SAP常见问题处理手册
1.如何下载历史库存？ (3)
2.关于销售订单项目多重计划行...S? (3)
3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE (3)
4.请检查表169P：条目1802 不存在，1802是公司代码. (4)
5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？ (4)
6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正 (4)
7.抬头返利条件类型行项目分配的问题 (4)
8.出口贸易数据不完整 (5)
9.赠品成本处理 (5)
10.免费项目的税收问题 (6)
11.其他业务收入其他业务支出 (6)
12.运费如何处理？ (7)
13.如何查詢被刪除的銷售訂單？ (7)
14.已开发票但未传财务张的订单处理.(与CO-PA相关) (7)
15.采购订单更改历史的TABLE (8)
16.MB51 输入项画面在哪里设置 (8)
17.MIRO发票校验时不准许更改校验数量 (8)
18.创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义” (8)
19.为什么不能库存记账 (9)
20.帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐.. (9)
21.自定义货物移动类型的屏幕格式 (9)
22.没有用于售达方的客户主记录存在 (9)
23.凭证 90000000 保存（帐户确定出错） (9)
24.没有用于售达方6000051的客户主记录存在 (9)
25.会计借/贷关系？ (9)
26.FI的几个概念的关系？ (10)
27.物料×××的强制帐户设置（输入帐户设置类别） (14)
28.表S066/S067中有显示未清金额，实际业务中的订单都已清帐，如何处理 (14)
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1.如何下载历史库存？
比如说，下载08年8月份的库存
MC.6,这个T-CODE可下每月末关帐的库存
下载历史库存是什么意思呢. 不是MB5B 导出指定历史时间的库存么?
使用se16 查MBEWH 表（库存和移动平均进价历史）
MC.9也可以
查看历史库存的话，MB5B很适合啊，可以具体的某一天的库存
2.关于销售订单项目多重计划行…S?
现在发现在修改销售订单时增加一个行项目（交货日期相同），销售订单项目中的‘S’多重计划项就会被钩上，导致不能开交货单，原因是计划行没有确认数，要重新确认一下就OK 了。这个要怎么处理才好呢，但是不想每次有这种变更的时候就确认一次。在PP没有做可用性检查的时候没有这种情况，会不会和PP的检查有关还是其它原因呢？
我们是按订单生产模式，在SD没有设置可用性检查，但在PP有设置（02检查组，PP检查规则）。
销售订单行项目‘S’，通过F1帮助可以看出，
Indicates if more than one target="_blank" >schedule line target="_blank" >confirmed quantity
然后你双击行项目，在计划行栏目，就可以看到，它确实存在多重计划行，表示订单数量和确认的数量不一致时，就存多重计划行，意思是存在多次交货的计划。
谢谢xiexs74，你说的没错，那我想问一下这个确认是不是有检查才会实现的？我想确认数都默认为订单数可以么，要怎么做呢？
3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE
想把INT公司的会计客户导出成TXT文件，用哪个TCODE？
你可以用SE16,列出SKB1（当然得选好你的公司）这个表，把它download下来就行了！
3 tables, SKA1 , SKB1, SKAT. 下载完后用EXCEL的VLOOKUP完成；或者自己写一个QUERY 也可以，sap也有一个事务代码，不过导出的格式很难看。
4.请检查表169P：条目1802 不存在，1802是公司代码.
采用T-CODE SM30--->T169P表维护一下,就可以使用了.
我在一个新的系统中，还没有初始化库存，用101做PO收货，101设定自动建立库存地，保存时系
统提示错误信息：请检查表169P（条目1000 不存在）请检查表169P(条目1000 不存在) 消息号 M7 001
Diagnosis
In table 169P the entry 1000 is missing.
Procedure
Make sure your entries are correct.
If table has not been maintained correctly, please inform your systems administrator
请问怎样解决这个问题？
你在复制系统时出错,系统中标准的公司工厂等组织结构的表结构没有完全复制过来,需要重新复制组织机构.
5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？
不行,肯定会split，因为分销渠道和产品组是存放在发票表头的，
6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正
销售模块：VL0９冲销外向交货，冲销时间应该选11月，但是用户没有改过帐时间，系统默认冲到了12月。
现在发货仓库库存在11月量不足。而且无法取消冲销的凭证，也无法修改冲销凭证的过帐日期？这样将导致11月和12月的成本异常。
请问有什么好的解决方案？
这个库存没有办法返回到11月份的,库存只能在12月份.交货只能过帐到12月份了.建议通知各单位(财务)有这样的情况,交货不能在11月份,发票可以创建11月份.请与财务方面联系是否接受.
7.抬头返利条件类型行项目分配的问题
抬头上的返利被分配的行项目中的返利计算公式：
抬头返利= 行项目数×行项目返利
抬头返利= 行项目物料数量×单个物料返利
定价过程中使用了成本条件类型VPRS，行项目会根据自己的成本总额所占抬头成本的比例来分摊
行项目返利=行项目标准价*数量*{返利合计/∑（行项目标准价*数量）}
8.出口贸易数据不完整
创建开票凭证时提示:凭证 90000002 已保存（出口贸易数据不完整）,我是内销的单据,怎样配置才能把出口贸易数据项(外贸业务交易类型、外贸的出口进口过程等)去掉呀,在单据中用不到这些数据呀?附:
凭证 90000002 已保存（出口贸易数据不完整）
消息号 VF072
Diagnosis
The billing document you have edited contains foreign trade data. These are however not complete.
This means that the document cannot be transferred to accounting (FI).
System Response
The system issues a message.
Procedure
Maintain the incomplete foreign trade data. Then you can transfer the billing document to accounting (FI).
VF02进入转到--抬头--外贸/关税要填(处理-运输方式地理--出境办公室)
后台关掉!
销售分销-外贸/关税-控制 MM 和 SD 凭证中的外贸数据-对外贸易数据不完全方案
还有.MM 和 SD 凭证中的对外贸易数据
9.赠品成本处理
我们研究出一种新产品想赠送给客户试用，我想走销售流程，但因为是免费，所以不想产生销售成本，想把费用归结到某一成本中心下面的研发费用，系统内该如何做
首先要创建一个销售订单（赠送的类型），我们没有采用sap的标准free of goods的流程，而是创建了一个移动类型，这个移动类型对应了我们的obyc里的gbb里的配置。你可以在schedule line category里创建和这个移动类型的关系就可以了(t-code: vov6)
1）订单类型沿用标准订单，因为赠品都是伴随正常销售项目的“添头”，单独创建赠品订单似乎牵强；
2）赠品的item category需要订单创建者在输入item后手工变更选择（例如TANN）；
3）做好免费项目种类（TANN）与schedule line category（CQ）之间的对应关系；
4）schedule line category的movement type不选601，改选我们自定义的movement type；
5）自定义movement type的Account grouping所确定的GBB之后的Account modification
key不可以是VAX、VAY、VAZ之类的东东，而是与费用科目有关的ZOB、ZOC之类；
6）OBYC定义有关的账户；
7）正常创建出埠交付单，交付单过账发货后产生的物料凭证所对应的会计凭证就是费用性质的G/L号码。
10.免费项目的税收问题
现在遇到一个问题，请各位指教：
根据中国的税法，赠送给客户的东西是免费的，但是税不免，还是要交的；所以，要求免费赠送的销售订单要出具BILLING，而税呢还是销售订单上的货物的销售价格的17％的税；也就是和正常的销售的税是一样的，只是应收改变了。原来应收是挂客户的统驭科目，现在既然是免费送给客户的东西，就不可以挂入应收了；要入费用，费用由本公司支付。要求是：
借：费用（原来是客户的应收款）
贷：税金
销售收入－内销
之前有在其他站点上看到类似问题，然后有人建议是先做成应收，然后FI手工结转；
也有朋友说已经做一个折扣，R100的，100％折扣，这个也是可行的；可是最后，做完折扣后，该如何把钱挂入费用科目呢？我摸索了蛮久的时间，没有找出方法；希望知道的可以告诉我该如何在后台处理。
先说说我已经做了的步骤：
1.建立新的定价过程（有定义科目码，用了ZEV ）
2.定价过程对应新的销售订单类型（新的计划行项目，新的项目类别）
3.建立了新的移动类型
到上面那一步，都已经检查过了，没找出问题来。
4.现金科目确定挂了（费用科目）
然后做发票（发票的出具是和销售订单相关的，在新销售订单类型时，已经定义了）的时候，总报上面的费用科目不是一个统驭科目。所以，无法生成会计凭证。
我想我走的方法不对（因为还报统驭科目的错误）。不知道我的思路是不是也错掉了？11.其他业务收入其他业务支出
业务背景：
现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：
其他业务收入-有编码
其他业务收入-无编码
其他业务支出-有编码
其他业务支出-无编码
这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）
方法二(不推荐)：
该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。
其他方法(不知道)：
......
不过一般采用哪个方案比较好？方法一或方法二,或是还有其他办法更好?
个人认为,可以根据你的业务量来判断用哪种方法比较好.
第一种方法分类比较清楚,但可能类别会很多,设置的科目就会很多;
第二种方法科目设置简单,但数据混在一起,不便分析.
我觉得,看你的业务量有多大,将业务量大的单独设置科目.比如:固定资产销售收入,材料销售收入等.这些配置成自动记账.其他业务量比较小的合并为一个科目,营业外收入-其他,设置为手工记账科目.
12.运费如何处理？
运费应直接记入材料成本，运费分计划内和计划外两种，对于计划内运费，即下定单时已知运费金额且能分配到定单中各物料，则在项目明细条件中增加运费的条件，同时可指定运输商（双击条件），对于计划外运费，在运费发票到来后，直接进行发票校验时，选择物料或总帐科目进行记帐
13.如何查詢被刪除的銷售訂單？
使用SE38/SA38執行程式RVSCD100, 輸入訂單號
交货单：WSCDSHOW_ALV
14.已开发票但未传财务张的订单处理.(与CO-PA相关)
对于已经开票的订单不一定产生会计凭证和CO-PA凭证,可以使用事务码VFX3查询,可能存在三种不完整原因：
A会计冻结,对应的报错信息为”科目确定错误”,
原因是客户主数据的帐户组未维护,
处理方法:首先使用事务码VF02更改发票,手工更改发票上的客户帐户组为正确的帐户组,这样就可以开票过帐，然后再维护相应客户的主数据的帐户组字段
B定价错误,原因是税分类没维护,应该更改客户主数据的销售区域数据,维护上”税分类”,然后到发票的抬头中将”客户税分类”改为”1”
C在会计接口中的错误,这是订单中没有填业务员,
处理方式:到销售订单中指定正确的业务员,然后把业务员复制到相应发票抬头的”指定”字段中.
备注:对于统驭科目维护错误问题,应先冲发票,再使用批修改的方式更改统驭科目,然后重新开票。
15.采购订单更改历史的table
今天要编写开发文档《采购订单更改历史表》，找这个table，找了半天也没有找了，后来还
是高手johns指点，给了两个table，大功告成了。
两个table分别是CDHDR(抬头更改)与CDPOS(项目更改)。
高手就是高手啊！继续努力学习！
我也给你个更简洁的方法。程序都不用写了，用TCODE：AUT10，然后在事务代码一栏输入
ME22N，那么所有的记录都出来的，不过，输入日期可能会更好一些，可以找到一个日期区间
的所有采购订单更改记录。
16.MB51 输入项画面在哪里设置
如标题一样，我想在MB51 输入项画面增加按订单查询的OPITION功能,忘了在哪里设置了？
有谁能
告诉我IMG路径吗？或者T-CODE也可以，谢谢
spro Materials Management->Inventory Management and Physical Inventory->Reporting- >Define Field Selection for Material Document List
17.MIRO发票校验时不准许更改校验数量
设置：
IMG—物料管理—后勤发票校验—定义系统消息的属性
设置增加消息194---发票数量小于收货数量、504---发票数量大于收货数量，设置为E-错误
消息即可
定义完以后前台MIRO校验发票时，更改发票数量时，可以控制无法保存凭证
18.创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义”R:需要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科目,科目类型可以填X,科目可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,一般直
接保存不了,你要上下滚动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义留存收益科目.
19.为什么不能库存记账
我用MB1C用移动类型521做起初余额时，系统提示我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显示“该物料不可能有库存记帐”
R:从信息上看还是该种material type 的某valuation area 的 Quantity update没有被允许,或许你还是要看看这里.
R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.
20.帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..
R:FS00,(创建/银行/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能自动记帐打上勾.
21.自定义货物移动类型的屏幕格式
R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型
22.没有用于售达方的客户主记录存在
R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程
23.凭证 90000000 保存（帐户确定出错）
Q: 在“科目确定过程”中没有找到条件记录，需要在5个条件表中至少维护一个条件记录。用VKOA！需要向FI人员询问。只需在VKOA中维护一般这一行中的KOFI数据就行了。把你的销售组织＋渠道＋产品组复制一套销售科目确定，可以复制0001的，让后将科目维护成自己公司的对应科目。
1．Mm02物料的销售数据2的“科目设置组”
2．Xd02 销售区域视图，开票凭证/会计/帐户分配组。分配客户组。如果没有会计项目，需要在客户帐户组的字段状态下的销售数据，选择出具分票，把科目分配组去掉“隐去”。24.没有用于售达方6000051的客户主记录存在
A:后勤-常规/商业伙伴/客户/控制/为客户定义科目组和字段选择.
25.会计借/贷关系？
会计帐户分为几大类资产类负债及所有者权益类收入类损益类
资产类增加部分记借方减少部分借贷方
负债类及所有者权类增加部分借贷方减少部分记借方
比如银行存款属于资产类账户而短期借款属于负债类账户
用银行存款偿还短期借款，短期借款减少银行存款减少
借：短期借款
__贷：银行存款
再如用银行存款购买固定资产
银行存款和固定资产都是资产类账户固定资产增加银行存款减少
借：固定资产
__贷：银行存款.................................................................................. ..................................反映生产过程的支出类账户（费用成本类账户）在记账方向上与资产类账户相同，收入类账户（收入，成果类账户）与负债类账户相同。
因为在最终结转成本的时候收入要结转到本年利润的贷方费用要接转到本年利润的借方
例如：销售产品买家以银行存款支付
记入收入：
借：银行存款
_贷：主营业务收入
____应交税金-增值税-销向税额
结转成本：
借：主营业务成本
_贷：库存商品
期末结转利润：
借：本年利润
_贷：主营业务成本
借：主营业务收入
_ 贷：本年利润
26.FI的几个概念的关系？
1，科目表的建立及分配
在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。但在SAP已没有这样分法了。除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前，应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次
时，则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）。但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是将近五百个的总帐科目。由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。但反映在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等）。SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。也就是说，在SAP 的帐务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情况，尚有折旧、预提待摊因素要考虑）。
2，统驭科目的概念及分类，统驭科目的变更
统驭科目（reconciliation account）指的就是将明细科目归集起来的意思。前面我们说到，系统总帐科目表中包括统驭科目，该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关的，其中长、短期借款运用了应付模块的功能，也成为了统驭科目。在实际业务过程，我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能。如客户A的统驭科目被误选为11310101，并有一笔分录输入，假设为1000元，此时的总帐科目11310101就有1000元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为113102101（注意这并不会更改已过入11310101的1000元），更改完毕后，至月末（假设本月只有一笔分录及余额为1000元）运行客户重组程序，系统会产生借：11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000贷：11310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000，在报表层次上11310101与11310199被安排在一行后余额变为0，11310201与11310299被安排在一行后余额变为1000，这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。第二个月初，系统会自动运行相反的调整分录，借：11310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000贷：11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000.直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运行上述程序。
3，凭证的输入规则：在SAP中，总帐科目在输入分录是需要遵循传统的记帐方法，“有借必有贷，借贷必相等”。但对于应收、应付的发票输入（即作会计分录）单边则可，如在应付模块作发票输入，填入供应商的号码，日期、金额后，其次填写行项目，此时的行项目的字段中已经默认了借方，用户只需选择适当的总帐科目（如管理费用—XX）、金额、成本中心即可。产生的分录即为借贷皆具的双边分录了。应收模块的发票输入也同样。在应收、应付模块中除了后勤模块的“发票校验程序”及销售模块的“出具发票程序”自动过入应付、应收帐款外，尚有许多处如“过帐”、“清帐”也具有半自动生成会计分录的功能。另外，在SAP中，凭证具有较宽泛的意义，如后勤模块的产生的收货单据，在SAP中也称为凭证，发票也称凭证，因此财务人员在实际操作中应注意区别。
4，凭证的类别
传统的会计核算中，将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总帐凭证（类似转帐凭证）SA，与供应商有关的凭证（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定资产交易有关的凭证AA等。
5，记帐码
在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“借”与“贷”来描述资产、负债的增、减。但在SAP中，却变得有些复杂了，比如，对于总帐科目的凭证，用符号40来表示总帐的借方，用50来表示总帐的贷方，分录例示如下：40：10010101（现金）50：50150101（营业外收入）；对于与供应商发票有关的凭证输入，主要与应付帐款有关的借贷方就比较复杂了，如贷方用31、32、33、34、35、36、37、38、39，借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29，如供应商发票输入分录为：40：50100101（营业费用-电费）31：10100037（表示通过主数据创建的供应商编号）。对于与应收帐款有关的，其应收帐款的借贷方所用的记帐码：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方，用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示贷方，如输入一笔与客户发票有关的分录：01：客户有关的号码50：其他业务收入。与固定资产有关的业务，用70表示借方，用75表示贷方，假设通过应付模块采购固定资产，70：固定资产号码31：10100037.与存货有关的业务，用89表示借方，用99表示贷方，如89：存货贷：50：GR/IR，退货时，40：GR/IR 99：存货（与存货有关的会计业务，大部分是系统自动产生的，因此少了一道麻烦！）。
记帐码在SAP中实际上起到如下的作用：在行项目中决定可输入的科目的类别；行项目是以借方或贷输入；决定其他字段的状态。
6，凭证号码的产生
在SAP中，凭证号码可以由系统产生也可由手工产生，但系统产生的凭证号是连续的，手工产生的号码难免会产生跳号等失误，因此对系统设置时采用的凭证号码是由系统自动产生的。同时，对不同类别的凭证，系统对其产生的号码的范围不尽一致，如输入供应商发票产生的凭证号在1900000000-1999999999之间，付款给供应商的的凭证产生的凭证号在1500000000-1599999999，与固定资产有关的凭证产生的凭证号在010*******-0199999999之间，开具发票给客户产生的凭证号在1600000000-1699999999之间等等！尚有其他号码范围，可参照总帐蓝图中的有关叙述。当然，号码范围是与年度有关的，即开始新一个会计年度时，号码区间又会被重新选用，从而避免号码被用尽的可能。
7，记帐期间变式，会计年度与特殊期间
记帐期间变式是较难理解的一个内容。通过手工的做法是，在某一期间内所有交易都必须在同
一时点结帐，以便总帐及财务报表的生成。但在系统中，由于每一时点都可以产生一个即时会计报表，因此某些类型的凭证可以在期间结束时予以关帐，而某些却又可以继续开着，即某些类型凭证可在8月份入七月份的帐。当然从严格的角度说，这是不合适的。这就是记帐期间变式。特殊会计期间，在系统中，会计期间基本上分为12个期间，这与正常手工核算无二，但由于在年度的会计期间结束后（此时12月31日会计报表已产生），仍然存在应当调整的事项，如审计时发现有些费用的确认不尽合理，有些交易金额必须重新确认（如某些资产负债表日后事项），这时的调整就在特殊期间进行。SAP的特殊会计期间分为4个，即13-16期间。但有些资产负债表业务却又难以在特殊期间实现，如资产负债后日后发生的上一年度的退货，由于这涉及到集成的业务，所以在SAP较难实现（具体参见后述）。
8，初级成本要素与次级成本要素
初级成本要素与次级成本要素。SAP除总帐的及时集成外，它的另一个特点是与控制模块的及时集成。在SAP中所有的总帐中的费用科目都被要求创建成为初级成本要素。这样，当c 输入一个总帐的费用分录时，系统会要求输入一个成本中心，即表示此时系统已将该初级成本要素分配给了某一成本中心。即通过一个分录就将总帐与控制模块的要求同时满足，这就是SAP 的无缝集成。当然控制模块中只有该要素的金额，而不是像总帐的记录是通过双边分录来实现的，因此某成本心的费用报表是各个初级成本要素总汇。次级成本要素是指，某一成本中心的费用要素可整理成为次级的费用要素（项目），并将其通过一定的比例分摊给不同的成本中心。控制模块就是通过这两个要素反映了企业内外部间的资金流动情况。在SAP中，初级成本要素就类似于科目表，它可以分配给任何一个成本中心，包括法人间的成本中心，即不同的成本中心可能包括的初级成本要素是一模一样的，但金额却不尽相同。
9，分配与分摊
分配与分摊对于成本要素的来说是一个很重要的功能。并且这功能就类似于固定资产折旧一样，一月只能执行一次。分配的功能是与初级成本要素相关的，分摊的功能是与次级成本要素的功能相关的。这两个功能同样都可用到计划（预算）与实际发生额中。如可创建一个循环，将某成本中心（可超过一个以上）的初级成本要素（可超过一个以上），按一定的比例分配给其他成本中心（可超过一个以上），当然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时，就可以很好地反映初级成本要素的流向情况。同样的，也可创建一个分摊循环，将某成本中心（可超过一个以上）的初级成本要素（可超过一个以上）重新组合成为一个次级成本要素，然后再将其按一定的比例分配给其他成本中心（可超过一个以上），当然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时，就可以很好地反映次级成本要素的流向情况。分配与分摊的区别在于，分配是将某一成本中心的初级成本要素分给另一成本心，被分配的初级成本要素会与被分配的成本中心的相同的初级成本要素一并反映，而分摊则是将次级成本要素分摊到另一成本中心，与被分摊的成本中心的初级成本要素一同反映，这样有利于区分本成本中心的发生的费用与分摊过来的费用的界限。需要说明的
是，同一利润中心下的成本中心的分配或分摊，并不影响该利润中心的利润额，但跨利润中心进行分配或分摊，则影响了不同利润中心的利润额，两种方法产生（分配或分摊的规则相同时）的影响一致。
27.物料×××的强制帐户设置（输入帐户设置类别）
A：后勤常规－物料主数据－基本设置－物料类型－定义物料类型的属性，“原材料”的属性数量值和价格值更新勾选上就ok了因为该物料所属的物料类型没有数量、价值更新，采购申请无法确定评估类，也就无法确定会计科目.
28.表S066/S067中有显示未清金额，实际业务中的订单都已清帐，如何处理一个客户做了信贷管控。
FD33显示“销售值 1,573.66-”。
表S066中显示有2009年10月有“未清订单 1,573.64-”
但是我从订单表中拉出10月所有订单，逐个筛查都以清帐。
这种情况怎么处理？
SA38: RVKRED77 试试
我先用RVKRED88执行后，没有任何数据。
安排RVKRED77 作业，执行不成功。
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BASIS标准手册 目录 一、重启SAP生产服务器操作手册 (2) 二、SU01用户维护操作手册 (3) 三、PFCG角色配置操作手册 (9) 四、DB13数据备份操作手册 (14) 五、创建、拷贝和删除集团操作手册 (17) 六、SCC3命令操作手册 (27) 七、STMS传输请求操作手册 (32) 八、SM02发布系统消息操作手册 (37) 九、P43生产机数据库恢复操作手册 (40) 十、更换页面图片操作手册 (52) 十一、广州分公司ERP系统客户端安装手册 (55) 十二、日常维护操作手册 (65)
BASIS标准手册 一、重启SAP生产服务器操作手册 1停止APP服务器的SAP服务，重启APP服务器 1.1telnet10.119.6 2.3 1.2从10.119.6 2.3上telnet p43app 1.3在p43app上，执行smitty clstop,选择graceful，回车 1.4查看cluster的输出文件tail-f/tmp/hacmp.out 1.5ps-ef|grep sap 1.6shutdown－Fr 2停止DB服务器的SAP和ORACLE服务，重启DB服务器 2.1telnet10.119.62.3 2.2从10.119.62.3上telnet p43db 2.3在p43db上，执行smitty clstop，,选择graceful，回车 2.4查看cluster的输出文件tail-f/tmp/hacmp.out 2.5ps-ef|grep sap 2.6ps-ef|grep ora 2.7shutdown－Fr 3操作系统启动后，启动DB服务器的SAP和ORACLE服务 3.1在p43db上，执行smit clstart，使用默认选项，回车 3.2tail-f/tmp/hacmp.out 3.3ps-ef|grep ora 3.4ps-ef|grep sap 4操作系统启动后，启动APP服务器 4.1在p43app上，执行smit clstart，使用默认选项，回车 4.2tail-f/tmp/hacmp.out 4.3ps-ef|grep sap 5用SAP GUI客户端分别登陆DB、APP服务器，并检查系统运行情况。
SAP系统操作手册及问题解决方案 会计期间关闭 首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range 新建工厂后新建订单Shipping Point找不到 有一个shippingpointdetermine，一点要维护 路径： 后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点 原来是物料类型的问题 新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错 No stock posting possible for this material 后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾 物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性 再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故 Business Area Account Assignment 4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。 路径：
sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales area SAP学习手册IV 请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。否则系统不让通过。 怎样做归档的资料在本论坛前几天我发的帖子里有人提供了，基本上是STEP BY STEP的教，很详细。你去那下载吧。只是归档不同的数据要选择不同的归档对象就可以了。如归档销售订单用的归档对象是SD_VBAK, 归档交货单用RV_LIKP, 归档销售发票用：SD_VBRK, 归档会计凭证用： FI_DOCUMNT我提的问题是如何查看已经被归档的数据？在每个归档对象中，都有一个管理功能，你选择一下，就可以查看该归档对象所归档的全部内容，系统按日期排列但是我归档的销售订单，数量字段都显示为空。其实这些订单都有数量。不知道是没有把数量字段拷贝到归档文件，还是读取程序有误没有显示数量字段。请帮我再看看好吗？选择某一次归档会话，点击“√”：然后系统显示这次会话归档的销售订单清单，但是奇怪的是，所有的销售订单数量字段为空，如下图： 为何计量单位显示为****** 导致无法使用,如何解决? 计量单位是在后台设置的。系统中有一个基本计量单位，你现在所看到的计量单位是自己定义的。可以任意设置，只要填对两者的换算关系就行了。物料主数据的单位，不是在你当前语言环境下创建的吧, 看看你的物料主数据是否在英文环境下被建立,没有建立中文单位. 请教！怎么删掉SM37中Active状态的进程？有几个进程的状态是ACTIVE 而且执行的时间已经很长了。现在想把进程DELETE，可是用什么方法都无法办到。SM50吧，但是在sm37里不是有stop这个功能么？在SM50中看不到这个进程。而且STOP和CANCEL都用了，可是还是么有用啊！ 选择好，然后CANCEL，再DELETE,不就OK了嘛不管是CANCEL还是DELETE 都没有效果啊！ 可能是这支程式坏掉了,找更高权限的管理员清吧, 试一下check status,不行就重启应用, menu job->status check 不行的话，可能表里有不良数据，要么重启，sm65, check table consistency。要么，直接查一个个表，比较麻烦，改坏掉就不好了 我装了一台测试机,想进行数据操作时,发现时间上有问题,请各位高手指点,界面如下: F-60试试看。 你第一次开物料账可以用OMSY把物料账开到当前时间，以后就用MMPV开物料账而会计账就是你所说的F-60以上三个代码我试过了,可水平实在太差,还是搞不定,能不能帮忙确认讲解一下! 1.OMSY: 我的界面如下,我将第一条记录改为2005后,其它记录却不能修改!
SAP用户权限管理配置及操作手册 SAP用户权限管理配置及操作手册 SAP用户权限管理配置及操作手册 Overview 业务说明 Overview SAP的每个用户能够拥有的角色是有数量限制的，大概是300多点，具体不记得了。 如果只在S_TCODE和菜单中设置了某个事务代码，而没有设置权限对象，此时将不能真正拥有执行该事务代码的权限。 SAP的权限检查机制： SAP进入一个t-code，要检查两个东西 1）S_TCODE 2) 表TSTCA 里面和这个T-cdoe相对应的object。有些tcode在tstca里面没有对应的object，就会导致直接往S_TCODE中加事务代码不能使用的情况。 SAP权限架构 概念 权限对象Authorization object SAP在事务码（T-code）的基础上通过权限对象对权限进行进一步的细分，例如用户有创建供应商的权限，但是创建供应商的事务码中有单独的权限对象，那么就可以通过权限对象设置不同的用户可以操作不同的供应商数据。 角色-Role 同类的USER使用SAP的目的和常用的功能都是类似的﹐例如业务一定需要用到开S/O的权限。当我们把某类USER需要的权限都归到一个集合中﹐这个集合就是“职能”(Role)。 所谓的“角色”或者“职能”﹐是sap4.0才开始有的概念﹐其实就是对user的需求进行归类﹐使权限的设定更方便。(面向对象的权限!!) 分为single role 和composite role两种﹐后者其实是前者的集合。
角色模板-Template Role Role的模板﹐一般是single role.但这个模板具有一个强大的功能﹐能通过更改模板而更改所有应用(sap称为Derive“继承”）此模板的Role(sap称之为adjust) 参数文件-Profile 参数文件相当于指定对应的权限数据及权限组的定义。 每个角色下会产生一个附属的参数文件。 真正记录权限的设定的文件﹐从sap4.0开始是与Role绑定在一起的。虽然在sap4.6c还可以单独存在﹐但按sap的行为推测﹐以后将不能“一个人活着” 用户-User 就是通常说的账号（User ID）。 通常的用户类型有 a.dialog (就是正常的用户) https://www.doczj.com/doc/00103560.html,munication c.system d.service e.reference. Table No. Table name Short Description Memo USR01 User master record (runtime data) USR02 Logon Data (Kernel-Side Use) 用户的登录信息 USR03 User address data USR05 User Master Parameter ID USR06 Additional Data per User USR07 Object/values of last authorization check that failed USR08 Table for user menu entries
SAP角色权限设置及测试手册 (一)从Source Role拷贝生成Common Role (2) (二)直接创建生成Common Role (2) (三)创建/调整Common Role所授权的事务代码 (3) (四)从Common Role继承生成Local Role (4) (五)创建/调整授权范围 (5) (六)创建用户 (9) (七)对用户授权 (11) (八)SU53问题权限问题查看 (13)
(一)从Source Role拷贝生成Common Role 1.PFCG进入权限角色维护界面，输入Source Role名称，点击复制按钮 2.将到角色中输入Common Role名称，点击复制所有 (二)直接创建生成Common Role 1.PFCG进入权限角色维护界面，输入Common Role名称，点击创建角色按钮 2.输入角色名称，并保存
1.PFCG进入权限角色维护界面，点击修改按钮 配，即完成对事务代码的授权调整
1.PFCG进入权限角色维护界面，输入Local Role名称，点击创建角色按钮 说明：继承得到的Local Role，其事务代码必与其Common Role一致
(五)创建/调整授权范围 1.PFCG进入权限角色维护界面后，切换到权限页面，点击更改授权数据 在新弹出页面点击是以确定
2.点击组织级别，修改组织级别数据为本经营单元相关组织ID并保存 新增一行：选中需新增的行所在的位置，可点击右侧 删除一行：选中该行，可点击下方 说明： 对应Common Role，为保证该Role只用于本经营单元，请务必保证： SD按公司代码+销售组织做了对应组织级别授权（如本例，要操作混凝土下所有销售数据，则须授权1100混凝土公司+1100混凝土国内销售组织、1120混凝土海 外销售组织） MM按公司代码+工厂+采购组织+采购组做了对应组织级别授权 PP按公司代码+工厂做了对应组织级别授权 FI按公司代码做了对应组织级别授权 CO按公司代码+成本中心+内部订单做了对应组织级别授权 3.修改已有权限对象、权限字段的值 点击待修改权限字段前的修改图标，在新弹出窗口中修改赋值，保存即可
SAP用户操作手册-CO月结 作者: 日期: 2011.06.02 版本: 10
教程目录 SAP用户操作手册-CO月结 (1) 1.概述 (3) 2费用报销 (3) 3非生产性成本中心费用结转 (4) 4关闭当月报工期间 OKP1 (4) 5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5) 6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8) 7生产订单作业价格重估 CON2 (11) 8生产性成本中心尾差处理 (20) 9打开在制品期间 KKA0 (22) 10计算在制品 KKAO (23) 11计算差异 KKS1 (27) 12生产订单结算 CO88 (32) 13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (45) 14关闭生产订单 COHV (47) 15差异分析 (50) 16关闭CO期间 OKP1 (50) 17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (51)
1. 概述 CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括： ●关闭当月报工期间 ●生产性成本中心费用分割 ●生产性成本中心实际作业价格计算 ●生产订单作业价格重估 ●生产性成本中心尾差处理 ●打开在制品期间 ●计算在制品 ●计算生产订单差异 ●生产订单结算 ●生产订单结算结果审核及尾差调整 ●生产订单关闭 ●差异分析 ●关闭CO期间 ●将期间费用结转入损益科目 CO月结前提 在进行CO月结前，必须确定以下几项内容： ?所有的费用报销业务已经完成账务处理 ?费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0 ?当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成 ?当月的所有收发料业务处理完毕 ?库存盘点业务处理完成 （原文：《 CO-080 CO月结流程》） 2 费用报销 费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》
SAP权限工具PCFG使用手册 本文旨在描述SAP权限管理员使用PFCG工具对角色的建立和分配，以及对授权对象的增加和修改. 1角色的建立和分配 2.1 以SAP权限管理员的用户登录SAP R/3系统。 2.2 选择：Tools->Administration->User maintenance->Roles (T_Code: PFCG).如图一： （图一） 2.3 输入角色所需名称，点击按钮，如图二：
(图二) 2.4 在Description一栏中输入相关描述信息，保存后，点击按钮，如图三： 直接加入你所 需要的T_code 在标准菜单中 选择T-code 2.5 单击“Copy menus”中的“From the SAP menu”，将出现添加选择事务对话框，在SAP 标准菜单中选定要给该角色的管理职能（如图四），完成后，单击“transfer”完成配置。
(图四) 2.6 系统回到图三界面，菜单旁的红色标志会变为绿色，表明菜单选项完成配置，单击Authorizations图标，显示权限对话框（如图五）单击“change authorization data”。 (图五)
2.7 显示角色权限维护对话框（如图六），管理员对该角色的所有权限进行核查和维护，然后进 行保存配置信息，最后单击对话框的生成图标生成相关配置信息文档。权限配置完成 （图六） 2.8 在图五对话框中，单击用户图标，显示添加用户对话框（如图七），单击“选择”出现现有 用户信息（如图八）选定相应用户，单击“复制”，完成，对所做操作进行保存，完成添加用户操作。 （图七）
SAP培训：https://www.doczj.com/doc/00103560.html, SAP BI用户权限管理手册 V1.0
SAP培训：https://www.doczj.com/doc/00103560.html, 1目录 SAP BI用户权限管理手册 (1) 1简介 (2) 2BI后台权限管理 (2) 2.1建立权限对象 (2) 2.2创建角色并分配权限 (6) 2.3角色分配给用户 (8) 3EP权限管理 (11) 3.1创建角色 (11) 3.2添加Query (15) 3.3创建用户及映射 (17) 4测试 (19) 5结束语 (23)
SAP培训：https://www.doczj.com/doc/00103560.html, 1简介 SAP BI是一个庞大而复杂的系统，它包括有企业数据仓库，商务智能平台，业务浏览器套件等主要模块。同时还提供了系统的管理和维护功能。在整个SAP商务智能系统中，有数据收集用户，有分析和使用数据的用户，有查询和读取报表的用户等，不同的用户所授予的权限是不同的，这就要求有灵活的权限控制方法。 本文主要结合陕西电网ERP项目开发实例，阐述了BI中用户权限设置方面的内容。从BI后台对权限对象的划分，创建角色，权限分配给用户，到EP（Enterprise Portal 企业级门户）中创建相应的角色，添加Query，创建用户及映射做了大致的过程描述。 本文所有实例都在BI 7.0下完成，并测试通过。 2BI后台权限管理 在整个BI后台权限管理中，可以大致分为3个步骤，1.建立权限对象，2.创建角色并分配权限，3.将角色分配给用户，通过这3个步骤，可以将需求中所要求的不同用户所具有的相应权限设置出来，从而达到权限设置的目的。 2.1建立权限对象 1. 首先启动SAP的登陆客户端，输入账号和密码。“客户端”一栏显示为“200”，这个数字代表现在的登陆的是开发系统，如下图所示。
权限设定操作手册 权限维护
1.注意 1.1.用户、角色、事务代码、授权对象的关系 -用户：由几个角色组成 -角色：由一系列事务代码搭建 -事务代码：需要系统规定的必要授权对象才能运行 -授权对象：由它的参数来定义 1.2.权限设定须谨慎 -权限设定非常重要，并且权限的排错查询非常繁琐、耗时，因此在做权限设定时一定要谨慎，每次更改都要记录。 1.3.测试环境下修改 -除非特殊情况，权限设定不允许在正式环境直接更改。 -一般都是在测试环境修改、测试成功后，再传到正式环境。 1.4.拒绝不合理权限要求 -Basis不是决定用户权限范围的人，而是实际管理中大大小小业务流的管理者。 -所以，变更权限设定，务必要求用户提供经过领导签核的申请表。 -对于用户不合理的权限要求，顾问有责任拒绝。
2.角色维护 2.1.作业说明 -基本 由权限的大架构有User ID（用户），Role（角色），Profile（权限参数文件）三层，可知权限的设定也会有相应的三层。 -目的 SAP中的权限管理可以通过建立若干角色的方式进行，角色的定义为SAP中单个或者多个事务代码（T-Code）组成的一个角色定位。 角色是指在业务中事先定义的执行特殊职能的工作。 可以为单个的用户的需求去创建角色，也可以通过事务代码创建角色，然后分配给各个需要这些角色的用户。 -创建角色主要有三种方式： 手工创建。适合所有新建角色的需求，主要对应权限追加； 继承。主要对应设定派生角色； 复制。主要对应设定基本的角色。 -继承与复制创建角色的区别： 用继承的方式建立新角色，继承后，只需要填写Org.level，Object就全部标识为绿灯。 用复制的方式建立新角色，需要在Object里填入值，Object才能全部标识为绿灯。 以上是两者操作上最大的区别。
SAP角色权限设置 一、MM模块角色规范要求 (2) 二、角色建立 (2) 1、新角色新建 (2) 2、新角色复制 (8) 3、角色批量比较 (10) 三、角色传输 (11) 四、角色维护注意点 (15) 1、主数据 (15) 2、采购管理 (16) 3、库存管理 (17) 4、用户权限查看 (19)
一、MM模块角色规范要求 角色名规范：MM_WERKS_FUNC_ACTVT。如：MM_SBSX_PO_MATN。 角色描述规范：MM WERKS FUNC作业描述。如：MM SBSX PO维护。 作业缩写规范：维护MA TN—包含了创建与更改权限。创建CREA，更改为CHANGE，显示DISP，审批REL。 建议在角色进行用户分配时，如果有创建、更改、审批权限时，就不需要再分配显示权限，一般在设置时，创建、更改或审批权限都包含有显示权限。在设置审批权限时需要给对应的更改权限，否则单独把该权限分配给用户，用户是无法正常操作的。 二、角色建立 使用事务码PFCG进入操作界面 1、新角色新建 输入需要新建的角色
点按钮， 输入规范的角色描述后，进入菜单屏幕，
从选择角色需要的路径， 选择相应的维护路径后，点左下角的返回到菜单界面， 然后进入权限界面，进行权限参数维护，权限参数名建议点键自动生成，
然后点进入具体参数设置，首先维护组织级别， 然后点左下角保存按钮，可先打开技术名称， 对需要人工添加的授权对象，点，然后维护授权对象名称，
系统将在相应的路径下添加该对象， 对于不需要的路径，点该路径右边，该路径将变为未激活。 在所有路径进行相应维护后，点保存，然后再点， 点，参数文件已生成，返回到原始界面，至此角色已维护好，最后一步工作是进行用户分配，
2007-09-28 | 入门培训SAP操作手册之IMG设置 入门培训SAP操作手册 之IMG设置 一、Basis基本操作 SA02Academic title (cent. addr. admin.) 学院标题（中心地址管理） SA03Title (central address admin.) 标题（中央地址管理.） SM04 发前用户列表 SM50 当前进程 SM02 Send System Message SM21 系统日志查看 SP02查看输出控制 SCC4 集团维护 SCCL 集团复制 AL08 显示当前活动用户 SE16 查看表的内容(TSTC表中包含所有T-Code信息记录) SE93 了解系统中可用的事务信息 ST04数据库概要 RZ10 SAP系统参数维护 在基本参数中可更改GUI登入的默认Client 1．在第一次使用此功能时，需装载服务参数文件 2．在基本维护中的更新（服务器）、入队列（服务器） 事件（服务器）参数值设为seaman001_C11_00 服务器_数据库_00 3.更改Client的值，例如设为300 4.点击复制 5.点击保存 6.退出SAP，重启SAP的服务。 一.用户的建立及相关权限的分配 T-Code SU01 创建用户 (spool 为LOCL)
T-Code PFCG 创建角色 T-Code SPAD 设备维护 主机假脱访问方式选“F：计算机前台打印” 设备类型选：“CNS APWIN: MS Windows driver via SAPLPD” 二.公司组织结构 Client 300 Company Code : 1978 描述: Sap Training 基本财务设置: 1．定义公司代码 路径:IMG->企业结构->定义->财务会计->定义，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据 T-Code: Ox02进入公司代码视图,为新公司增加公司代码 2．定义公司 Spro->企业结构->定义->财务会计->定义公司 (2006) 3．给公司分配公司代码 IMG->企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码 4．定义信贷控制范围 Spro->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围 (0007) 5．定义业务范围（可不设置） Spro->企业结构->定义->财务会计->定义业务范围 (0007) 6．将信贷控制范围分配给公司代码 Spro->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制范围分配公司代码 7．定义功能范围
SAP用户权限管理维护手册
目录 1．SAP系统权限设置 (3) 维护角色 (3) 授权管理工具 (14) 2．用户授权设置 (16) 创建新用户 (17) 修改用户 (18) 显示用户 (18) 复制新用户 (18) 锁定／解锁用户 (19) 修改密码 (19) 3．权限管理流程及用户授权策略 (20) SAP系统安全管理流程 (20) 用户授权策略 (20) 4．附录 (21) 附录A 修改请求（Change request）管理文档 (21) 附录B 权限修改请求表管理文档 (22) 附录C 权限管理常用事务代码 (23)
1．SAP系统权限设置 权限角色是SAP系统的重要的一个环节，权限角色可以控制用户登录SAP系统后对SAP操作的各种权限，所以要严格设置. 用户对SAP系统权限进行申请时(指对在生产系统上的权限配置，对非生产系统，一般有各模块负责人审批就行了)，必须走公司规定流程，得到各级部门审批后，BASIS方给予进行处理. 进行权限设置时，先在开发系统DEV系统进行配置，配置时严格按照用户或模块顾问提供的权限文档来进行(有不明白的地方应该马上与顾问或用户取得联系，并确认)，设置确认无误后，对所设置的权限角色生成CHANGE REQUEST，释放后在测试系统里提供给用户或顾问进行测试，测试正确后，才正式同步传输到生产系统，然后用邮件或电话的方式通知用户。 维护角色 通过调用事务代码t-code:PFCG调用，或者是 工具-> 系统管理-> 用户维护-> 角色管理-> 角色 角色代表一个特殊的任务或交易处理或功能：
（1）创建单一角色 T-CODE：pfcg进入角色维护界面，根据权限模版填写角色名称 分配事务代码，选择菜单--事务--分配交易
s a p权限设定完整版精 编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
权限设定操作手册 权限维护
1.注意 1.1.用户、角色、事务代码、授权对象的关系 用户：由几个角色组成 角色：由一系列事务代码搭建 事务代码：需要系统规定的必要授权对象才能运行 授权对象：由它的参数来定义 1.2.权限设定须谨慎 权限设定非常重要，并且权限的排错查询非常繁琐、耗时，因此在做权限设定时一定要谨慎，每次更改都要记录。 1.3.测试环境下修改 除非特殊情况，权限设定不允许在正式环境直接更改。 一般都是在测试环境修改、测试成功后，再传到正式环境。 1.4.拒绝不合理权限要求 Basis不是决定用户权限范围的人，而是实际管理中大大小小业务流的管理者。 所以，变更权限设定，务必要求用户提供经过领导签核的申请表。 对于用户不合理的权限要求，顾问有责任拒绝。
2.角色维护 2.1.作业说明 基本 由权限的大架构有User ID（用户），Role（角色），Profile（权限参数文件）三层，可知权限的设定也会有相应的三层。 目的 SAP中的权限管理可以通过建立若干角色的方式进行，角色的定义为SAP中单个或者多个事务代码（T-Code）组成的一个角色定位。 角色是指在业务中事先定义的执行特殊职能的工作。 可以为单个的用户的需求去创建角色，也可以通过事务代码创建角色，然后分配给各个需要这些角色的用户。 创建角色主要有三种方式： 手工创建。适合所有新建角色的需求，主要对应权限追加； 继承。主要对应设定派生角色； 复制。主要对应设定基本的角色。 继承与复制创建角色的区别：
物料主数据维护操作手册 目录 00、 ................................................ 物料主数据系统维护操作说明2 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) (3) 02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) (8) 03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) (15) 04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) (21) 05、新建物料主数据批导-原燃资材 (24) 06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材 (26) 07、新建物料主数据批导-备件 (28) 08、扩充物料主数据视图批导-备件 (30) 09、物料进行编码时查询系统最大编号 (31) 10、物料清单查询(MM60) (35) 11、物料待删除标记 (36)
00、物料主数据系统维护操作说明 数据维护员在系统进行物料维护时，需按照下面操作步骤执行。 1、数据检查。检查业务员提交的物料维护数据是否正确。 2、系统查重。在系统内按物料描述进行查重。使用标准功能MM03。 3、物料组对应。按照板块公司物料组表对应物料组。 4、物料编码。查询系统物料编码中同一分类的最大编号，然后按照编码规则进行编码。 5、系统维护。按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。 6、使用批导程序批导新建备件物料时，需要注意基本计量单位。按《ERP系统计量单位》文件 里的模板计量单位列进行填写模板数据。 事务代码说明
01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 1、使用事物代码MM03进入 点击进入下面的屏幕 2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现) 3、物料查找:在下面的界面中，可以根据不同选项卡下的查询条件进行物料查找 点击可以选择隐藏的选项卡。
SAP用户及权限维护技能指引 一．用户及其权限管理 (1) （一）用户及权限管理日常操作 (1) 1、创建SAP用户账号 (1) 2、锁定SAP用户账号 (1) 3、重置SAP用户账号密码 (1) 4、删除SAP用户账号 (2) 5、新建角色 (2) 6、有关MM相关角色的特殊处理 (3) 7、以角色方式给SAP用户账号授权 (4) 8、以授权参数文件方式给SAP用户账号授权 (4) （二） SAP License统计 (4) 1、SAP License统计的范围和对象 (4) 2、如何进行SAP License统计 (5)
一．用户及其权限管理 （一）用户及权限管理日常操作 1、创建SAP用户账号 操作方法： (1)用SAPGUI登陆SAP系统。 (2)运行SU01。 (3)在‘User’后输入要创建的用户的账号，如‘6789’。 (4)单击‘新建’按钮。 (5)在‘Logon data’下面的‘User Type’下选择‘Dialog’用户类型。 (6)‘Default’标签下有几个重要的设置如下： ,, (7)其它的如用户性别，姓名等据实际情况输入即可。 (8)最后保存退出。 备注： (1)本小节介绍了Dialog用户的创建方法，其它类型用户的创建与此操作类似。 (2)可以采用复制用户的方法创建用户，较为简单，但注意授权不要一同复制。 (3)V alid Period可以控制用户账号的有效期，在远程访问接入时常常采用。 2、锁定SAP用户账号 操作方法： (1)用SAPGUI登陆SAP系统。 (2)运行SU01。 (3)在‘User’后输入要锁定的用户账号，如‘6789’。 (4)单击‘锁定’按钮即可。 3、重置SAP用户账号密码 操作方法：
ERP权限控制 在这一节，介绍一下ERP的权限设计，了解权限设计的逻辑。 一个特别是适合大集团业务的ERP系统,应该提供一个非常完善的权限控制机制,甚至允许将权限控制字段细到字段级别， 举例： Select 用户名 From 用户表 where 用户名='butcher' （得到用户名） select权限组ID From 权限表 where 用户名='butcher' （得到用户对应的权限组ID）select * From 权限控制列表 where权限组ID = ‘*****’（得到没个权限组ID对应的明 细权限列表也就是用户的明细权 限） 注意： 在此我们可看到诸如用户名表，角色表，权限组表和对应业务操作的权限详细控制列表诸如此 类的表格。 现在来看看ERP的权限设计思路，首先了解下几个Tcode和权限相关表格。 常用权限相关Tcode . (一)Role(角色)相关T-code: PFCG 创建 ROLE_CMP 角色比较 SUPC 批量建立角色profile (二)建立用户 SU01 建立用户 SU01D 显示用户 SU2|SU3| SU50|SU51|SU52 改变/显示用户个人参数 SU10|SU12 批量维护用户 SUCOMP维护用户公司地址 SUIM 用户信息系统（强调一下） (三)建立用户组 SUGR| SUGRD_NA V 维护用户组 SUGRD| SUGR_NAV 显示用户组 (四)维护检查授权 SU20|SU21自定义授权字段和授权对象 SU53 当出现权限问题可使用它检测未授权对象. SU56:分析authoraztion data buffers. 常用权限相关表格: TOBJ : All avaiable authorization objects.(ERP系统默认的所有授权对象) USR12: 用户级authorization值 USR02:User Logon Data(包括用户名称密码,是否锁住等字段) USR03:User address data USR05:User Master Parameter ID(Tcode SU3可查看用户参数文件的参数ID默认值) USR41:当前用户(即Tcode SM04看到的所有当前活动用户,包括各种对话系统通信类用户) USRBF2:记录当前用户所有的授权objects UST04:User Profile master(用户主数据中对应的权限参数文件名)
SAP Portal（EP）的菜单和权限配置及操作手册 SAP Portal（EP）的菜单和权限配置及操作手册 Overview 业务说明 BW的权限分为菜单的权限和每个菜单打开后的每个组件的权限。 每个iview相当于GUI中的一个菜单，通过iView可以连接到每个WAD的技术名称。在iView 的属性中需要设置iView显示。 在iView设置中可以设置菜单的组和每个菜单。 接下来分配iView给角色，再将角色分配给用户。 RSECADMIN（用来管理针对BW的角色设置） 管理每个iView的组件的权限。 可以查看每个用户执行过程中权限缺少的错误日志。 在RSECADMIN中的权限结构中，指定的字符为在BW中定义的信息对象（InfoObject） 在RSECADMIN中创建的角色同样需要在su01中分配给角色。 在信息对象中可以设置信息对象是否同权限相关，如果设置为同权限相关，那么在RSECADMIN中就需要设置该信息对象对应的权限对象的属性。 配置 登录系统 首先登录到portal，使用管理员的用户账号登陆。
浏览中显示的树状文件夹可以自由配置，从便于系统管理的角度即可。例如将所有的iView 放到一个文件夹下，将所有的角色放到一个文件夹下。 需要说明的是，在此处定义的针对iView的文件夹并不能带到角色中，在角色中需要单独创建文件夹。 创建iView的菜单的文件夹 进入门户内容管理界面。
在一个选定的文件夹上右键，选择创建文件夹。 为文件夹指定名称和编码。执行完成后，系统提示下一步操作，选择关闭向导即可。
创建iView菜单 直接默认即可。
.WORD文档下载可编辑. SAP用户及权限维护技能指引 一．用户及其权限管理 (1) （一）用户及权限管理日常操作 (1) 1、创建SAP用户账号 (1) 2、锁定SAP用户账号 (1) 3、重置SAP用户账号密码 (2) 4、删除SAP用户账号 (2) 5、新建角色 (2) 6、有关MM相关角色的特殊处理 (3) 7、以角色方式给SAP用户账号授权 (4) 8、以授权参数文件方式给SAP用户账号授权 (4) （二）SAP License统计 (4) 1、SAP License统计的范围和对象 (4) 2、如何进行SAP License统计 (5)
一．用户及其权限管理 （一）用户及权限管理日常操作 1、创建SAP用户账号 操作方法： (1)用SAPGUI登陆SAP系统。 (2)运行SU01。 (3)在‘User’后输入要创建的用户的账号，如‘6789’。 (4)单击‘新建’按钮。 (5)在‘Logon data’下面的‘User Type’下选择‘Dialog’用户类型。 (6)‘Default’标签下有几个重要的设置如下： ,, (7)其它的如用户性别，姓名等据实际情况输入即可。 (8)最后保存退出。 备注： (1)本小节介绍了Dialog用户的创建方法，其它类型用户的创建与此操作类似。 (2)可以采用复制用户的方法创建用户，较为简单，但注意授权不要一同复制。 (3)Valid Period可以控制用户账号的有效期，在远程访问接入时常常采用。 2、锁定SAP用户账号 操作方法： (1)用SAPGUI登陆SAP系统。 (2)运行SU01。 (3)在‘User’后输入要锁定的用户账号，如‘6789’。 (4)单击‘锁定’按钮即可。
目录 一、项目创建 (2) 1.1 系统内项目分类及编码规则 (2) 1.2 项目的创建 (2) 2.1 项目预算的设置 (9) 三、项目状态管理 (13) 3.1 项目状态概述 (13) 3.2 项目状态标识 (15) 四、项目文档维护 (22) 4.1 文档挂接 (22) 4.2 文档查看 (28) 4.3 文档删除 (30) 五、项目服务采购的提报及维护 (34) 5.1 项目服务采购申请创建及修改 (34) 六、项目进度管理 (38) 6.1 项目进度网络维护 (38) 6.2 项目进度确认 (43) 七、项目信息查询 (47) 7.1 项目架构查询 (47) 7.2 项目定义查询 (48) 7.3 项目WBS查询 (48) 7.4 项目预算、成本查询 (49) 八、附录：名词解释 (52)
一、项目创建 1.1 系统内项目分类及编码规则 1.1.1项目分类 1.2 项目的创建 目前XXX主要有以下几种类型的项目：评审类（客户）项目、工程类（客户）项目、科研 类（客户）项目、技术服务类（客户）项目、其他客户项目、科技项目、信息项目、管理咨询项 目、教育培训项目、股权投资项目。所有项目均可以通过“手工新增”和“EXCEL模板导入”两种方式进行创建。“手工新增”主要用于单个项目的创建，“EXCEL模板导入”主要用于项目批量创建。 1.2.1手工新增创建项目 （1）在sap首界面事物代码栏输入事物代码ZPS44003，点击或者回车，进入项目创建界面： （2）在项目创建界面，选择“手工新增”创建项目（系统默认为手工创建）：
（3）填入项目信息（标识的框为创建项目必填信息），点击执行生成项目编码和和创建项目架构：
SAP权限系统手册 文档作者：Wellen.King 创建日期：2013.5.10 修改日期：2013.5.29 确认日期：2013.5.13 控制编码： 当前版本：V1.0 2013年07月日定稿 2013年07月日打印 确认：
目录 一、权限系统概述 (3) 二、系统设计 (3) 2.1 用户命名规则 (3) 2.2角色命名规则 (3) 2.3权限维护原则 (3) 三、系统实现 (3) 四、系统维护 (4) 4.1用户维护 (4) 4.1.1新建用户 (5) 4.1.2用户修改 (6) 4.1.3用户复制 (8) 4.1.4用户删除 (9) 4.1.5用户显示 (10) 4.2角色维护 (10) 4.2.1新建角色 (10) 4.2.2修改角色 (11) 4.2.3复制角色 (15) 4.2.4删除角色 (17) 4.2.5角色下载 (17) 4.2.6角色上载 (18)
一、概述 SAP是企业业务管理的关键应用，而权限系统的设计、实施和维护是SAP系统实施的重要环节。一个理想的权限系统是应该在合理设计的基础上实施、并在后期的维护中遵守建立、测试、使用的原则。 合理的权限系统设计会使权限系统有良好的可读性和可维护性，便于后期系统的使用和维护。严谨的维护习惯将保证系统数据的安全。 二、系统设计 2.1用户命名规则 为清楚的显示用户所属的组织，建议使用组织编码+用户名的方式来命名用户。2.2 角色命名规则 为易于辨识角色所属的模块和组织，建议使用模块名称+组织编码+角色顺序码的方式来命名角色。 2.3 权限维护原则 岗位和JOB相结合的原则，将每一个岗位根据职能性质分成几个主要的工作包，每个工作包做成一个角色。当岗位的职责发生变化的时候，增加或减少相应的角色既可以实现岗位职能的变化。 三、系统实现
角色设置 一、MM模块角色规范要求 (2) 二、角色建立 (2) 1、新角色新建 (2) 2、新角色复制 (8) 3、角色批量比较 (10) 三、角色传输 (11) 四、角色维护注意点 (15) 1、主数据 (15) 2、采购管理 (16) 3、库存管理 (17) 4、用户权限查看 (19)
一、MM模块角色规范要求 角色名规范：MM_WERKS_FUNC_ACTVT。如：MM_SBSX_PO_MATN。 角色描述规范：MM WERKS FUNC作业描述。如：MM SBSX PO维护。 作业缩写规范：维护MATN—包含了创建与更改权限。创建CREA，更改为CHANGE，显示DISP，审批REL。 建议在角色进行用户分配时，如果有创建、更改、审批权限时，就不需要再分配显示权限，一般在设置时，创建、更改或审批权限都包含有显示权限。在设置审批权限时需要给对应的更改权限，否则单独把该权限分配给用户，用户是无法正常操作的。 二、角色建立 使用事务码PFCG进入操作界面 1、新角色新建 输入需要新建的角色
点按钮， 输入规范的角色描述后，进入菜单屏幕，
从选择角色需要的路径， 选择相应的维护路径后，点左下角的返回到菜单界面， 然后进入权限界面，进行权限参数维护，权限参数名建议点键自动生成，
然后点进入具体参数设置，首先维护组织级别， 然后点左下角保存按钮，可先打开技术名称， 对需要人工添加的授权对象，点，然后维护授权对象名称，
系统将在相应的路径下添加该对象， 对于不需要的路径，点该路径右边，该路径将变为未激活。 在所有路径进行相应维护后，点保存，然后再点， 点，参数文件已生成，返回到原始界面，至此角色已维护好，最后一步工作是进行用户分配，