安徽中鼎控股(集团)股份有限公司
（2013 年度）
采
购
管
理
手
册
中鼎集团采购管理方针：
●建立和谐的供需关系，提升整体竞争力
中鼎集团采购管理目标：
●规范采购管理活动，提升采购管理水平
●持续提升供应商配套能力，增强中鼎核心竞争力
采购管理手册
引言
为进一步加强安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称中鼎集团）对采购的管理和控制，为中鼎集团和供应商提供管理和沟通的平台，改善集团采购管理委员会以及各分公司采购管理部门内部工作，促进供应商加强内部管理，为中鼎集团提供优良的产品和服务，特制定本手册。
本手册参考ISO/TS16949：2009质量管理体系要求，结合中鼎集团的实际情况而制定。旨在明确从零部件(材料)开发到生产件批准、进货控制、纠正与预防措施、监查与评价同时以产品/过程开发项目阶段对供应商进行紧密跟踪和在批产阶段供应商持续改进其绩效，为此双方应遵守和执行本手册。
本手册适用于中鼎集团采购管理委员会及所有供应商。本手册是中鼎集团采购管理委员会开展工作和对供应商管理和控制最基本的指导性文件之一。
本手册由中鼎集团总经理批准后生效，中鼎集团将保留局部更改不事先通知的权利，本手册解释权为中鼎集团采购管理委员会。
中鼎集团采购管理委员会
2012年4月1日
目录
第一章总则
第二章供应商开发及认可
第三章采购产品的开发及认可第四章合同管理
第五章工程更改控制
第六章外包过程管理
第七章采购计划
第八章进货验收
第九章物资保管
第十章投诉(PR&R)及索赔处理第十一章结算付款
第十二章供应商业绩评价
第十三章供应商评审
第十四章供应商名录管理
第十五章供应商帮扶
第十六章废旧物资处理
第十七章采购系统人员管理规定附件流程及附表
第一章 总则
1、采购系统
1．1采购系统组织机构图
1.2采购管理委员会秘书处职能
1.2.1新供应商的纳入评审和公用物资的集中定点；
1.2.2供应商年度审核计划的归口管理及组织实施;
1.2.3各公司SQE 的归口管理并根据工作需要调度SQE 进行供应商的现场跟踪、帮扶和指导;
1.2.4集团采购管理手册制定、修订、宣贯、监督实施；
1.2.5供应商及物资编码的归口管理；
1.2.6集团采购物资市场信息的收集发布；
1.2.7集团采购活动（会议、培训）组织、实施；
1.2.8集团采购目标、政策的制定、发布、组织实施；
1.2.9集团各公司采购活动的监督、检查和协调；
1.2.10集团废旧物资价格信息管理。
1.3．各分公司采购部门的职能
1.3.1生成并执行采购计划;
1.3.2负责采购产品开发，新供应商开发;
1.3.3制定年度采购预算,采购目标制定,批量采购合同的签订;
1.3.4供应商质量问题组织处理;
1.3.5配合采购委员会秘书处组织供应商年度审核，向秘书处申报新供应商的定点审核需求;
1.3.6供应商质量业绩评定考核；
1.3.7供应商提升帮扶；
1.3.8采购发票的评审入账;
1.3.9采购资金计划的制定;
1.3.10退货、索赔的处理;
1.3.11废旧物资的处理。
2. 采购基本要求
2.1 采购产品要求
与中鼎集团配套的用于产品生产的部品、材料等，必须符合以下要求：
2.1.1 由中鼎集团提供的样件、图纸、检查标准、技术标准以及由此形成的标准等；
2.1.2 由供应商制作，中鼎集团认可的图纸、技术条件、标准以及与之相关的资料；
2.1.3 相应的集团标准、行业标准和国家标准；
2.1.4 生产件批准程序PPAP 的要求。
2.2 质量管理体系要求
中鼎集团在建立和推行ISO/TS16949:2009（以下称为ISO/TS16949）质量管理体系的同时,要求供应商按ISO/TS16949标准建立质量体系,经销商不做具体要求；根据供应商类别要求供应商在不同的时期通过ISO/TS16949 或ISO9001第三方质量体系认证,但中鼎集团保留在审核/审查过程中对达到这些标准的过程进行监督的权利。中鼎集团期望其能够遵循一般的环境/职业健康/社会责任等政策，以便将来按诸如ISO 14001/OHSA18001/SA8000等标准进行认证，这些标准还不是强制性的。
2.3 其它要求
所有供应商及潜在供应商必须确认从现在开始接受并遵循上述和本手册中规定的程序及步骤要求。对于不支持本手册的供应商，中鼎集团保留终止与其合作关系的权利。任何偏差必须在签署文件之前与中鼎集团进行讨论。
第二章供应商开发
1 目的
选择有能力满足中鼎集团期望的供应商，管理供应商并确定改进计划以达到和保持对公司期望的满足。
2 适用范围
适用于所有新供应商的开发。
3 过程流程
注：对于经销商可省去现场评估的步骤，但在锁定品种、货源的前提下必须提交样品试用，在纳入供应商名录时，相应部门必须提供认可或试验结果报告(合格)。
认可或试验结果报告必须包含并不限于以下资料：
①、原产地质保书；②、进货检验报告；③、试验报告
经销商组织原产企业提交PPAP资料应包含以下资料：
1) 散装材料检查表
2) 实验项目清单
3) 初始材料清单
4) 工艺流程图
5) PFMEA
6) 控制计划
7) 设备模具工装清单
8) 原产地质保书
9) MSDS
10) 包装防护规范
第三章采购产品的开发及认可
1 目的
对各公司新增采购产品进行开发。
确定和管理适用于相关产品/过程开发项目的产品/过程确认步骤，以降低批量投产成本并在达到满产时即获得必要的产品/过程确认状态。
2 适用范围
各公司新增采购产品
新供应商及原有供应商。
3 过程流程
详见《供应商产品开发流程》
注：样品两次确认不合格时，重新选择供应商；小批量两次验证不合格时，重新选择供应商。4．1、在下述情况下，批量产品发运前应进行生产件批准。
1)一种新的零件或产品;
2)对以前不合格处进行整改的零件;
3)产品变更;
4)相对于以前批准过的零件，使用了其它可选择的结构和材料;
5)使用新的工具、模具等;
6)对现有工装及设备进行重新装备或重新调整进行生产;
7)生产过程或生产方法发生了一些变化进行的生产;
8)异地生产;
9)使用新供方;
10)产品停产12 个月以上需恢复生产时。
4.2、生产件认可文件提交清单和等级
1)顾客有特殊要求时，按顾客特殊要求执行;
2)顾客无特殊要求时，对应项目小组根据具体的产品识别出其重要性而确定提交内容和
等级；
4.3、过程要求
1)转化的产品图样必须标明尺寸和技术要求、材质要求以及制图日期和签名，手续完备;
2)所有用于过程的检测仪器，均需按相关规定进行管理，作定期检验和校正，同时对测
量系统进行分析;
3)应了解顾客的特殊特性符号;
4)初始过程能力必须达到Ppk≥1.67,若过程能力Ppk＜1.67 时，要对生产过程加以改进
(工艺控制、检测控制)，直到实际的Ppk≥1.67 为止;若Cpk＜1.33 时，必须立即采取整改措施，并100%检验，直到Cpk≥1.33 为止;
5)材料试验
采购原材料都应进行材料试验，必须由第三方认可实验室进行试验，并出具试验报告。
6)性能测试
当有要求时，供方必须提交性能测试报告，必要时按照顾客要求执行;如不具备试验能力的，则应到认可的第三方认可实验室进行试验，并提供专用报告，同时注明相应的测试机构名称。
7)标准样品及记录的保存
供应商必须保存一件标准样品，样品应进行标识并有顾客的批准日期；对于多模腔产品；
均应保留每腔一件。
4.4、记录的保存内容：
1)零件提交保证书(PSW)
2)全尺寸检查结果
3)材料或性能的检测或试验报告(包括认可的第三方的试验报告)
4)产品图样
5)过程流程图
6)潜在失效模式及后果分析(FMEA)
7)控制计划
8)测量系统分析(MSA)
9)特殊特性初始过程能力
10)顾客的认可报告
11)相关部门向分供方签署的认可报告
12)符合顾客特殊要求的记录
4.5、供应商生产件认可文件的批准
供应商提交的生产件认可文件由各分公司质量经理进行批准；生产件认可文件批准后，采购人员签发《外协产品(材料)批产通知书》并发送至相关人员及供应商。
注：1）若客户要求，或项目小组对开发产品的要求，需要进行PPAP 现场审核和鉴定的，则依据审核的结果和/或供应商改进的有效性再予以对PPAP 文件进行批准
2）对已在批量供货的产品，若出现供应商变更并需要重新提交确认的，则由各公司质量经理负责对供应商提交的样品及PPAP进行批准和确认；
第四章采购合同管理
1.目的
为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。
采购合同包括：交易基本合同、年度采购合同、批次采购合同、新产品开发协议
3.采购合同的编写
3.1集团采购管理部是交易基本合同、年度采购合同的归口管理单位，
各分公司采购负责年度采购合同、批次采购合同、新产品开发协议的编制、签订、执行、控制等管理事项。
3.2
构成产品主体的物资必须签订《交易基本合同》、采购合同，新开发的产品必须签订新产品开发协议；
公司生产辅助材料一次性采购金额高于2万元和年度采购金额高于5万元的，必须签订采购合同。
3.3采购合同的签订
3.3.1集团采购管理部负责编写或更新《交易基本合同》，制定其他合同的基本框架
3.3.2各分公司采购部门根据合同的基本框架编制具体产品采购合同，并组织评审报批（见《采购合同评审表》）。
3.3.3总经理批准后，采购人员组织供应商签订。
4.采购合同的签订
4.1与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购人员应审验其委托证明。
4.2公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。
4.3签订后的合同一式五份，分别交集团采购管理部、各公司财务、档案室、供应商各一份。
第五章工程更改控制
1 目的
保证外部工程更改得到及时有效的实施和控制。
2 适用范围
适用于本公司所有金属外协件及化工原材料制造过程的工程更改的管理。
3 过程流程
对任何设计和过程更改必须通知中鼎集团,并得到中鼎集团的批准。
1)事先未得到中鼎集团的正式许可，供方不得对产品进行工程更改。供方由于内部加工
原因而需要对产品进行更改时（不论是由供方还是由中鼎集团提出的），必须提前三周时间用书面形式提交《产品/过程更改通知》，并附上与原始产品鉴定相类似的重新鉴定的试验合格证书。
2)供方只有在收到中鼎集团批准书后才能进行更改，批准书不涉及有关工艺或制造问题
的解决方法，这些方面应由供方负完全责任。供方必须对产品和/或工艺过程（材料、加工工艺、处理等）的所有更改保持更改生效日期的记录。如发生更改未书面通知质量管理部SQE，而由此造成的所有损失将由供方承担。
3)供方在更改产品供货之前应书面通知质量管理部SQE 及相关采购员。
4)在更改不涉及图纸号的情况下，对于更改产品的首次发货，供方必须通过在发货文件
（包装箱、装箱单、质量合格证书）上标明“更改”字样以示区别。
5)当中鼎集团或中鼎集团客户原因发生更改，由采购管理部向供方发放《工程更改通知
函》，供方须确认回传；如供方未确认回传而由此造成的一切后果将由供方承担；
说明：1、当供应商提出更改申请时，必须同时提交相关资料，如材料性能试验报告、工艺验证记录、生产件认可提交文件等；
2、供应商须保存相关记录，如更改评审、在生产中实际实施更改实施日期记录；
第六章外包过程管理（工序、模具、工装）
1 目的
对外包过程进行规定，确保外包过程控制能满足我司生产交付、质量及相关法律法规要求。
2 适用范围
适用于中鼎橡集团所有外包过程
3工作流程：
3.1外包申请：
各公司事业部根据销售订单、生产计划、生产能力及成本控制的需要，提出产品外包申请，填写GM3040-附表17[产品外包申请批准表]，同时附上外包产品明细表，经部门负责人签字后交由技术部门评审；
3.2外包评审：
技术部门收到GM3040-附表17[产品外包申请批准表]后，对外包产品的特性进行确定，同时进行外包风险评估，并经技术负责人签字后交由质量部门评审；
质量部门根据技术确定的外包产品特性，识别和确定控制方法，经质量负责人签字后，反馈事业部；
注：技术和质量部门有权根据产品特性和客户的重要程度，拒绝产品外包。
3.2.1外包批准：
事业部根据评审意见，提交总经理批准后，交由采购部门签收；
有采购管理部
3.2.2外包准备：
采购管理部根据供方开发程序，选择有能力的外包方，并与外包方签订保密协议；
外包方需对外包产品的相关要求进行识别评审，并形成记录保存，以便备查，对于有疑问处可寻求技术、质量的支持。
技术部门需转化图纸及标准，不得将客户图纸、标准直接发于外包方；
质量部门准备外包产品的作业文件等；
事业部移交外包产品的工装模具等；
技术部门移交外包产品的转化图纸、作业文件等；
3.2.3资料移交：
采购管理部向外包方移交外包产品的图纸、作业文件、工装模具原材料，并做好发放记录，外包方签字接收；
3.2.4样品制作交付：
外包方根据提供的外包产品图纸、作业文件、工装模具、原材料进行样品制作，并做好相关记录；当样品制作完成后，交付指定仓库（须附自检报告等），仓库保管员报检；
3.2.5样品确认：
检验员依据相关作业文件对样品实施检验，并填写样品确认单，由技术、质量签署确认意见；当样品确认不合格时，外包方需再次提交样品进行认可；当样品确认合格后，进行批量生产。根据产品的重要程度，质量有权决定是否到外包方现场进行认可；
当样品认可后，采购管理部进行ERP 维护并与外包方签订委托加工合同后，正式转入批产；
3.2.6批量生产交付
事业部计划部门根据销售订单，申报采购计划
外包方根据生产计划组织批量生产，在批量生产过程中，需严格按照我司提供的作业文件来对生产过程进行控制，同时做好相关记录备查；
外包方在批量交付时，采用纸箱或可回收的周转箱来装运产品，同时在指定位臵贴上标识卡或产品合格证。
3.2.7进货验收
当外包方交付产品到仓库时，仓库保管员根据计划单进行行政验收，并在2 小时内报检，同时做好到货录入，特急件即时报检；
进货检验员按照报检单进行抽检，并在24 小时内出示检验结果，同时将检验结果传递到相关部门，特急件即时出结果；
3.2.8过程控制
外包方需按照我司要求进行控制并做好相关记录，需要时可向我司寻求支持；当在生产过程中，如出现异常（如产品不良、工艺变更等）应立即停止生产，同时反馈我司相关部门，在得到有效确认答复后，方可生产；
当模具损坏，需要进行修复时，需向我司技术部门反馈，在得到确认答复后，方可进行；当模
具修复后，需进行样品提交认可，当认可合格后，方可批量生产；
3.2.9外包方管理
事业部工艺质量科负责在次月2 日前向采购管理部提交上月外包产品月度供货质量状况统计；采购管理部是外包方的归口管理部门，负责在每月底对外包产品的交付情况统计，同时负责编制外包方供货业绩汇总表，公布后并存档。
第七章采购计划
7.1采购计划申报
7.1.1各分公司批产计划根据经营计划和生产需要，结合安全库存及实际库存情况，及时向采购部门申报物资采购计划，报本部门经理批准后采购；
7.1.2各公司外协件试制计划由需求部门申报，部门经理审批，采购部门采购；
7.1.3模具公司机械加工用品，由其中转库申报，其做为公司的一个切削分库，承担中鼎股份集团宁国境内公司所有机加工类的相关物资管理.包括计划申报和对境内公司其他部门服务，由模具公司采购。
7.1.4电脑、打印机、复印机及服务器和电子产品等相关物资，各分公司申报计划经核批后，由信息中心依据其岗位实际需求配臵，报分管副总经理批准后各分公司在定点范围内自行采购，信息中心必须建立各部门及分公司电脑相关物资台帐和去向，常用电脑耗材如墨盒、硒鼓、打印色带由综合库根据最低储备量直接报采购管理部采购。
7.1.5计量器材由各需求部门申报计划，500 元以内计量器材由部门经理审批，500 元以上计量器材由部门经理审核后报分管副总批准，由各分公司自行采购，；常用器材（主要指维修用材料）由检测中心计量室自行掌握储备按月申报采购计划，由上市采购管理部采购。计量室需建立计量器具台帐，以及废旧计量量具去向。
7.1.6设备部门用料和配件计划由设备部用料部门和各维修组根据部门更新改造和制作计划或者是根据设备新旧程度及保养计划，及时申报采购计划到设备部，由设备部经理审核批准后，编制采购计划报采购部门，进口配件计划由各分公司总经理审批后报采购部门采购，常规物资由综合库根据储备量按月申报，各分公司设备专用备件由各公司自行采购。
7.1.7橡胶原材料由各分公司使用部门依据销售滚动计划报混炼胶计划到上市公司材料部，由材料部汇总分解采购计划。进口物资编制进口物资采够计划报总经理批准后下达进口计划至采购管理部。
7.1.8常规物资计划申报时间为每月5 日、15 日 25 日，计划申报时间到要求物资到货时间至少有五个工作日。
7.2采购计划的编制及执行
7.2.1计划编制及控制的原则：适量储备、合理消耗；谁使用，谁申报，谁申报，谁负责。7.2.2各分公司计划员必须遵循先计划后采购的原则，及时编制采购计划并按时下达到相应采购员(必须考虑供应商库存、生产周期及物流周期等)，同时应根据各供方承诺交付时间及时录入ERP 系统，以便提高供方准时交付率。
7.2.3采购员接到采购计划后，应在当日内将所有的采购计划传递到供方并取得对方确认；原则上应确保按期交货，如确实不能交货的必须将信息反馈给计划员及时修订交货数量和交货期。
7.2.4外购物资原则上一律要编制采购计划，所有的采购计划必须由部门主管领导审批，只有审批有效的计划才能进入ERP 系统传相应执行采购。
7.2.5各分公司计划员必须及时检查计划的执行情况，对计划的有效性和时效性负责，对计划的变更和采购文件的变更必须及时注销采购计划。
7.2.6各采购部门对计划的有效性进行检查，定期检查分析计划的执行情况。
7.2.7所有采购计划档案必须保留一年以上。
第八章进货验收
8.1货到境内要及时提货，将物资安全运达公司待检，同保管员办理必要的手续；
8.2供方交付物资质量以本公司提供的采购文件（图纸、技术标准、验收标准、样品，使用性能要求等）为准，出现不合格造成交付数量达不到采购订单要求的数量或超过订单数均视
为未按100%按期交付。如因供方不能准时交付等造成本公司停产、加班等损失和增加的所
有费用均由供方100%承担，本公司不承担供方额外费用；本公司负责统计因此造成的双方
重复和损失费，用以评价考核供方供货业绩。
8.3供方交付以本公司采购订单为依据，成套件同时交付，不允许延期交付，不允许少交和多交，否则因此造成的重复费用或附加费由供方100%承担。
8.4供方交付物资的同时必须按合同或质量保证协议中的要求随货提供出厂质量检验单、合格证、材料质保书，交货清单等文件，虽然供方交付的物资经检验是合格的，但是若未按要
求提供随货文件的仍视为未按100%按期交付，同时在随货文件未到齐之前不办理入帐手
续。
8.5物资到厂(库)后，仓库保管员根据采购计划组织卸货和初验收（物资名称、规格型号或图号、数量、随货文件、订单号、批次号等），并对外协件、原材料（化工原材料、钢材、
铜棒、铝棒等）、油品等填写报检单、连同随货文件一起送交质检部门组织抽样检验，此
项工作在收货后4 个小时内完成。否则延期造成的额外费用由仓库保管员承担。
8.6仓库保管员凭采购计划单、质检部门出示的进货质量检验单办理入库或退货手续。进货物资计划与订单号相符，若有不符合的或多于计划量的或不配套的仓库保管员均可拒收。
8.7质检部门接到报检单后及时抽样、检验，一般时限不超过两个工作日出示验收结果，若有送外检验项目可另加时间，但也不准超过7 个工作日。否则，由此引起的额外停产损失由质检部门承担。
8.8供应员采购货物到位后必须同供方及时催办发票，且到仓库办理入库手续；验货开票的应在次月初索取发票，由供应员对收到发票填开内容进行审核无误后传到财务上办理入帐
手续，不得拖到次二月，试制试用件如为赠品可不办理入帐手续，如果不是赠品必须在次
二月前办理实报价，核价手续，不得长期拖而不决。
8.9物资验收合格后，有合同的发票由财务核对无误时直接入帐，如财务核对时发现合同有问题应及时通知当事人处理，处理不了的可报上级处理。无合同有发票由物资管理部审核核对无误后，方可入帐。
8.10所有采购物资仓库保管必须依据计划验货，验货后才能办理入库手续，杜绝未见货凭票入库现象发生。
8.11物资管理部对各分公司计划的编制、执行进行必要的检查、监督，防止无计划购买，如无计划的物资流入仓库和车间，检查业绩考评是否真正起到控制供方的目的，计划员编制计
划是否合理，目的是防止物资脱供和超期储存，各分公司计划必须执行计算机网络管理。
第九章物资保管
9.1材料进库管理
9.1.1为防止材料积压，造成资金占用，保管员应根据审批的计划单对材料进行验收，不得超计划验收或无计划验收（应急物资除外）。
9.1.2材料验收应及时，不得随意延长供货方货物停放时间，对于钢材、化工物资，供方必须提供质量保证书，否则不予验收。
9.1.3验收时要利用一些计量手段，严格计量不得多收或少收，五金、电器、配件类实行点数计量；
9.1.4外协件、标准件严格按送货单上的计量单位进行计量核对验收；
9.1.5对于体积小、数量多的物资采取过磅理论换算与点数相结合进行到货数量验收；
9.1.6钢材、钢板必须进行过磅计算，仓库只反映实际数量；
9.1.7塑料类（袋装）、油类（桶装）物资按一定的比例对物资进行抽查、验收该物资数量是否正确；
9.1.8供货方有送货单按送货单验收，无送货单应根据实点货物填写验收单，现款提货应按提货单验收。
9.1.9验收后的物资按定臵摆放在待检或待入库区域。
9.1.10材料验收后登记备查簿，注明物资名称、规格、到库日期、进货单位、送货人、数量并及时填写报检单，通知使用部门或质检部门、技术部门、试验室、检验员进行质量检验。
9.2材料入库管理
9.2.1开具入库单：保管员在开入库单时，必须按照财务部门核定的计划价办理，不得自行更改，按实际验收的数量入库，防止错开、漏开、重开。
9.2.2退货：对于检验不合格的物资要登记备查簿或录入ERP系统，按定臵摆放在不合格区域，并及时通知计划部门或供应员退货，保证物资正常供给。
9.3材料发出管理
9.3.1公司各原材料为公司生产和非生产经营性领用，仓库保管员必须凭部门负责人审批或认可的领料单以及计划单发货，无合法单据一律不准发货，否则一切责任由保管员自负。
9.3.2保管员在发货时要注意物资规格型号，数量计量单位，防止漏发、错发。
9.3.3发出物资必须做到先进先出原则，防止材料超期储存。
9.3.4月末对所发出材料按部门、材料属性分明细、汇总、整理报表。
9.3.5特殊物资领用和发放须对应部门的领导审批后，方可发放，如电脑维修耗材，
9.4月末报表
9.4.1月末结帐三日保管员向财务报送收发存报表，材料发出报表，材料入库报表，对各种材料的入库单据进行整理、编号、装订成册，妥善保管。
9.4.2月末、季度、年末盘仓应在盘仓后三日内向财务报送盘仓报表。
9.5库容库貌管理
9.5.1各库要做好定臵管理，按所划分区域做好定臵线。
9.5.2除大综物资外，所有合格物资必须上货架，并摆放整齐，做好标识。
9.5.3保持全库地面、货架干净、清洁，定期进行清扫。
9.6仓库移交管理
9.6.1公司在进行人事调整，仓库需更换人员时，更换人与被更换人要参入当月物资盘点。9.6.2按盘点实际数量做盘点报表，盘盈盘亏物资由被更换人负责。
9.6.3被更换人在移交之前做好移交清单，理清移交的事项，更换人按盘点报表抽查实物及其他事项确认无误双方签字，交于部门负责人核批，方可生效，移交后的一切事项由更换人
负责。
第十章投诉(PR&R)及索赔处理
1 目的
有效处理投诉以增强顾客满意及提高顾客满意度。
2 适用范围
适用于影响顾客要求的所有零配件/原材料的供应商。
3 工作流程
3.1、事业部质量部门根据产品质量问题发生情况，编制《问题报告及解决（PR&R）通知》，
应在24 小时内与我司沟通，了解故障情况，并回复初步的整改计划（包括初步问题分析、临时措施、纠正和预防措施）；
7 日内回复长期解决方案（附更新的相关文件，如PFMEA、控制计划、作业指导书等文件），以确保不影响我司的生产和交付，并必须在我司要求的期限内整改完成(问题关闭最长不能超过一个月)；
在没有完全整改合格前供方需向我司提交产品出货的保全措施计划。如未完成，由此产生的相关费用将由供方承担；
供方采取的整改措施无效造成问题重复发生，甚至不回复的均纳入供方业绩评价，严重的将推迟付款。
3.3、措施验证：
由采购管理部SQE 对供方回复的纠正措施进行文件类资料的验证，事业部质量部门对供方整改后的首批产品进行实物验证。
4、退货处理
当对供方提供的产品做退货处理后（包括对批量产品进行挑选或在中鼎现场维修），供方应保留GM3049-附表35《退货单》，并：
将退货情况进行统计，对应事业部质量部门适时将相关数据录入供应商管理平台进行更新；
供方需确定用户反馈的不合格品的PPM 目标值，并对供货质量实际状况做年度统计（采用PPM计算）。
退货产品由供方在接到通知后7 日内自行负责运回，费用自理。每超过1 天将加收100 元/天的仓储费用；对供方超过15 天不进行处理的由我司进行处理。
第十一章结算付款
11.1付款计划月底由财务部提供付款帐面余额、帐龄资料，各分公司结合本月采购计划和采购合同付款期，编制采购资金计划申报表，每月25日前报相关部门审核后，财务部审核汇编后，报总经理批准。
11.2批准后的采购资金计划，由财务部负责反馈一份给采购部门，采购部门根据资金计划结合供方业绩，财务部统一付款。
11.3统一付款时间为月末30日，最迟不超次月5日，月度计划当月有效。
11.4零星应急用款月初可考虑部分，并在资金计划中申报出来，在批准范围内的资金计划可随时办理。
11.5控制不合理价格，真实反映财务入账物资价格，所有财务入账物资价格必须根据公司核价流程及内控规定执行核价入账。
第十二章供应商供货业绩评价
1 目的
全面识别和监控供应商提供产品、服务和过程能力与中鼎要求的差异，不断进行持续改进。对本公司所有经批准供货的供应商进行评价，实行优胜劣汰。
2 适用范围
适用于本公司对涉及汽车、办公自动化等产品供应商的业绩评价和监控。
3 相关部门
供应商、采购管理部、质量管理部。
4 工作职责
4.1. 集团采购管理部是供应商综合评价的归口管理部门
4.2 分公司采购负责在每月底对外协、外购材料的交付情况统计，并与次月2日前提交集团采购部；
4.3. 分公司采购负责在每月底对采购产品质量情况统计，并与次月2日前提交集团采购部；
4.4. 集团采购管理部负责供应商业绩公布并存档。
4.5. 分公司采购负责在每月底对供应商产品开发情况统计，并与次月2日前提交集团采购部；
5 工作流程及控制要点
5.1 供应商分类
按供方提供产品的特性（安全或法规件、重要功能配合件、原材料、一般普通件），将其分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、IV类，进行分类管理。
Ⅰ类供方—指提供安全或法规件、重要功能配合件的零部件的供应商及提供原材料的供应商Ⅱ类供方—指提供用于产品生产一般零件的供应商
Ⅲ类供方—指提供原材料的经销商、代理商
IV类供方—指提供产品包装和生产辅助材料的供应商。
对于顾客指定的供应商，按照本手册要求进行评价，如不能达到要求，及时和顾客沟通。
4、供应商业绩评价
4.1 月度统计
4.1.1 采购管理部根据事业部提交的供应商数据按照“月度评分细则”进行汇总、统计并将评价结果以质量通报的形式传于供应商以便于供应商进行分析和改进。
4.1.2、评分细则
⑴实物质量（按产品数量计算，满分60 分，其中退货PPM 占10 分，成本占10 分）
生产企业合格得40 分；经销企业合格得60 分；
①金属外协件生产商：
根据不合格的严重程度分为轻微不合格、一般不合格、严重不合格；
轻微不合格:可以直接代用，不会影响产品性能、外观和交付（得分90％）；
一般不合格:经过挑选可以代用（得分80％）；
经过增加工序（返工、返修）可以代用（得分60％）；
严重不合格:影响生产和交付并且不能使用(退货得分0 分)。
②化工材料生产商：合格得40 分，退货得0 分。
⑵退货PPM（10 分）
当月退货PPM 值≤50 的不扣分；
当月退货PPM 值在51…80ppm 的扣2 分；
当月退货PPM 值在81…120ppm 的扣4 分；
当月退货PPM 值在121…160ppm 的扣6 分；
当月退货PPM 值在161…200ppm 的扣8 分；
当月退货PPM 值＞200ppm 的扣10 分。
⑶成本（10 分，以其所占比例进行评价）
供应商当月成本按下式计算：
成本=额外损失费+代普检费(当发生时)+超额运费
额外损失费=退货产品数量*产品单价
超额运费=(计划批数-准时交付批数)*运费
比例按下式计算：
比例(X)=成本/进货数量*产品单价*100%
评价方法：当月X≥8%的扣10 分；当月8%＞X≥6%的扣8 分;
当月6%＞X≥4%的扣6 分; 当月4%＞X≥2%的扣4 分;
当月2%＞X≥1%的扣2 分; 当月X<1%的不扣分.
供应商运费按以下：
1、1—50 公里按200.00 元/天计算；
2、50 公里以上按左边的运费计算。
⑷交付评价(经销企业此项不做评价，满分 20 分)
交付及时性（以准时交付率计算：当月准时交付率≤70%得0 分）
交付及时性得分 = 按时批/计划批*20
⑸服务（20 分）
A 对我公司发出的任何信息（如报价及时性、随货附件的完整性等）采取措施超过本公司规定期限二天的扣2 分（三天扣3 分、四天扣4 分直至扣完）；
B 退货产品未在限期内运离仓库的扣10 分；
C 第一次整改措施失效，出现二次投诉的扣12 分；
D 对我公司发出的任何信息未采取任何措施的扣20 分(包括体系、过程、环境审核问题项的改进证据、生产件认可文件、不使用禁用物质的证明文件等)；
4.2 季度评价
4.2.1 每月度各分公司采购对供应商供货业绩进行统计：综合评分=实物质量得分+交付及时性得分+服务得分+退货PPM 得分+超额运费得分
4.2.2 采购管理部质量科每季度对各分公司采购的供货业绩统计进行汇总。
4.2.3 采购管理部质量科每季度对下表（供应商表现）项目进行评价，以下项目均按照100分进行单项评价。
4.2.4 综合评价准则：
①质量科每季度最后一周形成综合评价结果，并上报管理科，以便电子平台及时更新；
②综合评价项目为供货业绩得分+供应商表现得分；
③供货业绩得分占60%
④供应商表现得分占40%
供应商表现评价内容：
评价项目体系审
核
质量保证
能力（过
程审核）
配合度（问
题处理、新
产品开发积
极性等）
开发能
力
价格水平
（成本控
制能力）
发展规划（投
入、基本情况
变化）
质量问
题处理
得分
比例
10% 15% 15% 15% 20% 10% 15% 4.3 年度评价
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
采购管理规定 一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行，特殊情况需报分管领 导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导 签字后，办公室采购人员统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商，签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考； 八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任， 并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿 外一律开除。
采购作业流程 采购作业流程 流程图责任部门责任人 各部门各部门主管 办公室办公室采购人员 办公室办公室采购人员/需求部门/ 需求部门公司领导 NO 办公室办公室采购人员/财务总监 /公司领导 办公室办公室采购人员 办公室/供货商办公室采购人员/供货商 NO 办公室/需求部门需求部门人员 OK 办公室办公室采购人员A：材料需求申请 B：查询库存 C：制定采购计划并比 价，草拟合同 D：合同审批 E：采购跟、催、交 F：供方交货 G：检验 H：入库
采购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请计划表中的名称、规格数量。 B：1）查询库存：办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量（仓库备用除外）。 C：1）采购员根据采购申请计划表项目内容要求，进行市场询价、比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常使用设备、备件、材料的供货商，经确认合格，符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。 4）采购申请计划表审批：需求部门——办公室采购人员——审核批准（公司领导）5）办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购，与供货商商定草拟供货合同，采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 D：1）采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购，合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。 2）采购合同附采购申请计划表。 E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品，确定交货期。 2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求联系供方，做相关交涉处理。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。 H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
(零售治理) 采 购 手 册 内部资料严禁外传
第一部分采购操作手册 第一章节采购部职能差不多描述 超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动确实是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此，能采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其治理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想为：以最恰当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。 一、商品采购的功能（五二○采购工作法则） 商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动，它是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，做好商品采购工作具有重要的意义。其功能如下： 1、采购要花20%的精力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘 汰不良供应商 超市商品采购的要紧功能是开发新商品，开发新供应商。随着社会经济进展和人们收入水平的提高，消费者需求呈多样化趋势，消费者对商品要求越来越高。在买方市场条件下，作为流通业主导者的连锁超市，应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的商品，不断适应消费者需求的变化，更好地满足消费者的需要。 为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，
提高销售业绩， 超市采购部门在开发新商品同时，必须认真做好滞销商品的淘汰工作。具体如下： ●及时发觉那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售 业绩不佳的商品，尽快与供应商联系及时退货，及时中断接着订货。 ●对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽 早停止订货与供货。 ●对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。 2、采购要花20%的精力寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高 利润额商品； 3、采购要花20%的精力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态 4、采购要花20%的精力致力于数据化经营分析 5、采购要花20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等 其他工作 尽管支付货款最终由超市财务部门实施，但货款支付的时刻、数量等其它交易条件应依照采购合同的条款，在采购部门的协助操纵下执
百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1
PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
采购手册——品类管理 一、品类与品类管理的定义 1、品类的定义: 品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务,消费者在满足自身需要时认为该组产品或服务是相关的和（或）可以相互替代的。 2、品类管理的定义: 品类管理是零售商和供应商把所经营的商品分成不同的类别,并把每类商品作为企业经营战略的基本活动单位进行管理的一系列相关活动,它通过向消费者提供超值的产品和服务来提高工商双方企业的营运效益。 二、品类管理的核心要素 1、品类策略 A、含义：品类策略是指根据企业所经营的商品品类构成,对企业的经营机构、指导原则和管理方法进行总体规则,形成指导品类管理经营决策的基本框架。 Ｂ、品类策略要求工商双方一起来制定品类管理的战略性方向，包括以下内容： ①、高层管理者的共识与领导。 ②、企业战略上的开发和集成。 ③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的 部门战略,这些部门的战略指导着品类的管理。 ④、品类管理是一个不断完善的过程。 2、业务流程 品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管理过程中的活动、方法和责任的落实。 A、特征为: ①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动, 为双方共同的服务对象(消费者）创造价值。 ②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费 者,供应商和零售商需求的任务中有明确责任。 ③、业务流程为零售商和供应商提供了一个通用模式和程序,将零售商和供应 商的经营目标联结在一起，从而提高经营效果,为消费者创造更多的价值。
④、业务流程受零售商及供应商企业战略和部门战略的指导,这些战略为完成品类管理业务流程提供决策指导。 ⑤、业务流程对制定和实施品类经营计划提供了强有力的支持。 ⑥、业务流程为充分发挥零售商及供应商的专长和资源提供可以进行合作的支持性条件 ⑦、业务流程通过不断提炼品类管理的数据和计划的修改与实施，促使企业不断地改进和提高经营质量。 Ｂ、业务流程步骤 ①、品类设定：确定“某品类”是什么和“如何进行管理”。 ②、品类角色:包括品类名称的命名以及每个品类赋于的特定角色。 ——品类角色原则: Ａ、品类角色需描述企业目标期望的状态。
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
采购管理手册
修订记录
目录 1．目的和适用范围 (5) 2．采购职责 (5) 3．采购流程与规定 (5) a)采购分工 (5) i.采购经理 (5) ii.采购工程师 (5) iii.采购专员 (5) iv.采购助理 (6) v.运输员 (6) b)采购权限 (6) i.审批权（单位：人民币） (6) ii.保密等级 (6) c)采购申请和紧急采购流程 (7) i.采购申请流程 (7) ii.紧急采购流程 (7) d)询价 (7) i.询价原因 (7) ii.询价流程 (7) e)合同要求和条款 (8) 4．供应商选择和管理 (9) a)供应商的选择和认证 (9) i.供应商选择的原因 (9) ii.供应商认证流程 (9) b)供应商的管理 (10) i.供应商分级 (10) ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10) 5．意见反馈和内部监督 (10)
a)供应商意见反馈 (10) b)相关部门意见反馈 (11) c)内部监督 (11) 附录：采购物流部门日常工作细则 (12) a)采购周、月计划的编制和实施 (12) b)供应商评估和考核 (12) c)供应商回访机制 (12) d)成绩考核机制 (12) e)奖惩机制 (13)
1．目的和适用范围 此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。 公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。 2．采购职责 采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。 采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。 3．采购流程与规定 a)采购分工 依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则 和岗位责任制，分工如下； i.采购经理 1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成； 2.协调部门间的沟通和协作； 3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议； ii.采购工程师 1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替； 2.采购协议谈判； 3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》； 4.寻找和开发供应商； iii.采购专员 1.编制采购计划； 2.采购订单处理 a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购； b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后 签署合同； c)追踪供货进度； d)处理紧急采购。 3.货到后通知库管入库； 4.处理退货、索赔； 5.付款管理；
采购管理手册 一、商品组织与商品调研 1、设计公司总体商品结构 依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。 2、商品开发与建立商品总目录 利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。 3、个案设计不同分店商品结构 基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。 4、竞争对手方面的调研 通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。 5、内部分类销售报表分析 通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。 6、消费群体方面调研 通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。 二、谈判管理 1、谈判人员素质训练 包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。 2、谈判模式 设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式） 3、供应商控制与维护 通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。 4、采购重点 ①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。 ②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。 ③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。 ④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。 ⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背
量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员
操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC 管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2 、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC 合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程
主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程
第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1 、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2 、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数 量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】 上传完毕
物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理 各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销 分公司，20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。
公司采购手册
目录 采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (22) 招投标管理办法（试行） (40) 非招标采购方式管理办法 (60) 招投标档案管理办法 (80) 产品退换货管理制度（试行） (86)
公司 采购管理规定
第一章总则 第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。 第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。 第三条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律、法规； （二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则； （三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化； （四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本； （五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生； （六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本； （七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。 （八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第二章采购部门与职责 第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。
第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。 第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。 第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。 第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。 第三章采购方式 一、采购内容 1.货物类： 公司经营范围内的全部材料、设备等物资； 分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。 本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。 贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。 行政类物资采购 办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产
采购管理用户操作手册 目录 1 文档内容简介 本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：-采购计划； -采购订单； -直供件 -已打印采购订单； -结算单 -结算单打印
2 版本控制 版本号作者附注 1.0 李芊毅2011-06-15 1 系统操作说明 1.1采购计划 操作部门/人员物流部/计划员 供应商/计划员 1.1.2系统操作步骤 1）打击进入采购计划（图1.1） 图1.1 需填写字段：
字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写 完成状态必填全部/满足交货/不满足交货 计划开始时间必填根据实际情况填写 计划结束时间必填根据实际情况填写 2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2） 图1.2 字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 1.1采购订单 操作部门/人员物流部/采购员 供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1）点击进入采购订单（图2.1）
图2.1 字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2） 图2.2 3）生成送货单（图2.3）
图2.3 1.1送货单查询 1.1.1系统路径 操作部门/人员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1.点击进入采购订单（图3.1） 图3.1 字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写 打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询（图 3.2）
精心整理 采购手册——品类管理 一、品类与品类管理的定义 1、品类的定义： 品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务，消费者在满足自身需要时认为 2、品类管理的定义： 二、品类管理的核心要素 1、 A B ①、 ②、 ③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的 部门战略，这些部门的战略指导着品类的管理。 ④、品类管理是一个不断完善的过程。 2、业务流程 品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管
理过程中的活动、方法和责任的落实。 A、特征为： ①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动，为 双方共同的服务对象（消费者）创造价值。 ②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费者， 供应商和零售商需求的任务中有明确责任。 ④、 类管理业务流程提供决策指导。 促使企业不断
① ——品类角色的类型： A 、目标性品类： ★、成为向目标顾客提供该品类产品的首选店家。 ★、帮助确定目标顾客对零售商的印象。 ★、不断向目标顾客提供超值服务。
★、带动提高零售商所有品类的销售、市场份额，消费者满意度和服务水平。 ★、为联结供应商与零售商的战略伙伴关系服务，实现企业的经营任务，目标和战略。 B、常规性品类（也称优先品类） ★、成为目标顾客购买该品类商品的优先选择对象 ★、保证经营指标的总体平衡 ★、强化零售商在目标顾客中“一次购齐”的现象。 ★、现目标顾客提供满意的持续的价值。 ★、在创造利润和提高边际贡献方面发挥重要和作用。 ③、品类评估：是在确定了品类角色的基础上，零售商的品类经理和供应商需要对照品类角色和品类指标，把握品类及其各组成部分（小类、品种、品类等）所处的状态。
采购管理定义与手册(doc 60页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
``````````` 第一章采购手册的编订目的 采购手册的编订目的 为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。 第二章采购的定义 采购的定义 企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。 第三章适用范围 适用范围 1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。 （1） （2）、 （3） （4） 2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。 （1）油漆： （2）胶粘剂 （3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘 3．燃料：煤 4．其它： （1）砂带 （2）刀具
第四章采购政策 一．采购政策 1．本公司物料供应采用集中采购制度。 2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。 3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。 4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。 5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。 6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。 7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。 8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。 9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。 10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。 11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。 二．采购政策之评估与修订 采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予
U F Z S S U U采购管理用户 手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册
目录 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护供应商资料，进行供应商资料的维 护和添加，加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单，为总调室安 排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票，录入系 统，并及时送交到财务。 4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的 对应关系，做好采购结算，确定采购成本5、及时、全面掌握供应商供货质量、价 格，优化供应商结构 6、作好各种采购统计，需款分析，为决策 层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的 录入、账表查询。
采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析 质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据 质检单；检验公司产成品的质量情况，出 据质检单方可以进行入库处理和发货处 理。 总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入 三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：
系统流程： 1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。 2、采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。 3、采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。 4、供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。