，诊断依据于病历特点雷同。 11.病历书写及时，内容完善。患者知情同意及告知制度执行较好，有医患沟通并有患方签名；病例书写内容不充实，留观患者诊疗过程无记录，重要检查结果在病历中无记载去向无登记。 12.知情同意制度执行良好。均能告知并填写知情同意书，内容齐全 13.进一步强化知情同意及告知制度，保障医疗安全； 14. 部分病历书写不及时，首次病程记录缺少上级医生签名，鉴别诊断过简短，病程中会诊内容未填写，主要辅助检查无分析，诊断依据于病历特点雷同。 15. 病例书写内容不充实，留观患者诊疗过程无记录，重要检查结果在病历中无记载去向无登记。急诊留观病历书写不及时，内容少，留观诊疗过程记录不全；去向不明确； 16.部分急诊抢救病历内容不充实，抢救记录过于简短；急诊抢救用药未记载； 17.急诊留观病历书写不及时，内容少，留观诊疗过程记录不全；去向不明确； 18.部分急诊抢救病历内容不充实，抢救记录过于简短；急诊抢救用药未记载； 19.通过上次督导检查，中药门诊病历书写率提高，个别仍未书写门诊病历，个别内容不全，中药处方合格率达到90%；