公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到
妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。
备品备件管理制度 1、目的 为了支撑公司达成与客户的SLA，并以此为目标的管理行为。 2、适用范围 备件库所属部门。 3、工作职责 运维服务部： 1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。 2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。 3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。 4、协调公司备品备件调拨等。 备件库管理员： 1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。 2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。 3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到三化（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。 4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。 5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。 6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。 技术支持部经理： 1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。 2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。 3、对于需要新增的备件制定采购计划。 4、备件采购 1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。 2、备件采购清单依据： 新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。 运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除 word.
备品备件仓库 管理及流程鉴于河北五鑫花园制品有限公司管理和生产的需要，K3 财务管理软件中， 原材料仓库项下的备品备件仓库从中剥离出来，新增仓库一个，名称：备品备件仓库、代码为20。新仓库实行以实物入账的方法，做到账实相符。五鑫和鑫盛两个公司中所有备品备件物料的长代码统 该仓库流程如下： （1）入库；外部采购金额在200元以下凭采购部长签字入库，200 元以上凭采购主管经理签字、超500元以上须总经理批准的采购申请单入库，1000 元以上采购凭采购合同入库，粉末类凭采购单入库。供应商送货单中货物必须书写物料代码，方可入库；质检员检验货物质量（经费类备件除外），库管员核对入库数量，正确无误后，按月编制入库连续流水号，签发手工入库单，由仓库传递物流部入K3 账务，单据月末装订成册保存，供货商到物流部取回K3 数据中的入库单。凡车间自行采购货物，不经仓库检验数量，一律不得结算。 （2）生产部和销售部订单所采购物料需经质检 （或本部门有关人员）检验签字，持经审批的价格表或采购合同（金额等程序同上）入库，在排产范围内送货。 （3）物流部必须看账发货，物料出库单不得出现负库存，即时库存每出现一张单据为负结存数据，扣款一元，每月底兑现。劳保类，办公类，工具类， 维修配件类须由车间统计或主任到物流打单领取。 （4）各车间及协作单位须持物流部出库单到仓库领料，库管员发货必须核对单据代码、名称、数量，做到帐实相符，绩效考核库管员：
清库或发货时实物少于领料单，给公司财产造成损失，由主管经理报月末考核会考核，决定赔偿金额。 每张领料单领料完毕，库管员签字确认后退还领料人。 此规定呈报各经理，下发各部室及车间。 主管经理签字： 总经理签字： 2010-09-25 .25
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备备品、备件、配件出入库领用审批制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
设备备品、备件、配件出入库领用审批制 度(最新版) 为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。 1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司09年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。 2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐（备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等），随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。 3、各基层单位使用配件，必须在每月1０日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采
购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位和个人不得私自采购。 4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。 5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。 6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以100～500元的罚款。 7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用
备品备件采购和管理制度 1、总则 规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。 加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。 备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。 接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 选择供应商 在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核； 凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。 价格调查 已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考； 已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。
备品备件库整理方案
备品备件库整理方案 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于哈达图风电场备品备件仓库。 3.整理要求 备品备件库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 备件实际到货数量与进货清单数量相符；备件编号、型号、规格与进货清单相符。三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。 搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。 备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 4.物品具体位置摆放 现备品备件库共有4排，每排两个支架，每个支架共5层。经和联合动力商量，最后一排将摆放联合动力物品备件，前三排将摆放风场站内一次、二次设备备件、相关检修工器具和风机相关备件，物品的摆放将遵循‘上轻下重中间常用’的原则。 工器具和备件具体摆放位置列表可见附表1。 5.库房管理 备品备件库将由风场全权管理，之前联合动力的库房钥匙将收回。库房整理之后，将采取库房负责人完全责任制，并将库房的入库出库表记录详细并完善。这样对备品的使用会有一个详细的概念，也便于统计常用备件和易损备件。备品备件出入库登记表可见附表2 。备品备件卡片样式见附表3。详细清单见附表4。 附表1：工器具和备件具体摆放位置列表
附表2：备品备件出入库登记表
备品备件管理与保障服务 当今社会，通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分，这就要求通信网络必须持续、安全、可靠地运行。 运营商除了需要考虑网络运行的安全可靠性以外，还需要考虑降低运营成本以提高竞争力。 网络设备返修、备品备件库存的投资和管理是影响运营商运营成本的重要因素。 为了降低运营商在硬件维修方面所占用的运营成本以及释放备件管理所占用的人力资源， 使运营商更专注于其核心业务，我们提出了备件管理服务的理念： 备品备件保障服务 – SPI07服务体系 ? 面向电信运营商运维部推出的专业服务。 ? 对运营商在网运行设备，依据SLA 提供“保险型”备件响应服务。 运营商不再需要购买备板，只需为设备购买“保险”，避免运营商因为备件规划不周带来的困境。 影响成本的因素 网络运行安全可靠 运营商面临的 运营成本降低 更具成本优势的备件管理服务的需求 ? 降低运营成本 ? 释放备件管理所占人力资 源 ? 使运营商更专注于核心业 成本构成 降低比例备件投资（购买备件）4% ~ 10%库存管理2% ~ 4%故障件维修2%人力成本2%仓储费1% ~ 2%备件过时成本2%IT 信息系统1% ~ 2%运输费 1% 备件管理服务节约的成本成本构成 所占比例故障件维修 35% ~ 40%备件投资（购买备件）35% ~ 55%人力成本 7% ~ 12%随着网络升级与变化带来的备件过时成本6%运输费6%仓储费3%损耗成本 1% 运营商硬件维修、备件管理成本
?Alcatel-Lucent根据SLA的要求，部署仓库并储存备件，以及时响应更换请求。备件保障服务的目标–降低相关成本20-30% (SPI07) ?减少运营商备件购买开销,通过备件“外包”, 提高资金利用效率,将CapEx 转化 为OpEx。 ?简化运营商运维流程, 降低管理成本。 ?帮助运营商归避备件规划不周的风险和浪费。 ?利用Alcatel-Lucent的共享服务平台, 保证服务质量。 备件保障服务体系 ?备件先行替换 该服务指当某运营商在现场设备出现故障件时，上海贝尔阿尔卡特将在方案规定的时间内提供备件，供某运营商替换故障件，以保障设备的稳定运行。某运营商可以在现场故障处理完成后，再将故障件送修。该服务将有利于某运营商摆脱由于备件不足而导致的现场设备运行隐患。 ?故障件送修 该服务是指某运营商在备件替换故障件完成后，将故障件交由上海贝尔阿尔卡特管理的备件库，由该备件库负责故障件的送修工作。该项服务将使某运营商避免由于维修周期而导致的备件数量处于安全数量以下的情况。 ?备件升级 该服务指在合同期中，由于网络升级而导致的设备部件升级，为保证备件与现场运行设备的版本一致，上海贝尔阿尔卡特将主动对备件库中的备件进行及时的升级。该项服务将使某运营商不必因网络设备升级，而再次购买备件来导致的投资浪费。 ?备件库管理 该项工作包括备件库的品种数量的规划，备件周转的管理，备件的补充和备件管理工作的统计汇报工作。为落实备件库及其管理，上海贝尔阿尔卡特将在当地建立备件库房，必要时可以在部分边远地市设立备件库房。同时上海贝尔阿尔卡特将指定专人作为该项备件服务管理的项目管理经理。项目经理将负责 --对备件库的规模控制，并根据网络运行情况进行调整； --同时该项目经理还将对备件的入库出库进行管理，以确保该备件库的品种，数量的正常运转； --当备件数量不足，或网络需要支持时，该项目经理应及时对备件进行补充； --定期统计备件库的使用情况和故障件的维修进展，并向某运营商报告。 上述方案将有效提高现场备件的保有量，从而保证设备的安全运行。在备件运作中，上海贝尔阿尔卡特将承担备件库的管理，故障件和修复件的周转物流，故障件的修复。而某运营商将只承担故障件和备件的收发工作，其工作复杂程度大大简化。 除保修内的设备，该项服务需要运营商先行购买设备的硬件维修服务和技术支持服务。 阿尔卡特朗讯公司为运营商备件管理服务专门设置了项目服务经理 项目服务经理职责 ?工作地点与省公司在同一城市 ?负责月报告的整理 ?每月与客户开例会，解释月报告，并听取客户意见 ?接受客户投诉 ?在阿尔卡特朗讯公司内部，协调相关各职能部门
物品出入库管理 一、适用范围 适用于公司总部及各外地事业部。 二、职责 公司总部行政部负责公司固定资产及低值易耗品的保管工作，财务部负责监督工作，各部门、各外地事业部应严格按照物品出入库管理规定执行采购计划，并积极配合行政部、财务部规范地开展物品出入库管理工作。 三、物品入库管理 所有采购物品到货后必须办理入库手续，由行政专员协同财务出纳根据采购清单认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。 外地事业部分散采购或总部集中采购的物品寄送到外 地事业部收货后，由当地政务拍照发送总部行政专员，行政专员将照片打印保存，并负责填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认，并由行政专员随即填写《物品入库登记表》或《三联入库单》随即出库，并协同财务出纳共同签字确认。
物品入库后，行政专员应按照物品类别妥善安排物品存放，在储存时注意做好防腐，防潮处理，保证货物的安全。 四、物品领用出库管理 物品出库，由行政专员或行政前台进行经办，要确保物品出库数量准确，（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符），对象清楚，登记清晰，做到帐物相符合。 物品领用由需求人发起钉钉审批流程，按照《通用审批流程》程序执行，审批结束后到行政专员处领取物品并填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。属于固定资产的，行政专员应在资产出库时及时做好资产贴标和资产登记。 行政前台负责办公用品、保洁用品、零食点心等领用对象不明确的物品出库工作，填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政前台及财务出纳共同签字确认后领用出库。该类物品领用无需发起钉钉审批流程。 [此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
备品备件仓库管理制度范文 第一章总则 第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章验收入库 第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。 第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。 第八条做到帐、卡、物相符合。 第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。 第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 第三章出库程序
第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。 第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。 第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 第四章退库 第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。 第二十条退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》(在领料 单上用红笔填写)，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。 第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。 第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。 第五章存放 第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、 形状和贮存要求，一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、 规格清)、“二齐”(库容整齐，物资摆放整齐)，按备品备件保管技 术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
备品备件仓库管理制度范本 2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0术语： 备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 5.0备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批 人员审批完成后交由采购人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物 料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存 又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后 物料申购单交给验货的仓库管理人员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先 要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料 申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的 损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验， 经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库 管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后 及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三 联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、 定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确 保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、 品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库 的干燥。 5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。 5.4备品备件的出库管理流程 5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员 拿到领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库 管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。 5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采 购以免影响维修的进度。 5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货 经设备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。
设备、备品备件入库验收管理办法 为了保证我公司设备正常运行，所需设备、备品备件入库能够与原设备配套装配使用，并保证设备、备品备件入库质量以及工程检修的质量，特制定本办法： 一、设备、备品备件入库验收人由设备科和车间主任或车间副主任承担。要求熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关能协助维修工人预防发生检修施工不合格，要有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。 二、设备科专业工程师、技术员、所属车间主任（设备副主任）作为验收负责人对设备、备品备件入库进行到货验收，其具体名单如下： 1、XXX公司专业技术人员：
2、XXX公司各车间设备、备品备件入库验收负责人： 3、XXX公司耐材类验收负责人： 三、验收要求 1、设备、备品备件入库到货后，由供货单位、合同处、物资部
或本公司材料员根据设备、备品备件入库类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。 2、人员应采取认真负责的态度，对到货的设备、备品备件入库先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌，规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。 3、重要设备、备品备件入库除从外观质量考核外，同时还须进行必要的计量检测。进一步细致验收，对于价格昂贵本企业不经常使用的量检具及仪器，可向外企业租用或外委检测。 4、有必要进行分解验收的，根据情况领回后检查验收。 5、通过的以上程序，确认无误的方可签字认定，如有疑问或发现问题，应当场提出要求答复，不能得到满意答复的,要求马上换货(不得要求退货),并且原则上不允许供货公司家在我公司范围内处理质量问题,并有权拒绝在验收单签字并要求。在调换不能及时到货我公司又急需使用时,可作为供货公司家支援我方的设备、备品备件入库进行处理，不对其办理出库手续。 6、严禁验收人员马虎从事，或与供货方串通徇私舞弊。 7、如因验收不负责任，验收了不合格设备、备品备件入库，使用时设备发生事故或虽未造成设备事故却使我公司造受损失的，视情节轻重给予20-200元的罚款，后果特别严重的公司部，另行研究
鹏华铸业机加备件仓库管理 1.目的 确保备件仓库的规范管理, 为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识, 做到堆放整齐、规范。 不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物, 如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等, 不准 随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况, 确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符; 备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.维修领料根据领料原则是以旧换新。 6.做好仓库季度盘点工作, 确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查, 防止备件材料变质、损坏, 库存达到最低储存量时及时上 报。 8.备件超过规定存放时间, 采取除锈、去霉、报废等保护措施, 保证物资符合规定要求, 防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存 放。备件储存在仓库或销售柜内, 保管员负责每月抽查备件, 以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质( 油漆保质期2年, 橡胶塑料件保质期5年) 。 10.三角带、橡胶等物品, 不得叠放, 要采用挂件及专用货架存放。
11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放( 不合格区域内) 。 12.搞好仓库内环境卫生工作, 落实安全防范措施, 防盗工作。 13.备件仓库实行定置管理, 品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放, 应做到先进备件摆放在前, 后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其它人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理, 并督促相关人员及时归还。 工具, 刀具 1.目的 有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用, 降低生产成本, 提高生产效率。2.范围 所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责: 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用; 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用: 机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用, 由使用人申请, 组长开《领料单》, 经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则; 旧的工具、刀 具、刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理, 处理时, 必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限, 可是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。
备品备件仓库管理制度 1.0目的:在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。 2.0适用范围:备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0术语: 备品备件:为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 4.0职责:仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备 5.0备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，
经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验:首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一
步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。 5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
备品备件申报及出入库管理规定（暂定） 第一条：目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二条：职责 （一）、生产中心职责： 1、负责监督各车间制订完善备品备件、工器具管理制度，对各车间备品备件、工器具的消耗进行监管； 2、负责对各车间上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各车间备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3、负责协助相关部门对备品备件计划、申购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查。 （二）、车间职责： 1、建立车间级备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2、负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三条、计划管理
（一）、备品备件采购计划依据 1、各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）； 2、已经发生的消耗、储备数量的历史数据。 （二）、计划上报 1、各车间根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心部件采取“零库存”模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经车间汇总后报生产中心审批，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。 2、对需超储（超出合理储备量）的备件，由车间提出书面报告，说明超储的原因，报公司审核、批准。 3、各车间要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。 4、若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，报公司批准后交采购人员进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则重新上报计划。 5、生产中遇设备突发故障出现库存备品备件数量不足或无库存的，车间应在确认故障设备需用备件规格、型号、数量、金额等信息后，出具书面说明，报公司批准后交采购人员进行紧急采购。 第四条、仓储管理 （一）、备件验收合格办理入库手续后要及时上架、并将增
库存管理系统数据库设计 系统需求分析： 入库管理： 供货单位将货物连同填好的入库单一起送到仓库，仓库管理员将验收货物，首先将货物的代码、类型、规格和数量与入库单进行核对，在核对无误后将货物按名称分类入库，并填写货物入库登记表。 出库管理： 提货单位向仓库保管员出示出库单，仓库保管员根据有效产品出库单及时付货，取货人员将货物与出库单核对无误后，提取货物，同时把出库单交给仓库保管员，仓库保管员则按照出库单登记货物的出库信息。 库存管理： 每天入库、出库处理结束后，仓库管理员将根据入库登记表和出库登记表对货物分别进行累计，并将累计结果填入库存台账； 数据流图
数据字典 1.数据项 入库单号 数据项名：入库单号 说明：标识货物的入库登记表 类型：CHAR 长度：10 别名：空 取值范围：（10000000000，9999999999）2.数据结构
?入库单 数据结构名：入库单 说明：入库货物的入库单号，入库产品代码、货物类型、规格和数量。 组成：入库单号，入库产品代码、货物类型、规格和数量 3.数据流 ?入库登记 数据流名：入库登记 说明：货物连同填好的入库单一起送到仓库时，仓库管理员依据入库单验收产品，在核对无误后将产品按名称分类入库，同时对入库的货物做登记，以便于仓库的管理。 数据流来源：仓库管理员 数据流去向：货物 数据结构：入库登记表 数据结构名：入库登记表 说明：入库货物的入库单号，入库产品代码，入库数量， 入库时间等 组成：入库日期、入库单号、货物编码、数量、进货价、 总额、已付货款、供货单位编码、供货单位、经办人编 码、经办人、增值税率、备注 4.数据存储
备品备件仓库 管理及流程 鉴于河北五鑫花园制品有限公司管理和生产的需要，K3财务管理软件中，原材料仓库项下的备品备件仓库从中剥离出来，新增仓库一个，名称： 备品备件仓库、代码为20。 新仓库实行以实物入账的方法，做到账实相符。 五鑫和鑫盛两个公司中所有备品备件物料的长代码统 一。 该仓库流程如下： (1)入库；外部采购金额在200元以下凭采购部长签字入库，200元以上凭采购主管经理签字、超500元以上须总经理批准的采购申请单入库，1000元以上采购凭采购合同入库，粉末类凭采购单入库。供应商送货单中货物必须书写物料代码，方可入库；质检员检验货物质量（经费类备件除外），库管员核对入库数量，正确无误后，按月编制入库连续流水号，签发手工入库单，由仓库传递物流部入K3账务，单据月末装订成册保存，供货商到物流部取回K3数据中的入库单。凡车间自行采购货物，不经仓库检验数量，一律不得结算。 （2）生产部和销售部订单所采购物料需经质检 （或本部门有关人员）检验签字，持经审批的价格表或采购合同（金额等程序同上）入库，在排产范围内送货。 （3）物流部必须看账发货，物料出库单不得出现负库存，即时库存每出现一张单据为负结存数据，扣款一元，每月底兑现。劳保类，办公类，工具类，维修配件类须由车间统计或主任到物流打单领取。 （4）各车间及协作单位须持物流部出库单到仓库领料，库管员发货必须核对单据代码、名称、数量，做到帐实相符，绩效考核库管员： 1/ 2
清库或发货时实物少于领料单，给公司财产造成损失，由主管经理报月末考核会考核，决定赔偿金额。 每张领料单领料完毕，库管员签字确认后退还领料人。 此规定呈报各经理，下发各部室及车间。 主管经理签字： 总经理签字： 2010-09-25 .25 2/ 2
黔西南州大州物业管理有限公司 物资入库登记表 入库日期物资名称规格数量经手人入库人备注12.02.07 洗衣粉1公斤 1 塑料刷子把 1 棉被.棉垫床 1 配钥匙把10 烧水壶把 1 管钳 1 活动扳手 1 剥线钳 1 尖嘴钳子 1 电笔 1 螺丝刀 3 绝缘胶布卷 5 万能胶水小瓶 2 锤子把 1 手电筒 2 修枝剪刀 1 多用插板 1 12.02.08 声控开关个10 白炽灯泡25W/盒 1 铁门暗锁把 1 12.02.09 电饭锅700W 1 盘子 4 小碗 6 筷子 1 铲子 1 炒锅 1 菜刀 1 菜板 1 塑料水桶 2 塑料盆 1 汤盆 1 汤勺 1 毛巾 2 拖把 1 扫把 1 撮子 1 卫生纸 1 一次性水杯 2 垃圾袋 2 收款收据三联/本20
笔筒 2 铅笔 1 削笔器 2 垃圾筐 2 打印纸A4/件 3 灯泡25W/盒 1 黑板80*120 1 三角彩旗 1 彩色粉笔 1 2012.2.18 绿茶 1.5斤 球阀20“ 1 2012.2.20 停车卡（月）100 停车卡（季）50 停车卡（年）50 杜正萍 2012.3.2 文件夹（小）本10 唐利南 电话台 1 唐利南文件夹（大）本 4 唐利南笔记本本 1 唐利南 一次性水杯包 5 唐利南 剥线钳把 1 小尖钳把 1 插板个 1 卫生纸卷10 杜正萍尹国秀2012.3.3 水龙头个 3 2012.3.6 毛巾条 2 杜正萍王晓萍 标签包 1 杜正萍王晓萍 筷子包 1 杜正萍王晓萍 锅铲把 1 杜正萍王晓萍 筷萝个 1 杜正萍王晓萍停车票（3元）本50 杜正萍尹国秀 停车票（1元）本100 杜正萍尹国秀 停车票（5元）本100 杜正萍尹国秀订书机 1 杜正萍唐利南 笔记本本10 杜正萍唐利南 订书针盒10 杜正萍唐利南 固体胶支 2 杜正萍唐利南 斜边三角尺把 2 杜正萍唐利南 直尺把 1 杜正萍唐利南 剪刀把 1 杜正萍唐利南 四层笔筒个 1 杜正萍唐利南 记事本本 2 杜正萍唐利南 水性笔盒 1 杜正萍唐利南碳素中性笔芯盒 1 杜正萍唐利南2012.3.6 抽屉锁钢针把 1
企业办公用品出入库登记表 办公用品出入库登记台帐品名生产厂家型号规格单位入库时间入库 数量原库 存量总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商圆珠笔得力圆珠笔按动支中性水笔晨光中性笔支晨光中性笔支水笔芯金钻中性笔芯007支吴萍白板笔智牌白板笔支宝克白板笔支 1 记号笔天鹅单头记号笔支 4 宝克大双头记号笔支晨光小双头记号笔支铅笔中华铅笔支 5 中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（12色）盒晨光自动铅笔支文件夹华杰、A4单夹加厚型个政通A4双夹加厚型个政通102（双短夹）个政通101（单短夹）个政通308长押夹个政通308长押夹角+短夹个得力5352发票据夹个三针一钉红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒 6 宝克回形针盒 6 得力10#订书针盒 5 齐心回形针盒云峰图钉盒云峰彩色工字钉盒得力6/24厚层订书针盒 2 得力23/23厚层订书针盒 3 得力23/13厚层订书针盒 1 订书机得力10#订书机个得力12#订书机0320个1115吴萍1015吴萍得力12#订书机414可转向个得力12#订书机小迷你0302个云峰100页厚层订书机9996个得力80页厚层订书机0394个华杰、起钉器个胶水雅嘉液体胶水支 1 得力固体胶7103支9 剪刀得力剪刀6009把吴萍美工刀云峰美工刀9731（大刀片）把云峰美工刀9730把云峰美工刀片盒笔筒华杰、168多功能笔筒个资料册得力A4经济型号资料册40页个 2 11 政通A4经济型号资料册60页个抽杆夹名鹰A4抽杆夹Q31014C个名鹰A4抽杆夹Q31018C个百利文A4抽杆夹透明杆个 5 档案盒政通A4档案盒个吴萍政通A4档案盒个0 政通A4档案盒个0 档案柜组30460吴萍文件袋A4牛皮纸档案袋200G个名鹰A4透明拉边文件袋F56个名鹰A4透明拉边文件袋F56-18个齐心拉链袋个京东百利文按扣文件袋18C个文件栏勤必发三栏文件栏个勤必发四栏文件栏个计
仓库管理规定 一、为加强公司物资仓库管理，保证生产经营需要，不断完善管理 机制，实行仓库管理制度化、规范化，特制订本规定： 二、入库制度： 1、所有入库物品进库必须要有登记手续，并详细填写入库登记 表。 2、固定资产入库必须附有固定资产验收单。 3、做好入库物品检斤检质工作，入库物品如有质量问题、破损及 数量短缺，应拒收入库。 4、假冒、伪劣物品及过期、变质的商品不准进入仓库。 5、所购备品备件无厂名、厂址、无中文标识、无使用说明书和产 品合格的物品一般不予以入库。 6、如供应商直接送物品至仓库入库，必须经采购人员或主管部门 同意后方可接收入库。 7、危险物品要经过安全专工验收后方可入库。 8、入库物品一经验收符合入库条件，应及时归库归架，并建立卡 片。 三、物资管理： 1、固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导，层层负责，合理 调配，管用结合，物尽其用”的原则，必须办理固定资产登记，入账建卡，做到帐、卡、物相符，同时要求购置有计划，验收有
凭据，领用有手续，出库有登记。 2、库存物品必须健全帐目，做到账、卡、物相符，凡是购进、库 存、发出的物品必须有明细帐。做到家底有去向，心中有数。3、仓库内的物资必须按类分库分架存放，存放原则要易放、易领、 易管、易查，不同类物品不得混搅，所放物品必须在货架上标明品名、数量。 4、物资的入库、发放、存放均应入帐登记，做到日清月结，年终 盘存，做到帐物相符。 5、认真做好仓库物品的保管工作，除一些必发的用品之外，领物 及物品发放必须严格掌握审批手续，领物登记必需将日期、姓名、用途填写清楚。 6、仓库人员每天对所领用的物品进行盘点，要保持账、物两清， 发现问题查代原因，及时汇报。 7、库房重地，因严禁无关人员入内，领物者未经同意不得私自入 内。 8、仓库物品一般不外借，特殊情况需办理借物手续，并做到随借 随还。 四、物品出库制度 1、仓库物品出库必须要有严格手续，其中大宗备品备件的领用需 要实行领用审批手续，同时附有物资申购单；如生产抢修急需必须在一个工作日内补齐手续。低值易耗品除计划定期领用的，必须要有公司规定的批准人签字后方可发料出库。