XX县XX魔芋农民专业合作社
示范建设项目可行性研究报告
1总论
1.1项目提要
1、项目名称
XX县XX魔芋农民专业合作社示范建设项目
2、建设性质
新建
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：XXXX魔芋农民专业合作社
法人代表：XX
所有制形式：民营
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点:XX县XX镇补六村
规模:年产魔芋600吨，辣椒800吨。
期限:1年
建设内容: 1、200亩魔芋高产栽培示范。2、100亩辣椒高产栽培示范。3、魔芋专业合作社内部管理示范。4、社员培训示范，培训社员128人。
5、项目申报单位及法人代表（或负责人）
XXXX魔芋农民专业合作社，XX。
6、投资规模及资金构成
项目总投资：万元
资金构成：固定资产万元，流动资金万元（辅底流动资金万元）
7、资金筹措
银行贷款万元，企业自筹万元。
8、主要技术经济指标
达产年产量：600吨魔芋、800吨辣椒。
年平均销售收入：5173万元
总成本：3883.25万元
利润：1289.75万元
税收：425.62万元
投资利润率：19.86%
投资利税率：29.65%
内部收益率：26.2%
财务净现值：1357.25万元
静态投资回收期：7.3年
9、项目辐射范围及带动能力
项目辐射区域：XX全县及周边县（市）区
带动农户数量：2万户
农民人均纯收入增长量：500元/年
增加就业人数：6.9万人
1.2可行性研究报告编制依据
1、项目承建单位委托书；
2、XX县发展计划局《关于XXXX魔芋农民专业合作社示范建设项目建议书的批复》；
“XX县XX魔芋农民专业合作社示范建设项目建议书”；
3、
4、云南省《“十二五”农业发展规划纲要》；
5、云南省加快农村合作组织发展的意见。
1.3综合评价和论证结论
1、综合评价
本研究包括了项目建设的必要性和可行性，市场分析预测，产品方案及生产技术，建设条件，基地选址和布置，环境评价，投资估算及经济效益分析。
本项目符合国家农业产业政策的要求，符合云南农业产业结构调整、科技开发和生物资源开发创新项目列项的基本条件；对XX县农业产业结构的调整将起到积极的促进作用;对于发展辣椒产业，满足市场对无公害辣椒产品的需求有着积极的意义；且本项目产品具有较好的市场前景。
项目利用当地优越的自然条件和公司+基地+农户的经营模式，有助于带动当地农户增加收入。
本项目对环境污染极小，生产过程中也没有突出的危险性。
本项目有成熟的技术为依托，发展前景好。
各项经济指标表明，项目有较强的盈利前景，产品有稳定的潜在市场，投资风险小，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。
2、论证结论
本项目生产技术成熟可靠，产品畅销，市场前景好，又能带动产业结构调整。项目承担企业有一定经济实力和企业管理经验。本项目切实可行，建议批准建设，尽快实施。
2项目背景及必要性
2.1项目背景
党的十七大报告指出：“要积极探索集体经济有效实现
形式，发展农民专业合作组织，支持农业产业化经营和龙头企业发展。”发展农民专业合作社是创新农村生产经营机制、建立新型农村集体经济、推进农业产业化经营的重要载体，是增强农民民主管理意识、提高农民市场主体地位、推动基层民主建设的有效举措，是建设现代农业、保护农民利益、构建和谐农村的必然要求。
为了实现社会主义和谐社会的伟大构想，必须创造稳定的社会环境和发展经济，使全体人民共享文明发展的成果，特别是要重视八亿农民的生存和发展问题。因为中国自古以来就是农业大国、人口大国，农村、农业、农民问题仍然是我国现阶段和未来一段时期重中之重要解决的问题。特别是从去年爆发的金融危机，波及全球并对中国的经济发展也带来了不可低估的影响。大批农民工走出去无工可打，返乡无业可就。大量的大中专毕业生找不到工作。下岗职工和退伍军人就业问题也很严峻。如果这些问题不能有效的解决，势必会对社会的稳定和谐带来不安定的因素。而农民专业合作社正是解决以上问题的金钥匙。农民专业合作社是在农村家庭承包经营的基础上，同类农产品的生产经营者或同类农业产业经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。农民专业合作社与以公司为代表的企业法人一样，是独立的市场经济主体，具有法人资格，享有生产经营自主权，受法律保护，任何单位和个人都不得侵犯其合法
权益，“民管、民办、民受益”是其主要原则。由于农民专业合作社在中国处于初级阶段，国家规定了从产业政策倾斜、财政倾斜、金融支持、税收优惠等扶持方式。近几年来，党和国家十分重视农村专业合作经济组织的发展，把推行农民专业合作社建设作为今后一个时期推动农业和农村经济发展的一项战略举措，纳入议事日程，写进了中央文件，并制定了多项重大措施，引导、支持和促进农村合作经济组织的发展。农民专业合作社建设正以燎原之势，在全国广大农村得到蓬勃发展。这项农村经营体制的创新，对推动农业和农村经济发展所发挥的巨大作用，已被世人所公认。XX县XX魔芋农民专业合作社就是在这样的背景下成立。为了促进魔芋农民专业合作社的发展，摸索合作社管理经验，XX县XX魔芋农民专业合作社选择了本示范项目。
2.2项目建设必要性
2.2.1可以改善社员处境
农民合作社是农民自愿组织起来的一个群体，她可以提高小农抗击农业风险的能力；增加农业生产的边际收益，阻遏内卷化效应；提升农业生产的规模效应和农产品的市场竞争力；促进农业的适度产业化发展；提高农民作为弱势群体的自助自救能力，避免农民的破产危机；加速农村各种生产要素的流动与整合，提高农业生产要素配置的效率。本项目
通过魔芋、辣椒高产栽培示范，将在社员中产生积极的影响，有力促进当地魔芋、辣椒产业的发展，为农民增加收入，改善社员的处境。
2.2.2推动城乡一体化建设
农民合作社经济组织，在推行城乡一体化的进程中，就会享受到更多的社会全方位的帮助。农民合作经济组织的成员，在农业经济活动中不仅享有交易按额度比例返还，同时还享受出资份额分配，甚至成员还可作为投资人获得约定红利。当然，随着合作社规范运作发展的壮大，合作社的成员通过合作社的平台，更容易享有社会各项福利和待遇，实际上成员都成了合作社的企业员工，居住、文化、生活、待遇等都将得到和城市居民同等待遇。这样实际上又推动了城乡一体化的发展进程。选择建设本示范项目，将产生较好的经济效益，为合作社提供更好的发展空间，社员也将因此而获得更好的待遇，从而促进城乡一体化。
2.2.3促进社会稳定和经济社会发展
农民专业合作社虽然是以农民为主体，可以在发展现代农业产业化经营、生产时安排大量农民就业，但是在农业产业项目扩大发展时，也必须要引进科技、信息、技术、管理等高科技人才，这样就可以在农民专业合作社规定的框架
内，吸纳有知识、技术、信息、管理能力的应往届大中专毕业生、退伍复员军人、甚至城市下岗待业青年参与创业就业。完全能够解决部分返乡农民工、大中专应往届毕业生、退伍复员军人和城市下岗待业青年等的就业问题。本项目的实施，将有助于合作社的壮大，也必将有助于解决当地就业等社会问题，促进社会稳定和经济社会发展。
2.2.4农民专业合作社成为产业助推器
专业合作社通过标准化生产，提升了产品质量，通过培训解决了农民的技术难题。专业合作社降低生产成本，解决了农民的买难卖难问题，实现了产供销一体化，农民的收入大幅提高。专业合作社使产业规模扩张，层次提升，也使农民的市场化观念大大增强。本项目将提高社员的种植技术水平和高产栽培意识，为当地魔芋、辣椒产业的发展打下坚实基础，并成为产业发展助推器。
2.2.5示范带动作用
农民专业合作社的发展，离不开合作社的经营活动，离不开合作社的规范化管理和社员素质的提高。项目通过魔芋、辣椒高产栽培技术、合作社内部管理和社员培训示范，将有力地促进XX魔芋农民专业合作社的发展壮大，并为其他农民专业合作社提供经验和示范，发挥积极的示范作用。
3建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
XX县地处东经103°58′37″—104°49′48″，北纬25°02′38″—25°58′22″之间。县境东部、东南部与贵州省的盘县、兴义市接壤，南部、西南部与罗平县毗邻，西部与麒麟区相连、西北部与沾益县交界，北部与宣
威市相连。XX县自古就是内地进入云南的交通要道，素有“入滇第一关”、“滇黔锁钥”、“八宝之乡”之称的美誉。是云南东大门。东至贵阳413公里，西距昆明197.5公里，南至广西南宁580公里。国道320线（曲靖至胜景关高速公路）横穿县境北部，国道324线从南部擦边而过，胜境关为全省九大通道之一，省道富兴、富法线贯穿全境，连接2208线和南昆铁路线、国道320线和324线。全县交通初步形成以铁路、国道、省道公路为骨架，县乡公路为基础的交通网络。境域总面积3348平方公里，南北长约100公里，东西最宽处约50公里，最窄处约10公里,呈两头宽，中间窄的葫芦形。乌蒙山支脉纵贯全境，全县地势北高南低，由西北向东南倾斜，平均海拔2000米，最高海拔2748.9米，最低海拔1100米。
3.1.2自然资源状况
XX县地貌为中山山地，其特征为河流纵向切割、山川南北展布、地形破碎、山高谷深、坡陡流急、岩溶发达、河谷阶地狭窄，耕地零星分散。境内不仅土地、水能、动植物资源丰富，矿藏资源更为丰富。突出的峡谷地貌待征，对气象因子进行再分配，形成南温带山地季风湿润气候，境内降水丰富，四季温和，年平均气温14℃左右，相对湿度较大，雨热同季，干湿分明，光照热量条件较好，为
农业生产和动植物生存提供了丰富的气候资源。生物资源十分丰富，森林树种有45科106种，牧草110余种，优良畜禽品种10多个，农作物品种285个。XX县地处滇东多雨区，属珠江上游的山区县，自然水源丰富，雨量充沛，年平均降雨量1332毫米，水资源总量28.8亿立方米，境内河流属珠江流域西江水系的南北盘江支流，主要河流有块泽河、黄泥河、嘉河、丕德河、篆长河、水城河、木浪河及其支流，境内流量22.1亿立方米，境外流入水量6.7亿立方米，人均拥有水资源4500立方米，全县已建立蓄水工程46座，正常蓄水7083.6万立方米。已建成的三岔河电站、响水河电站、细戈电站、跌水电站、坝后电站年发电量11120万千瓦时。全县耕地面积161.5万亩，土壤以红壤面积最大，占总面积的33.61%，其次为黄棕壤和黄壤，占总面积的28.77%和17.78%，夹杂紫色土、石灰土、冲积土、草甸土。矿藏资源得天独厚，已探明具有工业开采价值的矿藏资源有煤炭、莹石、铅锌、硫铁矿、铁、石膏、金等4类21种。特别是煤炭储量最大，而且煤种齐全、煤层厚、煤质优、埋藏浅、发热量高，易开采等优点，全县含煤面积833平方公里，占国土面积1/4，地质储量141.02亿吨，探明储量64.57亿吨，其中无烟煤探明储量达38.8亿吨，是我国江南最大的无烟煤田。
3.1.3社会经济状况
全县辖10镇1乡（中安镇、后所镇、墨红镇、大河镇、营上镇、XX镇、富村镇、黄泥河镇、古敢水族乡、十八连山镇、老厂镇），161个村委会（社区），1723个自然村，境内居住着汉、彝、水、回、苗、白、壮、布依等18个民族，2010年末全县总人口658597人。
2010年全县实现国内生产总值111.2亿元，人均GDP 达到11925元。地方财政收入8.38亿元，全年工业总产值157.4亿元，社会固定资产投资88.86亿元，农林牧渔业总产值31.3亿元，农民人均纯收入4266元。全年粮食播种面积87.14万亩，粮食总产量达28.06万吨。全年造林面积19.3万亩，森林覆盖率达38.41%。种植魔芋10．3万亩，种植面积占全国的1/10，实现产值3．36亿元，覆盖农户3万余户，农民户均魔芋收入突破1万元；出栏肉猪 135万头，发展万头以上乌猪养殖场 11个。
3.1.4项目建设地点选择
项目建设地点为XX县XX镇补六村。
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境
2010年XX县政府出台了《关于加快农民专业合作社发
展的意见》、《关于推进农业产业化发展的决定》，《关于加快魔芋产业发展的意见》，并配套落实了一系列扶持政策。鼓励有条件的地方成立农民专业合作社，将魔芋、辣椒产业作为重点投资领域、优先发展的产业，给予鼓励发展。
3.2.2资源优势
XX气候温和，是公认的魔芋和辣椒适宜生长区。2010年，全县魔芋种植面积12万亩，产量25万吨，产值3.8亿元；辣椒种植面积5万亩，产量3万公斤，产值达2520万元，魔芋、辣椒产业已具备较好的基础。
3.2.3市场优势
1、区位优势 XX与昆明、曲靖两个大、中城市为邻，有高速公路与两个城市相通，距昆明新国际机场仅130公里。与贵州省为界，贵州六盘水市和黔西南州与之相连。且云南与东南亚国家毗邻，出口通道近。具有较好的国际、国内市场区位优势。
2、产品质量优势 XX县气候、土壤、水质适宜魔芋、辣椒生长，所产的魔芋、辣椒环境污染小，病虫害少，农药用量少，农残低，产品内在质量好，有效成份含量高，深受消费者喜爱。
3、生产成本优势 XX低廉的地价、劳力、农用物资和
较高的魔芋、辣椒产量，使得XX魔芋、辣椒生产成本低，一般比国内主产区低10%左右，产品价格有较强的竞争优势。
3.2.4科技开发能力
在魔芋、辣椒生产迅猛发展的同时，XX县委、政府十分重视先进适用技术的引进推广和技术培训工作。采取高薪聘请专家指导，与科研部门、大专院校联合进行技术攻关，建立健全县、乡、村3级技术服务体系，通过办各种形式的培训班大力推行栽培技术本地化等措施，努力提高魔芋、辣椒生产水平和技术水平。XX县成立了魔芋技术研究所，有各类技术人员19名，乡镇成立了魔芋产业办公室，聘请有关技术员，技术研究与推广体系不断完善。
3.2.5基础设施条件
1、交通运输 XX县公路、铁路交通便利。国道320线（曲靖至胜景关高速公路）横穿县境北部，国道324线从南部擦边而过，胜境关为全省九大通道之一，省道富兴、富法线贯穿全境，连接220线和南昆铁路线、国道320线和324线。全县交通初步形成以铁路、国道、省道公路为骨架，县乡公路为基础的交通网络。
2、通讯全县邮电通讯实现了光缆、程控交换、国内外直拔，并开通移动电话。全县各行政村电话全部为程控
电话，中国移动、中国联通信号覆盖全县，各乡镇均实现互联网，互联网宽带接入用户8450户，通讯条件较好。
3、能源全县有小水电12座，年发电量21千瓦时，县境已形成20万千伏安高压输电线路网络，年供电能力达40万度。全县含煤面积833平方公里，占国土面积1/4，地质储量141.02亿吨，探明储量64.57亿吨，其中无烟煤探明储量达38.8亿吨，是我国江南最大的无烟煤田。
4、市场建设全县已建成魔芋交易市场1个，农产品交易市场18个，各乡镇集市贸易活跃。年农产品交易量达3000万吨。
3.3主要障碍因素及解决方案
3.3.1主要障碍因素
1、产业投入不足魔芋和辣椒产业投入不足，良种繁育基地没有建立，农户生产技术水平不高，科技措施推广缓慢，种植规模小而散。
2、市场培育不够市场调节作用未能有效发挥。当地魔芋市场功能不全，设施差，出口刚起步。
3、企业处于起步阶段加工企业势力不强，横向联合机制尚未形成。企业流动资金不足，贷款困难，生产处于不饱和状态。加工产品仍以干品为主，产品单一。
4、科技水平较低良种引种、选育、无公害规范化栽
培技术、加工保鲜技术、病虫害防治等科技措施还没能有效推广。
3.3.2解决方案
1、加大魔芋、辣椒精深加工和产品开发力度。
2、在税收、信贷、土地、用人等方面扶持鼓励种植农户、合作社和企业发展，做强做大龙头企业。
3、依靠科技进步，促进产业升级
科技进步是产业发展的基础，魔芋、辣椒产业的发展必须在科技进步上花大力气、下大功夫。一是加大科技推广力度，建立魔芋、辣椒良种繁育基地，扩大魔芋、辣椒栽培面积，提高生产技术水平。二是瞄准市场需求和技术制高点，重点引进和采用高新技术，走精深加工之路，提高产品竞争力和市场占有率；三是鼓励企业技术创新。
4、抓好市场建设。
4建设单位基本情况
4.1合作社概况
XX镇位于XX县城西南53公里处。XX镇的条件比较优越，魔芋产业发展较快，于是，卢军便会同村委会发起成立了XX县XX魔芋种植专业合作社。合作社于2008年7月在XX县工商行政管理局登记注册。采用“专业合作社+基地+农户”的模式，主要从事魔芋的种植、加工、销售。合作社有会员102人，在内部设有全体会员大会——合作社的最高权力机构，理事会——合作社日常业务及管理的主要组织机构（其内部有理事长1名，理事6名），监事会——合作社的监督制衡机构，保证合作经济的正常运行。但不同的是因社员分布分散，为加强管理和便于开展工作，合作社将社员依村分为四个区。合作社社员的联系加强是通过共同体内的学习进行的，这样一种过程既培养了社员的民主与积极参与意识，也是社员通过互动加强对合作理念的认同，对组织的长远发展有利。
2009-2011年，合作社为社员及其他群众（非社员享受优惠，是为了增强合作社的吸引力）赊购农药900瓶，平均每瓶比市场价低0.1元，赊购化肥80吨，每吨比市场低150元～200元；卖出魔芋150吨，价格比同期市场价高200元/吨。2009年4月至2011年3月，合作社邀请魔芋种植方面有关技术人员作技术培训6次，对农民科技水平的增长具有很大意义。合作社在农资统购统销、技术推广和市场开发等方面发挥了积极的作用。XX县农业局不但向XX镇派驻辅导员，指导其成立农民专业合作社；还建立定点联系制度，扶植农民专业合作社规范发展，并给予资金上的支持。
4.2研发能力
合作社社员中有10名技术人员，其中，有中职1名。这些技术人员长期从事魔芋、辣椒生产、科研，有较丰富的经验。合作社成立了新产品研发部，除确定6名专业人员专门从事新产品研发外，还聘请了省内相关大专院校和科研机构的专家作为本社顾问参与新产品研发。自合作社成立以来，已引种栽培成功3个无公害辣椒品种。
合作社还与云南省农业大学、云南省农业科学研究院、云南师范大学、中科院昆明植物研究所等科研院所建立了合作关系。
4.3财务状况
合作社财务状况良好。注册资金40万元，到2011年公司实有资金260万元，公司当年负债20万元，累计负债48万元，资产负债率24%。2010年销售收入684万元，实现利润126.9万元，上缴税金50.4万元，税后利润356.5万元。银行信用等级为A。
5市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1产品市场供求现状
1、产品用途
魔芋：主要化学成分为葡萄甘露聚糖，葡萄甘露聚糖是一种天然膳食纤维，加上它有较好的膨胀性、成膜性和热可逆性，广泛用于食品、化工、医药、建筑、石油等领域。同时，魔芋精粉可进一步加工提纯魔芋胶、魔芋葡甘露聚糖，还可通过与黄原胶等其它胶体复合生产复配胶，使其用途更加拓宽。
——魔芋在食品上的应用
魔芋凝胶食品有二大类，一类是热不可逆凝胶类，其典型代表是魔芋豆腐、雪魔芋、魔芋粉丝、魔芋片及仿生食品如素虾仁、素腰花、素肚片等。另一类是热可逆性凝胶食品
如果冻、布丁、果酱、无脂肪软糖等。
在肉制品如火腿肠、午餐肉中添加，起到粘结、爽口和增加体积的作用；在乳制品如果奶、发酵酸奶等产品中起到稳定剂作用；在豆制品、饮料如豆腐、椰奶、果汁等中起到增稠持水和稳定剂作用，延长保质期；在冷食如冰淇淋、雪糕等中起到优良稳定剂作用，防止产生冰晶；在糖果如各种软糖、牛皮糖、水晶糖等中起到凝胶和增进口感的作用；在薄膜制品如可食性包装材料、纸质食品、拉拉宽食品、拉拉长食品等起到成膜作用；在面条、方便面、粉皮、粉条、沙河粉等面食、糕点中起到粘结、保水、增加筋力、保持品质的作用。
——魔芋的医疗保健作用
早在两千多年前，《神农本草》中就首次将蒻头（魔芋）列为药物，后梁、宋、明、清各代古籍医著中都记载了魔芋的药物和保健作用。《本草纲目》中记述：魔芋性寒、味辛、“块茎入药，有解毒、消肿、化痰、散结、行淤的等功能。”常用作治疗咳嗽、疝气、乳痛、瘰疬、烧伤等。久煎内服兼有健胃、助消化的作用。
从营养角度看，魔芋是一种低热能、低蛋白质、低维生素、高膳食纤维的食品，高膳食纤维才是它有效的营养成分。魔芋的营养保健作用就是发挥膳食纤维对营养不平衡的调节作用，如降血糖、降血脂、减肥等。