环境体系审核通用检查 表 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
环境管理体系审核通用检查表 组织是否建立并保持了环境管理体系 环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介, 厂区或社区的 简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页 最高管理层是否制定了本组织的环境方针 最高管理者是否批准,签署了环境方针 环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应 环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺 环境方针中是否包含遵守法律,法规及其他要求的承诺 环境方针中是否包括环境目标,指标的框架 最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令 环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款 由谁主持制定的 何时,何地制定的 如何制定的 由谁批准的 何时批准的 组织活动的性质和环 境影响是什麽 组织的产品的性质,规模及其环境影响是什麽 组织的服务的性质,规模及其环境影响是什麽 注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实)
是否传达到全体员工并付诸实施 是否同上级组织的环境方针相协调 是否可为公众所获得最高管理者是否定期评审,修订环境方针 是否建立了识别环境因素评价环境影响程序是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别 用什麽方法和怎样识别的如何向全体员工传达的 采取了哪些方式 取得了怎样的效果 上级组织有否环境方针 本组织的环境方针是否征得上级组织的同意 是否以上级组织的环境方针为基础 为公众获得环境方针提供了何种方便 何时,何地可以获得是否有定期评审规定是否进行过评审 评审,修订的依据是什麽 识别时是否应用该程序 识别的范围和对象 是否有环境因素清单识别的过程 采用的方法 收集的原始资料 注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)识别环境因素应把握哪是否考虑三种状态
范文范例指导学习 审核部门：审核日期：审核员：2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其组织及如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审 会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括： 需求和期的需求? 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可，执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约，公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？